| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 01/01/2007 | 200.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES NAS CONTAS CORRENTES MDE E TRANSPORTE ESCOLAR PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 01/01/2007 | 100.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE NAS CONTAS CORRENTES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doação de urnas funeráriasmat construçãocestas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 01/01/2007 | 477.30 | 09263922000166 | ANTONIO ALEIXO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COLCHÕES DESTINADOS A DOAÇÕES COM PES SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 01/01/2007 | 24.00 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SE CRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 01/01/2007 | 300.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES NAS CONTAS CORRENTES DO FPM INFRAESTRUTURA FEP ITR IPTU E ICMS PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 01/01/2007 | 810.02 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FA TURA DE TELEFONE DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMI NISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2007 | 1378.52 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FA TURA DE TELEFONE CELULAR DA SECRETARIA DE ADMINIS TRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2007 | 130.00 | 00025080356880 | EGNALDO MARTILIANO D SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE MESAS DESTINDAS A CONFRATERNIZAÇÃO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2007 | 20259.15 | 07414614000169 | DUTRA BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEMOLIÇÃO ESCAVACAÇÃO REA TERRO BOTA FORA E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DI VERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2007 | 333.77 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FA TURA DE TELEFONE DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2007 | 360.00 | 00098008048468 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORÇÃO DO SIOPS RELATIVO AOS ANOS DE 20052006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Contribuicao ao Consorcio de Saude do Cariri CIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2007 | 37800.00 | 02471378000107 | CISCO CONS INTERM SAUDE DO CARIRI | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI OCIDENTAL (CISCO) PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Integral a Saúde | Reequipamento do Posto de Saúde Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2007 | 1275.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA DE RODAS DESTINDA AO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2007 | 150.00 | 00025080356880 | EGNALDO MARTILIANO D SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE MESAS DESTINDAS A CONFRATERNIZAÇÃO EM ESCOLA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2007 | 296.59 | 00025080356880 | EGNALDO MARTILIANO D SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME RENSDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2007 | 319.34 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FA TURA DE TELEFONE DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2007 | 450.00 | 04901926000109 | QUIDUTE E AMORIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO DESTINA DO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2007 | 200.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE NA CC FUN DEF PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2007 | 443.19 | 00007111469429 | FELIPE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MERENDA DA ESCOLA JA CINTO DANTAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2007 | 40.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES NA CONTA CO RRENTE ECD PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2007 | 100.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES NA CC PAB PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2007 | 9463.43 | 00878613000126 | ASTRA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2007 | 1210.10 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVEND DE COMBUST LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AO VEI CULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Manutenção de Convênio com a SSPPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2007 | 500.00 | 00002802496409 | PEDRO ERIVALDO BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E MATERIAL D E LIMPEZA DESTINADOS AOS POLICIAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO 0012006 FIRMADO ENTRE A PREFEI TURA E A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2007 | 170.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER REMANUFATU RADO DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 04/01/2007 | 600.00 | 69924546000135 | CLIPSI II HOSPITAL MENINO JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE PACIENTES CA RENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 04/01/2007 | 1100.00 | 00009406735415 | JOSE JANUARIO DO N FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVILOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRANSITO NA CI DADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 04/01/2007 | 210.60 | 00002895912440 | RITA DE CASSIA DOS PASSOA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DESTINADA A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUANDO NA CAMPANHA DE VA CINAÇÃO CONTRA A POLIOMELITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 04/01/2007 | 207.90 | 00097816515472 | FLAVIO RONALDO BATISTA GALDINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DESTINADA A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUANDO NA CAMPANHA DE VA CINAÇÃO ANTIRABICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2007 | 356.60 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA AO PREFEITO DO MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOP PESSOA PARA TRATAR DE AS SUNTOS DESTA PREFEITURA NOS DIAS 05 E 06 DE JANEI RO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 04/01/2007 | 356.60 | 00002125141485 | PAULO JORGE FERNANDES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA AO VICEPREFEITO DESTE MUNICIPIO QU ANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 05 E 06 DO CORRENTE ANO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doação de urnas funeráriasmat construçãocestas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 07/01/2007 | 840.00 | 00009996447855 | PAULO ROMERO LIRA LIMA SIMPLES PE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SEC DE AÇÃO SOCI AL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doação de urnas funeráriasmat construçãocestas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 08/01/2007 | 902.50 | 00001994521481 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOA ÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 08/01/2007 | 106.00 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRE CHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 08/01/2007 | 572.60 | 00001994521481 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIM PEZA DESTINADOS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 08/01/2007 | 36.00 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 08/01/2007 | 356.30 | 00001994521481 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTI CIOS DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 08/01/2007 | 243.75 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS A SECRE TARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 08/01/2007 | 197.70 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTI CIOS DESTINADOS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 08/01/2007 | 409.70 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRE TARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 09/01/2007 | 336.00 | 00004223142429 | ANTONIO RAIMUNDO DE MENEZES ROCHA E OUT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES A SERVIÇOS DA SEC DE AGRI CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 09/01/2007 | 400.00 | 00042721920430 | ROBSON SILVA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E AS SISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 09/01/2007 | 196.50 | 00004223142429 | ANTONIO RAIMUNDO DE MENEZES ROCHA E OUT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SERVIDORES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 09/01/2007 | 200.00 | 00004223142429 | ANTONIO RAIMUNDO DE MENEZES ROCHA E OUT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SERVIDORES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 09/01/2007 | 176.00 | 00004223142429 | ANTONIO RAIMUNDO DE MENEZES ROCHA E OUT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO DELEGADO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 09/01/2007 | 164.50 | 00000075512408 | VALERIA VANUZIA FERNANDES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFI CAS DE DOCUMENTOS DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 09/01/2007 | 192.00 | 00040931234468 | INACIO JOAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO SOLIDÃO E SAO JOSE DO EGITO A SRVIÇO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 09/01/2007 | 260.00 | 00027155294810 | ANTONIO ADERIVALDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FILMAGENS DE INTERESSE DA SE CRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 09/01/2007 | 492.45 | 00000075512408 | VALERIA VANUZIA FERNANDES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA XEROX DE DOCUMENTO DE INTERE SSE DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Culturais e Turísticos no Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 09/01/2007 | 800.00 | 00003900238413 | DENILTON MANDU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TELÃO DESTINADO A A APRESENTAÇÃO DO CINEMA NA PRAÇA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 09/01/2007 | 336.00 | 00004223142429 | ANTONIO RAIMUNDO DE MENEZES ROCHA E OUT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS DESTINADAS AO PESSOAL DO DERPB QUANDO NO MUNICIPIO PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 09/01/2007 | 140.00 | 00004223142429 | ANTONIO RAIMUNDO DE MENEZES ROCHA E OUT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS DESTINADAS AO PESSOAL DO DERPB QUANDO NO MUNICIPIO PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 09/01/2007 | 400.00 | 00002880397421 | ADERALDO CEZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO CLU BE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 09/01/2007 | 150.00 | 00007302024456 | VERINALDO ENEAS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RE FORMA DO CLUBE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 09/01/2007 | 400.00 | 00039920879487 | ALIRIO TINTINO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO CLU BE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 09/01/2007 | 1000.00 | 01673570000105 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE OURO VELHO ASCOUVEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRATOR NEW HOLLAND 75 NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 09/01/2007 | 150.00 | 00004784212493 | JOSE DE ARIMATEIA BATISTA FEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RE FORMA DO CLUBE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 09/01/2007 | 300.00 | 00003581502488 | JOSE GENALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TERRENO DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXO URBANO CONFORME CONTRATO ADMI NISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 09/01/2007 | 525.00 | 00077810635468 | SEBASTIAO VIANA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS RESIDENTES EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIOA TENDENDO O SEGUINTE ROTEIRO: CIDADEFAZ SANTA FE OLHOS D AGUAGRANJEIROSOLHOS D AGUA DE BAIXOCIDA DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 09/01/2007 | 636.00 | 00087339137491 | JOSE CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS A SER VIÇOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 09/01/2007 | 400.00 | 00004288915430 | IGOR JOSE LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SOM DESTINADO A CONFRATERNIZAÇÃO EM ESCOLA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 09/01/2007 | 550.00 | 00021950849449 | JOSE FLAVIO ROCHA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POR MEIO DE CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO NAS ESCOLAS DA RE DE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 09/01/2007 | 330.00 | 00032334826472 | SEVERINO BERNARDO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ROTEIRO: DEPENDENCIAXIQUEXIQUEALTO DOS PEDROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 09/01/2007 | 1556.25 | 00033917442434 | ANTONIO FERNANDO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ROTEIRO: SANHAROLAGOA SECAINAÇÃOGUEDESPEDRAS BOA VISTA DOS BARÕES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Apoio ao Estudante PréUniversitário e Universitá | Apoio ao Estudante PréUniversitário e Universitár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 09/01/2007 | 400.00 | 00006803691470 | FABIO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNI VERSITARIOS PARA A UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU LO CALIZADA NA CIDADE DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 09/01/2007 | 600.00 | 00091299047815 | JOSIVAL MOURA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS RESIDENTES EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO ROTEIRO: CIDADEBOA VISTA DOS NUNESCARNAIBACIDA DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 09/01/2007 | 1600.00 | 00014099900444 | JOSE ARISTOTELES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PALIO DES TINADO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 09/01/2007 | 550.00 | 00021950849449 | JOSE FLAVIO ROCHA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POR MEIO DE CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO NAS ESCOLAS DA RE DE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Aperfeiçoar a Estrutura Adm e Operacional do Ensi | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 09/01/2007 | 350.00 | 00020655827404 | JOAO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UM) PORTÃO DE FERRO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DAN TAS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 09/01/2007 | 600.00 | 00021950890406 | MARLUCE MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DE PREFOSSORES SOBRE A INCLUSAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 09/01/2007 | 1368.00 | 00006769829487 | MARIO ELOI DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS RESIDENTE NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO ROTEIRO: CIDADEXIQUEXIQUEFAZ SÉDEPENDENCIAAL TO DOS PEDROSBAIXA DA RAPOSACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 09/01/2007 | 243.95 | 00000075512408 | VALERIA VANUZIA FERNANDES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA XEROX DE DOCUMENTO DE INTERE SSE DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Comunicação Social | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 09/01/2007 | 350.00 | 00072528656149 | EUTIQUIANO GADELHA DANTAS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE PAGINA DE INTERNET DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 09/01/2007 | 3800.00 | 00058460276449 | MARTHA PATRICIA NOVAES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO S10 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 09/01/2007 | 227.00 | 00089335813400 | VALERIA CAVALCANTE MARIZ MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI JUNTO A SECRETA RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 09/01/2007 | 1000.00 | 00041441621415 | MARIA DE FATIMA DEMETRIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSORA TECNICA ESPECIA LIZADA JUNTO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 09/01/2007 | 800.00 | 00087350947453 | WILSON RICARDO DE AZEVEDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 09/01/2007 | 564.00 | 00000794259847 | HELENO ALEXANDRE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE SAO JOSE DO EGITO MONTEIRO SUMÉ E CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 09/01/2007 | 1240.00 | 00013287427415 | MARIA DA CONCEIÇÃO CARLOS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO A ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 09/01/2007 | 1000.00 | 00020697694453 | ANA LUCIA NEVES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSORA NA COORDENAÇÃO DO MATERNO INFANTIL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 09/01/2007 | 1800.00 | 00091282551868 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO CELTA DES TINADO AO TRANSPORETE DE PESSOAS CARENTES DESTE MU NICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CI DADES DE JOAO PESSOA CAMPINA GRANDE MONTEIRO SU ME E SAO JOSE DO EGITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 09/01/2007 | 259.00 | 00004223142429 | ANTONIO RAIMUNDO DE MENEZES ROCHA E OUT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES DA SEC DE SAUDE DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 09/01/2007 | 147.50 | 00004223142429 | ANTONIO RAIMUNDO DE MENEZES ROCHA E OUT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES DA SEC DE SAUDE DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 09/01/2007 | 200.00 | 00002280996413 | GIORGE EDUARDO MENEZES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRE TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 09/01/2007 | 212.80 | 00000075512408 | VALERIA VANUZIA FERNANDES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCU MENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 09/01/2007 | 175.00 | 00000075512408 | VALERIA VANUZIA FERNANDES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCU MENTOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 09/01/2007 | 190.00 | 00004872240430 | GERALDO MARINHO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MO NTEIRO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 09/01/2007 | 4260.00 | 00087339137491 | JOSE CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CAREN TES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO ME DICO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE MONTEIRO RECI FE SUMÉ PRATA JOAO PESSOA E PATOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 09/01/2007 | 4023.00 | 00013422246800 | JOSE THOMAS EDSON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CAREN TES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA CAMPINA GRANDE SUME MONTEIRO RECIFE LAGOA DE ROÇA BREJINHO E TUPARETAMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 09/01/2007 | 204.00 | 00004223142429 | ANTONIO RAIMUNDO DE MENEZES ROCHA E OUT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DES TE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 09/01/2007 | 457.80 | 00000075512408 | VALERIA VANUZIA FERNANDES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCU MENTOS DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2007 | 1000.00 | 00006939123407 | JOSE EDSON DE FRANÇA PATRIOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | Programa de Garantia de Renda Mínima Familiar Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/01/2007 | 78000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A FOPAG PROGRAMA DE RENDA MINIMA FAMILI AR PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/01/2007 | 105000.00 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRO NAL) INCIDENTE NA FOPAG DA SEC DE SAUDE DESTE MU NICIPIO PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2007 | 780.00 | 00080534961487 | JOSE AUGUSTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO GABINETE DO PRE FEITO QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRAN DE JOAO PESSOA E ARCOVERDEPE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2007 | 250.00 | 00002794384430 | WENDELL SIDCLEI NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA AO SUBCHEFE DO GABINETE DO PREFEI TO QUANDO EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOAO PES SOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Aquisição de Material DidáticoEsportivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2007 | 500.00 | 00021967148449 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE LIVROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDU CAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2007 | 47565.00 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRO NAL) INCIDENTE NA FOPAG DO FUNDEF 60% PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundef 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/01/2007 | 22000.00 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRO NAL) INCIDENTE NA FOPAG DO FUNDEF 40% PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/01/2007 | 70000.00 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRO NAL) INCIDENTE NA FOPAG DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2007 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG PREFEITO E VICEPREFEITO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2007 | 31200.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DESCONTADO NAS CONTAS DO FPM ITR FEPCIDE PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/01/2007 | 16176.66 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARCELAMENTODEBITADO NA CONTA CORRENTE FPM NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2007 | 70000.00 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRO NAL) INCIDENTE NA FOPAG DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS DESTA PREFEITURA PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 11/01/2007 | 1213.10 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FA TURA DE TELEFONE CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 11/01/2007 | 175.00 | 00008108631467 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEIO DE PASSAGEM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 11/01/2007 | 216.00 | 00006883566481 | JAQUELINE CEZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DETINADA A CUSTEIO DE PASSAGEM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 11/01/2007 | 810.00 | 00014411338874 | JOSENILDO LAURINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO NA CRECHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 11/01/2007 | 467.25 | 07002855000109 | MANOEL EURIVAN OLIVEIRA DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SE CRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 11/01/2007 | 994.00 | 00001415054436 | MARIA DE FTIMA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE EMDICAMENTOS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 12/01/2007 | 671.30 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SE CRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 12/01/2007 | 80.00 | 00005636670443 | LUIZ FRANCISCO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DO VEICULO CELTA LOCADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 12/01/2007 | 85.00 | 02042013000159 | JEANNE SOUSA DE LIMA MOURA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AO VEI CULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 12/01/2007 | 140.00 | 00063909871453 | NELSON PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA A MOTORISTA DESTA PREFEITURA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTAN DO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 12/01/2007 | 40.00 | 00030864780478 | INACIO IVONALDO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA A MOTORISTA DESTA PREFEITURA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTAN DO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 12/01/2007 | 160.00 | 00025133365420 | FERNANDO FERREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA A MOTORISTA DESTA PREFEITURA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTAN DO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 12/01/2007 | 90.00 | 00071664491449 | ANTONIO ADILSON DE SOUSA JUVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A D IARIA CONCEDIDA AO FARMACEUTICOBIOQUIMICO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A FIM DE REGISTRAR A FARMACIA HOSPITALAR DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 12/01/2007 | 60.00 | 00004182328493 | RAVENA DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QU ANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PAR TICIPAR DE REUNIÃO E AVALIAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 12/01/2007 | 60.00 | 00002895912440 | RITA DE CASSIA DOS PASSOA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA A ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE MONITORAMENTO E AVALIA ÇÃO DA ATENÇÃO BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 12/01/2007 | 100.00 | 00050941909468 | JOSE GENIVAL DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 12/01/2007 | 134.14 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESXPEDIENTE DESTINADO A SE CRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Manutenção das Ativ Setor de Contabilidade e Trib | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 12/01/2007 | 100.00 | 00071871853400 | CIRO GUSTAVO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 12/01/2007 | 50.00 | 01830287000140 | PM VERAS OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE PONTO DE INTER NET NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Manutenção das Ativ Setor de Contabilidade e Trib | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 12/01/2007 | 688.60 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SE CRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 12/01/2007 | 70.50 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SE CRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 13/01/2007 | 203.40 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SE CRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 14/01/2007 | 210.00 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTI CIOS DESTINADOS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 15/01/2007 | 484.50 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CONSU MO NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 15/01/2007 | 56.00 | 00003927410403 | INACIO IOMAR FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE CARVÃO DESTINADO A ESCOLA LOCALIZADA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 15/01/2007 | 100.00 | 00071871853400 | CIRO GUSTAVO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 15/01/2007 | 567.77 | 33669672007075 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A BENFAM | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 17/01/2007 | 30.00 | 00024671673487 | DIMAS TADEU FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE EMVOLSE DE DESPESA COM GASOLINA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 17/01/2007 | 60.00 | 00024671673487 | DIMAS TADEU FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA AO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICI PIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ARCOVERDE A SERVI ÇO DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 17/01/2007 | 506.60 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA AO PREFEITO DO MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE AS SUNTOS DESTA PREFEITURA NOS DIAS 1718 E 19 DE JA NEIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 17/01/2007 | 40.00 | 09303736000103 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E DAS PESSOAS NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMASDES TINADO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral a Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 17/01/2007 | 8146.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 17/01/2007 | 1460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG ECD DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 17/01/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral a Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 17/01/2007 | 3330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG PACS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 17/01/2007 | 3646.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 17/01/2007 | 453.75 | 00006273899452 | POLIANA CARLA DE SOUSA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 17/01/2007 | 95.00 | 00027611671472 | SEVERINO HAROLDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE APARELHO DE FAX DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 17/01/2007 | 50.00 | 00073148407415 | PAULO MARCELO VERAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE REDE DE COMPU TADORES NO PREDIO DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 17/01/2007 | 7.15 | 34028316002238 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 17/01/2007 | 60.00 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE CIMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE IN FRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 18/01/2007 | 380.00 | 00025080356880 | EGNALDO MARTILIANO D SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DES TINADO AO DEPARTAMENTO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 18/01/2007 | 3241.00 | 07002855000109 | MANOEL EURIVAN OLIVEIRA DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SE CRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 18/01/2007 | 2368.10 | 07002855000109 | MANOEL EURIVAN OLIVEIRA DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SE CRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 18/01/2007 | 537.62 | 07002855000109 | MANOEL EURIVAN OLIVEIRA DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SE CRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Aperfeiçoar a Estrutura Adm e Operacional do Gab | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 18/01/2007 | 2600.00 | 07482392000111 | GILIARD MATOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 19/01/2007 | 345.60 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO USO NA CANTINA DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 19/01/2007 | 106.53 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESXPEDIENTE DESTINADO A SE CRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Integral a Saúde | Reequipamento do Posto de Saúde Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 19/01/2007 | 310.00 | 10345502000450 | CERALPACOOPERENERG E DES ALTO DO PAJEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE 01 (UMA) ELETROBOMBA KSB 34 CV MONO DESTINADA AO USO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 19/01/2007 | 1000.00 | 00012261084404 | LOURIVAL BATISTA PATRIOTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA DESTI NADA AO DEPARTAMENTO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 22/01/2007 | 100.00 | 00004602267467 | FAGNER KLEYSSON OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO DE HD DE COMPUTA DOR DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 22/01/2007 | 350.00 | 04901926000109 | QUIDUTE E AMORIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO DESTINA DO AO PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Habitação Urbana | Assistência Social Geral | Construção de Casas Populares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 22/01/2007 | 300.00 | 00020655827404 | JOAO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE 01 (UMA) PORTA E 02 (DUAS) JANELAS DE FERRO DESTINADO AO PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMI LIA | 00052007 | NULL | NULL | Obras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 24/01/2007 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA AO PREFEITO DO MUNICIPIO QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOA DA PREFEITURA NOS DIAS 24 25 E 6 DE JANEIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 25/01/2007 | 220.01 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE EMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL QUANOD EM VIA GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 25/01/2007 | 3386.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A SA ELPA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 29/01/2007 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE PONTO DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO DA SEC DE FINANÇAS DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 29/01/2007 | 6480.00 | 05051796000125 | PAULA DANIELE DOMINGOS MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 29/01/2007 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE PONTO DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 29/01/2007 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE PONTO DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doação de urnas funeráriasmat construçãocestas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 29/01/2007 | 755.00 | 00009996447855 | PAULO ROMERO LIRA LIMA SIMPLES PE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA DESTINADA A PESSOA CA RENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 29/01/2007 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE PONTO DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/01/2007 | 1730.00 | 00059133457468 | LAMARTINE DOS PASSOS E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DE MEDICOS E ENFERMEIRA DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2007 | 123800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A FOPAG SEC DE SAUDE ESTATUTARIOS PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/01/2007 | 68000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A FOPAG SEC DE SAUDE CONTRATOS PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/01/2007 | 37200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A FOPAG SEC DE SAUDE COMISSIONADOS PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/01/2007 | 800.00 | 00087350947453 | WILSON RICARDO DE AZEVEDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2007 | 207.55 | 00000075512408 | VALERIA VANUZIA FERNANDES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCU MENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2007 | 1000.00 | 00041441621415 | MARIA DE FATIMA DEMETRIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSORA TECNICA ESPECIA LIZADA JUNTO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2007 | 2291.00 | 00013422246800 | JOSE THOMAS EDSON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CAREN TES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA CAMPINA GRANDE SUME TEIXEIRA E SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2007 | 208.00 | 00089335813400 | VALERIA CAVALCANTE MARIZ MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI JUNTO A SECRETA RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/01/2007 | 5187.60 | 00087339137491 | JOSE CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CAREN TES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO ME DICO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE MONTEIRO RECI FE SUMÉ PRATA JOAO PESSOA E PATOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2007 | 546.00 | 00004288915430 | IGOR JOSE LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CAREN TES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE SAO JOSE DO EGITO E JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/01/2007 | 658.00 | 00000794259847 | HELENO ALEXANDRE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE SAO JOSE DO EGITO MONTEIRO SUMÉ E CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/01/2007 | 200.00 | 00002280996413 | GIORGE EDUARDO MENEZES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRE TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/01/2007 | 190.00 | 00004872240430 | GERALDO MARINHO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MO NTEIRO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/01/2007 | 1800.00 | 00091282551868 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO CELTA DES TINADO AO TRANSPORETE DE PESSOAS CARENTES DESTE MU NICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CI DADES DE JOAO PESSOA CAMPINA GRANDE MONTEIRO SU ME E SAO JOSE DO EGITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2007 | 350.00 | 00002791378421 | MARIA DAS NEVES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2007 | 350.00 | 00005412566456 | VALDELUCIA DE LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2007 | 20000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A FOPAG PENSIONISTAS PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/01/2007 | 5600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A FOPAG STAS ESTATUTARIOS PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2007 | 21000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A FOPAG STAS PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/01/2007 | 164000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO CRECHE PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2007 | 130.90 | 00000075512408 | VALERIA VANUZIA FERNANDES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCU MENTOS DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/01/2007 | 232500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A FOPAG FUNDEF 60% PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundef 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/01/2007 | 128800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A FOPAG FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/01/2007 | 266000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO ESTUTARIOS PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/01/2007 | 175.00 | 00014741707814 | ANILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NO CONCERTO DE PNEUS DE VEICULOS PALIO E D20 PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/01/2007 | 227.15 | 00000075512408 | VALERIA VANUZIA FERNANDES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA XEROX DE DOCUMENTO DE INTERE SSE DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2007 | 20.00 | 00006769829487 | MARIO ELOI DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MUNDO NOVO A SERVIÇOS DA SEC DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/01/2007 | 1600.00 | 00014099900444 | JOSE ARISTOTELES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PALIO DES TINADO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/01/2007 | 36.00 | 00057173320844 | JAIR NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SÃO JOSE DO EGITO A SERVIÇO DA SECDE EDUCAÇÃO DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/01/2007 | 130.00 | 00002280996413 | GIORGE EDUARDO MENEZES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRE TARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/01/2007 | 350.00 | 00008675175817 | GEOVANE HERCULANO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA JACIN TO DANTAS DURANTE 30 DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Apoio ao Estudante PréUniversitário e Universitá | Apoio ao Estudante PréUniversitário e Universitár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/01/2007 | 130.00 | 00006803691470 | FABIO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNI VERSITARIOS PARA A UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU LO CALIZADA NA CIDADE DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2007 | 3800.00 | 00058460276449 | MARTHA PATRICIA NOVAES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO S10 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME CON TRATO ADMINISTRATIVO Nº GCPECPL0102005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/01/2007 | 583.00 | 00062295489415 | CLAUDIO XAVIER DE OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO E PAULO A FONSO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2007 | 471.00 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CO BRANÇA DE TAXA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Manutenção das Ativ Setor de Contabilidade e Trib | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2007 | 54000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A FOPAG SEC DE ADMNISTRAÇÃO E FINANÇAS CONTABILIDADE E TRIBUTOS PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/01/2007 | 5200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTOCONTRA TADOS PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2007 | 38400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A FOPAG SAFP PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/01/2007 | 80000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS DEBITADO NA CONTA CORRENTE FPM DESTE MUNICIPIO PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2007 | 297.50 | 00000075512408 | VALERIA VANUZIA FERNANDES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA XEROX DE DOCUMENTO DE INTERE SSE DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2007 | 57.00 | 00077810635468 | SEBASTIAO VIANA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE TA BIRA PE A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA ÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Manutenção de Convênio com a SSPPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/01/2007 | 761.00 | 00004644189413 | MARIA LUCINEIDE DE MENEZES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS POLICIAS QUE DESTACAM NO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ESTA ENTIDADE E A SECRETARIA DE SEGURANÇÃ DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/01/2007 | 260.00 | 00027155294810 | ANTONIO ADERIVALDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FILMAGENS DE INTERESSE DA SE CRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/01/2007 | 105.00 | 00004602267467 | FAGNER KLEYSSON OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS DE ANTI VIRUS E COMPARTILHAMENTO DE REDE DE COMPUTA DOR DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Culturais e Turísticos no Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2007 | 60.00 | 00033917442434 | ANTONIO FERNANDO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SÃO JOSE DO EGITO A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE E VENTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Culturais e Turísticos no Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2007 | 800.00 | 00003900238413 | DENILTON MANDU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TELÃO DESTINADO A A APRESENTAÇÃO DO CINEMA NA PRAÇA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/01/2007 | 4255.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE A PARCELA DE JUROS SOBRE EMPRESTIMO CONSIGNADO REALIZADO PE LOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO82006 E 13º SALÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2007 | 160000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A FOPAG SEC DE INFRAESTRUTURA ESTATU TARIOS PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/01/2007 | 1000.00 | 01673570000105 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE OURO VELHO ASCOUVEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRATOR NEW HOLLAND 75 NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/01/2007 | 24500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG SEC DE AGRICULTURA E PECUARIA PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2007 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A FOPAG SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJA MENTO ESTATUTARIOS PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/01/2007 | 400.00 | 00042721920430 | ROBSON SILVA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E AS SISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/01/2007 | 300.00 | 00003581502488 | JOSE GENALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TERRENO DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXO URBANO CONFORME CONTRATO ADMI NISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 31/01/2007 | 300.00 | 00072528656149 | EUTIQUIANO GADELHA DANTAS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PAGINA DE IN TERNET DESTINADA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN ÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/01/2007 | 1197.00 | 00040931234468 | INACIO JOAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIROSAO JOSE DO EGITO TORITAMA SERRA BRANCA TABIRA AFOGADOS PRATA SUMÉ E SANTA CRUZ A SERVI ÇO D SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/01/2007 | 20.00 | 00025080356880 | EGNALDO MARTILIANO D SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 16 EMPENHADO A MENOR NO DIA 02012007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/01/2007 | 550.00 | 00021950849449 | JOSE FLAVIO ROCHA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POR MEIO DE CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO NAS ESCOLAS DA RE DE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 01/02/2007 | 32000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE FOPAG 60% CONTRATADOS PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Aperfeiçoar a Estrutura Adm e Operacional da Secr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 01/02/2007 | 900.00 | 06373182000122 | BEARARE COM DE LIVROS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COLEÇÃO DE LIVROS E DVD S DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 01/02/2007 | 182.30 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FA TURA DE TELEFONE DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 01/02/2007 | 1500.00 | 00059171227415 | MARIA APARECIDA EUZEBIO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL PEJA E CRECHERE ALIZADA NOS DIAS 26 29 30 E 31 DE JANEIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 01/02/2007 | 820.66 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICU LO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 01/02/2007 | 58800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO CONTRATADOS PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 01/02/2007 | 54800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 01/02/2007 | 90000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A FOPAG PREFEITO E VICE PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 01/02/2007 | 52500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A FOPAG GABINETE DO PREFEITO COMISSIO NADOS PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 01/02/2007 | 357.60 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA AO PREFEITO DO MUNICIPIO QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOA DA PREFEITURA NOS DIAS 30 E 31 DE JANEIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 01/02/2007 | 200.00 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 01/02/2007 | 35000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A FOPAG SEC DE AÇÃO SOCIAL COMISSIONA DOS PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa da Secretaria | Reequipamento da Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 01/02/2007 | 1500.00 | 09322793000130 | IRMÃOS BRAGA MÓVEIS E TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE 60 (SESSENTA) CADEIRAS PLASTICAS DESTI NADAS A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 01/02/2007 | 583.12 | 10651628000100 | ESQUADRIAS TUPARETAMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A MANU TENÇÃO DA CRECHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral a Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 01/02/2007 | 95800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A FOPAG PSF PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 01/02/2007 | 47400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A FOPAG SAUDE BUCAL PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 01/02/2007 | 4900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A FOPAG VIGILANCIA SANITARIA PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 01/02/2007 | 20100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A FOPAG PROGRAMA ECD PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral a Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 01/02/2007 | 46600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A FOPAG PACS DESTE MUNICIPIO PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 01/02/2007 | 3222.97 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 01/02/2007 | 1114.58 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 01/02/2007 | 219.58 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FA TURA DE TELEFONE DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 01/02/2007 | 1600.00 | 07638516000105 | OMMEGA SOLUÇÕES INFORMATIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO LICENÇA DE USO E MA NUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FO LHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 01/02/2007 | 160.00 | 00002280996413 | GIORGE EDUARDO MENEZES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTEN CENTES A FROTA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 01/02/2007 | 637.33 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FA TURA DE TELEFONE DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Manutenção das Ativ Setor de Contabilidade e Trib | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 01/02/2007 | 5800.00 | 06117869000105 | EJSCONSULTORIA & ASSESS PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA A ADMINISTRAÇÃO PUBLICACONFORME CONTRATO ADMINISTRA TIVO Nº 0032005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 01/02/2007 | 204600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A FOPAG SEC DE INFRA EST E MEIO AMBIEN TE PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 01/02/2007 | 23400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A FOPAG SEC DE INFRAESTRUTURA COMIS SIONADOS PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 01/02/2007 | 118.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA AO VEICULO TRATOR QUE RECOLHE O LIXO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 01/02/2007 | 28700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A FOPAG SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS COMNISSIONADOS PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Manutenção de Convênio com a SSPPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/02/2007 | 750.00 | 00002802496409 | PEDRO ERIVALDO BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E MATERIAL D E LIMPEZA DESTINADOS AOS POLICIAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO 0012006 FIRMADO ENTRE A PREFEI TURA E A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 02/02/2007 | 323.30 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVEND DE COMBUST LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINDA A VEICU LO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 02/02/2007 | 602.00 | 02950901000170 | INACIO CASSIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E DE PINTURA DESTINA DO A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 03/02/2007 | 2386.71 | 07804686000112 | VERONICA MARIA NUNES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 03/02/2007 | 1017.23 | 07804686000112 | VERONICA MARIA NUNES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 05/02/2007 | 141.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO CELTA PER TENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 05/02/2007 | 600.00 | 69924546000135 | CLIPSI II HOSPITAL MENINO JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE PACIENTES CA RENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doação de urnas funeráriasmat construçãocestas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 05/02/2007 | 1501.00 | 00001994521481 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOA ÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doação de urnas funeráriasmat construçãocestas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 05/02/2007 | 162.00 | 04947810000100 | MARIA GRACILDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE ARMAÇÕES E LENTES DE OCULOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 06/02/2007 | 2200.00 | 00071664491449 | ANTONIO ADILSON DE SOUSA JUVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES HORMONA IS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 06/02/2007 | 140.00 | 00068899076472 | ADRIANA ALEXANDRE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA A COORDENADORA PEDAGOGICA DESTE MU NICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SERRA BRANCA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE PROJETOS EDUCACI ONAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Comunicação Social | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 07/02/2007 | 250.00 | 07107316000126 | KLEBER KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PU BLICAÇÃO DE MATERIA DE UTILIDADE PUBLICA VEICULADA NO PORTAL VITRINE DO CARIRI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 07/02/2007 | 1110.00 | 00009406735415 | JOSE JANUARIO DO N FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVILOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRANSITO NA CI DADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 07/02/2007 | 2722.10 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 07/02/2007 | 7990.40 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 07/02/2007 | 1055.43 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doação de urnas funeráriasmat construçãocestas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 07/02/2007 | 130.00 | 04947810000100 | MARIA GRACILDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE ARMAÇÕES E LENTES DE OCULOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 07/02/2007 | 417.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FA TURA DE ENERGIA ELETRICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Aperfeiçoar a Estrutura Adm e Operacional da Secr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 07/02/2007 | 450.00 | 04543208000108 | MS FERREIRA GONÇALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA LEXMARK DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 07/02/2007 | 1942.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FA TURA DE ENERGIA ELETRICA ILUMINAÇÃO PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 08/02/2007 | 1600.00 | 07638516000105 | OMMEGA SOLUÇÕES INFORMATIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO LICENÇA DE USO E MA NUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FO LHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 08/02/2007 | 266.00 | 04543208000108 | MS FERREIRA GONÇALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE TONER DESTINADO A IMPRESSORA DA SECRET ARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 08/02/2007 | 476.60 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA AO PREFEITO DO MUNICIPIO QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOA DA PREFEITURA NOS DIAS 08 09 E 10 DE FEVEREIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 09/02/2007 | 1510.50 | 07002855000109 | MANOEL EURIVAN OLIVEIRA DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SE CRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 09/02/2007 | 27.00 | 08969578000162 | SÃ IRMÃOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIALD E EXPEDIENTE DESTINADO A SE CRETARIA DE EDCUAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 09/02/2007 | 1750.00 | 03539775000128 | VANIA DE MELO PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COLCHÕES DESTINADOS A CRECHE DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 09/02/2007 | 1122.58 | 07002855000109 | MANOEL EURIVAN OLIVEIRA DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SE CRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 09/02/2007 | 377.42 | 07002855000109 | MANOEL EURIVAN OLIVEIRA DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SE CRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 09/02/2007 | 198.60 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CRE CHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 09/02/2007 | 414.10 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CRE CHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 09/02/2007 | 67.79 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CRE CHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 09/02/2007 | 135.52 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SE CRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doação de urnas funeráriasmat construçãocestas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 09/02/2007 | 100.00 | 04947810000100 | MARIA GRACILDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE ARMAÇÕES E LENTES DE OCULOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 09/02/2007 | 1400.00 | 07002855000109 | MANOEL EURIVAN OLIVEIRA DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXOEDIENTE DESTINADO A SE CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 09/02/2007 | 220.00 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SE CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 09/02/2007 | 19672.02 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARCELAMENTODEBITADO NA CONTA CORRENTE FPM NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 09/02/2007 | 346.14 | 07002855000109 | MANOEL EURIVAN OLIVEIRA DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SE CRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 09/02/2007 | 2000.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO A FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 09/02/2007 | 259.00 | 70115472000175 | SPORT CENTER COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SECRETA RIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 12/02/2007 | 800.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA JORNALISTICA DE FESTIVIDADES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 12/02/2007 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG SEC DE EDUCAÇÃO CONTRATOS RELATIVO AO 13 SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Manutenção das Ativ Setor de Contabilidade e Trib | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 12/02/2007 | 40.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SE CRETARIA DE ADMINISTRALÇAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 12/02/2007 | 68.00 | 00024671673487 | DIMAS TADEU FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE EMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIA GEM A SERVIÇOS DA SECDE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 12/02/2007 | 90.00 | 00024671673487 | DIMAS TADEU FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE EMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIA GEM A SERVIÇOS DA SECDE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 12/02/2007 | 180.00 | 00024671673487 | DIMAS TADEU FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE EMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIA GEM A SERVIÇOS DA SECDE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 12/02/2007 | 28.50 | 00000000129631 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TA RIFA BANCARIA INCIDENTE NA MANUTENÇÃO DE CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 12/02/2007 | 2634.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG SEC DE SAUDE CONTRATOS RELATIVO AO 13 SA LARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 12/02/2007 | 70.00 | 00003568964473 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE EMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIA GEM A SERVIÇOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 12/02/2007 | 30.00 | 00002794384430 | WENDELL SIDCLEI NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE EMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIA GEM A SERVIÇOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 12/02/2007 | 100.00 | 00003568964473 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE EMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIA GEM A SERVIÇOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 12/02/2007 | 190.00 | 00002280996413 | GIORGE EDUARDO MENEZES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRE TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 12/02/2007 | 80.00 | 00030864780478 | INACIO IVONALDO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA A MOTORISTA DESTA PREFEITURA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTAN DO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 12/02/2007 | 60.00 | 00025133365420 | FERNANDO FERREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA A MOTORISTA DESTA PREFEITURA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA TRANSPORTAN DO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 12/02/2007 | 120.00 | 00004182328493 | RAVENA DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QU ANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SERRA BRANCA PARA PAR TICIPAR DE REUNIÃO SOBRE ASSISTENCIA FARMACIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 12/02/2007 | 80.00 | 00045898820515 | JOAO GAMA DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA A MOTORISTA DA PREFEITURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PA CIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Contribuicao ao Consorcio de Saude do Cariri CIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 12/02/2007 | 567.77 | 33669672007075 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A BENFAM | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 12/02/2007 | 1111.00 | 00007408892494 | MARIA DAS GRACAS SILVA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doação de urnas funeráriasmat construçãocestas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 12/02/2007 | 100.00 | 04947810000100 | MARIA GRACILDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE ARMAÇÕES E LENTES DE OCULOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 12/02/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A FOPAG FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 12/02/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO ESTUTARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 12/02/2007 | 45.00 | 05342466000199 | LONDINALDO DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 12/02/2007 | 90.00 | 00080534961487 | JOSE AUGUSTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO GABINETE DO PRE FEITO QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E SOUSA A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 12/02/2007 | 100.00 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE EMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIA GEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA E SAO JOSE DO EGITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 15/02/2007 | 149.00 | 00002125141485 | PAULO JORGE FERNANDES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA AO VICEPREFEITO DESTE MUNICIPIO QU ANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 15 DO CORRENTE MES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE RESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Manutenção das Ativ Setor de Contabilidade e Trib | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 15/02/2007 | 1000.00 | 00098008048468 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ATUALIZAÇÃO E LI BERAÇÃO DE SISTEMA DE EMISAO DE NOTAS FISCAIS RE LATIVO AO EXERCICIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 17/02/2007 | 624.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA AO PREFEITO DO MUNICIPIO QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E ARCOVERDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PREFEITURA NOS DIAS 1216 E 17 DE FEVEREIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 22/02/2007 | 184.49 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE EMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 22/02/2007 | 228.00 | 00008662802435 | RENATO BRAZ DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE PASSAGEM DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 22/02/2007 | 228.00 | 00007988644432 | ANA EDILEIDE SOARES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM DES TINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral a Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 22/02/2007 | 22000.00 | 00088771202404 | FOPAG PRODUTIVIDADE PAB | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A FOPAG PRODUTIVIDADE PAB PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 22/02/2007 | 140.00 | 00024671673487 | DIMAS TADEU FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE EMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIA GEM A SERVIÇOS DA SECDE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Manutenção de Convênio com a SSPPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 22/02/2007 | 844.65 | 00001994521481 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REFE IÇÕES DE POLICIAIS DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVA LESCAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 22/02/2007 | 320.00 | 00002373980444 | ANTONIO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERI AL VINDO DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA A CIDADE DE OURO VELHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 23/02/2007 | 31.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FA TURA DE ENERGIA ELETRICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 23/02/2007 | 1000.00 | 00088409198487 | CARLOS VALICIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CONCERTO E INSTA LAÇÕES DE RAMAIS DE CENTRAL TELEFONICA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 23/02/2007 | 35.00 | 00014374671803 | MARIA INES DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA A DIRETORA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS SEC DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 23/02/2007 | 90.00 | 00099629941449 | LOURIVAL NUNES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA AO COORDENADOR DE VIGILANCIA SANITA RIA DO MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAM PINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CAMPANHA ANTIRABICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 23/02/2007 | 300.00 | 00027702453842 | MIRIAM SOARES MIRANDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA COMPRAD E PASSAGENS E ALIMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 23/02/2007 | 29.41 | 09123654000187 | CAGEPACIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FA TURA DE AGUA E ESGOTOS DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 26/02/2007 | 1250.00 | 00020655827404 | JOAO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO SOLDAGEM E PINTURA DE EQUIPAMENTOS NA CRECHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doação de urnas funeráriasmat construçãocestas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 26/02/2007 | 160.00 | 69939346000156 | JOAO BOSCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA DESTINADA A DISTRIBUI ÇÃO GRATUITA COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 26/02/2007 | 1200.00 | 00071664491449 | ANTONIO ADILSON DE SOUSA JUVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES HORMONA IS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 27/02/2007 | 445.95 | 00001994521481 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIM PEZA DESTINADOS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doação de urnas funeráriasmat construçãocestas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 27/02/2007 | 1659.70 | 00001994521481 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOA ÇÃO DE CESTAS BASICAS COM PESSOAS CARENTES DO MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 27/02/2007 | 218.75 | 00001994521481 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTI CIOS DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Manutenção de Convênio com a SSPPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 27/02/2007 | 750.00 | 02222437000103 | GERALDO MARINHO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIM PEZA DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANÇA DO ESTADO E ESTA PREFEITU RA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRU | Energia | Energia Elétrica | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rura | Ampliação do Sistema de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 27/02/2007 | 4300.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FA TURA DE ENERGIA ELETRICA ILUMINAÇÃO PUBLICA CON FORME TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA CONTRATO Nº 00023939 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 28/02/2007 | 1000.00 | 01673570000105 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE OURO VELHO ASCOUVEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRATOR NEW HOLLAND 75 NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 28/02/2007 | 300.00 | 00003581502488 | JOSE GENALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TERRENO DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXO URBANO CONFORME CONTRATO ADMI NISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 28/02/2007 | 525.00 | 00017268043805 | MARCOS AUGUSTO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRATOR DE ESTEIRA EM ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 28/02/2007 | 500.00 | 00038734770410 | JOSE WILSON RAFAEL CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CAÇAMBAS DE A REIA DESTINADOS A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 28/02/2007 | 333.67 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 28/02/2007 | 4255.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE A PARCELA DE JUROS SOBRE EMPRESTIMO CONSIGNADO REALIZADO PE LOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO2006 E 13º SALÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 28/02/2007 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE PONTO DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO DA SEC DE FINANÇAS DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Manutenção das Ativ Setor de Contabilidade e Trib | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 28/02/2007 | 5800.00 | 06117869000105 | EJSCONSULTORIA & ASSESS PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA A ADMINISTRAÇÃO PUBLICACONFORME CONTRATO ADMINISTRA TIVO Nº 0032005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 28/02/2007 | 471.00 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CO BRANÇA DE TAXA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 28/02/2007 | 260.00 | 00027155294810 | ANTONIO ADERIVALDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FILMAGENS DE INTERESSE DA SE CRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 28/02/2007 | 300.00 | 00072528656149 | EUTIQUIANO GADELHA DANTAS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PAGINA DE IN TERNET DESTINADA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN ÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 28/02/2007 | 40.00 | 00077810635468 | SEBASTIAO VIANA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE SUME E PRATA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINIS TRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 28/02/2007 | 360.00 | 00039804496453 | JOSE EGNALDO FERREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE UMA PRATILEIRA E QUADROS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 28/02/2007 | 610.05 | 00000075512408 | VALERIA VANUZIA FERNANDES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA XEROX DE DOCUMENTO DE INTERE SSE DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 28/02/2007 | 1110.00 | 00001378234871 | JOSE GIVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CAREN TES DESTE MUNICIPIOPARA AS CIDADES DE SUME AMPARO SANTA CRUZ TUPARETAMA E SAO JOSE DO EGITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Culturais e Turísticos no Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 28/02/2007 | 1100.00 | 00001378234871 | JOSE GIVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CAREN TES PARA AS CIDADES DE SUME AMPAROTUPARETAMASAN TA CRUZ E SAO JOSE DO EGITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Culturais e Turísticos no Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 28/02/2007 | 600.00 | 00001378234871 | JOSE GIVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CAREN TES PARA AS CIDADES DE CAMALAUAMPARO LAGOA SECA E TUPARETAMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 28/02/2007 | 400.00 | 00042721920430 | ROBSON SILVA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E AS SISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 28/02/2007 | 455.00 | 00000075512408 | VALERIA VANUZIA FERNANDES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCU MENTOS DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 28/02/2007 | 750.00 | 00017268043805 | MARCOS AUGUSTO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRATOR DE ESTEIRA NA CONS TRUÇÃO DE BARRAGENS EM APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 28/02/2007 | 750.00 | 00017268043805 | MARCOS AUGUSTO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRATOR DE ESTEIRA NA CONS TRUÇÃO DE BARRAGENS EM APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 28/02/2007 | 50.00 | 00020655827404 | JOAO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CATAVENTO LOCALI ZADO NO SITIO DEPENDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 28/02/2007 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE PONTO DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 28/02/2007 | 175.00 | 00014741707814 | ANILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NO CONCERTO DE PNEUS DE VEICULOS PALIO E D20 PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 28/02/2007 | 350.00 | 00021950849449 | JOSE FLAVIO ROCHA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POR MEIO DE CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO NAS ESCOLAS DA RE DE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 28/02/2007 | 370.00 | 00008643122459 | EDERIVALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PA RA A CIDADE DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 28/02/2007 | 250.00 | 00021950890406 | MARLUCE MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DE PREFESSORES SOBRE A INCLUSAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 28/02/2007 | 100.00 | 00002280996413 | GIORGE EDUARDO MENEZES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRE TARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 28/02/2007 | 458.50 | 00000075512408 | VALERIA VANUZIA FERNANDES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA XEROX DE DOCUMENTO DE INTERE SSE DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 28/02/2007 | 1600.00 | 00014099900444 | JOSE ARISTOTELES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PALIO DES TINADO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 28/02/2007 | 350.00 | 00099688433420 | JOSE CLAUDIO SOARES DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DURANTE 30 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 28/02/2007 | 831.00 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICU LO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 28/02/2007 | 984.00 | 00062295489415 | CLAUDIO XAVIER DE OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO POÇO FUNDO RECIFE SÃO JOSE DO EGITO E SUMÉ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 28/02/2007 | 70.00 | 00002280996413 | GIORGE EDUARDO MENEZES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULO DO GABINE TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 28/02/2007 | 2900.00 | 00058460276449 | MARTHA PATRICIA NOVAES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO CORSA PA RA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 28/02/2007 | 944.57 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A VEICU LO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 28/02/2007 | 176.74 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A VEICU LO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 28/02/2007 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE PONTO DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 28/02/2007 | 400.00 | 00001920552405 | JOSE EDVALDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXI NO ACOMPANHAMEN TO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIAJUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 28/02/2007 | 1600.00 | 00001920521445 | JOSEFA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO E LENÇOIS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 28/02/2007 | 287.00 | 00000075512408 | VALERIA VANUZIA FERNANDES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCU MENTOS DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 28/02/2007 | 400.00 | 00001920552405 | JOSE EDVALDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXI NO ACOMPANHAMEN TO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIAJUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 28/02/2007 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE PONTO DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 28/02/2007 | 190.00 | 00004872240430 | GERALDO MARINHO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MO NTEIRO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 28/02/2007 | 1800.00 | 00091282551868 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO CELTA DES TINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MU NICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CI DADES DE JOAO PESSOA CAMPINA GRANDE MONTEIRO SU ME E SAO JOSE DO EGITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 28/02/2007 | 1000.00 | 00041441621415 | MARIA DE FATIMA DEMETRIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSORA TECNICA ESPECIA LIZADA JUNTO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 28/02/2007 | 800.00 | 00087350947453 | WILSON RICARDO DE AZEVEDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 28/02/2007 | 1632.00 | 00087339137491 | JOSE CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CAREN TES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO ME DICO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDEJOÃO PESSOA E PRATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 28/02/2007 | 2880.00 | 00013422246800 | JOSE THOMAS EDSON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CAREN TES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA MONTEIRO PRATA E SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 28/02/2007 | 2078.00 | 00000794259847 | HELENO ALEXANDRE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE SAO JOSE DO EGITO MONTEIRO SUMÉ E CAMPINA GRANDE PATOS E SERRA BRANCA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 28/02/2007 | 225.00 | 00089335813400 | VALERIA CAVALCANTE MARIZ MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI JUNTO A SECRETA RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 28/02/2007 | 170.00 | 00002280996413 | GIORGE EDUARDO MENEZES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRE TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 28/02/2007 | 444.50 | 00000075512408 | VALERIA VANUZIA FERNANDES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCU MENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 28/02/2007 | 200.00 | 00089333802487 | FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO REINSTALAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE DADOS DOS APLICATIVOS PARA PROCESSA MENTO DE INFORMAÇÕES DA SEC DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 28/02/2007 | 388.67 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 28/02/2007 | 2141.21 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 28/02/2007 | 2000.00 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 00393 EMPENHADO A MENOR NO DIA 28022007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 01/03/2007 | 418.50 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CONSU MO NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 01/03/2007 | 898.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FA TURA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE SAUDE DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doação de urnas funeráriasmat construçãocestas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 01/03/2007 | 1224.00 | 05657603000184 | CLAYSON FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MADEIRA DESTINADA A DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 01/03/2007 | 149.00 | 00002125141485 | PAULO JORGE FERNANDES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA AO VICEPREFEITO DESTE MUNICIPIO QU ANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 28 DE FEVEREIR MES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE RESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 01/03/2007 | 1060.00 | 00098897381553 | JACKSON MONTEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDANÇA DE PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE PAULO AFONSOBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 01/03/2007 | 171.93 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FA TURA DE TELEFONE DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMI NISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 01/03/2007 | 1050.00 | 05657603000184 | CLAYSON FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MADEIRA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMI NISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Manutenção das Ativ Setor de Contabilidade e Trib | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 01/03/2007 | 450.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A LUGUEL DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA INFORMATIZA DA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 01/03/2007 | 1050.00 | 03555506000155 | GIVANILDO CELIO CARDOZO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO ROUPAS DESTINADAS A FARDAMENTO DE VIGILAN TES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 02/03/2007 | 150.00 | 00004155964406 | JOSE ALEXSANDRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RE FORMA DO CLUBE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 02/03/2007 | 350.00 | 00002791378421 | MARIA DAS NEVES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 02/03/2007 | 350.00 | 00005412566456 | VALDELUCIA DE LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 02/03/2007 | 660.00 | 00003014864412 | ANTONIO MARCOS NUNES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE ARCONDICIONADO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 05/03/2007 | 1100.00 | 00009406735415 | JOSE JANUARIO DO N FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVILOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRANSITO NA CI DADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 05/03/2007 | 578.10 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRE CHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 05/03/2007 | 158.70 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTI CIOS DESTINADOS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 06/03/2007 | 185.00 | 00024671673487 | DIMAS TADEU FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE EMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIA GEM A SERVIÇOS DA SECDE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 06/03/2007 | 424.20 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRE TARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 06/03/2007 | 341.10 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRE CHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 06/03/2007 | 476.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA AO PREFEITO DO MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE AS SUNTOS DA PREFEITURA NOS DIAS 2802 E 07 E 08 DE MARÇO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 06/03/2007 | 141.00 | 00002794384430 | WENDELL SIDCLEI NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE EMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIA GEM A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 07/03/2007 | 141.00 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE EMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Comunicação Social | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 07/03/2007 | 300.00 | 07107316000126 | KLEBER KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PU BLICAÇÃO DE MATERIA DE UTILIDADE PUBLICA VEICULADA NO PORTAL VITRINE DO CARIRI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 09/03/2007 | 17762.28 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARCELAMENTODEBITADO NA CONTA CORRENTE FPM NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 10/03/2007 | 329.15 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CONSU MO NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 11/03/2007 | 283.50 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME RENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 12/03/2007 | 338.14 | 11150125000114 | TAMBORIL VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE ACESSORIOS DESTINADOS A VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 12/03/2007 | 196.96 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FA TURA DE TELEFONE DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 12/03/2007 | 10.00 | 07804686000112 | VERONICA MARIA NUNES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 12/03/2007 | 810.00 | 00014411338874 | JOSENILDO LAURINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Manutenção das Ativ Setor de Contabilidade e Trib | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 12/03/2007 | 2200.00 | 06117869000105 | EJSCONSULTORIA & ASSESS PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA A ADMINISTRAÇÃO PUBLICACONFORME CONTRATO ADMINISTRA TIVO Nº 0032005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Contribuicao ao Consorcio de Saude do Cariri CIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 13/03/2007 | 567.77 | 33669672007075 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A BENFAM | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 15/03/2007 | 214.66 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRE TARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRU | Transporte | Transporte Rodoviário | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rura | Recuperação de Estradas no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 20/03/2007 | 700.00 | 08307662000110 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DE VEICULO TRATOR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 20/03/2007 | 240.00 | 00003765633461 | JOAO BATISTA CASSIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE FINANÇS DESTE MU NICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 20/03/2007 | 4052.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FA TURA DE ENERGIA ELETRICA ILUMINAÇÃO PUBLICA CON FORME TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA CONTRATO Nº 00023939 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 20/03/2007 | 75.00 | 34028316002238 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 20/03/2007 | 1269.57 | 33683111004196 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP INCIDENTE SOBRE A RECEITA DO MUNICIPIO RELA TIVO AS COMPETENCIAS 1106 A 0207 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Manutenção das Ativ Setor de Contabilidade e Trib | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 20/03/2007 | 28.60 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SE CRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 20/03/2007 | 105.00 | 00004602267467 | FAGNER KLEYSSON OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS DE ANTI VIRUS E COMPARTILHAMENTO DE REDE DE COMPUTA DOR DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral a Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saú | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 20/03/2007 | 50.39 | 00097816515472 | FLAVIO RONALDO BATISTA GALDINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE EEMBOLSO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES DESTINADAS A A GENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO PARA APRESENTAÇÃO DE TRABALHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doação de urnas funeráriasmat construçãocestas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 20/03/2007 | 1506.26 | 00099634406491 | ROSILENE INACIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 20/03/2007 | 2354.80 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FA TURA DE TELEFONE CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 20/03/2007 | 360.00 | 00077810635468 | SEBASTIAO VIANA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS RESIDENTES EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIOA TENDENDO O SEGUINTE ROTEIRO: CIDADEFAZ SANTA FE OLHOS D AGUAGRANJEIROSOLHOS D AGUA DE BAIXOCIDA DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 20/03/2007 | 1037.50 | 00033917442434 | ANTONIO FERNANDO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MU NICIPIO ROTEIRO: SANHAROINAÇÃOLAGOA SECAGUEDESPEDRAS BOA VISTA DOS BARÕES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 20/03/2007 | 943.80 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS A SECRE TARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 20/03/2007 | 220.00 | 00032334826472 | SEVERINO BERNARDO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MU NICIPIO ROTEIRO: DEPENDENCIAXIQUEXIQUEALTO DOS PEDROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 20/03/2007 | 250.00 | 07301464000187 | EGEP ESCOLA BRASILEIRA DE GESTAO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DA SRA MARIA DE FATIMA DEMETRIO CABRAL PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINANCIAMENTO DA EDU CAÇÃOO QUE MUDA COM O FUNDEB REALIZADO NO DIA 22 DE MARÇO DE 200 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 21/03/2007 | 400.00 | 00091299047815 | JOSIVAL MOURA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MU NICIPIO ROTEIRO: CIDADEBOA VIDTA DOS NUNESCARNAIBACIDA DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 21/03/2007 | 912.00 | 00006769829487 | MARIO ELOI DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MU NICIPIO ROTEIRO: CIDADEXIQUEXIQUEFAZ SÉDEPENDENCIAAL TO DOS PEDROSBAIXA DA RAPOSACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doação de urnas funeráriasmat construçãocestas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 21/03/2007 | 308.00 | 07987612000169 | VALFREDO GUIMARÃES QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES DE OCULOS DESTINA DOS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOA CARENTES DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Manutenção das Ativ Setor de Contabilidade e Trib | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 21/03/2007 | 800.00 | 07638516000105 | OMMEGA SOLUÇÕES INFORMATIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE INFORMATIZADA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 21/03/2007 | 513.20 | 41132929000151 | GECILDA MARIA DO NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRE TARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 21/03/2007 | 59.50 | 41132929000151 | GECILDA MARIA DO NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRE TARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 22/03/2007 | 568.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 22/03/2007 | 284.00 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS AS ESCO LAS DA REDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 24/03/2007 | 478.02 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRE CHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 26/03/2007 | 573.30 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRE CHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 27/03/2007 | 1200.00 | 24553802000197 | LACLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PES SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 27/03/2007 | 210.00 | 00031865022845 | DARLA CHARLENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 27/03/2007 | 506.60 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA AO PREFEITO DO MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE AS SUNTOS DA PREFEITURA NOS DIAS 27 28 E 29 DE MAR ÇO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 27/03/2007 | 50.00 | 06698264000147 | PAULO MARCELO LEITE PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE VIDRO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEI TO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 27/03/2007 | 298.00 | 33041062000109 | SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SE GURO DE AUTOMOVEL CORSA LOCADO AO GABINETE DO PRE FEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 27/03/2007 | 630.00 | 05657603000184 | CLAYSON FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MADEIRA DESTINADA A MONTAGEM DE PALCO PARA EVENTO REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doação de urnas funeráriasmat construçãocestas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 28/03/2007 | 1919.00 | 00001994521481 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOA ÇÃO DE CESTAS BASICAS COM PESSOAS CARENTES DO MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doação de urnas funeráriasmat construçãocestas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 29/03/2007 | 380.00 | 69939346000156 | JOAO BOSCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA DESTINADA A DISTRIBUI ÇÃO GRATUITA COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Comunicação Social | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 29/03/2007 | 300.00 | 07107316000126 | KLEBER KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PU BLICAÇÃO DE MATERIA DE UTILIDADE PUBLICA VEICULADA NO PORTAL VITRINE DO CARIRI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 30/03/2007 | 15.00 | 00077810635468 | SEBASTIAO VIANA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM A ZONA RURAL A SERVI ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 30/03/2007 | 2900.00 | 00058460276449 | MARTHA PATRICIA NOVAES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO CORSA PA RA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃO DO GA BINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 30/03/2007 | 1348.68 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A VEICU LO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 30/03/2007 | 50.00 | 00006769829487 | MARIO ELOI DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MUNDO NOVO E SÃO JOSE DO EGITO A SERVIÇO DA SECRE TARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 30/03/2007 | 260.00 | 00027155294810 | ANTONIO ADERIVALDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NO CONCERTO DE PNEUS DE VEICULOS PALIO E D20 PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 30/03/2007 | 200.00 | 00021950849449 | JOSE FLAVIO ROCHA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POR MEIO DE CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO NAS ESCOLAS DA RE DE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 30/03/2007 | 175.00 | 00014741707814 | ANILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NO CONCERTO DE PNEUS DE VEICULOS PALIO E D20 PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 30/03/2007 | 1600.00 | 00014099900444 | JOSE ARISTOTELES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PALIO DES TINADO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 30/03/2007 | 395.51 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICU LO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Apoio ao Estudante PréUniversitário e Universitá | Apoio ao Estudante PréUniversitário e Universitár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 30/03/2007 | 720.00 | 00057173320844 | JAIR NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO TRANSPORTANDO ALUNOS PARA ASSISTIREM AULA NA UEPB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 30/03/2007 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE PONTO DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Apoio ao Estudante PréUniversitário e Universitá | Apoio ao Estudante PréUniversitário e Universitár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 30/03/2007 | 675.00 | 00008643122459 | EDERIVALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PA RA ASSISTIREM AULAS NA UNIVERSIDADE NA CIDADE DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 30/03/2007 | 350.00 | 00002791378421 | MARIA DAS NEVES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 30/03/2007 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE PONTO DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 30/03/2007 | 400.00 | 00001920552405 | JOSE EDVALDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXI NO ACOMPANHAMEN TO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIAJUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 30/03/2007 | 350.00 | 00005412566456 | VALDELUCIA DE LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 30/03/2007 | 350.00 | 00003039929488 | VINICIOS FERNANDES DE FREEITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 30/03/2007 | 140.00 | 00004288915430 | IGOR JOSE LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CAREN TES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SUMÉ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 30/03/2007 | 2865.00 | 00013422246800 | JOSE THOMAS EDSON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CAREN TES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA MONTEIRO PRATA CAMPINA GRANDE E SUMÉ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 30/03/2007 | 2734.00 | 00000794259847 | HELENO ALEXANDRE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE SAO JOSE DO EGITO MONTEIRO CAMPINA GRANDE JOÃO PESSOA E SÃO VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 30/03/2007 | 2478.50 | 00087339137491 | JOSE CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CAREN TES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO ME DICO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDEJOÃO PESSOA PA TOS ALAGOA GRANDE MONTEIRO E SÃO JOSE DO EGITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 30/03/2007 | 190.00 | 00004872240430 | GERALDO MARINHO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MO NTEIRO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS DA SEC DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 30/03/2007 | 1000.00 | 00041441621415 | MARIA DE FATIMA DEMETRIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSORA TECNICA ESPECIA LIZADA JUNTO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 30/03/2007 | 1800.00 | 00091282551868 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO CELTA DES TINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MU NICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CI DADES DE JOAO PESSOA CAMPINA GRANDE MONTEIRO SU ME E SAO JOSE DO EGITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 30/03/2007 | 311.99 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEI CULO CELTA LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 30/03/2007 | 1554.98 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEI CULO AMBULANCIA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 30/03/2007 | 552.00 | 00057173320844 | JAIR NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE SUMÉ E SÃO JOSE DO EGITO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 30/03/2007 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE PONTO DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 30/03/2007 | 220.00 | 00089335813400 | VALERIA CAVALCANTE MARIZ MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI JUNTO A SECRETA RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 30/03/2007 | 95.00 | 00004644189413 | MARIA LUCINEIDE DE MENEZES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PA RA PESSOAS A SERVIÇO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 30/03/2007 | 800.00 | 00087350947453 | WILSON RICARDO DE AZEVEDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 30/03/2007 | 1182.00 | 00062295489415 | CLAUDIO XAVIER DE OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CAREN TES DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE PRATA SÃO JOSE DO EGITO MONTEIRO SUMÉ E CAMPINA GRANDE PA RA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 30/03/2007 | 90.00 | 00011826521828 | FRANCISCO DE SALES GALDINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO CELTA LOCA DO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 30/03/2007 | 800.00 | 00003900238413 | DENILTON MANDU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TELÃO PARA APRE SENTAÇÃO DO CINEMA NA PRAÇA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Manutenção de Convênio com a SSPPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 30/03/2007 | 166.20 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VIATU RA DOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICI PIO CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITU RA E A SECRETARIA DE SEGURANÇA DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Manutenção das Ativ Setor de Contabilidade e Trib | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 30/03/2007 | 5800.00 | 06117869000105 | EJSCONSULTORIA & ASSESS PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA A ADMINISTRAÇÃO PUBLICACONFORME CONTRATO ADMINISTRA TIVO Nº 0032005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 30/03/2007 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE PONTO DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO DA SEC DE FINANÇAS DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 30/03/2007 | 117.00 | 00004644189413 | MARIA LUCINEIDE DE MENEZES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PA RA PESSOAS A SERVIÇO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 30/03/2007 | 300.00 | 00072528656149 | EUTIQUIANO GADELHA DANTAS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PAGINA DE IN TERNET DESTINADA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN ÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 30/03/2007 | 471.00 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CO BRANÇA DE TAXA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 30/03/2007 | 930.00 | 00062295489415 | CLAUDIO XAVIER DE OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS A SER VIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA AS CIDA DES DE CAMPINA GRANDE SAO JOSE DO EGITO SUMEMON TEIRO E PRATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 30/03/2007 | 4225.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE A PARCELA DE JUROS SOBRE EMPRESTIMO CONSIGNADO REALIZADO PE LOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO2006 E 13º SALÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 30/03/2007 | 30.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE A PARCELA DE JUROS SOBRE EMPRESTIMO CONSIGNADO REALIZADO PE LOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO2006 E 13º SALÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 30/03/2007 | 50.00 | 00020655827404 | JOAO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE BETONEIRA DESTI NADO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 30/03/2007 | 300.00 | 00003581502488 | JOSE GENALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TERRENO DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXO URBANO CONFORME CONTRATO ADMI NISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 30/03/2007 | 400.00 | 00042721920430 | ROBSON SILVA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E AS SISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 30/03/2007 | 350.00 | 00033029313875 | JOSE FABIO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A SECRETA RIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 01/04/2007 | 300.00 | 00024613369894 | JOSE JOSELIDSON DE L GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO CLU BE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Manutenção das Ativ Setor de Contabilidade e Trib | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 01/04/2007 | 450.00 | 00098008048468 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ATUALIZAÇÃO E LI BERAÇÃO DE SISTEMA DE EMISAO DE NOTAS FISCAIS RE LATIVO AO EXERCICIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Manutenção das Ativ Setor de Contabilidade e Trib | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 01/04/2007 | 800.00 | 07638516000105 | OMMEGA SOLUÇÕES INFORMATIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE INFORMATIZADA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 01/04/2007 | 189.00 | 00007111469429 | FELIPE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 01/04/2007 | 1326.70 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME RENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 01/04/2007 | 1083.03 | 00007111469429 | FELIPE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 02/04/2007 | 194.10 | 00069129665434 | EDILSON DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE FRAUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MEREN DA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 02/04/2007 | 384.00 | 00069129665434 | EDILSON DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINDAS A CRECHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 02/04/2007 | 700.00 | 07055103000106 | NN PNEUS E PEÇAS PARA VEICULOS AUTLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO AMBULANCIA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Manutenção das Ativ Setor de Contabilidade e Trib | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 02/04/2007 | 450.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A LUGUEL DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA INFORMATIZA DA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Manutenção das Ativ Setor de Contabilidade e Trib | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 03/04/2007 | 1600.00 | 07638516000105 | OMMEGA SOLUÇÕES INFORMATIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE INFORMATIZADA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 03/04/2007 | 1100.00 | 00009406735415 | JOSE JANUARIO DO N FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVILOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRANSITO NA CI DADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 03/04/2007 | 506.60 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA AO PREFEITO DO MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE AS SUNTOS DA PREFEITURA NOS DIAS 0304 E 05 DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 04/04/2007 | 486.00 | 03762656000130 | PNEU CENTER AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO CORSA LOCA DO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 04/04/2007 | 40.00 | 03762656000130 | PNEU CENTER AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULO CORSA LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 04/04/2007 | 440.00 | 00070807728420 | PEDRO PACIFICO ROCHA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE LEITE DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 05/04/2007 | 350.00 | 00000075512408 | VALERIA VANUZIA FERNANDES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCU MENTOS DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 05/04/2007 | 672.35 | 00000075512408 | VALERIA VANUZIA FERNANDES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCU MENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 05/04/2007 | 200.00 | 00002280996413 | GIORGE EDUARDO MENEZES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRE TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 05/04/2007 | 104.73 | 00021987750420 | JOAO PATRICIO BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE SSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL DO CARRO FU MACE UTILIZADO NO DIA 04 E 05 DE ABRIL PARA PULVE RIZAÇÃO DO COMBATE AO MOSQUITO AEDES EGYPTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 05/04/2007 | 100.00 | 00002280996413 | GIORGE EDUARDO MENEZES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULO DO GABINE TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 05/04/2007 | 472.50 | 00000075512408 | VALERIA VANUZIA FERNANDES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA XEROX DE DOCUMENTO DE INTERE SSE DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 05/04/2007 | 700.00 | 00000075512408 | VALERIA VANUZIA FERNANDES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA XEROX DE DOCUMENTO DE INTERE SSE DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Manutenção das Ativ Setor de Contabilidade e Trib | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 05/04/2007 | 374.60 | 00063657465804 | MANOEL MAURICIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE IMPRESSORA DA SE CRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Manutenção de Convênio com a SSPPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 05/04/2007 | 105.00 | 00002935128419 | ISRAEL BERNARDO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PA RA POLICIAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 05/04/2007 | 3150.00 | 00003715215488 | JOAQUIM FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA POR MEIO DE VEICULO CAÇAMBA PARA ATERRO LOCALIZADO A RUA A MARO IZIDRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 06/04/2007 | 1040.25 | 00063978580810 | JOSE FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA ESCO LAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 09/04/2007 | 378.00 | 00014411338874 | JOSENILDO LAURINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO NA CRECHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 10/04/2007 | 418.00 | 08291420000186 | DEMOSTENES ALEXANDRE MACHADO NUNES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A VEICU LO AMBULANCIA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Aperfeiçoar a Estrutura Adm e Operacional do Gab | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 10/04/2007 | 1455.00 | 07482392000111 | GILIARD MATOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 10/04/2007 | 19089.48 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARCELAMENTODEBITADO NA CONTA CORRENTE FPM NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Manutenção das Ativ Setor de Contabilidade e Trib | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 10/04/2007 | 250.00 | 05860546000136 | MARIO JOSE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER DE IMPRES SORA DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Manutenção de Convênio com a SSPPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 11/04/2007 | 500.00 | 00001994521481 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REFE IÇÕES DESTINAAS A POLICIAIS DESTE MUNICIPIO CON FORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A SECRETARIA DE SEGURANÇAS PUBLICA DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 11/04/2007 | 20.00 | 00002794384430 | WENDELL SIDCLEI NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE EMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 11/04/2007 | 47.05 | 34028316002238 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 11/04/2007 | 510.25 | 33683111004196 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP INCIDENTE SOBRE A RECEITA DO MUNICIPIO RELA TIVO A COMPETENCIA 032007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 11/04/2007 | 80.00 | 00024671673487 | DIMAS TADEU FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE EMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIA GEM A SERVIÇOS DA SECDE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 11/04/2007 | 100.00 | 00002794384430 | WENDELL SIDCLEI NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE EMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAG EM A SERVIÇOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 11/04/2007 | 780.70 | 10651628000100 | ESQUADRIAS TUPARETAMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 11/04/2007 | 120.00 | 00006154321406 | DJAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE EMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 11/04/2007 | 40.00 | 00006154321406 | DJAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE EMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 11/04/2007 | 50.00 | 00005970644404 | JOSE BONIFACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE EMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO A SERVI ÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 11/04/2007 | 567.77 | 33669672007075 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A BENFAM | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 11/04/2007 | 60.00 | 00024671673487 | DIMAS TADEU FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE EMVOLSE DE DESPESA COM GASOLINA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 11/04/2007 | 243.93 | 00000075512408 | VALERIA VANUZIA FERNANDES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA XEROX DE DOCUMENTO DE INTERE SSE DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 11/04/2007 | 55.40 | 00007206402453 | JANDECI MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE EMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 11/04/2007 | 155.00 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE EEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 11/04/2007 | 160.00 | 00041441621415 | MARIA DE FATIMA DEMETRIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA A COORDENADORA DE PROGRAMAS SOCIAIS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PAR TICIPAR DE ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMI LIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 11/04/2007 | 1429.20 | 00005939371477 | JOSE ADRIANO SILVA NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 12/04/2007 | 706.50 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME RENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 12/04/2007 | 506.60 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA AO PREFEITO DO MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE NOS DIAS 1213 E 14 DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 12/04/2007 | 600.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 13/04/2007 | 45.00 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEI CULO AMBULANCIA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 16/04/2007 | 20.00 | 00045898820515 | JOAO GAMA DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA A MOTORISTA DA PREFEITURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PA CIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 16/04/2007 | 120.00 | 00045898820515 | JOAO GAMA DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA A MOTORISTA DA PREFEITURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PA CIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 16/04/2007 | 60.00 | 00063909871453 | NELSON PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA A MOTORISTA DESTA PREFEITURA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTAN DO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 16/04/2007 | 52.00 | 00002794384430 | WENDELL SIDCLEI NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE EMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIA GEM A SERVIÇOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 16/04/2007 | 100.00 | 00002794384430 | WENDELL SIDCLEI NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE EMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIA GEM A SERVIÇOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 16/04/2007 | 70.00 | 00002794384430 | WENDELL SIDCLEI NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE EMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIA GEM A SERVIÇOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 16/04/2007 | 120.00 | 00025133365420 | FERNANDO FERREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA A MOTORISTA DESTA PREFEITURA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTAN DO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 16/04/2007 | 40.00 | 07055103000106 | NN PNEUS E PEÇAS PARA VEICULOS AUTLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 16/04/2007 | 100.00 | 00003568964473 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE EMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIA GEM A SERVIÇOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 16/04/2007 | 458.00 | 00030864780478 | INACIO IVONALDO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE EMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGE NS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 16/04/2007 | 80.00 | 00030864780478 | INACIO IVONALDO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA A MOTORISTA DESTA PREFEITURA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTAN DO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 16/04/2007 | 40.00 | 00030864780478 | INACIO IVONALDO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE EMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGE NS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 16/04/2007 | 150.00 | 00099629941449 | LOURIVAL NUNES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA AO COORDENADOR DE VIGILANCIA SANITA RIA DO MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM VIGILAN CIA SANITARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 16/04/2007 | 30.00 | 00099629941449 | LOURIVAL NUNES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA AO COORDENADOR DE VIGILANCIA SANITA RIA DO MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAM PINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA PPI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 16/04/2007 | 60.00 | 00024671673487 | DIMAS TADEU FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SE CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 16/04/2007 | 190.00 | 00024671673487 | DIMAS TADEU FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE EMBOLSO DE DESPESA QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 16/04/2007 | 230.00 | 00024628541850 | JOSE IVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 16/04/2007 | 80.00 | 00002780741465 | RAIMUNDO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA AO DIRETOR DE FARMACIA DESTE MUNICI PIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARA ADQUIRIR INFORMAÇÕES SOBRE FARMACIA BASICA JUNTO AO SESPB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 16/04/2007 | 4860.00 | 07227478000106 | HERBSON PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO DESTINADO A SECRETA RIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 17/04/2007 | 115.00 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A VEICU LO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 17/04/2007 | 242.00 | 00024671673487 | DIMAS TADEU FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE EMVOLSE DE DESPESA COM GASOLINA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Comunicação Social | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 17/04/2007 | 300.00 | 00024971289879 | ROBERTO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A POIO CULTURAL NA PRODUÇÃO DE CD MUSICAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 17/04/2007 | 751.10 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 17/04/2007 | 813.28 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 17/04/2007 | 925.60 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO PAB DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 17/04/2007 | 800.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO PAB DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 17/04/2007 | 437.38 | 33683111004196 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP INCIDENTE SOBRE A RECEITA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 17/04/2007 | 600.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 18/04/2007 | 506.60 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA AO PREFEITO DO MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE NOS DIAS 1819 E 20 DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 19/04/2007 | 500.00 | 04942370000107 | LUIS JOSE OLIVEIRA ESTIVAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCO LAS DA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 19/04/2007 | 222.08 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESXPEDIENTE DESTINADO A SE CRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 19/04/2007 | 290.00 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO USO NA CANTINA DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 19/04/2007 | 52.00 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SE CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 19/04/2007 | 457.20 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SE CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Integral a Saúde | Reequipamento do Posto de Saúde Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 19/04/2007 | 600.00 | 09322793000130 | IRMÃOS BRAGA MÓVEIS E TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE CADEIRAS PLASTICAS DESTINDAS A SECRETA RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 19/04/2007 | 163.10 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SE CRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa da Secretaria | Reequipamento da Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 19/04/2007 | 3600.00 | 09322793000130 | IRMÃOS BRAGA MÓVEIS E TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE 120 (CENTO E VINTE) CADEIRAS PLASTICAS DESTINADAS A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 19/04/2007 | 911.60 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SE CRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 19/04/2007 | 27.00 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SE CRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 19/04/2007 | 48.00 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SE CRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 20/04/2007 | 146.00 | 00003327215405 | JOSE GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE BOLAS DE FUTEBOL DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE EVENTOS DESTE MUNCI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 20/04/2007 | 130.00 | 00044067526768 | MARCOS EVANGELISTA PATRIOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DURANTE EVENTO ES PORTIVO REALIZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 20/04/2007 | 470.00 | 00073906123472 | EDNALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DURANTE EVENTO ES PORTIVO REALIZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 20/04/2007 | 617.65 | 00003765633461 | JOAO BATISTA CASSIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE EEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULO AMBULANCIA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 20/04/2007 | 350.00 | 04942370000107 | LUIS JOSE OLIVEIRA ESTIVAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 20/04/2007 | 500.00 | 04942370000107 | LUIS JOSE OLIVEIRA ESTIVAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTI CIOS DESTINADOS AO CONSUMO NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 20/04/2007 | 1002.44 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FA TURA DE TELEFONE CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 24/04/2007 | 1200.00 | 24553802000197 | LACLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PES SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 25/04/2007 | 183.30 | 00005304299426 | FABIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 26/04/2007 | 254.54 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE EMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 26/04/2007 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA AO PREFEITO DO MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 26/04/2007 | 327.80 | 00002125141485 | PAULO JORGE FERNANDES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA AO VICEPREFEITO DESTE MUNICIPIO QU ANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOANOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERE SSE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 26/04/2007 | 350.00 | 41122714000150 | IVANILDO MOREIRA PALITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÕES EM TROFEUS DURANTE EVENTO ESPORTIVO REA LIZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 27/04/2007 | 100.00 | 00004229293445 | IROMAR ALEXANDRE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DURANTE EVENTO ESPORTIVO REALIZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 27/04/2007 | 300.00 | 00006943324454 | CLAUDIO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DURANTE EVENTO ESPORTIVO REALIZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Manutenção de Convênio com a SSPPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 27/04/2007 | 140.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINDAS A VEICULO DOS POLICIA IS QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A SECRETA RIA DE SEGURANÇA DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 30/04/2007 | 260.00 | 00027155294810 | ANTONIO ADERIVALDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FILMAGENS DE INTERESSE DA SE CRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 30/04/2007 | 205.00 | 00006769918404 | MARIA JOSE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DO DELEGADO DE PO LICIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 30/04/2007 | 401.80 | 00000075512408 | VALERIA VANUZIA FERNANDES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA XEROX DE DOCUMENTO DE INTERE SSE DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 30/04/2007 | 175.00 | 00014741707814 | ANILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE PNEUS DE VEICU LOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 30/04/2007 | 4255.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE A PARCELA DE JUROS SOBRE EMPRESTIMO CONSIGNADO REALIZADO PE LOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO2006 E 13º SALÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Manutenção das Ativ Setor de Contabilidade e Trib | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 30/04/2007 | 5800.00 | 06117869000105 | EJSCONSULTORIA & ASSESS PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA A ADMINISTRAÇÃO PUBLICACONFORME CONTRATO ADMINISTRA TIVO Nº 0032005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 30/04/2007 | 300.00 | 00072528656149 | EUTIQUIANO GADELHA DANTAS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PAGINA DE IN TERNET DESTINADA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN ÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 30/04/2007 | 454.50 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CO BRANÇA DE TAXA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 30/04/2007 | 882.00 | 00062295489415 | CLAUDIO XAVIER DE OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS A SER VIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA AS CIDA DES DE CAMPINA GRANDE E SUME | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Manutenção das Ativ Setor de Contabilidade e Trib | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 30/04/2007 | 800.00 | 07638516000105 | OMMEGA SOLUÇÕES INFORMATIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 518 EMPENHADO INDEVIDA MENTE A MENOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 30/04/2007 | 800.00 | 00003900238413 | DENILTON MANDU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TELÃO PARA APRE SENTAÇÃO DO CINEMA NA PRAÇA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 30/04/2007 | 300.00 | 00003581502488 | JOSE GENALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TERRENO DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXO URBANO CONFORME CONTRATO ADMI NISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRU | Transporte | Transporte Rodoviário | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rura | Recuperação de Estradas no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 30/04/2007 | 2450.00 | 00003715215488 | JOAQUIM FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 30/04/2007 | 400.00 | 00042721920430 | ROBSON SILVA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E AS SISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 30/04/2007 | 2900.00 | 00058460276449 | MARTHA PATRICIA NOVAES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO CORSA PA RA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃO DO GA BINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Comunicação Social | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 30/04/2007 | 300.00 | 07107316000126 | KLEBER KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PU BLICAÇÃO DE MATERIA DE UTILIDADE PUBLICA VEICULADA NO PORTAL VITRINE DO CARIRI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 30/04/2007 | 20.00 | 00006769829487 | MARIO ELOI DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MUNDO NOVO E SÃO JOSE DO EGITO A SERVIÇO DA SECRE TARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 30/04/2007 | 386.05 | 00000075512408 | VALERIA VANUZIA FERNANDES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA XEROX DE DOCUMENTO DE INTERE SSE DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 30/04/2007 | 1600.00 | 00014099900444 | JOSE ARISTOTELES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PALIO DES TINADO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Apoio ao Estudante PréUniversitário e Universitá | Apoio ao Estudante PréUniversitário e Universitár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 30/04/2007 | 690.00 | 00008643122459 | EDERIVALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PA RA ASSISTIREM AULAS NA UNIVERSIDADE NA CIDADE DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 30/04/2007 | 2282.50 | 00033917442434 | ANTONIO FERNANDO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ROTEIRO: SANHAROLAGOA SECAINAÇÃOGUEDESPEDRAS BOA VISTA DOS BARÕES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 30/04/2007 | 1971.25 | 00033917442434 | ANTONIO FERNANDO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ROTEIRO: SANHAROLAGOA SECAINAÇÃOGUEDESPEDRAS BOA VISTA DOS BARÕES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 30/04/2007 | 2006.40 | 00006769829487 | MARIO ELOI DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS RESIDENTE NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO ROTEIRO: CIDADEXIQUEXIQUEFAZ SÉDEPENDENCIAAL TO DOS PEDROSBAIXA DA RAPOSACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 30/04/2007 | 1732.80 | 00006769829487 | MARIO ELOI DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS RESIDENTE NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO ROTEIRO: CIDADEXIQUEXIQUEFAZ SÉDEPENDENCIAAL TO DOS PEDROSBAIXA DA RAPOSACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 30/04/2007 | 484.00 | 00032334826472 | SEVERINO BERNARDO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MU NICIPIO ROTEIRO: DEPENDENCIAXIQUEXIQUEALTO DOS PEDROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 30/04/2007 | 418.00 | 00032334826472 | SEVERINO BERNARDO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MU NICIPIO ROTEIRO: DEPENDENCIAXIQUEXIQUEALTO DOS PEDROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 30/04/2007 | 880.00 | 00091299047815 | JOSIVAL MOURA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS RESIDENTES EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO ROTEIRO: CIDADEBOA VISTA DOS NUNESCARNAIBACIDA DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 30/04/2007 | 760.00 | 00091299047815 | JOSIVAL MOURA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS RESIDENTES EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO ROTEIRO: CIDADEBOA VISTA DOS NUNESCARNAIBACIDA DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 30/04/2007 | 770.00 | 00077810635468 | SEBASTIAO VIANA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS RESIDENTES EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIOA TENDENDO O SEGUINTE ROTEIRO: CIDADEFAZ SANTA FE OLHOS D AGUAGRANJEIROSOLHOS D AGUA DE BAIXOCIDA DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 30/04/2007 | 665.00 | 00077810635468 | SEBASTIAO VIANA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS RESIDENTES EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIOA TENDENDO O SEGUINTE ROTEIRO: CIDADEFAZ SANTA FE OLHOS D AGUAGRANJEIROSOLHOS D AGUA DE BAIXOCIDA DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 30/04/2007 | 4300.00 | 00013422246800 | JOSE THOMAS EDSON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CAREN TES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E SUME | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 30/04/2007 | 3006.00 | 00000794259847 | HELENO ALEXANDRE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE SAO JOSE DO EGITO MONTEIRO CAMPINA GRANDE JOÃO PESSOA PRATA SUME E ARCO VERDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 30/04/2007 | 3786.00 | 00087339137491 | JOSE CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CAREN TES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO ME DICO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDEJOÃO PESSOA PA TOS SERTANIA MONTEIRO E SÃO JOSE DO EGITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 30/04/2007 | 190.00 | 00004872240430 | GERALDO MARINHO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MO NTEIRO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS DA SEC DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 30/04/2007 | 483.00 | 00000075512408 | VALERIA VANUZIA FERNANDES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCU MENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 30/04/2007 | 1000.00 | 00041441621415 | MARIA DE FATIMA DEMETRIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSORA TECNICA ESPECIA LIZADA JUNTO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 30/04/2007 | 1800.00 | 00091282551868 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO CELTA DES TINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MU NICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CI DADES DE JOAO PESSOA CAMPINA GRANDE MONTEIRO SU ME E SAO JOSE DO EGITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 30/04/2007 | 1088.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO CELTA PER TENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 30/04/2007 | 1512.00 | 00057173320844 | JAIR NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 30/04/2007 | 424.00 | 00089335813400 | VALERIA CAVALCANTE MARIZ MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI JUNTO A SECRETA RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 30/04/2007 | 800.00 | 00087350947453 | WILSON RICARDO DE AZEVEDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 30/04/2007 | 1233.60 | 00062295489415 | CLAUDIO XAVIER DE OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CAREN TES DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE PRATA SÃO JOSE DO EGITO MONTEIRO SUMÉ E CAMPINA GRANDE PA RA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 30/04/2007 | 325.00 | 00008272618451 | RENATA KELI DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PA RA PESSOAS A SERVIÇOS DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 30/04/2007 | 18.00 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO 604 EMPENHADO INDEVIDAMEN TE A MENOR NO DIA 19042007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 30/04/2007 | 223.65 | 00000075512408 | VALERIA VANUZIA FERNANDES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCU MENTOS DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 30/04/2007 | 397.50 | 00069129665434 | EDILSON DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINDAS A CRECHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 02/05/2007 | 148.00 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SE CRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 02/05/2007 | 232.00 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRE CHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 02/05/2007 | 817.52 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRE CHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 02/05/2007 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE PONTO DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 02/05/2007 | 1140.00 | 00005412566456 | VALDELUCIA DE LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 02/05/2007 | 400.00 | 00000021939810 | EVILAZIO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE PALESTRAS E DUCATIVAS NAS ESCOLASNOS DIAS 27 E 28 DE MARCO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 02/05/2007 | 156.30 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DE EXPE DIENTE DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 02/05/2007 | 245.80 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DE EXPE DIENTE DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 02/05/2007 | 431.20 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FA TURA DE TELEFONE DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 02/05/2007 | 422.50 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISICAO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A VEICU LO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 02/05/2007 | 112.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISICAO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A VEICU LO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 02/05/2007 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE PONTO DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 02/05/2007 | 600.00 | 69924546000135 | CLIPSI II HOSPITAL MENINO JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE PACIENTES CA RENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 02/05/2007 | 143.00 | 01867382000118 | JOSE L LEITE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISICAO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A VEICU LO CELTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 02/05/2007 | 651.95 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME RENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 02/05/2007 | 293.30 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS AS ESCO LAS DA REDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 02/05/2007 | 805.65 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME RENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 02/05/2007 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE PONTO DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 02/05/2007 | 251.02 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTI CIOS DESTINADOS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Manutenção de Convênio com a SSPPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 02/05/2007 | 180.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS A VIATURA DOS POLICI AIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A SSP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 02/05/2007 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE PONTO DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO DA SEC DE FINANÇAS DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 03/05/2007 | 2975.74 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E OLEO LUBRIFICAN TE DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA CAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 03/05/2007 | 300.00 | 07107316000126 | KLEBER KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PU BLICACAO DE MATERIA DE UTILIDADE PUBLICA VEICULADA NO PORTAL VITRINE DO CARIRI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 03/05/2007 | 797.58 | 00007111469429 | FELIPE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MERENDA DA ESCOLA JA CINTO DANTAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 03/05/2007 | 627.00 | 00063978580810 | JOSE FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA ESCO LAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 03/05/2007 | 506.60 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA AO PREFEITO DO MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE NOS DIAS 03 04 E 05 DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 03/05/2007 | 130.00 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE EMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 03/05/2007 | 300.00 | 00004182328493 | RAVENA DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUD E DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAM PINA GRANDE PARA PARTICIPAREM DE REUNIAO DA PPI BENEFICIARIOS: RAVENA DE FARIAS SILVA RITA DE CAS SIA DOS PASSOS E SILVA INACIO IVONALDO DE MENEZES JOAO GAMA DIAS E FERNANDO FERREIRA NEVES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 03/05/2007 | 1100.00 | 00009406735415 | JOSE JANUARIO DO N FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVILOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRANSITO NA CI DADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 03/05/2007 | 65.00 | 00002794384430 | WENDELL SIDCLEI NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE EMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIA GEM A SERVIÇOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 03/05/2007 | 1758.00 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEI CULO AMBULANCIA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 03/05/2007 | 180.80 | 00021987750420 | JOAO PATRICIO BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE SSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL DO CARRO FU MACE UTILIZADO NO DIA 29032007 PARA COMBATE AO AO MOISQUITO AEDES EGYPTI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 03/05/2007 | 460.00 | 00070807728420 | PEDRO PACIFICO ROCHA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE LEITE DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 03/05/2007 | 214.20 | 00007111469429 | FELIPE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 03/05/2007 | 196.20 | 00075314720400 | JONAS GERONIMO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 04/05/2007 | 316.00 | 03698896000112 | DODO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Manutenção das Ativ Setor de Contabilidade e Trib | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 04/05/2007 | 450.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A LUGUEL DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA INFORMATIZA DA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Aperfeiçoar a Estrutura Adm e Operacional da Secr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 05/05/2007 | 740.00 | 07482392000111 | GILIARD MATOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISICAO DE 01 (UMA) CPU INTEL CELERON DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Assistência Social Geral | Atenção a portadores de necessidades especiais e d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 05/05/2007 | 198.00 | 07987612000169 | VALFREDO GUIMARÃES QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISICAO ARMACAO DE OCULOS COM LENTES DESTINADA A DOACAO COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 05/05/2007 | 1587.35 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME RENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Comunicação Social | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 07/05/2007 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAOSUPERINT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PU BLICACAO DE EDITAL DE ALIENACAO DE BENS IMOVEIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 07/05/2007 | 369.00 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A DOACAO A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 08/05/2007 | 378.00 | 00014411338874 | JOSENILDO LAURINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Contribuicao ao Consorcio de Saude do Cariri CIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 08/05/2007 | 567.77 | 33669672007075 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A BENFAM | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 08/05/2007 | 5700.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FA TURA DE ENERGIA ELETRICA ILUMINAÇÃO PUBLICA CON FORME TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA CONTRATO Nº 00023939 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 08/05/2007 | 552.32 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SE CRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 10/05/2007 | 180.00 | 00097924571434 | JOSE FRANCISCO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE EMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIA GENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 10/05/2007 | 60.00 | 00097924571434 | JOSE FRANCISCO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE EMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 10/05/2007 | 665.00 | 00003765633461 | JOAO BATISTA CASSIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE EMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIA GENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 10/05/2007 | 200.00 | 00003765633461 | JOAO BATISTA CASSIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE FINANÇS DESTE MU NICIPIO QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PES SOA E CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E RECEITA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 10/05/2007 | 28.00 | 00003765633461 | JOAO BATISTA CASSIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE EMBOLSO DE DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DES TINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 10/05/2007 | 332.65 | 00025081713449 | VERONICA MARIA BEZERRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AUTENTICACAO E RECONHECIMEN TO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 10/05/2007 | 15835.14 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARCELAMENTODEBITADO NA CONTA CORRENTE FPM NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 10/05/2007 | 59.30 | 34028316002238 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 10/05/2007 | 80.00 | 00018544754104 | ANTONIO LUIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE EMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO A SERVI ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 10/05/2007 | 439.05 | 00001994521481 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIM PEZA DESTINADOS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doação de urnas funeráriasmat construçãocestas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 10/05/2007 | 2107.55 | 00001994521481 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOA ÇÃO DE CESTAS BASICAS COM PESSOAS CARENTES DO MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 10/05/2007 | 300.00 | 00004684849490 | MARIA VANDERLANHA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CIRURGIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 10/05/2007 | 2144.60 | 00099688450430 | MARIA DAS GRÇAS DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 10/05/2007 | 419.02 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE EMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 10/05/2007 | 527.31 | 11150125000114 | TAMBORIL VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE ACESSORIOS DESTINADOS A VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 10/05/2007 | 145.00 | 11150125000114 | TAMBORIL VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO DE VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 10/05/2007 | 80.00 | 00002125141485 | PAULO JORGE FERNANDES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE EMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIA GEM A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 10/05/2007 | 138.50 | 00036853160444 | JOANA DARC DE FREITAS FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO NA COMPRA DE MATERIAL PARA A SEDCRETIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 10/05/2007 | 1200.00 | 00036853160444 | JOANA DARC DE FREITAS FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIAS FORNECIDAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDU CAÇÃO DESTE MUNICIPÍO QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 10/05/2007 | 87.00 | 00068899076472 | ADRIANA ALEXANDRE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE EMBOLSO DE DESPESAS COM ASSINATURA COLETIVA DE JOR NAL UNDO JOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 10/05/2007 | 480.33 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FA TURA DE TELEFONE DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 10/05/2007 | 198.22 | 00073906174468 | JOELMA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA CRECHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 10/05/2007 | 81.00 | 00003927410403 | INACIO IOMAR FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE CARVÃO DESTINADO A ESCOLA LOCALIZADA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Apoio ao Estudante PréUniversitário e Universitá | Apoio ao Estudante PréUniversitário e Universitár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 10/05/2007 | 300.00 | 00008643122459 | EDERIVALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PA RA ASSISTIREM AULAS NA UNIVERSIDADE NA CIDADE DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 11/05/2007 | 1738.02 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 11/05/2007 | 1667.32 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 14/05/2007 | 506.60 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA AO PREFEITO DO MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA NOS DIAS 03 04 E 05 DE MAIO DE 2007 PARA TRARAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 15/05/2007 | 1306.85 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FA TURA DE TELEMAR DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doação de urnas funeráriasmat construçãocestas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 15/05/2007 | 420.00 | 69939346000156 | JOAO BOSCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA DESTINADA A DISTRIBUI ÇÃO GRATUITA COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 15/05/2007 | 600.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 16/05/2007 | 292.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVEND DE COMBUST LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINDA A VEICU LO CORSA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 17/05/2007 | 600.00 | 00060276681487 | ALEX SALES RODOLFO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETO DA BI BLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 17/05/2007 | 400.00 | 00001920552405 | JOSE EDVALDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXI NO ACOMPANHAMEN TO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIAJUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 17/05/2007 | 100.00 | 00030487803434 | AMILTON CARLOS A BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSS ERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE GELADEIRA DA CRE CHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 17/05/2007 | 600.00 | 00060276681487 | ALEX SALES RODOLFO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETO PARA REFORMA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 17/05/2007 | 452.26 | 33683111004196 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP INCIDENTE SOBRE A RECEITA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 17/05/2007 | 6500.00 | 41121088000187 | OZIEL BRILHANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSMISSAO DE TV LOCAL NO SISTEMA DE REPETI DORA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 17/05/2007 | 380.00 | 00033029313875 | JOSE FABIO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A SECRETA RIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 18/05/2007 | 104.00 | 02114922000155 | VALDIR GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISICAO DE MADEIRA DESTINADA A SECRETARIA DE IN FRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 21/05/2007 | 226.80 | 00097924571434 | JOSE FRANCISCO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE EMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 21/05/2007 | 220.00 | 00002895912440 | RITA DE CASSIA DOS PASSOA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA A ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PAR TICIPAR DO I SEMINARIO ESTADUAL DE PROMOCAO DA SAU DE DO IDOSO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 21/05/2007 | 2471.87 | 07804686000112 | VERONICA MARIA NUNES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 21/05/2007 | 1001.80 | 00008581816495 | GENIVAL LUIZ DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE CESTAS BASICAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doação de urnas funeráriasmat construçãocestas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 21/05/2007 | 670.00 | 10651628000100 | ESQUADRIAS TUPARETAMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISICAO DE MADEIRA DESTINADA A DISTRIBUICAO GRA TUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 21/05/2007 | 244.40 | 00003765633461 | JOAO BATISTA CASSIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE EMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIA GENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 21/05/2007 | 200.00 | 00004602267467 | FAGNER KLEYSSON OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS DE ANTI VIRUS E COMPARTILHAMENTO DE REDE DE COMPUTA DOR DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 21/05/2007 | 38.80 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TA XAS DE DESPACHO JUDICIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 21/05/2007 | 968.00 | 04343809000177 | EMETELEDITORA DE LISTAS E GUIAS ESTADUAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSERÇÃO DE ANUNCIO EM LISTA TELEFONICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 23/05/2007 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA AO PREFEITO DO MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO DE 2007 PARA TRARAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 23/05/2007 | 740.00 | 07560005000118 | JOSE JANILSON ALVES LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISICAO DE GESSO DESTINADO A SALA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 23/05/2007 | 1200.00 | 24553802000197 | LACLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PES SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 24/05/2007 | 550.00 | 04901926000109 | QUIDUTE E AMORIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SA LA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 25/05/2007 | 332.00 | 00005304299426 | FABIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 28/05/2007 | 210.00 | 00001994521481 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTI CIOS DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 28/05/2007 | 107.00 | 00001994521481 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTI CIOS DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 28/05/2007 | 506.60 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA AO PREFEITO DO MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA NOS DIAS 29 30 E 31 DE MAIO DE 2007 PARA TRARAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 28/05/2007 | 454.50 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CO BRANÇA DE TAXA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Manutenção de Convênio com a SSPPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 28/05/2007 | 500.00 | 00001994521481 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REFE IÇÕES DESTINADAS A POLICIAIS DESTE MUNICIPIO CON FORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A SECRETARIA DE SEGURANÇAS PUBLICA DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 28/05/2007 | 250.00 | 00000765190400 | ALCIONE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECREAÇÃO COM CRIANÇAS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 28/05/2007 | 500.00 | 00005659916473 | MARIA JOSE MONTEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE CURSO DE RE NASCENÇA PARA JOVENS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 28/05/2007 | 300.00 | 00063909723420 | PEDRO DE ALCANTARA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FOTOGRAFIAS DE EVENTOS REALI ZADOS PE PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doação de urnas funeráriasmat construçãocestas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 28/05/2007 | 2112.80 | 00001994521481 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOA ÇÃO DE CESTAS BASICAS COM PESSOAS CARENTES DO MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 28/05/2007 | 300.00 | 00063909723420 | PEDRO DE ALCANTARA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FOTOGRAFIAS DE EVENTOS REALI ZADOS PE PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRU | Transporte | Transporte Rodoviário | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rura | Recuperação de Estradas no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 28/05/2007 | 165.00 | 00013223870873 | ANTONIO EDNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DE CO MUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRU | Transporte | Transporte Rodoviário | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rura | Recuperação de Estradas no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 28/05/2007 | 330.00 | 00004155964406 | JOSE ALEXSANDRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE ESTRADAS LOCA LIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRU | Transporte | Transporte Rodoviário | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rura | Recuperação de Estradas no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 28/05/2007 | 315.00 | 00004926936410 | ERIVALDO RICARDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE ESTRADAS LOCA LIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRU | Transporte | Transporte Rodoviário | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rura | Recuperação de Estradas no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 28/05/2007 | 315.00 | 00007641355463 | JOSE SEBASTIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE ESTRADAS LOCA LIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRU | Transporte | Transporte Rodoviário | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rura | Recuperação de Estradas no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 28/05/2007 | 390.00 | 00015153515800 | FRANCISCO ANANIAS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE ESTRADAS LOCA LIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRU | Transporte | Transporte Rodoviário | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rura | Recuperação de Estradas no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 28/05/2007 | 405.00 | 00001911735411 | ANTONIO CABRAL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE ESTRADAS LOCA LIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRU | Transporte | Transporte Rodoviário | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rura | Recuperação de Estradas no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 28/05/2007 | 345.00 | 00005437276451 | JOSE DINIZ SABINO PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE ESTRADAS LOCA LIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRU | Transporte | Transporte Rodoviário | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rura | Recuperação de Estradas no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 28/05/2007 | 255.00 | 00047695293415 | GILBERTO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE ESTRADAS LOCA LIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 30/05/2007 | 1140.00 | 00005412566456 | VALDELUCIA DE LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 30/05/2007 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE PONTO DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Manutenção das Ativ Setor de Contabilidade e Trib | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 30/05/2007 | 1600.00 | 07638516000105 | OMMEGA SOLUÇÕES INFORMATIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 30/05/2007 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE PONTO DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO DA SEC DE FINANÇAS DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Manutenção das Ativ Setor de Contabilidade e Trib | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 30/05/2007 | 5800.00 | 06117869000105 | EJSCONSULTORIA & ASSESS PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA A ADMINISTRAÇÃO PUBLICACONFORME CONTRATO ADMINISTRA TIVO Nº 0032005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 30/05/2007 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE PONTO DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 31/05/2007 | 1600.00 | 00014099900444 | JOSE ARISTOTELES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PALIO DES TINADO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 31/05/2007 | 527.45 | 00000075512408 | VALERIA VANUZIA FERNANDES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA XEROX DE DOCUMENTO DE INTERE SSE DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Apoio ao Estudante PréUniversitário e Universitá | Apoio ao Estudante PréUniversitário e Universitár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 31/05/2007 | 520.00 | 00008643122459 | EDERIVALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PA RA ASSISTIREM AULAS NA UNIVERSIDADE NA CIDADE DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 31/05/2007 | 20.00 | 00006769829487 | MARIO ELOI DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MUNDO NOVO E SÃO JOSE DO EGITO A SERVIÇO DA SECRE TARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 31/05/2007 | 200.00 | 00021950849449 | JOSE FLAVIO ROCHA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POR MEIO DE CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO NAS ESCOLAS DA RE DE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 31/05/2007 | 300.00 | 00021950849449 | JOSE FLAVIO ROCHA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POR MEIO DE CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO NAS ESCOLAS DA RE DE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 31/05/2007 | 1026.00 | 00007669829800 | MARIA DE FATIMA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA UNIVERSIDA DE ESTADUAL DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 31/05/2007 | 175.00 | 00014741707814 | ANILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE PNEUS DE VEICU LOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 31/05/2007 | 260.00 | 00027155294810 | ANTONIO ADERIVALDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FILMAGENS DE INTERESSE DA SE CRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 31/05/2007 | 706.30 | 00000075512408 | VALERIA VANUZIA FERNANDES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA XEROX DE DOCUMENTO DE INTERE SSE DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Manutenção de Convênio com a SSPPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 31/05/2007 | 123.00 | 00008272618451 | RENATA KELI DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PA RA O DELEGADO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A SSP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 31/05/2007 | 4255.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE A PARCELA DE JUROS SOBRE EMPRESTIMO CONSIGNADO REALIZADO PE LOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO2006 E 13º SALÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 31/05/2007 | 2900.00 | 00058460276449 | MARTHA PATRICIA NOVAES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO CORSA PA RA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃO DO GA BINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 31/05/2007 | 230.00 | 00002280996413 | GIORGE EDUARDO MENEZES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULO DO GABINE TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATICO AO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 31/05/2007 | 120.00 | 00002280996413 | GIORGE EDUARDO MENEZES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULO DO GABINE TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATICO AO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 31/05/2007 | 100.00 | 00002280996413 | GIORGE EDUARDO MENEZES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULO DO GABINE TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATICO AO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Comunicação Social | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 31/05/2007 | 300.00 | 07107316000126 | KLEBER KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PU BLICAÇÃO DE MATERIA DE UTILIDADE PUBLICA VEICULADA NO PORTAL VITRINE DO CARIRI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Comunicação Social | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 31/05/2007 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAOSUPERINT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PU BLICACAO DE EDITAIS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 31/05/2007 | 1800.00 | 00091282551868 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO CELTA DES TINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MU NICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CI DADES DE JOAO PESSOA CAMPINA GRANDE MONTEIRO SU ME E SAO JOSE DO EGITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 31/05/2007 | 190.00 | 00004872240430 | GERALDO MARINHO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MO NTEIRO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS DA SEC DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 31/05/2007 | 1000.00 | 00041441621415 | MARIA DE FATIMA DEMETRIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSORA TECNICA ESPECIA LIZADA JUNTO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 31/05/2007 | 800.00 | 00087350947453 | WILSON RICARDO DE AZEVEDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 31/05/2007 | 700.00 | 00000075512408 | VALERIA VANUZIA FERNANDES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCU MENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 31/05/2007 | 3452.00 | 00013422246800 | JOSE THOMAS EDSON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CAREN TES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E SUME | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 31/05/2007 | 1356.00 | 00062295489415 | CLAUDIO XAVIER DE OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CAREN TES DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE PRATA SÃO JOSE DO EGITO MONTEIRO SUMÉ E CAMPINA GRANDE PA RA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 31/05/2007 | 2508.00 | 00000794259847 | HELENO ALEXANDRE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE SAO JOSE DO EGITO MONTEIRO CAMPINA GRANDE JOÃO PESSOA PRATA E LAGOA SECA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 31/05/2007 | 4716.00 | 00087339137491 | JOSE CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CAREN TES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO ME DICO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDEJOÃO PESSOA LA GOA SECA PATOS MONTEIRO E SÃO JOSE DO EGITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 31/05/2007 | 440.00 | 00002459685475 | JOSE GERALDO SOARES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTOTAXI PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 31/05/2007 | 250.00 | 00002280996413 | GIORGE EDUARDO MENEZES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRE TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 31/05/2007 | 178.00 | 00008272618451 | RENATA KELI DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PA RA PESSOAS A SERVIÇOS DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 31/05/2007 | 414.75 | 00000075512408 | VALERIA VANUZIA FERNANDES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCU MENTOS DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 31/05/2007 | 440.00 | 00020655827404 | JOAO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECAO DE JANELAS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 31/05/2007 | 200.00 | 00003016959461 | JOSE IVAN BARBOSA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA DIRF ANO BASE 2006 DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 31/05/2007 | 800.00 | 00003900238413 | DENILTON MANDU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TELÃO PARA APRE SENTAÇÃO DO CINEMA NA PRAÇA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 31/05/2007 | 400.00 | 00042721920430 | ROBSON SILVA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E AS SISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 31/05/2007 | 140.00 | 00000075512408 | VALERIA VANUZIA FERNANDES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCU MENTOS DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 01/06/2007 | 68.61 | 00025080356880 | EGNALDO MARTILIANO D SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DE CAN TINA DESTINADO A SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 01/06/2007 | 519.00 | 04942370000107 | LUIS JOSE OLIVEIRA ESTIVAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA RA O PESSOAL DE APOIO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNI NAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 01/06/2007 | 315.00 | 04034233000166 | PETROPOLIS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE TECIDO DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DO SÃO JOAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 01/06/2007 | 481.89 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRE TARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rura | ConstruçãoReforma de Praças Parques e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0000844 | 01/06/2007 | 25000.00 | 07849958000109 | CONSTRUTORA FERREIRA NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRU ÇÃO DA PISTA DE COOPER NA AVENIDA JACINTO DANTAS | 00132007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 01/06/2007 | 36.00 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E MATERIAL DE LIMPEZA DES TINADOS AO CONSUMO NA SEC DE AÇAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 01/06/2007 | 629.89 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRE CHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 01/06/2007 | 297.69 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIM PEZA DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 01/06/2007 | 389.90 | 00025080356880 | EGNALDO MARTILIANO D SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIM PEZA DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 01/06/2007 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE PONTO DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doação de urnas funeráriasmat construçãocestas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 01/06/2007 | 609.00 | 07987612000169 | VALFREDO GUIMARÃES QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES DE OCULOS DESTINA DOS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOA CARENTES DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 01/06/2007 | 350.00 | 09135278000140 | JOSEFA ARAUJO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE PERSIANAS DESTINADAS AO PREDIO DA SE CRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 01/06/2007 | 521.02 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DE EXPE DIENTE DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 01/06/2007 | 127.03 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTI CIOS DESTINADOS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 01/06/2007 | 1957.41 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FA TURA DE TELEFONE DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 01/06/2007 | 1000.00 | 09101411000148 | SA O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PU BLICAÇÃO DE ANUNCIO REFERENTE A TITULO DE CONVENIO NUCLEO DOS MUNICIPIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 01/06/2007 | 1000.00 | 09101411000148 | SA O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PU BLICAÇÃO DE ANUNCIO REFERENTE A TITULO DE CONVENIO NUCLEO DOS MUNICIPIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 01/06/2007 | 1000.00 | 09101411000148 | SA O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PU BLICAÇÃO DE ANUNCIO REFERENTE A TITULO DE CONVENIO NUCLEO DOS MUNICIPIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Manutenção das Ativ Setor de Contabilidade e Trib | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 01/06/2007 | 1600.00 | 07638516000105 | OMMEGA SOLUÇÕES INFORMATIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Manutenção das Ativ Setor de Contabilidade e Trib | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 01/06/2007 | 450.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A LUGUEL DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA INFORMATIZA DA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 01/06/2007 | 150.00 | 03421282000199 | LCR ARTE COMERCIO DE FOTOS AEREAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FOTOGRAFIAS AEREAS DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 01/06/2007 | 235.78 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS AS ESCO LAS DA REDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 01/06/2007 | 411.92 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME RENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 01/06/2007 | 403.51 | 00025080356880 | EGNALDO MARTILIANO D SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRE TARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 01/06/2007 | 136.70 | 00025080356880 | EGNALDO MARTILIANO D SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRE TARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 01/06/2007 | 360.00 | 04942370000107 | LUIS JOSE OLIVEIRA ESTIVAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCO LAS DA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 01/06/2007 | 210.00 | 05342466000199 | LONDINALDO DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 04/06/2007 | 345.00 | 00069129665434 | EDILSON DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINDAS A CRECHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Rural | Contribuição ao Programa Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 04/06/2007 | 993.30 | 00000000129631 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO SEGURO SAFRA EM FAVOR DO MINIS TERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 05/06/2007 | 452.80 | 41039363000118 | AF SANTOS ARMARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO JUNI NA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 05/06/2007 | 820.26 | 00007111469429 | FELIPE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 05/06/2007 | 275.10 | 00007111469429 | FELIPE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 05/06/2007 | 600.00 | 69924546000135 | CLIPSI II HOSPITAL MENINO JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE PACIENTES CA RENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 05/06/2007 | 506.60 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA AO PREFEITO DO MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA NOS DIAS 05 06 E 07 DE JUNHO DE 2007PARA TRARAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Comunicação Social | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 05/06/2007 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAOSUPERINT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PU BLICACAO DE EDITAIS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 08/06/2007 | 1069.20 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIAS CONCEDIDA AO PREFEITO DO MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE IBITITA BA PARA PARTICIPAR DE EVENTO DE INTERCAMBIO CULTURAL DOS DIAS 08 09 E 10 DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 08/06/2007 | 19666.68 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARCELAMENTODEBITADO NA CONTA CORRENTE FPM NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 08/06/2007 | 1147.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 08/06/2007 | 400.00 | 00091299047815 | JOSIVAL MOURA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPES DE FU TEBOL PARA EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS EM OUTRAS CIDADES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 08/06/2007 | 160.00 | 00003881722408 | ERIVONALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE EVENTO ESPORTIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 12/06/2007 | 550.00 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 12/06/2007 | 176.25 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FA TURA DE TELEFONE DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 12/06/2007 | 15.00 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEI CULO AMBULANCIA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 12/06/2007 | 790.00 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEI CULO AMBULANCIA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 12/06/2007 | 280.00 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEI CULO AMBULANCIA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 12/06/2007 | 50.00 | 01487773000450 | POSTO NOVA DIMENSÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO AMBU LANCIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 12/06/2007 | 150.00 | 00004228276490 | CARLA FERREIRA IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doação de urnas funeráriasmat construçãocestas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 12/06/2007 | 1727.00 | 00004130246445 | MARIA EDMILSA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E ME DICAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Assistência Social Geral | Atenção a portadores de necessidades especiais e d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 12/06/2007 | 1430.00 | 00002948568463 | SEVERINA MARIA MACIEL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 12/06/2007 | 10.00 | 00003765633461 | JOAO BATISTA CASSIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESARCIMENTO DE DESPESA COM FRETE DESTINADO A SE CRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 12/06/2007 | 6.40 | 34028316002238 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Manutenção de Convênio com a SSPPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 12/06/2007 | 120.00 | 00002802496409 | PEDRO ERIVALDO BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E MATERIAL D E LIMPEZA DESTINADOS AOS POLICIAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO 0012006 FIRMADO ENTRE A PREFEI TURA E A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 12/06/2007 | 20.45 | 26819764000105 | HOST NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FA TURA DE INTERNET UTILIZADA NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 12/06/2007 | 100.00 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE EMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 12/06/2007 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIAS CONCEDIDA AO PREFEITO DO MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 12/06/2007 | 817.05 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A VEICU LO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 12/06/2007 | 1282.94 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FA TURA DE TELEFONE CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 12/06/2007 | 567.77 | 33669672007075 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A BENFAM | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 12/06/2007 | 327.80 | 00002125141485 | PAULO JORGE FERNANDES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA AO VICEPREFEITO DESTE MUNICIPIO QU ANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOANOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERE SSE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 12/06/2007 | 53.10 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS SECRETA RIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 12/06/2007 | 31.00 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICU LO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Manutenção das Ativ Setor de Contabilidade e Trib | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 13/06/2007 | 800.00 | 07638516000105 | OMMEGA SOLUÇÕES INFORMATIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 13/06/2007 | 600.00 | 69924546000135 | CLIPSI II HOSPITAL MENINO JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE PACIENTES CA RENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 14/06/2007 | 140.00 | 00036853160444 | JOANA DARC DE FREITAS FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIAS FORNECIDAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDU CAÇÃO DESTE MUNICIPÍO QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 14/06/2007 | 130.00 | 00050941909468 | JOSE GENIVAL DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE LAGOA SECA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 14/06/2007 | 130.00 | 00030864631472 | UBIRACILDA NUNES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA A ASSESSORA ADMINISTRATIVA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE AUXILIAR BIBLIOTECARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 14/06/2007 | 150.00 | 00069866759415 | MARIA SOLANGE GOMES BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA A SERVIDORA DA SECRETARIA DE EDUCA ÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE LAGOA SECA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Aquisição de Material DidáticoEsportivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 14/06/2007 | 550.00 | 00002062687427 | MARIA NAZARE AMORIM ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS A EQUIPES ESPORTI VAS DESTE MUNICIPIO QUANDO NA PARTICIPAÇÃO DE EVEN TO REALIZADO NA CIDADE DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 14/06/2007 | 840.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE LAMPADAS DESTINADAS A SECRETARIA DE IN FRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRU | Transporte | Transporte Rodoviário | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rura | Recuperação de Estradas no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 14/06/2007 | 330.00 | 00004953205448 | ARMANDO JOSE DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS LOCA LIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 15/06/2007 | 210.00 | 00039920879487 | ALIRIO TINTINO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITARIO NA RUA ANTONIO IZIDRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 15/06/2007 | 210.00 | 00009566794711 | JOSE PAULINO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITARIO NA RUA ANTONIO IZIDRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 15/06/2007 | 210.00 | 00036853976487 | JOSE EDIVALDO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITARIO NA RUA ANTONIO IZIDRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 15/06/2007 | 180.00 | 00004411261464 | JOÃO PAULO SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITARIO NA RUA ANTONIO IZIDRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 15/06/2007 | 309.95 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FA TURA DE TELEFONE DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 15/06/2007 | 200.00 | 00005093759449 | JOSE JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE CURSO DE CE RAMICA EM ARGILA DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNI CIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 18/06/2007 | 506.60 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIAS CONCEDIDA AO PREFEITO DO MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 1819 E 20 DE JUNHO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 19/06/2007 | 169.50 | 02950901000170 | INACIO CASSIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO EM CURSO DE CERAMICA EM ARGILA MINISTRADO NESSE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 19/06/2007 | 600.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Manutenção das Ativ Setor de Contabilidade e Trib | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 19/06/2007 | 570.00 | 08366976000194 | ET MARQUES DA FONSECA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA DESTINADOS A COMPUTADOR DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 19/06/2007 | 510.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE LAMPADAS DESTINADAS A SECRETARIA DE IN FRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 20/06/2007 | 750.00 | 04738603000146 | LUCINEIDE GOMES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A CARROÇÃO DO LIXO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 20/06/2007 | 1624.97 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FA TURA DE TELEFONE CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 20/06/2007 | 500.00 | 00039543447420 | NABAL GOMES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CAÇÃO DE PREDIO URBANO DESTINADO A SECRETARIA DE A ÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 21/06/2007 | 1200.00 | 00009406735415 | JOSE JANUARIO DO N FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVILOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRANSITO NA CI DADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 21/06/2007 | 659.80 | 02921821000196 | LIFESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SA UDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 21/06/2007 | 244.40 | 02921821000196 | LIFESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SA UDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 21/06/2007 | 50254.56 | 07271425000184 | DIOCLECIO MANDU OLIVEIRA PRODUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE EVENTOS REALIZA DOS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO BANDAS: TELENGOTENGO CAÇUÁ EVERALDO GOMES KARA A KARA BIRA MARCOLINO DJINHA DE MONTEIRO PRAZE RES DO FORRÓ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 22/06/2007 | 490.00 | 00003765633461 | JOAO BATISTA CASSIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE EEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULO AMBULANCIA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 22/06/2007 | 605.00 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEI CULO AMBULANCIA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 22/06/2007 | 250.00 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEI CULO AMBULANCIA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 22/06/2007 | 100.00 | 00037390392487 | EUGENIO SIMÕES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA A MOTORISTA DESTA PREFEITURA QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 22/06/2007 | 250.00 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DA SE CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doação de urnas funeráriasmat construçãocestas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 22/06/2007 | 1030.00 | 10651628000100 | ESQUADRIAS TUPARETAMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISICAO DE MADEIRA DESTINADA A DISTRIBUICAO GRA TUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 22/06/2007 | 515.00 | 00004657248413 | CARLA SIMONE NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJ UDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DES MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATA MENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 22/06/2007 | 285.02 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE EMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Manutenção de Convênio com a SSPPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 22/06/2007 | 250.00 | 00089332393400 | MANOEL SEVERINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARCEREIRO NA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 23/06/2007 | 800.00 | 00004207218432 | LEANDRO SIDRAQUE DE LIMA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PASSA GEIROS DA CIDADE DE RECIFE PARA OURO VELHO PARA PARTICIPAR DE SEPULTAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 25/06/2007 | 1200.00 | 24553802000197 | LACLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PES SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 25/06/2007 | 240.40 | 00005304299426 | FABIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 26/06/2007 | 800.00 | 00063909723420 | PEDRO DE ALCANTARA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO DURANTE A COBER TURA DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 26/06/2007 | 250.00 | 00003906542483 | JONAS CLEMENTE FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO ESPAÇO ONDE FOI REALIZADO OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 27/06/2007 | 14409.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FA TURA DE ENERGIA ELETRICA ILUMINAÇÃO PUBLICA CON FORME TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA CONTRATO Nº 00023939 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 27/06/2007 | 468.11 | 33683111004196 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP INCIDENTE SOBRE A RECEITA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 27/06/2007 | 327.60 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIAS CONCEDIDA AO PREFEITO DO MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 27/06/2007 | 178.60 | 00002125141485 | PAULO JORGE FERNANDES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA AO VICEPREFEITO DESTE MUNICIPIO QU ANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOANO DIA 29 DE JUNHO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 27/06/2007 | 949.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FA TURA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE SAUDE DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 27/06/2007 | 1027.00 | 03835938000110 | CANDIDO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BLOCOS E RECEI TUARIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 27/06/2007 | 243.00 | 03835938000110 | CANDIDO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BLOCOS E RECEI TUARIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 27/06/2007 | 994.00 | 03835938000110 | CANDIDO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BLOCOS E RECEI TUARIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 29/06/2007 | 660.00 | 00004288915430 | IGOR JOSE LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CAREN TES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 29/06/2007 | 1820.00 | 00013422246800 | JOSE THOMAS EDSON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CAREN TES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E SUME | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 29/06/2007 | 3798.00 | 00000794259847 | HELENO ALEXANDRE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIROSUMÉ E CAMPINA GRAN DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 29/06/2007 | 5412.00 | 00087339137491 | JOSE CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CAREN TES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO ME DICO NAS CIDADES JOAO PESSOA SAO JOSE DO EGITO E RECIFE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 29/06/2007 | 190.00 | 00004872240430 | GERALDO MARINHO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MO NTEIRO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS DA SEC DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 29/06/2007 | 146.65 | 00000075512408 | VALERIA VANUZIA FERNANDES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCU MENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 29/06/2007 | 1000.00 | 00041441621415 | MARIA DE FATIMA DEMETRIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSORA TECNICA ESPECIA LIZADA JUNTO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 29/06/2007 | 1800.00 | 00091282551868 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO CELTA DES TINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MU NICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CI DADES DE JOAO PESSOA CAMPINA GRANDE MONTEIRO SU ME E SAO JOSE DO EGITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 29/06/2007 | 150.00 | 00002280996413 | GIORGE EDUARDO MENEZES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRE TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 29/06/2007 | 400.00 | 00089335813400 | VALERIA CAVALCANTE MARIZ MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI JUNTO A SECRETA RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 29/06/2007 | 800.00 | 00087350947453 | WILSON RICARDO DE AZEVEDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 29/06/2007 | 106.75 | 00000075512408 | VALERIA VANUZIA FERNANDES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCU MENTOS DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 29/06/2007 | 600.00 | 00039804496453 | JOSE EGNALDO FERREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PORTASDE BANHEI RO DA CRECHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 29/06/2007 | 400.00 | 00001920552405 | JOSE EDVALDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXI NO ACOMPANHAMEN TO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIAJUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 29/06/2007 | 2900.00 | 00058460276449 | MARTHA PATRICIA NOVAES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO CORSA PA RA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃO DO GA BINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 29/06/2007 | 425.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE PNEU DESTINADO AO VEICULO CORSA LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 29/06/2007 | 140.00 | 00002280996413 | GIORGE EDUARDO MENEZES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULO DO GABINE TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 29/06/2007 | 25.00 | 00006769829487 | MARIO ELOI DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 29/06/2007 | 260.00 | 00027155294810 | ANTONIO ADERIVALDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FILMAGENS DE INTERESSE DA SE CRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 29/06/2007 | 514.15 | 00000075512408 | VALERIA VANUZIA FERNANDES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA XEROX DE DOCUMENTO DE INTERE SSE DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 29/06/2007 | 175.00 | 00014741707814 | ANILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE PNEUS DE VEICU LOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 29/06/2007 | 4255.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE A PARCELA DE JUROS SOBRE EMPRESTIMO CONSIGNADO REALIZADO PE LOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO2006 E 13º SALÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Manutenção das Ativ Setor de Contabilidade e Trib | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 29/06/2007 | 40600.00 | 06117869000105 | EJSCONSULTORIA & ASSESS PUBLICA LTDA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFEREN TE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSE SSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESSA PREFEITURA CON FORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0032005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 29/06/2007 | 300.00 | 00072528656149 | EUTIQUIANO GADELHA DANTAS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PAGINA DE IN TERNET DESTINADA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN ÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 29/06/2007 | 457.50 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CO BRANÇA DE TAXA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 29/06/2007 | 335.65 | 00000075512408 | VALERIA VANUZIA FERNANDES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA XEROX DE DOCUMENTO DE INTERE SSE DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 29/06/2007 | 1600.00 | 00014099900444 | JOSE ARISTOTELES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PALIO DES TINADO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Apoio ao Estudante PréUniversitário e Universitá | Apoio ao Estudante PréUniversitário e Universitár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 29/06/2007 | 600.00 | 00008643122459 | EDERIVALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PA RA ASSISTIREM AULAS NA UNIVERSIDADE NA CIDADE DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Apoio ao Estudante PréUniversitário e Universitá | Apoio ao Estudante PréUniversitário e Universitár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 29/06/2007 | 918.00 | 00007669829800 | MARIA DE FATIMA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PA RA A UNIVERSIDADE ESTADUAL NA CIDADE DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 29/06/2007 | 2282.50 | 00033917442434 | ANTONIO FERNANDO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ROTEIRO: SANHAROLAGOA SECAINAÇÃOGUEDESPEDRAS BOA VISTA DOS BARÕES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 29/06/2007 | 1556.25 | 00033917442434 | ANTONIO FERNANDO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ROTEIRO: SANHAROLAGOA SECAINAÇÃOGUEDESPEDRAS BOA VISTA DOS BARÕES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 29/06/2007 | 2006.40 | 00006769829487 | MARIO ELOI DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS RESIDENTE NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO ROTEIRO: CIDADEXIQUEXIQUEFAZ SÉDEPENDENCIAAL TO DOS PEDROSBAIXA DA RAPOSACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 29/06/2007 | 1368.00 | 00006769829487 | MARIO ELOI DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS RESIDENTE NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO ROTEIRO: CIDADEXIQUEXIQUEFAZ SÉDEPENDENCIAAL TO DOS PEDROSBAIXA DA RAPOSACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 29/06/2007 | 484.00 | 00032334826472 | SEVERINO BERNARDO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ROTEIRO: DEPENDENCIAXIQUEXIQUEALTO DOS PEDROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 29/06/2007 | 330.00 | 00032334826472 | SEVERINO BERNARDO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ROTEIRO: DEPENDENCIAXIQUEXIQUEALTO DOS PEDROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 29/06/2007 | 880.00 | 00091299047815 | JOSIVAL MOURA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS RESIDENTES EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO ROTEIRO: CIDADEBOA VISTA DOS NUNESCARNAIBACIDA DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 29/06/2007 | 600.00 | 00091299047815 | JOSIVAL MOURA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS RESIDENTES EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO ROTEIRO: CIDADEBOA VISTA DOS NUNESCARNAIBACIDA DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 29/06/2007 | 770.00 | 00077810635468 | SEBASTIAO VIANA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MU NICIPIO ROTA: CIDADEFAZ SANTA FÉOLHOS DAGUAGRANJEIROS OLHOS DAGUA DE BAIXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 29/06/2007 | 525.00 | 00077810635468 | SEBASTIAO VIANA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MU NICIPIO ROTA: CIDADEFAZ SANTA FÉOLHOS DAGUAGRANJEIROS OLHOS DAGUA DE BAIXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Culturais e Turísticos no Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 29/06/2007 | 230.00 | 00004288915430 | IGOR JOSE LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPE DE FUTE BOL PARA PARTICIPAR DE EVENTOS NAS CIDADES DE CAMA LAÚ E SAO JOSE DO EGITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Culturais e Turísticos no Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 29/06/2007 | 215.50 | 00002791378421 | MARIA DAS NEVES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DE APOIO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Culturais e Turísticos no Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 29/06/2007 | 800.00 | 00003900238413 | DENILTON MANDU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TELÃO DESTINADO A A APRESENTAÇÃO DO CINEMA NA PRAÇA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRU | Transporte | Transporte Rodoviário | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rura | Recuperação de Estradas no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 29/06/2007 | 300.00 | 00001911735411 | ANTONIO CABRAL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE ESTRADAS LOCA LIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 29/06/2007 | 400.00 | 00042721920430 | ROBSON SILVA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E AS SISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 30/06/2007 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE PONTO DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 30/06/2007 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE PONTO DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO DA SEC DE FINANÇAS DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 30/06/2007 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE PONTO DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 30/06/2007 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE PONTO DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 02/07/2007 | 398.74 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FA TURA DE TELEFONE DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 02/07/2007 | 680.00 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEI CULO CELTA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 02/07/2007 | 1641.00 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEI CULO AMBULANCIA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 02/07/2007 | 270.00 | 00014411338874 | JOSENILDO LAURINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 02/07/2007 | 258.86 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRE CHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 02/07/2007 | 137.59 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E MATERIAL DE LIMPEZA DES TINADOS AO CONSUMO NA SEC DE AÇAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 02/07/2007 | 1140.00 | 00005412566456 | VALDELUCIA DE LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doação de urnas funeráriasmat construçãocestas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 02/07/2007 | 180.00 | 07655820000160 | MARIA APARECIDA MERTINS ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COLCHÃO DESTINADO A DOAÇÃO A PESSOA CA RENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doação de urnas funeráriasmat construçãocestas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 02/07/2007 | 180.00 | 07655820000160 | MARIA APARECIDA MERTINS ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COLCHÃO DESTINADO A DOAÇÃO A PESSOA CA RENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 02/07/2007 | 378.56 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTI CIOS DESTINADOS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 02/07/2007 | 1520.00 | 00020718772415 | PAULO DE FARIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA REFERENTE A PROCESSO Nº 06820040014901 QUE ENCAPA A AÇÃO DE EXECUÇÃO PROMOVIDA PELA SRA MARINALVA RODRIGUES DE FARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 02/07/2007 | 1520.00 | 00020718772415 | PAULO DE FARIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA REFERENTE A PROCESSO Nº 06820060014956 QUE ENCAPA A AÇÃO DE EXECUÇÃO PROMOVIDA PELA SRA JOSEFA RE GINA AZEVEDO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Manutenção das Ativ Setor de Contabilidade e Trib | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 02/07/2007 | 1600.00 | 07638516000105 | OMMEGA SOLUÇÕES INFORMATIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Manutenção das Ativ Setor de Contabilidade e Trib | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 02/07/2007 | 450.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A LUGUEL DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA INFORMATIZA DA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Aperfeiçoar a Estrutura Adm e Operacional da Secr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 02/07/2007 | 910.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIP DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA 8091 HP E 01 (UMA) IMPRESSORA 8134 HP | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 02/07/2007 | 281.60 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE EMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 02/07/2007 | 120.00 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE EMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 02/07/2007 | 1356.87 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FA TURA DE TELEFONE CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 02/07/2007 | 310.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVEND DE COMBUST LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AO VEI CULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 02/07/2007 | 100.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES NAS CONTAS CORRENTES MDE E TRANSPORTE ESCOLAR PERIODO: JULHO A DEZEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 02/07/2007 | 385.95 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME RENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 02/07/2007 | 412.85 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS AS ESCO LAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 02/07/2007 | 175.00 | 00014741707814 | ANILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NO CONCERTO DE PNEUS DE VEICULOS PALIO E D20 PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Aperfeiçoar a Estrutura Adm e Operacional da Secr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 02/07/2007 | 1940.00 | 07482392000111 | GILIARD MATOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISICAO DE 01 (UMA) CPU INTEL CELERON DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 02/07/2007 | 202.48 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRE TARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 02/07/2007 | 32.98 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DEPAR TAMENTO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 02/07/2007 | 600.00 | 02861098000105 | SINTONIA AGENCIA DE PROPAGANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Manutenção de Convênio com a SSPPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 03/07/2007 | 500.00 | 00001994521481 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REFE IÇÕES DESTINADAS A POLICIAIS DESTE MUNICIPIO CON FORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A SECRETARIA DE SEGURANÇAS PUBLICA DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 03/07/2007 | 1800.00 | 00009406735415 | JOSE JANUARIO DO N FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVILOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRANSITO NA CI DADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 04/07/2007 | 210.14 | 26819764000105 | HOST NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FA TURA DE INTERNET UTILIZADA NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 04/07/2007 | 506.60 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIAS CONCEDIDA AO PREFEITO DO MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 0405 E 06 DE JULHO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Comunicação Social | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 05/07/2007 | 300.00 | 07107316000126 | KLEBER KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PU BLICAÇÃO DE MATERIA DE UTILIDADE PUBLICA VEICULADA NO PORTAL VITRINE DO CARIRI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 05/07/2007 | 283.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 05/07/2007 | 600.00 | 69924546000135 | CLIPSI II HOSPITAL MENINO JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE PACIENTES CA RENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 05/07/2007 | 770.50 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SE CRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 05/07/2007 | 514.00 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO E MATERIAL DE PIN TURA DESTINADOS AO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICUL TURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 09/07/2007 | 489.25 | 00063978580810 | JOSE FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA ESCO LAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Aperfeiçoar a Estrutura Adm e Operacional da Secr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 10/07/2007 | 599.00 | 05834421000131 | ADRIANO NUNES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE FAX PANASONIC DES TINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 10/07/2007 | 567.77 | 33669672007075 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A BENFAM | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 10/07/2007 | 20288.34 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARCELAMENTODEBITADO NA CONTA CORRENTE FPM NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Manutenção das Ativ Setor de Contabilidade e Trib | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 10/07/2007 | 1600.00 | 07638516000105 | OMMEGA SOLUÇÕES INFORMATIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Integral a Saúde | Reequipamento do Posto de Saúde Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 10/07/2007 | 599.00 | 05834421000131 | ADRIANO NUNES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE FAX PANASONIC DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 10/07/2007 | 350.00 | 00003176837488 | TEREZA AUXILIADORA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DA CONFERENCIA MUNICI PAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE REALI ZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 10/07/2007 | 800.00 | 00079698778420 | HELIO DE SOUSA CABRAL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CURSO BASICO DE INFORMATICA PARA OS DIGITADORES DO CADASTRO UNI CO DO BOLSA FAMILIA E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 10/07/2007 | 400.00 | 00007508828402 | SOLANIA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO UNI CO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 10/07/2007 | 650.00 | 00006651205404 | JARDELLE RIDELLY DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROCESSO DE REVISAO DO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 10/07/2007 | 176.10 | 04901926000109 | QUIDUTE E AMORIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE CUL TURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 11/07/2007 | 3010.00 | 00003715215488 | JOAQUIM FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA POR MEIO DE VEICULO CAÇAMBA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 11/07/2007 | 160.00 | 00003765633461 | JOAO BATISTA CASSIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE FINANÇS DESTE MU NICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Manutenção de Convênio com a SSPPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 11/07/2007 | 250.00 | 00089332393400 | MANOEL SEVERINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARCEREIRO NA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 11/07/2007 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIAS CONCEDIDA AO PREFEITO DO MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 12 E 13 DE JULHO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 12/07/2007 | 360.00 | 00070807728420 | PEDRO PACIFICO ROCHA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE LEITE DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 13/07/2007 | 100.00 | 00011826521828 | FRANCISCO DE SALES GALDINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 13/07/2007 | 1200.00 | 02452835000108 | ANTONIA PRISCILA SOUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA DESTINADAS A FARDAMEN TO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 16/07/2007 | 172.07 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE EMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 16/07/2007 | 624.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIAS CONCEDIDA AO PREFEITO DO MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE DOS DIAS 16 A 18 JULHO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DES TA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 16/07/2007 | 358.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVEND DE COMBUST LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AO VEI CULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 16/07/2007 | 100.00 | 00004597698477 | CLAUDETE FERREIRA CASSEMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FOTOGRAFIAS DESTINADAS A SE CRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 17/07/2007 | 600.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doação de urnas funeráriasmat construçãocestas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 18/07/2007 | 1500.00 | 00003914033460 | ANDREIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE ESTATUA DA IMAGEM DE SANTA LUZIA DESTI NADA A CAPELA DO SITIO DEPENDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 19/07/2007 | 240.00 | 07794026000106 | ACS TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE CARGA DE TONER DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINIS TRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 20/07/2007 | 465.52 | 33683111004196 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP INCIDENTE SOBRE A RECEITA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 20/07/2007 | 190.00 | 00027611671472 | SEVERINO HAROLDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE APARELHO DE TV E VIDIO CASSETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 23/07/2007 | 30.00 | 00002448047456 | MARCOS VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO EGITO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDU CAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Manutenção das Ativ Setor de Contabilidade e Trib | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 23/07/2007 | 88.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SE CRETARIA DE ADMINISTRALÇAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 23/07/2007 | 51.00 | 04635021000134 | RAIMUNDO RONALDO CORDEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SE CRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Manutenção de Convênio com a SSPPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 23/07/2007 | 60.00 | 00002802496409 | PEDRO ERIVALDO BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS POLICIAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO 0012006 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SECRETA RIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 23/07/2007 | 162.45 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM A ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESS OA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA MESMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 23/07/2007 | 599.53 | 00003765633461 | JOAO BATISTA CASSIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE EMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIA GENS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 23/07/2007 | 1010.52 | 00006364633463 | EDINEIDE SIQUEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CESTAS BASICAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 23/07/2007 | 380.00 | 00012799307809 | EDJALDO BEZERRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 24/07/2007 | 1200.00 | 24553802000197 | LACLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PES SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 24/07/2007 | 7000.00 | 00098008048468 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE DADOS ANALISE DE DOCUMENTOS PESQUISA EM ARQUIVO MORTO DA PREFEITU RA ELABORAÇÃO E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS SER VIDORES MUNICIPAIS NO PERIODO DE: OUTUBRO DE 1968 A MAIO DE 1978 TOTALIZANDO 200 INDIVIDUALIZAÇÕES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Manutenção das Ativ Setor de Contabilidade e Trib | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 24/07/2007 | 450.00 | 00098008048468 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE IPTU REFERENTE AOS MESES DE ABRIL MAIO E JUNHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 24/07/2007 | 526.00 | 00002376471419 | ODON SOARES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 ARMARIO 01 MESA E 01 BANCADA PARA ESCOLA DE ARTESANATOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 25/07/2007 | 320.10 | 00005304299426 | FABIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 25/07/2007 | 220.00 | 00075326086468 | EUSINALDO CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE 03 MIMIOGRAFOS E 01 MAQUINA DE DATILOGRAFIA DA SECRETARIA DE EDUCA ÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 25/07/2007 | 380.00 | 00004144963454 | JOSINEIDE MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 25/07/2007 | 94.56 | 00025080356880 | EGNALDO MARTILIANO D SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO DE PARTAMENTO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 25/07/2007 | 127.57 | 00025080356880 | EGNALDO MARTILIANO D SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO DE PARTAMENTO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRU | Transporte | Transporte Rodoviário | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rura | Recuperação de Estradas no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 25/07/2007 | 1050.00 | 00003715215488 | JOAQUIM FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA POR MEIO DE CAÇAMBA DESTINADA A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS LO CALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Aperfeiçoar a Estrutura Adm e Operacional da Sec | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 26/07/2007 | 10475.00 | 05233565000132 | METALURGIA VILELA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE 01 (UMA) TORRE DE TUBO GALVANIZADO AU TO SUSTENTAVEL DE 30 METROS DE ALTURA DESTINADA A TRANSMISSOR DE TV E INTERNET DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Aperfeiçoar a Estrutura Adm e Operacional do Ensi | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 26/07/2007 | 1248.00 | 08778844000170 | PJA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE 01 (UMA) ENCICLOPEDIA DESTINADA A SE CRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 27/07/2007 | 537.00 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A VEICU LO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 27/07/2007 | 69.00 | 00064947645415 | JOAO EUFRASIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE EMBOLSO DE DESPESAS COM 2ª VIA DE CERTIDÃO DE ÓBI TO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 27/07/2007 | 224.00 | 00008463698425 | EMANUELA FERREIRA DA SILA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATA MENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 27/07/2007 | 130.90 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SE CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 27/07/2007 | 470.00 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 30/07/2007 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE PONTO DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 30/07/2007 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE PONTO DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/07/2007 | 3650.00 | 04615157000182 | MEGARADIO TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E TRANSPORTE DE TOR RE METALICA AUTO SUSTENTAVEL DE 30 METROS DE ALTU RA PARA TRANSMISSOR DE TV E INTERNET | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 30/07/2007 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE PONTO DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO DA SEC DE FINANÇAS DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 30/07/2007 | 1000.00 | 09101411000148 | SA O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PU BLICAÇÃO DE ANUNCIO REFERENTE A TITULO DE CONVENIO NUCLEO DOS MUNICIPIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 30/07/2007 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE PONTO DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 31/07/2007 | 1550.40 | 00006769829487 | MARIO ELOI DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS RESIDENTE NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO ROTEIRO: CIDADEXIQUEXIQUEFAZ SÉDEPENDENCIAAL TO DOS PEDROSBAIXA DA RAPOSACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 31/07/2007 | 595.00 | 00077810635468 | SEBASTIAO VIANA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS RESIDENTES EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIOA TENDENDO O SEGUINTE ROTEIRO: CIDADEFAZ SANTA FE OLHOS D AGUAGRANJEIROSOLHOS D AGUA DE BAIXOCIDA DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 31/07/2007 | 1763.75 | 00033917442434 | ANTONIO FERNANDO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ROTEIRO: SANHAROLAGOA SECAINAÇÃOGUEDESPEDRAS BOA VISTA DOS BARÕES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 31/07/2007 | 680.00 | 00091299047815 | JOSIVAL MOURA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS RESIDENTES EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO ROTEIRO: CIDADEBOA VISTA DOS NUNESCARNAIBACIDA DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 31/07/2007 | 350.00 | 00021950849449 | JOSE FLAVIO ROCHA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POR MEIO DE CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO NAS ESCOLAS DA RE DE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 31/07/2007 | 206.85 | 00000075512408 | VALERIA VANUZIA FERNANDES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA XEROX DE DOCUMENTO DE INTERE SSE DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 31/07/2007 | 1600.00 | 00014099900444 | JOSE ARISTOTELES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PALIO DES TINADO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 31/07/2007 | 374.00 | 00032334826472 | SEVERINO BERNARDO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ROTEIRO: DEPENDENCIAXIQUEXIQUEALTO DOS PEDROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 31/07/2007 | 800.00 | 00008643122459 | EDERIVALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PA RA A CIDADE DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 31/07/2007 | 1728.00 | 00007669829800 | MARIA DE FATIMA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA UNIVERSIDA DE ESTADUAL DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 31/07/2007 | 386.01 | 00025080356880 | EGNALDO MARTILIANO D SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME RNDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 31/07/2007 | 240.00 | 00006769918404 | MARIA JOSE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DO DELEGADO DE PO LICIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 31/07/2007 | 519.40 | 00000075512408 | VALERIA VANUZIA FERNANDES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA XEROX DE DOCUMENTO DE INTERE SSE DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 31/07/2007 | 475.00 | 00003225612480 | JEAN MARCELO LEITE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO GERAL DE MOTOR QUE A BASTECE COM AGUA A CRECHE POSTO DE SAUDE E SEDE DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 31/07/2007 | 100.00 | 00002280996413 | GIORGE EDUARDO MENEZES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULO DO GABINE TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Comunicação Social | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 31/07/2007 | 350.00 | 00072528656149 | EUTIQUIANO GADELHA DANTAS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE PAGINA DE INTERNET DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 31/07/2007 | 322.00 | 00000075512408 | VALERIA VANUZIA FERNANDES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCU MENTOS DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 31/07/2007 | 615.27 | 00025080356880 | EGNALDO MARTILIANO D SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIM PEZA DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 31/07/2007 | 91.30 | 00025080356880 | EGNALDO MARTILIANO D SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E AGUA MINERAL DES TINADOS AO CONSUMO NA CRECHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 31/07/2007 | 5300.00 | 00013422246800 | JOSE THOMAS EDSON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CAREN TES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E SUME | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 31/07/2007 | 2628.00 | 00000794259847 | HELENO ALEXANDRE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIROSUMÉ E CAMPINA GRAN DE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 31/07/2007 | 3936.00 | 00087339137491 | JOSE CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CAREN TES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO ME DICO NAS CIDADES JOAO PESSOA SAO JOSE DO EGITO E RECIFE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 31/07/2007 | 190.00 | 00004872240430 | GERALDO MARINHO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MO NTEIRO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS DA SEC DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 31/07/2007 | 2900.00 | 00009406735415 | JOSE JANUARIO DO N FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVILOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRANSITO NA CI DADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 31/07/2007 | 242.90 | 00000075512408 | VALERIA VANUZIA FERNANDES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCU MENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 31/07/2007 | 1800.00 | 00091282551868 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO CELTA DES TINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MU NICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CI DADES DE JOAO PESSOA CAMPINA GRANDE MONTEIRO SU ME E SAO JOSE DO EGITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 31/07/2007 | 100.00 | 00002280996413 | GIORGE EDUARDO MENEZES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRE TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 31/07/2007 | 200.00 | 00002280996413 | GIORGE EDUARDO MENEZES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRE TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 31/07/2007 | 431.00 | 00089335813400 | VALERIA CAVALCANTE MARIZ MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI JUNTO A SECRETA RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 31/07/2007 | 800.00 | 00087350947453 | WILSON RICARDO DE AZEVEDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 31/07/2007 | 1100.00 | 08530974000199 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO NA AREA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 31/07/2007 | 400.00 | 00060568330706 | JOSE CARLOS FERREIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 31/07/2007 | 250.00 | 00025082252828 | JOSE GILVAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA PINTURA DE DI VERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 31/07/2007 | 125.00 | 00039920879487 | ALIRIO TINTINO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA PINTURA DE DI VERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 31/07/2007 | 380.00 | 00003581502488 | JOSE GENALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TERRENO DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXO URBANO CONFORME CONTRATO ADMI NISTRATIVO 0082007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 31/07/2007 | 380.00 | 00003581502488 | JOSE GENALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TERRENO DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXO URBANO CONFORME CONTRATO ADMI NISTRATIVO 0082007 RELATIVO A JULHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 31/07/2007 | 300.00 | 00060568330706 | JOSE CARLOS FERREIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 31/07/2007 | 300.00 | 00060568330706 | JOSE CARLOS FERREIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 31/07/2007 | 500.00 | 00005985545482 | JOSE CAETANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA PINTURA DE DI VERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Culturais e Turísticos no Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 31/07/2007 | 800.00 | 00003900238413 | DENILTON MANDU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TELÃO DESTINADO A A APRESENTAÇÃO DO CINEMA NA PRAÇA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 31/07/2007 | 400.00 | 00042721920430 | ROBSON SILVA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E AS SISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 01/08/2007 | 743.75 | 10651628000100 | ESQUADRIAS TUPARETAMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SE CRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 01/08/2007 | 948.10 | 10651628000100 | ESQUADRIAS TUPARETAMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SE CRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 01/08/2007 | 160.00 | 41132929000151 | GECILDA MARIA DO NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRE TARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 01/08/2007 | 219.77 | 00878613000126 | ASTRA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 01/08/2007 | 83.10 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEI CULO AMBULANCIA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 01/08/2007 | 120.00 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEI CULO AMBULANCIA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 01/08/2007 | 125.00 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEI CULO AMBULANCIA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral a Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saú | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 01/08/2007 | 1176.45 | 02921821000196 | LIFESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BA SICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 01/08/2007 | 323.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICU LO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 01/08/2007 | 1200.00 | 00091053269404 | MARIA NEIDE DOS SANTOS VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVILOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRANSITO NA CI DADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 01/08/2007 | 360.00 | 00014411338874 | JOSENILDO LAURINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO NA CRECHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 01/08/2007 | 480.00 | 00070807728420 | PEDRO PACIFICO ROCHA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE LEITE DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 01/08/2007 | 506.60 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIAS CONCEDIDA AO PREFEITO DO MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE DOS DIAS 18 A 20 JULHO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DES TA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 01/08/2007 | 100.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES NAS CONTAS CORRENTES DO FPM INFRAESTRUTURA FEP ITR IPTU E ICMS PERIODO: AGOSTO A DEZEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 01/08/2007 | 457.50 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CO BRANÇA DE TAXA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Manutenção das Ativ Setor de Contabilidade e Trib | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 01/08/2007 | 450.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A LUGUEL DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA INFORMATIZA DA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 01/08/2007 | 100.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES NAS CONTAS CORRENTES MDE E TRANSPORTE ESCOLAR PERIODO: AGOSTO A DEZEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 02/08/2007 | 380.00 | 00002791378421 | MARIA DAS NEVES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 02/08/2007 | 380.00 | 00005412566456 | VALDELUCIA DE LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 02/08/2007 | 380.00 | 00003039929488 | VINICIOS FERNANDES DE FREEITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 02/08/2007 | 380.00 | 00004182328493 | RAVENA DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JO AO PESSOA PARA ENTREGA DE DOCUMENTACAO NA AGEVISA E VPARTICIPAR DE UNIFICACAO DO PROCESSO DE PACTUA CAO DE INDICADORES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 02/08/2007 | 717.10 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEI CULO AMBULANCIA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 02/08/2007 | 80.00 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEI CULO CELTA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 02/08/2007 | 40.00 | 00003568964473 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA A MOTORISTA DESTA PREFEITURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 03/08/2007 | 525.20 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEI CULO AMBULANCIA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 03/08/2007 | 363.69 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEI CULOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 03/08/2007 | 115.00 | 00030864780478 | INACIO IVONALDO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA A MOTORISTA DESTA PREFEITURA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTAN DO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 03/08/2007 | 196.11 | 00084029110487 | MANOEL ALIPIO NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 04/08/2007 | 283.44 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRE CHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 04/08/2007 | 182.70 | 00006079174405 | CARLOS LUCIMAR ANANIAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISICAO DE PAES DESTINDOS A MERENDA DA CRECHE DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 04/08/2007 | 186.00 | 00006079174405 | CARLOS LUCIMAR ANANIAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISICAO DE PAES DESTINDOS A MERENDA DA CRECHE DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 04/08/2007 | 918.00 | 00006079174405 | CARLOS LUCIMAR ANANIAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISICAO DE PAES DESTINADOS A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 06/08/2007 | 236.50 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE EMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE RECIFE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 06/08/2007 | 442.64 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRE CHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 06/08/2007 | 600.00 | 69924546000135 | CLIPSI II HOSPITAL MENINO JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE PACIENTES CA RENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 07/08/2007 | 93.80 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DE EXPE DIENTE DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 07/08/2007 | 360.00 | 00070807728420 | PEDRO PACIFICO ROCHA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE LEITE DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 07/08/2007 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAOSUPERINT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE EDITAL DE INTE RESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 07/08/2007 | 1600.00 | 07638516000105 | OMMEGA SOLUÇÕES INFORMATIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO LICENÇA DE USO E MA NUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FO LHA DE PAGAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 07/08/2007 | 429.56 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS AS ESCO LAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 07/08/2007 | 627.00 | 00063978580810 | JOSE FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA ESCO LAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 07/08/2007 | 600.00 | 00002140216458 | JOSE GILBERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISICAO DE TIOLO MANUAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 08/08/2007 | 543.34 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS AS ESCO LAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 08/08/2007 | 365.40 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVEND DE COMBUST LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINDA A VEICU LO CORSA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 08/08/2007 | 225.00 | 00002895912440 | RITA DE CASSIA DOS PASSOA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DESTINADA A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUANDO NA CAMPANHA DE VA CINAÇÃO CONTRA A POLIOMELITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 08/08/2007 | 164.70 | 00002895912440 | RITA DE CASSIA DOS PASSOA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DESTINADA A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUANDO NA CAMPANHA DE VA CINAÇÃO DO IDOSO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 09/08/2007 | 360.00 | 00014411338874 | JOSENILDO LAURINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO NA CRECHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 10/08/2007 | 113.00 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEI CULO AMBULANCIA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 10/08/2007 | 506.60 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIAS CONCEDIDA AO PREFEITO DO MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE DOS DIAS 07 A 9 DE AGOSTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 10/08/2007 | 567.77 | 33669672007075 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A BENFAM | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 10/08/2007 | 20658.42 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARCELAMENTODEBITADO NA CONTA CORRENTE FPM NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 10/08/2007 | 666.34 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME RENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 10/08/2007 | 1330.00 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO A SER UTILIZADO NO ESGOTO DA RUA ANTONIO IZIDRO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 12/08/2007 | 233.63 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FA TURA DE TELEFONE DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 13/08/2007 | 310.00 | 00045898820515 | JOAO GAMA DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA A MOTORISTAS DA PREFEITURA QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MU NICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 13/08/2007 | 253.74 | 00025080356880 | EGNALDO MARTILIANO D SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO USO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 13/08/2007 | 60.00 | 00878613000126 | ASTRA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 13/08/2007 | 430.00 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEI CULO AMBULANCIA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 13/08/2007 | 325.00 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEI CULO CELTA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 13/08/2007 | 93.00 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEI CULO AMBULANCIA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 13/08/2007 | 80.00 | 00089333802487 | FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO REINSTALAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE DADOS DOS APLICATIVOS PARA PROCESSA MENTO DE INFORMAÇÕES DA SEC DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 13/08/2007 | 120.00 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICU LO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 13/08/2007 | 100.00 | 00069706360468 | ELIVERSON OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE SOBRE A PAZ EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 13/08/2007 | 72.00 | 00007910989407 | EDIELMA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE CARVAO VEGETAL DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 13/08/2007 | 100.00 | 34028316002238 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 13/08/2007 | 35.00 | 05342466000199 | LONDINALDO DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISICAO DE CARIMBO DESTINADO AO USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Manutenção de Convênio com a SSPPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 13/08/2007 | 30.00 | 00002802496409 | PEDRO ERIVALDO BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS POLICIAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO 0012006 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SECRETA RIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 13/08/2007 | 5000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETI VO 0012007 REALIZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 13/08/2007 | 407.00 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A VEICU LO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 13/08/2007 | 50.00 | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINDA A VEICU LO CORSA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 13/08/2007 | 265.00 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 13/08/2007 | 119.30 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRE TARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 14/08/2007 | 146.01 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTI CIOS DESTINADOS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Integral a Saúde | Reequipamento do Posto de Saúde Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 14/08/2007 | 670.00 | 07482392000111 | GILIARD MATOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISICAO DE 01 (UM) APARELHO CELULAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 15/08/2007 | 69.04 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 16/08/2007 | 693.48 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRE CHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 16/08/2007 | 239.28 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CRE CHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 17/08/2007 | 60.00 | 00005309509879 | IVO ALCANTARA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXI DESTINADO A SALA DA SECA QUANDO EM VISITA AS CISTERNAS DO MUNICI PIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 20/08/2007 | 160.00 | 00002383159409 | GILMAR ANANIAS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 20/08/2007 | 180.00 | 00006899983419 | JOSE ROGERIO SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE PASSAGEM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Manutenção de Convênio com a SSPPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 20/08/2007 | 850.00 | 00062224999453 | AMARO TEODORO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADAS AO GOE (POLICIA MILITAR) QUANDO EM TES TES DE SOBREVIVENCIA NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 20/08/2007 | 506.60 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIAS CONCEDIDA AO PREFEITO DO MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE DOS DIAS 20 A 23 DE AGOSTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 20/08/2007 | 1499.23 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FA TURA DE TELEFONE CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 20/08/2007 | 250.00 | 00089332393400 | MANOEL SEVERINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CARCEREIRO NA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Aperfeiçoar a Estrutura Adm e Operacional da Secr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 21/08/2007 | 3900.00 | 04559892000116 | MARCELA HUDSON BRANDAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A AQUISICAO DE 52 (CINQUENTA E DUAS) MESAS ESCOLARES DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 21/08/2007 | 600.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 22/08/2007 | 327.80 | 00002125141485 | PAULO JORGE FERNANDES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA AO VICEPREFEITO DESTE MUNICIPIO QU ANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOANOS DI AS 23E 24 DE AGOSTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN TERESSE DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 22/08/2007 | 672.00 | 00001994521481 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO POS TO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 22/08/2007 | 490.00 | 00003176837488 | TEREZA AUXILIADORA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PA RA PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 22/08/2007 | 700.00 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEI CULOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 22/08/2007 | 405.00 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEI CULO AMBULANCIA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 22/08/2007 | 195.00 | 00004182328493 | RAVENA DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO E MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SE CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CAO DE INDICADORES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 22/08/2007 | 400.00 | 00012799307809 | EDJALDO BEZERRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRU | Transporte | Transporte Rodoviário | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rura | Recuperação de Estradas no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 22/08/2007 | 3000.00 | 00001378234871 | JOSE GIVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS QUE LIGAM O MUNICIPIO DE OURO VELHO A OUTROS MUNICIPI OS VIZINHOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 22/08/2007 | 594.98 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRE TARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Comunicação Social | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 23/08/2007 | 1168.00 | 01518579000141 | A UNIAOSUPERINT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PU BLICACAO DE EDITAIS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 23/08/2007 | 2013.00 | 08827172000145 | EVERALDO LEITE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO PALIO LOCA DO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 27/08/2007 | 550.20 | 00005304299426 | FABIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 27/08/2007 | 205.55 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SE CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 27/08/2007 | 1100.00 | 08530974000199 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO NA AREA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 29/08/2007 | 585.00 | 00001852907444 | JOANA CRISTINA GOMES ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISAS E FAI XAS DESTINDAS A DIVULGACAO DA CONFERENCIA MUNICI PAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 29/08/2007 | 559.30 | 00000075512408 | VALERIA VANUZIA FERNANDES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCU MENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 29/08/2007 | 175.00 | 00014741707814 | ANILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CEONCERTO DE PNEUS DE VEICU LOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 29/08/2007 | 1800.00 | 00091282551868 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO CELTA DES TINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MU NICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CI DADES DE JOAO PESSOACAMPINA GRANDEMONTEIRO E SAO JOSE DO EGITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 29/08/2007 | 190.00 | 00004872240430 | GERALDO MARINHO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MO NTEIRO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS DA SEC DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 29/08/2007 | 800.00 | 00087350947453 | WILSON RICARDO DE AZEVEDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 29/08/2007 | 165.00 | 00007925569417 | MARIA JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE PASSAGEM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 29/08/2007 | 85.05 | 00000075512408 | VALERIA VANUZIA FERNANDES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCU MENTOS DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 29/08/2007 | 316.40 | 00000075512408 | VALERIA VANUZIA FERNANDES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA XEROX DE DOCUMENTO DE INTERE SSE DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 29/08/2007 | 1600.00 | 00014099900444 | JOSE ARISTOTELES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PALIO DES TINADO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 29/08/2007 | 1000.00 | 00041441621415 | MARIA DE FATIMA DEMETRIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 29/08/2007 | 506.60 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIAS CONCEDIDA AO PREFEITO DO MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE DOS DIAS 29 A 31 DE AGOSTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 29/08/2007 | 400.00 | 00001920552405 | JOSE EDVALDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXI A SERVICO DO GA BINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 29/08/2007 | 380.00 | 00008272618451 | RENATA KELI DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PA RA PESSOAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA CAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 29/08/2007 | 416.15 | 00000075512408 | VALERIA VANUZIA FERNANDES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA XEROX DE DOCUMENTO DE INTERE SSE DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 29/08/2007 | 667.10 | 00000075512408 | VALERIA VANUZIA FERNANDES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA XEROX DE DOCUMENTO DE INTERE SSE DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 29/08/2007 | 350.00 | 00072528656149 | EUTIQUIANO GADELHA DANTAS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PAGINA DE IN TERNET DESTINADA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN ÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 29/08/2007 | 380.00 | 00003581502488 | JOSE GENALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TERRENO DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXO URBANO CONFORME CONTRATO ADMI NISTRATIVO 0082007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 29/08/2007 | 800.00 | 00003900238413 | DENILTON MANDU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TELÃO PARA APRE SENTAÇÃO DO CINEMA NA PRAÇA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 29/08/2007 | 400.00 | 00042721920430 | ROBSON SILVA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E AS SISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 30/08/2007 | 986.20 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SE CRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 30/08/2007 | 139.50 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SE CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/08/2007 | 191.20 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CRE CHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 30/08/2007 | 55.00 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SE CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 31/08/2007 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE PONTO DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 31/08/2007 | 1200.00 | 24553802000197 | LACLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PES SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 31/08/2007 | 345.00 | 05116361000111 | T F COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO DA SECRETA RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 31/08/2007 | 1420.00 | 00013422246800 | JOSE THOMAS EDSON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CAREN TES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E SUME | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 31/08/2007 | 660.00 | 00004288915430 | IGOR JOSE LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CAREN TES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 31/08/2007 | 3168.00 | 00000794259847 | HELENO ALEXANDRE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIROSUMÉ E CAMPINA GRAN DE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 31/08/2007 | 420.00 | 00089335813400 | VALERIA CAVALCANTE MARIZ MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI JUNTO A SECRETA RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 31/08/2007 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE PONTO DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 31/08/2007 | 500.00 | 00001920552405 | JOSE EDVALDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXI NO ACOMPANHAMEN TO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIAJUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 31/08/2007 | 1050.00 | 00007508828402 | SOLANIA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO UNI CO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 31/08/2007 | 500.00 | 00063909723420 | PEDRO DE ALCANTARA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FOTOGRAFIAS DE EVENTOS REALI ZADOS PE PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 31/08/2007 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE PONTO DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Apoio ao Estudante PréUniversitário e Universitá | Apoio ao Estudante PréUniversitário e Universitár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 31/08/2007 | 750.00 | 00008643122459 | EDERIVALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PA RA ASSISTIREM AULAS NA UNIVERSIDADE NA CIDADE DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Apoio ao Estudante PréUniversitário e Universitá | Apoio ao Estudante PréUniversitário e Universitár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 31/08/2007 | 1512.00 | 00007669829800 | MARIA DE FATIMA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PA RA A UNIVERSIDADE ESTADUAL NA CIDADE DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 31/08/2007 | 350.00 | 00074896504453 | REGINALDO FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DE VEICULO PALIO LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 31/08/2007 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE PONTO DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO DA SEC DE FINANÇAS DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 31/08/2007 | 457.50 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CO BRANÇA DE TAXA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 31/08/2007 | 840.00 | 00006651205404 | JARDELLE RIDELLY DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONCLUSAO DO PROCESSO DE RE VISAO DO CADASTRO UNICO ENCERRADO NO DIA 31 DE A GOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 31/08/2007 | 730.00 | 00003176837488 | TEREZA AUXILIADORA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINDAS A PESSOAS QUE TRABALHARAM NA ATUALIZACAO DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 31/08/2007 | 4228.41 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE A PARCELA DE JUROS SOBRE EMPRESTIMO CONSIGNADO REALIZADO PE LOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO2006 E 13º SALÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 31/08/2007 | 125.00 | 00006769829487 | MARIO ELOI DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SAO DOMINGOS DO CARIRI A SERVIÇO DO DEPARTAEMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 01/09/2007 | 915.00 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 01/09/2007 | 835.80 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SE CRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 01/09/2007 | 628.00 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SE CRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 01/09/2007 | 35000.00 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRO NAL) INCIDENTE NA FOPAG DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS DESTA PREFEITURA PERIODO: SETEMBRO A DEZEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 01/09/2007 | 83.66 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SE CRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Atenção a Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 01/09/2007 | 207.20 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A I CONFERENCIA MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doação de urnas funeráriasmat construçãocestas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 01/09/2007 | 594.00 | 07987612000169 | VALFREDO GUIMARÃES QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES DE OCULOS DESTINA DOS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOA CARENTES DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 01/09/2007 | 1960.00 | 00091053269404 | MARIA NEIDE DOS SANTOS VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVILOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRANSITO NA CI DADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 03/09/2007 | 365.10 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRE CHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Manutenção das Ativ Setor de Contabilidade e Trib | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 03/09/2007 | 450.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A LUGUEL DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA INFORMATIZA DA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 03/09/2007 | 2042.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FA TURA DE ENERGIA ELETRICA ILUMINAÇÃO PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 04/09/2007 | 380.00 | 00002791378421 | MARIA DAS NEVES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 04/09/2007 | 380.00 | 00005412566456 | VALDELUCIA DE LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 04/09/2007 | 380.00 | 00003039929488 | VINICIOS FERNANDES DE FREEITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 04/09/2007 | 205.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO PAB DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doação de urnas funeráriasmat construçãocestas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 05/09/2007 | 300.00 | 00001994521481 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOA ÇÃO DE CESTAS BASICAS COM PESSOAS CARENTES DO MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 05/09/2007 | 109.50 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRE CHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 05/09/2007 | 4255.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE A PARCELA DE JUROS SOBRE EMPRESTIMO CONSIGNADO REALIZADO PE LOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO2006 E 13º SALÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 06/09/2007 | 250.00 | 00065672666434 | JOSENILDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CAÇÃO DE CARRO DE SOM DESTINADO A CAMINHADA PELA PAZ REALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 07/09/2007 | 783.30 | 00006079174405 | CARLOS LUCIMAR ANANIAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISICAO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO NA CRECHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 07/09/2007 | 396.00 | 00006079174405 | CARLOS LUCIMAR ANANIAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISICAO DE PAES DESTINDOS A MERENDA DA CRECHE DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 10/09/2007 | 103.45 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E MATERIAL DE LIMPEZA DES TINADOS AO CONSUMO NA SEC DE AÇAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 10/09/2007 | 160.00 | 69924546000135 | CLIPSI II HOSPITAL MENINO JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE PACIENTES CA RENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 10/09/2007 | 600.00 | 69924546000135 | CLIPSI II HOSPITAL MENINO JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE PACIENTES CA RENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 10/09/2007 | 16065.72 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARCELAMENTODEBITADO NA CONTA CORRENTE FPM NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 11/09/2007 | 173.83 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FA TURA DE TELEFONE DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 11/09/2007 | 567.77 | 33669672007075 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A BENFAM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 11/09/2007 | 2100.00 | 00084029528449 | GILCELIO MARINHO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE CURSO DE PINTURA EM TELA PARA ALUNOS DESTINADO A SECRETA RIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRU | Transporte | Transporte Rodoviário | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rura | Recuperação de Estradas no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 11/09/2007 | 300.00 | 00005187006401 | MIGUEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ESTRADA QUE LIGA A CIDADE DE OURO VELHO AO SITIO OLHOS DAGUA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 12/09/2007 | 408.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO PAB DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Manutenção das Ativ Setor de Contabilidade e Trib | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 12/09/2007 | 800.00 | 07638516000105 | OMMEGA SOLUÇÕES INFORMATIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Manutenção das Ativ Setor de Contabilidade e Trib | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 12/09/2007 | 1600.00 | 07638516000105 | OMMEGA SOLUÇÕES INFORMATIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 12/09/2007 | 506.60 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIAS CONCEDIDA AO PREFEITO DO MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 1213 E 14 DE SETEMBRO2007 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 13/09/2007 | 400.00 | 00039804496453 | JOSE EGNALDO FERREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE CADEIRAS ESCOLA RES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 13/09/2007 | 460.00 | 00070807728420 | PEDRO PACIFICO ROCHA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE LEITE DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 15/09/2007 | 209.59 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME RENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 17/09/2007 | 3450.00 | 00080538606487 | NIELMA MENDES DE FREITAS MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE CAMISETAS DESTINADAS A IDOSOS DO PROGR AMA SAÚDE DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 18/09/2007 | 1200.00 | 24553802000197 | LACLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PES SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 18/09/2007 | 188.54 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTI CIOS DESTINADOS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 18/09/2007 | 600.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 20/09/2007 | 270.70 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVEND DE COMBUST LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINDA A VEICU LO CORSA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 20/09/2007 | 304.18 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTI CIOS DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Rural | Contribuição ao Programa Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 20/09/2007 | 993.30 | 00000000129631 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO SEGURO SAFRA EM FAVOR DO MINIS TERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Rural | Contribuição ao Programa Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 20/09/2007 | 993.30 | 00000000129631 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO SEGURO SAFRA EM FAVOR DO MINIS TERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 21/09/2007 | 3240.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 21/09/2007 | 251.08 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCO LAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Manutenção das Ativ Setor de Contabilidade e Trib | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 25/09/2007 | 206.90 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SE CRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 25/09/2007 | 16.00 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SE CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 25/09/2007 | 25.00 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SE CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 25/09/2007 | 124.60 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CRE CHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 26/09/2007 | 100.00 | 00073915238449 | MARILENA MONTEIRO QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 26/09/2007 | 320.00 | 00004182328493 | RAVENA DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO E DIGITADORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SE CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CAO DE INDICADORES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 26/09/2007 | 224.26 | 00878613000126 | ASTRA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 26/09/2007 | 1080.00 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEI CULOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 26/09/2007 | 373.80 | 00005304299426 | FABIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 27/09/2007 | 49.48 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRE TARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 28/09/2007 | 140.00 | 00006401182407 | JOSE VALMIR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDAGEM EM VEICULO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rura | Pavimentação de RuasAvenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 28/09/2007 | 3700.00 | 07849958000109 | CONSTRUTORA FERREIRA NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTACAO DE 100M2 EM PA RALELEPIPEDOS AS MARGENS DA AVENIDA JACINTO DANTAS NESTE MUNICIPIO | 00232007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 28/09/2007 | 380.00 | 00003581502488 | JOSE GENALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TERRENO DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXO URBANO CONFORME CONTRATO ADMI NISTRATIVO 0082007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 28/09/2007 | 800.00 | 00003900238413 | DENILTON MANDU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TELÃO PARA APRE SENTAÇÃO DO CINEMA NA PRAÇA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 28/09/2007 | 400.00 | 00042721920430 | ROBSON SILVA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E AS SISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 28/09/2007 | 1000.00 | 00004288915430 | IGOR JOSE LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MU NICIPIO OBEDECENDO O SEGUINTE ROTEIRO: CIDADEFAZ BOA VISTA DOS NUNESCARNAIBACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 28/09/2007 | 680.00 | 00004288915430 | IGOR JOSE LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MU NICIPIO OBEDECENDO O SEGUINTE ROTEIRO: CIDADEFAZ BOA VISTA DOS NUNESCARNAIBACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 28/09/2007 | 100.00 | 00006769829487 | MARIO ELOI DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO PARA REALIZAREM A PROVA DO ENEM DESTIADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 28/09/2007 | 2280.00 | 00006769829487 | MARIO ELOI DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MU NICIPIO ROTEIRO: CIDADEXIQUEXIQUEFAZ SÉDEPENDENCIAAL TO DOS PEDROSBAIXA DA RAPOSACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 28/09/2007 | 1550.40 | 00006769829487 | MARIO ELOI DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS RESIDENTE NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO ROTEIRO: CIDADEXIQUEXIQUEFAZ SÉDEPENDENCIAAL TO DOS PEDROSBAIXA DA RAPOSACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 28/09/2007 | 875.00 | 00077810635468 | SEBASTIAO VIANA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MU NICIPIO ROTA: CIDADEFAZ SANTA FÉOLHOS DAGUAGRANJEIROS OLHOS DAGUA DE BAIXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 28/09/2007 | 595.00 | 00077810635468 | SEBASTIAO VIANA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MU NICIPIO ROTA: CIDADEFAZ SANTA FÉOLHOS DAGUAGRANJEIROS OLHOS DAGUA DE BAIXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 28/09/2007 | 2593.75 | 00033917442434 | ANTONIO FERNANDO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MU NICIPIO ROTEIRO: SANHAROINAÇÃOLAGOA SECAGUEDESPEDRAS BOA VISTA DOS BARÕES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 28/09/2007 | 1763.75 | 00033917442434 | ANTONIO FERNANDO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MU NICIPIO ROTEIRO: SANHAROINAÇÃOLAGOA SECAGUEDESPEDRAS BOA VISTA DOS BARÕES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Apoio ao Estudante PréUniversitário e Universitá | Apoio ao Estudante PréUniversitário e Universitár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 28/09/2007 | 960.00 | 00004872240430 | GERALDO MARINHO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UNIVERSITARI OS PARA A UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU NA CIDADE DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 28/09/2007 | 144.20 | 00000075512408 | VALERIA VANUZIA FERNANDES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA XEROX DE DOCUMENTO DE INTERE SSE DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 28/09/2007 | 1000.00 | 00041441621415 | MARIA DE FATIMA DEMETRIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 28/09/2007 | 1800.00 | 00091282551868 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO CELTA DES TINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA AS CIDADES DE SUMÉ CAMPINA GRANDE JOAO PESSOA MON TEIRO E SAO JOSE DO EGITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 28/09/2007 | 627.00 | 00063978580810 | JOSE FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA ESCO LAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 28/09/2007 | 200.00 | 00002280996413 | GIORGE EDUARDO MENEZES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRE TARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 28/09/2007 | 550.00 | 00032334826472 | SEVERINO BERNARDO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MU NICIPIO ROTEIRO: DEPENDENCIAXIQUEXIQUEALTO DOS PEDROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 28/09/2007 | 374.00 | 00032334826472 | SEVERINO BERNARDO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ROTEIRO: DEPENDENCIAXIQUEXIQUEALTO DOS PEDROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Apoio ao Estudante PréUniversitário e Universitá | Apoio ao Estudante PréUniversitário e Universitár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 28/09/2007 | 648.00 | 00007669829800 | MARIA DE FATIMA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PA RA A UNIVERSIDADE ESTADUAL NA CIDADE DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 28/09/2007 | 494.90 | 00000075512408 | VALERIA VANUZIA FERNANDES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA XEROX DE DOCUMENTO DE INTERE SSE DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 28/09/2007 | 176.00 | 00014741707814 | ANILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE PNEUS DE VEICU LOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 28/09/2007 | 350.00 | 00072528656149 | EUTIQUIANO GADELHA DANTAS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PAGINA DE IN TERNET DESTINADA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN ÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 28/09/2007 | 113.50 | 00003176837488 | TEREZA AUXILIADORA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINDAS A PESSOAS QUE PARTICIPARAM DE REUNIÃO DO SEBRAE DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Manutenção de Convênio com a SSPPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 28/09/2007 | 147.00 | 00003176837488 | TEREZA AUXILIADORA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO DELEGADO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 28/09/2007 | 120.00 | 00003176837488 | TEREZA AUXILIADORA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADAS A NUTRICIONISTA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 28/09/2007 | 180.00 | 00002280996413 | GIORGE EDUARDO MENEZES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULO DO GABINE TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 28/09/2007 | 660.00 | 00004288915430 | IGOR JOSE LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CAREN TES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 28/09/2007 | 3800.00 | 00013422246800 | JOSE THOMAS EDSON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CAREN TES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E SUME | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 28/09/2007 | 3210.00 | 00000794259847 | HELENO ALEXANDRE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIROSUMÉ E CAMPINA GRAN DE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 28/09/2007 | 190.00 | 00004872240430 | GERALDO MARINHO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MO NTEIRO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS DA SEC DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 28/09/2007 | 374.50 | 00000075512408 | VALERIA VANUZIA FERNANDES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCU MENTOS DE INTERESSE DA SEC DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 28/09/2007 | 415.00 | 00089335813400 | VALERIA CAVALCANTE MARIZ MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI JUNTO A SECRETA RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 28/09/2007 | 800.00 | 00087350947453 | WILSON RICARDO DE AZEVEDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 28/09/2007 | 580.00 | 00008643122459 | EDERIVALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDETRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE SUMÉ E MON TEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 28/09/2007 | 281.75 | 00000075512408 | VALERIA VANUZIA FERNANDES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCU MENTOS DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/09/2007 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE PONTO DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/09/2007 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE PONTO DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/09/2007 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE PONTO DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO DA SEC DE FINANÇAS DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/09/2007 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE PONTO DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 01/10/2007 | 170.35 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICU LO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 01/10/2007 | 966.47 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICU LO D20 DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 01/10/2007 | 304.00 | 00025080356880 | EGNALDO MARTILIANO D SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRE TARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 01/10/2007 | 798.82 | 00025080356880 | EGNALDO MARTILIANO D SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME RENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Manutenção das Ativ Setor de Contabilidade e Trib | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 01/10/2007 | 1600.00 | 07638516000105 | OMMEGA SOLUÇÕES INFORMATIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 01/10/2007 | 457.50 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CO BRANÇA DE TAXA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 01/10/2007 | 1434.98 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR DO LI XO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 01/10/2007 | 4255.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE A PARCELA DE JUROS SOBRE EMPRESTIMO CONSIGNADO REALIZADO PE LOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO2006 E 13º SALÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 01/10/2007 | 840.85 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FA TURA DE TELEFONE DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Manutenção das Ativ Setor de Contabilidade e Trib | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 01/10/2007 | 450.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A LUGUEL DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA INFORMATIZA DA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 01/10/2007 | 1499.23 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FA TURA DE TELEFONE CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 01/10/2007 | 1612.46 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FA TURA DE TELEFONE CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 01/10/2007 | 1502.81 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEI CULOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 01/10/2007 | 150.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 01/10/2007 | 397.35 | 00085318485120 | MARIA APARECIDA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISICAO DE BRINDES DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE DO IDOSO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 01/10/2007 | 320.00 | 00035555858353 | VALDIR RODRIGUES TELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA DURAN TE O EVENTO SAUDE DO IDOSO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 01/10/2007 | 240.25 | 00878613000126 | ASTRA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 01/10/2007 | 380.00 | 00002791378421 | MARIA DAS NEVES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 01/10/2007 | 380.00 | 00005412566456 | VALDELUCIA DE LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 01/10/2007 | 380.00 | 00003039929488 | VINICIOS FERNANDES DE FREEITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 01/10/2007 | 245.78 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRE CHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doação de urnas funeráriasmat construçãocestas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 01/10/2007 | 356.00 | 07987612000169 | VALFREDO GUIMARÃES QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES DE OCULOS DESTINA DOS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOA CARENTES DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 01/10/2007 | 157.14 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRE CHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doação de urnas funeráriasmat construçãocestas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 01/10/2007 | 280.00 | 04947810000100 | MARIA GRACILDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE ARMAÇÕES E LENTES DE OCULOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 01/10/2007 | 79.00 | 00025080356880 | EGNALDO MARTILIANO D SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE ARRANJO DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 01/10/2007 | 230.19 | 00025080356880 | EGNALDO MARTILIANO D SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIM PEZA DESTINADOS AO CONSUMO NA CRECHE DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doação de urnas funeráriasmat construçãocestas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 01/10/2007 | 994.00 | 10345502000450 | CERALPACOOPERENERG E DES ALTO DO PAJEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISICAO DE ELETROBOMBA E MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE POÇO DESTINADO A DISTRIBUICAO DE AGUA NA COMUNI DADE RURAL SANTA MARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rura | ConstruçãoReforma de Praças Parques e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 01/10/2007 | 19332.65 | 07849958000109 | CONSTRUTORA FERREIRA NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 06ª MEDIÇÃO RELACIONADA A O BRA DE EXECUÇÃO DA PRAÇA JOSE MARIZ CONFORME PRO CESSO LICITATORIO 0092006 | 00242007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rura | ConstruçãoReforma de Praças Parques e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 01/10/2007 | 5667.35 | 07849958000109 | CONSTRUTORA FERREIRA NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 05ª MEDIÇÃO RELACIONADA A O BRA DE EXECUÇÃO DA PRAÇA JOSE MARIZ CONFORME PRO CESSO LICITATORIO 0092006 | 00252007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 02/10/2007 | 400.00 | 00012799307809 | EDJALDO BEZERRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRU | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rura | ConstruçãoAmpliação de Barragens Cisternas Poço | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 02/10/2007 | 2280.00 | 03537262000188 | SALVADOR PERFURADORA DE POÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PERFURAÇÃO DE POÇO AMAZONAS NA COMUNIDADE OHOS D AGUA | 00262007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 02/10/2007 | 244.00 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIM PEZA DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 02/10/2007 | 200.00 | 00074896504453 | REGINALDO FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO CELTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 02/10/2007 | 170.00 | 00006401182407 | JOSE VALMIR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UM) CORRI MÃO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 02/10/2007 | 150.00 | 00002688120476 | MARIA DE LOURDES ANSELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DA BANDA CEGUI NHO DO PIADO DURANTE EVENTO SAUDE DO IDOSO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 02/10/2007 | 880.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE GABINETE ODON TOLOGICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 02/10/2007 | 4136.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FA TURA DE ENERGIA ELETRICA ILUMINAÇÃO PUBLICA CON FORME TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA CONTRATO Nº 00023939 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 03/10/2007 | 332.00 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE EMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIA GEM A SERVICO DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Aquisição de Material DidáticoEsportivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 03/10/2007 | 249.00 | 00001994521481 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A DISTRI BUICAO GRATUITA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Aquisição de Material DidáticoEsportivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 03/10/2007 | 1244.00 | 00001994521481 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A DISTRI BUICAO GRATUITA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 03/10/2007 | 709.38 | 00006079174405 | CARLOS LUCIMAR ANANIAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISICAO DE PAES DESTINADOS A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 03/10/2007 | 1465.00 | 00091053269404 | MARIA NEIDE DOS SANTOS VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVILOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRANSITO NA CI DADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 03/10/2007 | 650.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DE EVENTOS REALIZA DOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 03/10/2007 | 845.00 | 08827172000145 | EVERALDO LEITE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISICAO DE PEÇAS DESTINDADAS AO VEICULO CELTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 03/10/2007 | 262.50 | 00006079174405 | CARLOS LUCIMAR ANANIAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISICAO DE PAES DESTINDOS A MERENDA DA CRECHE DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 03/10/2007 | 360.00 | 00014411338874 | JOSENILDO LAURINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO NA CRECHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 03/10/2007 | 450.00 | 00014411338874 | JOSENILDO LAURINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO NA CRECHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doação de urnas funeráriasmat construçãocestas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 03/10/2007 | 500.00 | 00001994521481 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS FA MILIAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 04/10/2007 | 349.53 | 00878613000126 | ASTRA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 04/10/2007 | 475.00 | 00080538606487 | NIELMA MENDES DE FREITAS MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE CAMISETAS DESTINADAS A IDOSOS DO PROGR AMA SAÚDE DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 04/10/2007 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISOS E COBER TURA DE EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 04/10/2007 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE ATOS E REINVI DICAÇÕES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 05/10/2007 | 565.56 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME RENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 05/10/2007 | 85.50 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME RENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 08/10/2007 | 100.00 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A VEICU LO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 08/10/2007 | 2812.66 | 07804686000112 | VERONICA MARIA NUNES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 08/10/2007 | 240.00 | 00004182328493 | RAVENA DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO E DIGITADORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PE SSOA PARA PARTICIPAR DA 6ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE CAO DE INDICADORES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 08/10/2007 | 1337.54 | 07804686000112 | VERONICA MARIA NUNES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 09/10/2007 | 567.77 | 33669672007075 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A BENFAM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 09/10/2007 | 219.00 | 00005304299426 | FABIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A AQUISICAO DE FRUTRAS DESTINADAS A EVENTO DE LANCA MENTO DO PROGRAMA DOS IDOSOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 09/10/2007 | 85.00 | 01867382000118 | JOSE L LEITE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISICAO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A VEICU LO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 09/10/2007 | 230.00 | 01867382000118 | JOSE L LEITE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISICA DE BATERIA DESTINADA A VEICULO PALIO DA SE CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRU | Transporte | Transporte Rodoviário | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rura | Recuperação de Estradas no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 09/10/2007 | 1400.00 | 00001378234871 | JOSE GIVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS QUE LIGAM AS COMUNIDADES RURAIS A SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 10/10/2007 | 252.96 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME RENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 10/10/2007 | 16995.24 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARCELAMENTODEBITADO NA CONTA CORRENTE FPM NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 10/10/2007 | 11628.92 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRO NAL) INCIDENTE NA FOPAG DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 11/10/2007 | 2200.00 | 08530974000199 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO NA AREA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 12/10/2007 | 243.54 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FA TURA DE TELEFONE DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Integral a Saúde | Reequipamento do Posto de Saúde Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 12/10/2007 | 2499.00 | 07482392000111 | GILIARD MATOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISICAO DE 01 (UMA) FILMADORA DESTINADA A SECRE TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 12/10/2007 | 420.00 | 00070807728420 | PEDRO PACIFICO ROCHA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE LEITE DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Manutenção de Convênio com a SSPPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 13/10/2007 | 145.75 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELE GACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVE NIO FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Manutenção das Ativ Setor de Contabilidade e Trib | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 16/10/2007 | 1600.00 | 07638516000105 | OMMEGA SOLUÇÕES INFORMATIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 16/10/2007 | 600.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 16/10/2007 | 400.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI VULGAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 19/10/2007 | 3142.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FA TURA DE ENERGIA ELETRICA ILUMINAÇÃO PUBLICA CON FORME TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA CONTRATO Nº 00023939 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 19/10/2007 | 506.60 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIAS CONCEDIDA AO PREFEITO DO MUNICIPIO QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE DOS DIAS 15 A 17 DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 19/10/2007 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIAS CONCEDIDA AO PREFEITO DO MUNICIPIO QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOANOS DIAS 08 E 09 DE OUTUBRO DE 2007 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PRE FEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 19/10/2007 | 356.40 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIAS CONCEDIDA AO PREFEITO DO MUNICIPIO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE ARCOVERDEPE NO DIA 021007 PARA RESOLVER ASSUNTOS DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 19/10/2007 | 2900.00 | 00009406735415 | JOSE JANUARIO DO N FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CAÇÃO DE VEICULO SPACEFOX PARA UTILIZACAO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 19/10/2007 | 30.00 | 00024671673487 | DIMAS TADEU FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE EMVOLSE DE DESPESA COM GASOLINA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 19/10/2007 | 1010.70 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A VEICU LO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 19/10/2007 | 67.35 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FA TURA DE TELEFONE DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa da Secretaria | Reequipamento da Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 19/10/2007 | 1753.00 | 05834421000131 | ADRIANO NUNES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISICAO DE 05 (CINCO) COMPUTADORES DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 19/10/2007 | 1500.00 | 00084029528449 | GILCELIO MARINHO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE CURSO DE PINTURA EM TELA PARA ALUNOS DESTINADO A SECRETA RIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 19/10/2007 | 2038.00 | 00005659916473 | MARIA JOSE MONTEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI PIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E COMPRA DE PASSAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 19/10/2007 | 330.00 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 20/10/2007 | 942.00 | 00878613000126 | ASTRA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 22/10/2007 | 380.00 | 00004303003441 | COSMA ELIANE FERREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 22/10/2007 | 422.00 | 00001994521481 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PEO GRAMA SAUDE DO IDOSO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 22/10/2007 | 100.00 | 00004833330423 | MARIA APARECIDA FARIAS DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 22/10/2007 | 100.00 | 00004602267467 | FAGNER KLEYSSON OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Manutenção de Convênio com a SSPPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 22/10/2007 | 250.00 | 00089332393400 | MANOEL SEVERINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARCEREIRO NA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 22/10/2007 | 100.00 | 00004602267467 | FAGNER KLEYSSON OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS DE ANTI VIRUS E COMPARTILHAMENTO DE REDE DE COMPUTA DOR DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 24/10/2007 | 506.60 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIAS CONCEDIDA AO PREFEITO DO MUNICIPIO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 2526 E 27 PARA RESOLVER ASSUNTOS DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 24/10/2007 | 450.00 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE EMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIA GEM A SERVICO DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Integral a Saúde | Reequipamento do Posto de Saúde Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 24/10/2007 | 2118.00 | 05834421000131 | ADRIANO NUNES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 25/10/2007 | 447.50 | 00005304299426 | FABIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 26/10/2007 | 408.00 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICU LO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 26/10/2007 | 120.00 | 00004872240430 | GERALDO MARINHO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS PARA A CIDADE DE PRATA A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 26/10/2007 | 200.00 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEI CULOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 26/10/2007 | 860.00 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEI CULO CELTA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 26/10/2007 | 300.00 | 00020718772415 | PAULO DE FARIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Apoio ao homem do campo (doação de sementes mudas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 26/10/2007 | 1700.00 | 04202582000140 | CONSTRUTORA IPANEMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISICAO DE 01 (UM) CATAVENTO DESTINADO A DISTRI BUICAO DE AGUA EM COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 27/10/2007 | 78.00 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICU LO PALIO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 29/10/2007 | 385.00 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE EMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIA GEMA CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 29/10/2007 | 506.60 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIAS CONCEDIDA AO PREFEITO DO MUNICIPIO QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE NO DIA 29102007 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PRE FEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 29/10/2007 | 500.00 | 00039543447420 | NABAL GOMES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CAÇÃO DE PREDIO URBANO DESTINADO A SECRETARIA DE A ÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JUNHO A OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 30/10/2007 | 150.00 | 00047695293415 | GILBERTO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE PASSAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/10/2007 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE PONTO DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/10/2007 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE PONTO DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 30/10/2007 | 650.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DE EVENTOS REALIZA DOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/10/2007 | 781.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO CELTA PER TENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 30/10/2007 | 275.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 30/10/2007 | 780.00 | 09738576000125 | GIVALDO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO POS TO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 30/10/2007 | 4255.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE A PARCELA DE JUROS SOBRE EMPRESTIMO CONSIGNADO REALIZADO PE LOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO2006 E 13º SALÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/10/2007 | 471.00 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CO BRANÇA DE TAXA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 30/10/2007 | 526.00 | 04635021000134 | RAIMUNDO RONALDO CORDEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SE CRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/10/2007 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE PONTO DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO DA SEC DE FINANÇAS DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Manutenção de Convênio com a SSPPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 30/10/2007 | 135.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINDAS A VEICULO DOS POLICIA IS QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A SECRETA RIA DE SEGURANÇA DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 30/10/2007 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE PONTO DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/10/2007 | 220.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO PALIO DA SE CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 31/10/2007 | 352.10 | 00000075512408 | VALERIA VANUZIA FERNANDES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA XEROX DE DOCUMENTO DE INTERE SSE DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Apoio ao Estudante PréUniversitário e Universitá | Apoio ao Estudante PréUniversitário e Universitár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 31/10/2007 | 800.00 | 00004872240430 | GERALDO MARINHO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UNIVERSITARI OS PARA A UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU NA CIDADE DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 31/10/2007 | 1600.00 | 00014099900444 | JOSE ARISTOTELES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PALIO DES TINADO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 31/10/2007 | 1000.00 | 00041441621415 | MARIA DE FATIMA DEMETRIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Manutenção das Ativ Setor de Contabilidade e Trib | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 31/10/2007 | 1600.00 | 07638516000105 | OMMEGA SOLUÇÕES INFORMATIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 31/10/2007 | 137.70 | 00003176837488 | TEREZA AUXILIADORA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADAS AO PESSOAL DO DER QUANDO NESTE MUNICIP IO PARA RECUPERACAO DE ESTRADA QUE LIGA O MUNICI PIO A SAO JOSE DO EGITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 31/10/2007 | 58.20 | 00003176837488 | TEREZA AUXILIADORA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADAS AO PESSOAL DA JUSTIÇA ELEITORAL QUANDO NO MUNICIPIO PARA RECADASTRAMENTO ELEITORAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 31/10/2007 | 387.45 | 00000075512408 | VALERIA VANUZIA FERNANDES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA XEROX DE DOCUMENTO DE INTERE SSE DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 31/10/2007 | 190.00 | 00014741707814 | ANILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE PNEUS DE VEICU LOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 31/10/2007 | 350.00 | 00072528656149 | EUTIQUIANO GADELHA DANTAS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PAGINA DE IN TERNET DESTINADA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN ÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 31/10/2007 | 2900.00 | 00009406735415 | JOSE JANUARIO DO N FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CAÇÃO DE VEICULO SPACEFOX PARA UTILIZACAO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 31/10/2007 | 326.20 | 00000075512408 | VALERIA VANUZIA FERNANDES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCU MENTOS DE INTERESSE DA SEC DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 31/10/2007 | 200.00 | 00033917442434 | ANTONIO FERNANDO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE IDOSOS QUE RE SIDEM NA ZONA RURAL DURANTE EVENTO SAUDE DOS IDO SOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 31/10/2007 | 70.00 | 00006769829487 | MARIO ELOI DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE IDOSOS QUE RE SIDEM NA ZONA RURAL DURANTE EVENTO SAUDE DOS IDO SOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 31/10/2007 | 300.00 | 00008643122459 | EDERIVALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDETRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE SUMÉ E MON TEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 31/10/2007 | 2940.00 | 00013422246800 | JOSE THOMAS EDSON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CAREN TES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E SUME | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 31/10/2007 | 2748.00 | 00000794259847 | HELENO ALEXANDRE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIROSUMÉ E CAMPINA GRAN DE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 31/10/2007 | 4284.00 | 00087339137491 | JOSE CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CAREN TES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO ME DICO NAS CIDADES JOAO PESSOA SAO JOSE DO EGITO E RECIFE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 31/10/2007 | 420.00 | 00089335813400 | VALERIA CAVALCANTE MARIZ MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI JUNTO A SECRETA RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 31/10/2007 | 1800.00 | 00091282551868 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO CELTA DES TINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MU NICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CI DADES DE JOAO PESSOACAMPINA GRANDEMONTEIRO E SAO JOSE DO EGITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 31/10/2007 | 800.00 | 00087350947453 | WILSON RICARDO DE AZEVEDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 31/10/2007 | 250.60 | 00000075512408 | VALERIA VANUZIA FERNANDES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCU MENTOS DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 31/10/2007 | 525.70 | 00000075512408 | VALERIA VANUZIA FERNANDES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCU MENTOS DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 31/10/2007 | 400.00 | 00042721920430 | ROBSON SILVA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E AS SISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 31/10/2007 | 4495.00 | 35418110000152 | LOURIVAL ALEIXO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SE CRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 31/10/2007 | 380.00 | 00003581502488 | JOSE GENALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TERRENO DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXO URBANO CONFORME CONTRATO ADMI NISTRATIVO 0082007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 31/10/2007 | 800.00 | 00003900238413 | DENILTON MANDU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TELÃO PARA APRE SENTAÇÃO DO CINEMA NA PRAÇA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 01/11/2007 | 390.00 | 00012799307809 | EDJALDO BEZERRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO SANTUARIO LOCALIZADO NA COMUNIDADE RURAL DEPENDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 01/11/2007 | 380.00 | 00002791378421 | MARIA DAS NEVES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 01/11/2007 | 380.00 | 00005412566456 | VALDELUCIA DE LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 01/11/2007 | 380.00 | 00003039929488 | VINICIOS FERNANDES DE FREEITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 01/11/2007 | 87.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICU LO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 01/11/2007 | 93.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICU LO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 01/11/2007 | 355.00 | 07055103000106 | NN PNEUS E PEÇAS PARA VEICULOS AUTLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS AO VEICU LO CELTA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 01/11/2007 | 140.00 | 07055103000106 | NN PNEUS E PEÇAS PARA VEICULOS AUTLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULO CELTA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 01/11/2007 | 228.50 | 00003176837488 | TEREZA AUXILIADORA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PA RA PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 01/11/2007 | 600.00 | 69924546000135 | CLIPSI II HOSPITAL MENINO JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE PACIENTES CA RENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 01/11/2007 | 1200.00 | 00091053269404 | MARIA NEIDE DOS SANTOS VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVILOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRANSITO NA CI DADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 01/11/2007 | 100.00 | 00002280996413 | GIORGE EDUARDO MENEZES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRE TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 01/11/2007 | 100.00 | 00002280996413 | GIORGE EDUARDO MENEZES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRE TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 01/11/2007 | 275.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PRESTADOS EM ENCADERNAÇÕES E CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 01/11/2007 | 486.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISICAO DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORAS DA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 01/11/2007 | 486.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISICAO DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORAS DA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 01/11/2007 | 395.70 | 00001994521481 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS E MATE RIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 01/11/2007 | 13939.29 | 07849958000109 | CONSTRUTORA FERREIRA NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MEDIÇÃO Nº 01 RELATIVO A RE CUPERAÇÃO DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 01/11/2007 | 40.00 | 00002376471419 | ODON SOARES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UMA) PRATE LEIRA MARA ARMAZENAGEM DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 01/11/2007 | 480.00 | 08111613000108 | MAIS CAR COMERCIO DE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISICAO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS AO VEICU LO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 01/11/2007 | 1457.48 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FA TURA DE TELEFONE CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 01/11/2007 | 2461.97 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A VEICU LO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 01/11/2007 | 60.00 | 00002280996413 | GIORGE EDUARDO MENEZES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULO DO GABINE TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 01/11/2007 | 150.00 | 00002280996413 | GIORGE EDUARDO MENEZES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULO DO GABINE TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 01/11/2007 | 68.30 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SE CRETARIA DE ADMNISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 01/11/2007 | 150.00 | 00025080356880 | EGNALDO MARTILIANO D SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A LUGUEL DE MESAS DESTINDAS A CONFRATERNIZACAO DA SE CRETARIA DE ADMNISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 01/11/2007 | 745.60 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Manutenção das Ativ Setor de Contabilidade e Trib | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 01/11/2007 | 1600.00 | 07638516000105 | OMMEGA SOLUÇÕES INFORMATIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Manutenção das Ativ Setor de Contabilidade e Trib | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 01/11/2007 | 1600.00 | 07638516000105 | OMMEGA SOLUÇÕES INFORMATIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 01/11/2007 | 386.70 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PARA IM PRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Manutenção das Ativ Setor de Contabilidade e Trib | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 01/11/2007 | 470.70 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE IM PRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Manutenção das Ativ Setor de Contabilidade e Trib | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 01/11/2007 | 386.70 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE IM PRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MU NICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Manutenção das Ativ Setor de Contabilidade e Trib | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 01/11/2007 | 450.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A LUGUEL DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA INFORMATIZA DA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 01/11/2007 | 50.00 | 00025080356880 | EGNALDO MARTILIANO D SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME RENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 01/11/2007 | 627.00 | 00063978580810 | JOSE FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA ESCO LAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 01/11/2007 | 100.00 | 00002280996413 | GIORGE EDUARDO MENEZES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRE TARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 01/11/2007 | 200.00 | 00002280996413 | GIORGE EDUARDO MENEZES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRE TARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 01/11/2007 | 400.00 | 00021950849449 | JOSE FLAVIO ROCHA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POR MEIO DE CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO NAS ESCOLAS DA RE DE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Manutenção das Ativ Setor de Contabilidade e Trib | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 05/11/2007 | 200.00 | 05860546000136 | MARIO JOSE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONERS DE IMPRES SORA DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 05/11/2007 | 190.00 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE EMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIA GEMA CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 06/11/2007 | 149.00 | 00002125141485 | PAULO JORGE FERNANDES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA AO VICEPREFEITO DESTE MUNICIPIO QU ANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 06 DE NOVEMBRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES SE DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 06/11/2007 | 134.17 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTI CIOS DESTINADOS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 06/11/2007 | 665.70 | 00006079174405 | CARLOS LUCIMAR ANANIAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISICAO DE PAES DESTINADOS A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 06/11/2007 | 178.41 | 00006079174405 | CARLOS LUCIMAR ANANIAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISICAO DE PAES DESTINDOS A MERENDA DA CRECHE DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 06/11/2007 | 360.00 | 00014411338874 | JOSENILDO LAURINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO NA CRECHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 07/11/2007 | 190.00 | 08247834000108 | GILSON HELENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISICAO DE 01 (UM) PENTE DE MEMORIA DESTINADO A COMPUTADOR DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 08/11/2007 | 71.60 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO PAB DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 08/11/2007 | 3718.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISICAO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A VEICU LO D20 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Comunicação Social | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 08/11/2007 | 400.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ATOS E CHAMAD AS LOCAIS DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 08/11/2007 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIAS CONCEDIDA AO PREFEITO DO MUNICIPIO QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE NOS DIAS 08 E 0911PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PRE FEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 09/11/2007 | 15596.47 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRO NAL) INCIDENTE NA FOPAG DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 09/11/2007 | 17480.22 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARCELAMENTODEBITADO NA CONTA CORRENTE FPM NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 09/11/2007 | 7273.35 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRO NAL) INCIDENTE NA FOPAG DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 09/11/2007 | 96.50 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICU LO PALIO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 09/11/2007 | 652.70 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEI CULO CELTA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 09/11/2007 | 567.77 | 33669672007075 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A BENFAM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 09/11/2007 | 825.30 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO E MATERIAL DE CONS TRUÇÃO DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 09/11/2007 | 109.41 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRE TARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rura | ConstruçãoReforma de Praças Parques e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 09/11/2007 | 3260.26 | 07414614000169 | DUTRA BRITO LTDA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAO Nº1 RELACIONADA A OBRA DE EXECUÇÃO DOS SER VICOS DE CONSTRUÇÃO DE SANTUARIO DE SANTA LUZIA | 00302007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 10/11/2007 | 103.00 | 00001994521481 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIM PEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 10/11/2007 | 214.40 | 00001994521481 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CRE CHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 10/11/2007 | 392.95 | 00001994521481 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME RENDA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doação de urnas funeráriasmat construçãocestas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 10/11/2007 | 1105.80 | 07465815000195 | MARIA APARICIDA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISICAO DE TELHAS E MADEIRA DESTINADAS A DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Manutenção de Convênio com a SSPPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 10/11/2007 | 141.63 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELE GACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVE NIO FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Manutenção de Convênio com a SSPPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 12/11/2007 | 250.00 | 00089332393400 | MANOEL SEVERINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARCEREIRO NA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 12/11/2007 | 300.00 | 00002794384430 | WENDELL SIDCLEI NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIAS CONCEDIDAS AO SUBCHEFE DO GABINETE DESTE MU NICIPIO QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PES SOA E CAMPINA GRANDE A SERVICO DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 12/11/2007 | 131.65 | 34028316002238 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 12/11/2007 | 145.00 | 00002125141485 | PAULO JORGE FERNANDES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE EMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIA GEM A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 12/11/2007 | 160.00 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A VEICU LO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 12/11/2007 | 600.00 | 00036853160444 | JOANA DARC DE FREITAS FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIAS FORNECIDAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDU CAÇÃO DESTE MUNICIPÍO QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 12/11/2007 | 100.00 | 00036853100468 | MARIA GORETE DE FREITAS SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA DA SECRETARIA DE EDU CACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA E LAGOA SECA PARA PARTICIPAR DE DE SEMINARIO DE AVA LIAÇÃO DO PROLETRAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 12/11/2007 | 60.00 | 00030864631472 | UBIRACILDA NUNES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA A ASSESSORA ADMINISTRATIVA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICI PAR DE REUNIAO DA UNICEF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 12/11/2007 | 56.00 | 00003927410403 | INACIO IOMAR FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE CARVÃO DESTINADO A ESCOLA LOCALIZADA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 12/11/2007 | 150.00 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICU LO PALIO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 12/11/2007 | 105.00 | 00003342652403 | IVANEIDE ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA A PROFESSORA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB PARA PAR TICIPAR DE CAPACITACAO DE ENSINO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 12/11/2007 | 420.00 | 00010978437420 | MARIA ZECILDA DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DO MU NICIPIO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doação de urnas funeráriasmat construçãocestas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 12/11/2007 | 219.00 | 00069681643453 | JOAO BATISTA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS E MEDICAMEN TOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 12/11/2007 | 734.81 | 00007123309413 | SANDRA MARIA DA SILVA BARROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 12/11/2007 | 100.00 | 00025133365420 | FERNANDO FERREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA A MOTORISTA DESTA PREFEITURA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTAN DO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 12/11/2007 | 120.00 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 12/11/2007 | 120.00 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE CIMENTO PARA REALIZACAO DE TAPA BURACO NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 13/11/2007 | 2038.00 | 04901926000109 | QUIDUTE E AMORIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRE TARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 13/11/2007 | 1370.55 | 04901926000109 | QUIDUTE E AMORIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRE TARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 13/11/2007 | 180.00 | 00020720181453 | JOAO SOAREES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LENHA DESTI NADA AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 13/11/2007 | 170.00 | 00063909723420 | PEDRO DE ALCANTARA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO NO DIA DO IDOSO REALIZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doação de urnas funeráriasmat construçãocestas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 13/11/2007 | 135.00 | 00006459777489 | MARIA GRACIETE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doação de urnas funeráriasmat construçãocestas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 13/11/2007 | 500.00 | 00020655827404 | JOAO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02(DUAS) PORTAS E 01 (UMA) JANELA PARA DOACAO A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 13/11/2007 | 76.00 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCO LAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 13/11/2007 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIAS CONCEDIDA AO PREFEITO DO MUNICIPIO QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA NOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBROPARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 13/11/2007 | 190.00 | 00005309509879 | IVO ALCANTARA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI JUNTO AO GABINE TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 13/11/2007 | 45.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FA TURA DE ENERGIA ELETRICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Manutenção das Ativ Setor de Contabilidade e Trib | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 14/11/2007 | 180.00 | 00095213139434 | ANTONIO TACIANA DOS ANJOS BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA A CHEFE DO DEPARTAMENTO PESSOA QUAN DO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICI PAR DE TREINAMENTO PARA TIRAR RG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 14/11/2007 | 149.00 | 00002125141485 | PAULO JORGE FERNANDES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA AO VICEPREFEITO DESTE MUNICIPIO QU ANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 14 DE NOVEMBRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES SE DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 14/11/2007 | 60.00 | 00004316693417 | JOSE ALMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE PASSAGEM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 14/11/2007 | 60.00 | 00006696067400 | JOSE JACXSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE PASSAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doação de urnas funeráriasmat construçãocestas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 14/11/2007 | 100.00 | 00041348346868 | DILMA SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doação de urnas funeráriasmat construçãocestas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 14/11/2007 | 70.00 | 00004362256466 | REGIANE MARIA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINDA A PESSOA CARENTE DESTE MU NICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doação de urnas funeráriasmat construçãocestas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 14/11/2007 | 70.00 | 00004713492400 | VERONICA RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doação de urnas funeráriasmat construçãocestas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 14/11/2007 | 150.00 | 00097927325434 | FRANCISCO BERNARDO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doação de urnas funeráriasmat construçãocestas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 14/11/2007 | 50.00 | 00004760211462 | HELENA RODRIGUES DOS S MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 14/11/2007 | 70.00 | 00005926036445 | MARIA LUCINEIDE ARAUJO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doação de urnas funeráriasmat construçãocestas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 14/11/2007 | 40.00 | 00002146755725 | JOSE BONIFACIO ROMAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 14/11/2007 | 60.00 | 00001415054436 | MARIA DE FTIMA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 15/11/2007 | 257.00 | 00002125141485 | PAULO JORGE FERNANDES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE EMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIA GEM A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 15/11/2007 | 183.48 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRE TARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 16/11/2007 | 225.00 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE EMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIA GEMA CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 17/11/2007 | 50.00 | 00002125141485 | PAULO JORGE FERNANDES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE EMBOLSO DE DESPESAS CCOM PASSAGEM NO TRANSPORTE DE PEÇAS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 17/11/2007 | 460.00 | 00070807728420 | PEDRO PACIFICO ROCHA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE LEITE DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 18/11/2007 | 36.00 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CON SELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 18/11/2007 | 1125.20 | 02921821000196 | LIFESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BA SICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 19/11/2007 | 159.55 | 00002125141485 | PAULO JORGE FERNANDES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE EMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIA GEM A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 19/11/2007 | 149.90 | 00002125141485 | PAULO JORGE FERNANDES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE EMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIA GEM A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 20/11/2007 | 506.60 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIAS CONCEDIDA AO PREFEITO DO MUNICIPIO QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA NOS DIAS 2122 E 23 DE NOVEMBROPARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PREFEITU RA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 20/11/2007 | 393.83 | 00003765633461 | JOAO BATISTA CASSIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE EMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIA GENS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 20/11/2007 | 734.16 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FA TURA DE TELEFONE CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 20/11/2007 | 600.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Manutenção das Ativ Setor de Contabilidade e Trib | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 20/11/2007 | 55.00 | 08379615000182 | POWER INFORMARTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE CARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Manutenção das Ativ Setor de Contabilidade e Trib | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 20/11/2007 | 18.00 | 00003765633461 | JOAO BATISTA CASSIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE SSARCIMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMNISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 20/11/2007 | 2106.45 | 33683111004196 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP INCIDENTE SOBRE A RECEITA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 20/11/2007 | 400.00 | 00004182328493 | RAVENA DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A DIANTAMENTO PARA CURSO BASICO PARA GESTORES REALI ZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOANOS DIAS 20 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 20/11/2007 | 340.04 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTI CIOS DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa da Secretaria | Reequipamento da Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 20/11/2007 | 1753.00 | 05834421000131 | ADRIANO NUNES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISICAO AQUISICAO DE 02 MONITORES 01 HD 80 GB E 05 MEMORIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 20/11/2007 | 267.16 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CRE CHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 21/11/2007 | 150.00 | 00008878260401 | ELESSON DE PAIVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINDA A AQUISICAO DE PASSAGENS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 21/11/2007 | 130.00 | 00001912084422 | JOSE RICARDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 21/11/2007 | 137.00 | 00092823254153 | WELLITON RICARDO FERREIRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doação de urnas funeráriasmat construçãocestas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 21/11/2007 | 80.00 | 00004669795414 | SANDERLANDIA BEZERRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doação de urnas funeráriasmat construçãocestas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 21/11/2007 | 70.00 | 00007921001408 | JAIRA MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 21/11/2007 | 80.00 | 00036163775449 | MARIA DAS NEVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 21/11/2007 | 60.00 | 00004147069436 | MARIA ALCIONE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 21/11/2007 | 70.00 | 00006273900485 | SOLIANA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doação de urnas funeráriasmat construçãocestas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 21/11/2007 | 77.00 | 00003460575409 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 21/11/2007 | 1330.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO D20 PER TENCENTE A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 21/11/2007 | 80.00 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE CIMENTO PARA CONCERTO DE QUEBRA MOLAS LOCALIZADOS A RUA JOSE CASSIANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Rural | Contribuição ao Programa Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 22/11/2007 | 2979.90 | 00000000129631 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO SEGURO SAFRA EM FAVOR DO MINIS TERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 22/11/2007 | 269.00 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE EMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIA GEMA CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 23/11/2007 | 400.00 | 03456707000103 | TRANSBRAZ TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CAÇÃO DE ONIBUS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI NA GRANDE TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PA RA PARTICIPAREM DE ENCONTRO DA PASTORAL DA CRIANÇA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 25/11/2007 | 286.02 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCO LAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 26/11/2007 | 351.00 | 00005304299426 | FABIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 26/11/2007 | 783.75 | 00063978580810 | JOSE FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA ESCO LAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 26/11/2007 | 400.00 | 00087339137491 | JOSE CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO CORSA PA ATUALIZACAO CADASTRAL NA ZONA RURAL DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 26/11/2007 | 120.00 | 00075314720400 | JONAS GERONIMO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 26/11/2007 | 400.00 | 00003176837488 | TEREZA AUXILIADORA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AS PESSOAS QUE TRABALHARAM NO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 26/11/2007 | 245.30 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRE CHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 26/11/2007 | 400.00 | 00004182328493 | RAVENA DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A DIANTAMENTO PARA CURSO BASICO PARA GESTORES REALI ZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOANOS DIAS 27 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 26/11/2007 | 178.00 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEI CULOSA SERVICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 26/11/2007 | 112.00 | 00003765633461 | JOAO BATISTA CASSIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE EEMBOLSO DE DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PA RA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 26/11/2007 | 60.00 | 00004182328493 | RAVENA DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO E DIGITADORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE PASTORAL CRIANÇA CAO DE INDICADORES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 26/11/2007 | 64.00 | 00004182328493 | RAVENA DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE EEMBOLSO DE DEPESAS NA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 27/11/2007 | 113.00 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEI CULO CELTA SERVICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 27/11/2007 | 146.66 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIM PEZA DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 27/11/2007 | 110.00 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICU LO PALIO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 27/11/2007 | 610.00 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICU LO PALIO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 27/11/2007 | 5000.00 | 11988839000104 | JOSE RIBAMAR ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CACAO DE PALCO E SOM DURANTE AS FESTVIDADES DA PA DROEIRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 28/11/2007 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIAS CONCEDIDA AO PREFEITO DO MUNICIPIO QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA NOS DIAS 2829 E 23 DE NOVEMBROPARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PREFEITU RA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 28/11/2007 | 318.50 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIM PEZA DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 30/11/2007 | 40.00 | 00007042730470 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINDA A PESSOA CARENTE DESTE MU NICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 30/11/2007 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE PONTO DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 30/11/2007 | 650.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DE EVENTOS REALIZA DOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 30/11/2007 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE PONTO DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/11/2007 | 447.00 | 00089335813400 | VALERIA CAVALCANTE MARIZ MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI JUNTO A SECRETA RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/11/2007 | 5268.00 | 00087339137491 | JOSE CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CAREN TES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO ME DICO NAS CIDADES JOAO PESSOA SAO JOSE DO EGITO E RECIFE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 30/11/2007 | 6040.00 | 00013422246800 | JOSE THOMAS EDSON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CAREN TES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E SUME | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 30/11/2007 | 400.00 | 00008643122459 | EDERIVALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDETRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE SUMÉ E MON TEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 30/11/2007 | 3966.00 | 00000794259847 | HELENO ALEXANDRE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIROSUMÉ E CAMPINA GRAN DE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/11/2007 | 1800.00 | 00091282551868 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO CELTA DES TINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MU NICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CI DADES DE JOAO PESSOACAMPINA GRANDEMONTEIRO E SAO JOSE DO EGITOE SUME | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 30/11/2007 | 190.00 | 00004872240430 | GERALDO MARINHO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MO NTEIRO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS DA SEC DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 30/11/2007 | 800.00 | 00087350947453 | WILSON RICARDO DE AZEVEDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 30/11/2007 | 297.00 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIAS CONCEDIDA AO PREFEITO DO MUNICIPIO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE TRACUNHAEM PARA TRATAR DE AS SUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 30/11/2007 | 130.00 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE EMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIA GENS SERVICO DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 30/11/2007 | 2900.00 | 00009406735415 | JOSE JANUARIO DO N FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CAÇÃO DE VEICULO SPACEFOX PARA UTILIZACAO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 30/11/2007 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE PONTO DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO DA SEC DE FINANÇAS DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 30/11/2007 | 190.00 | 00014741707814 | ANILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE PNEUS DE VEICU LOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 30/11/2007 | 350.00 | 00072528656149 | EUTIQUIANO GADELHA DANTAS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PAGINA DE IN TERNET DESTINADA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN ÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 30/11/2007 | 471.00 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CO BRANÇA DE TAXA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/11/2007 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE PONTO DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Apoio ao Estudante PréUniversitário e Universitá | Apoio ao Estudante PréUniversitário e Universitár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 30/11/2007 | 640.00 | 00004872240430 | GERALDO MARINHO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UNIVERSITARI OS PARA A UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU NA CIDADE DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 30/11/2007 | 210.00 | 00064331407420 | VALENTIM PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PRENSA PARA A ESCOLA JACINTO DANTAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 30/11/2007 | 1600.00 | 00014099900444 | JOSE ARISTOTELES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PALIO DES TINADO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 30/11/2007 | 1000.00 | 00041441621415 | MARIA DE FATIMA DEMETRIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Culturais e Turísticos no Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 30/11/2007 | 800.00 | 00003900238413 | DENILTON MANDU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TELÃO DESTINADO A A APRESENTAÇÃO DO CINEMA NA PRAÇA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 30/11/2007 | 380.00 | 00003581502488 | JOSE GENALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TERRENO DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXO URBANO CONFORME CONTRATO ADMI NISTRATIVO 0082007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/11/2007 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE PONTO DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/11/2007 | 400.00 | 00042721920430 | ROBSON SILVA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E AS SISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 01/12/2007 | 1400.00 | 04202582000140 | CONSTRUTORA IPANEMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE CATA VENTO DA COMUNIDADE RURAL BOA VISTA DOS BAROES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 01/12/2007 | 49.50 | 02950901000170 | INACIO CASSIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISICAO DE PARAFUSOS DESTINADOS A CONCERTO DE CAR ROÇA DE TRATOR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 01/12/2007 | 4136.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FA TURA DE ENERGIA ELETRICA ILUMINAÇÃO PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 01/12/2007 | 259.30 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FA TURA DE TELEFONE DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 01/12/2007 | 74.38 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FA TURA DE TELEFONE DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 01/12/2007 | 233.22 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FA TURA DE TELEFONE DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 01/12/2007 | 1062.01 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR DO LI XO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Manutenção das Ativ Setor de Contabilidade e Trib | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 01/12/2007 | 1600.00 | 07638516000105 | OMMEGA SOLUÇÕES INFORMATIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Manutenção das Ativ Setor de Contabilidade e Trib | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 01/12/2007 | 1600.00 | 07638516000105 | OMMEGA SOLUÇÕES INFORMATIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 01/12/2007 | 734.16 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FA TURA DE TELEFONE CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 01/12/2007 | 216.28 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FA TURA DE TELEFONE DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 01/12/2007 | 2898.48 | 00878613000126 | ASTRA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 01/12/2007 | 1100.00 | 08530974000199 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO NA AREA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 02/12/2007 | 1206.32 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FA TURA DE TELEFONE CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 03/12/2007 | 318.00 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE EMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIA GENS SERVICO DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Manutenção das Ativ Setor de Contabilidade e Trib | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 03/12/2007 | 450.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A LUGUEL DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA INFORMATIZA DA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 03/12/2007 | 16.62 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE NA CC MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 03/12/2007 | 183.26 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FA TURA DE TELEFONE DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 03/12/2007 | 233.27 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FA TURA DE TELEFONE DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 03/12/2007 | 140.12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FA TURA DE TELEFONE DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 03/12/2007 | 72.60 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FA TURA DE TELEFONE DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 03/12/2007 | 319.00 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA PDDE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 03/12/2007 | 178.54 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FA TURA DE TELEFONE DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 03/12/2007 | 380.00 | 00002791378421 | MARIA DAS NEVES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 03/12/2007 | 380.00 | 00002791378421 | MARIA DAS NEVES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO A GRATIFICACA NATALINA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 03/12/2007 | 380.00 | 00005412566456 | VALDELUCIA DE LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 03/12/2007 | 380.00 | 00005412566456 | VALDELUCIA DE LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO A GRATIFICACAO NATALINA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 03/12/2007 | 100.00 | 00097737437487 | JOANA DARC CORDEIRO SW SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMEN TOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 03/12/2007 | 380.00 | 00003039929488 | VINICIOS FERNANDES DE FREEITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 03/12/2007 | 380.00 | 00003039929488 | VINICIOS FERNANDES DE FREEITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO A GRATIFICACAO NATALINA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 03/12/2007 | 398.50 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MA NUTENCAO DE ESGOTOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 03/12/2007 | 318.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FA TURA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE INFRAESTRUTU RA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rura | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 03/12/2007 | 20878.40 | 07849958000109 | CONSTRUTORA FERREIRA NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA 1ª MEDICAO RELATIVO AOS SER VICOS DE EXECUCAO DE AMPLIACAO DO ESGOTAMENTO DES TE MUNICIPIO | 00392007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rura | ConstruçãoReforma de Praças Parques e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 03/12/2007 | 7198.07 | 07414614000169 | DUTRA BRITO LTDA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAO Nº1 RELACIONADA A OBRA DE EXECUÇÃO DOS SER VICOS DE CONSTRUÇÃO DE SANTUARIO DE SANTA LUZIA | 00322007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 03/12/2007 | 391.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FA TURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICUL TURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 04/12/2007 | 162.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FA TURA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE INFRAESTRUTU RA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 04/12/2007 | 312.00 | 04901926000109 | QUIDUTE E AMORIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRE TARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doação de urnas funeráriasmat construçãocestas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 04/12/2007 | 1188.40 | 07465815000195 | MARIA APARICIDA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REFORMA DE RESI DENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Aperfeiçoar a Estrutura Adm e Operacional da Secr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 04/12/2007 | 1109.76 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISICAO DE 05 (CINCO APARELHOS) NOKIA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 05/12/2007 | 4255.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE A PARCELA DE JUROS SOBRE EMPRESTIMO CONSIGNADO REALIZADO PE LOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO2006 E 13º SALÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 06/12/2007 | 149.00 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIAS CONCEDIDA AO PREFEITO DO MUNICIPIO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 06/12/2007 | 149.00 | 00002125141485 | PAULO JORGE FERNANDES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA AO VICEPREFEITO DESTE MUNICIPIO QU ANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 06 DE DEZEMBRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES SE DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Comunicação Social | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 07/12/2007 | 400.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI VULGACAO DE MATERIAS RELATIVO A ADMINISTRACAO MUNI CIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 07/12/2007 | 840.00 | 02452835000108 | ANTONIA PRISCILA SOUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA DESTINADAS A FARDAMEN TO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 07/12/2007 | 697.83 | 00006079174405 | CARLOS LUCIMAR ANANIAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISICAO DE PAES DESTINDOS A MERENDA DA CRECHE DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 07/12/2007 | 300.00 | 00011129635880 | GILBERTO BRAZ DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA OPERACAO TAPABURACOS REALI ZADO NA AV JACINTO DANTAS FILHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 07/12/2007 | 1090.00 | 12921961000118 | J BARBOSA NETO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISICAO DE MATARIAL NATALINO DESTINADOS A ORNAMEN TACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 10/12/2007 | 190.00 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 10/12/2007 | 50.00 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 10/12/2007 | 40.00 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 10/12/2007 | 300.00 | 00005192980470 | JOSE EDERIVALDO SIQUEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DSE CATAVENTO DO SI TIO BOA VISTA DOS BAROES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 10/12/2007 | 130.00 | 00073906573400 | JOSE EDVALDO DE LUCENA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA OPERACAO TAPABURACOS REALI ZADO NA AV JACINTO DANTAS FILHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRU | Transporte | Transporte Rodoviário | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rura | Recuperação de Estradas no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 10/12/2007 | 200.00 | 00003176837488 | TEREZA AUXILIADORA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PA RA O PESSOAL DO DERPB QUANDO NA CIDADE PARA RECU 0PERAÇÃO DE ESTRADAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRU | Transporte | Transporte Rodoviário | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rura | Recuperação de Estradas no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 10/12/2007 | 450.00 | 00012799307809 | EDJALDO BEZERRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A RECUPERAÇÃO DE ESTRADA QUE LIGA A CIDADE DE OURO VELHO A SAO JOSE DO EGI TO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 10/12/2007 | 450.00 | 00012799307809 | EDJALDO BEZERRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA LIMPEZA DA RUA JACINTO DANTAS FILHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 10/12/2007 | 147.00 | 00001994521481 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISICAO DE AQUISICAO DE BRINDES DESTINADOS A DIS TRIBUICAO GRATUITA DURANTE O DIA DAS CRIANÇAS DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 10/12/2007 | 108.40 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doação de urnas funeráriasmat construçãocestas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 10/12/2007 | 199.00 | 00005309509879 | IVO ALCANTARA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA DESLOCAMENTO A OUTRA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa da Secretaria | Reequipamento da Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 10/12/2007 | 3543.00 | 02901037000116 | LUIZA DE MARILLAC LUNA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISICAO DE AQUISICAO DE MESA PARA REUNIAO CADEI RAS ARQUIVOS ARMARIO DE AÇO BIROS E OUTROS EQUI PAMENTOS CONSTANTES NA NF DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 10/12/2007 | 710.00 | 00084029528449 | GILCELIO MARINHO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE CURSO DE PINTURA EM TELA PARA ALUNOS DESTINADO A SECRETA RIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 10/12/2007 | 620.00 | 00036163775449 | MARIA DAS NEVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOSE CESTAS BASICAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 10/12/2007 | 75.00 | 00008323202427 | DANIELA DE SOUSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNI CIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 10/12/2007 | 400.00 | 00004182328493 | RAVENA DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A DIANTAMENTO PARA CURSO BASICO PARA GESTORES REALI ZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOANOS DIAS 11 12 E 13 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 10/12/2007 | 917.50 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEI CULO A SERVICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 10/12/2007 | 302.75 | 00001994521481 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTI CIOS DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 10/12/2007 | 240.00 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICU LO PALIO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 10/12/2007 | 7357.14 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRO NAL) INCIDENTE NA FOPAG DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 10/12/2007 | 6080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 10/12/2007 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIAS CONCEDIDA AO PREFEITO DO MUNICIPIO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 10/12/2007 | 150.00 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE EMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIA GENS SERVICO DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 10/12/2007 | 462.50 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A VEICU LO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 10/12/2007 | 180.00 | 00080534961487 | JOSE AUGUSTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIAS CONCEDIDAS AO ASSESSOR DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIOM QUANDO EM VUAGEM AS CIDADES DE ARCOVER DE E CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 10/12/2007 | 10.00 | 00003765633461 | JOAO BATISTA CASSIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESARCIMENTO DE DESPESA COM FRETE DESTINADO A SE CRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 10/12/2007 | 675.37 | 00025081713449 | VERONICA MARIA BEZERRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AUTENTICACAO E RECONHECIMEN TO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 10/12/2007 | 16491.18 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARCELAMENTODEBITADO NA CONTA CORRENTE FPM NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 10/12/2007 | 91.45 | 34028316002238 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 10/12/2007 | 218.00 | 00003176837488 | TEREZA AUXILIADORA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADAS AO PESSOAL DA JUSTIÇA ELEITORAL QUANDO NO MUNICIPIO PARA RECADASTRAMENTO ELEITORAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Manutenção de Convênio com a SSPPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 10/12/2007 | 30.00 | 00002802496409 | PEDRO ERIVALDO BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS POLICIAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO 0012006 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SECRETA RIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 10/12/2007 | 15.40 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CO PIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA SEC DE ADMINIS TRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 11/12/2007 | 9.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE NA CC MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 11/12/2007 | 220.00 | 00059171227415 | MARIA APARECIDA EUZEBIO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DA 1ª CONFEREN CIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 11/12/2007 | 567.77 | 33669672007075 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A BENFAM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Integral a Saúde | Reequipamento do Posto de Saúde Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 11/12/2007 | 540.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCALTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISICAO DE PLACA DE INOX MEDINDO 050 X 040 DES TINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 11/12/2007 | 250.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISICAO DE 01 (UM) TERMOMETRO DESTINADO A SECRETA RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Integral a Saúde | Reequipamento do Posto de Saúde Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 11/12/2007 | 800.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM DE MOVEIS E MAQ PARA ESCRITORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISICA DE 01 (UM) CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS GI RATORIAS DESTINADAS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 11/12/2007 | 100.00 | 00006696146458 | MOISES ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 11/12/2007 | 100.00 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 12/12/2007 | 182.80 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CRE CHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 12/12/2007 | 617.50 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SE CRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 12/12/2007 | 67.00 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SE CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 12/12/2007 | 67.52 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SE CRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 12/12/2007 | 68.91 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SE CRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 12/12/2007 | 659.30 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SE CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 12/12/2007 | 933.80 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SE CRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Manutenção de Convênio com a SSPPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 13/12/2007 | 250.00 | 00089332393400 | MANOEL SEVERINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARCEREIRO NA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doação de urnas funeráriasmat construçãocestas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 13/12/2007 | 285.00 | 07987612000169 | VALFREDO GUIMARÃES QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES DE OCULOS DESTINA DOS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOA CARENTES DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 13/12/2007 | 260.00 | 00008643122459 | EDERIVALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EVANGELICOS A CIDADE DE BOA VISTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 14/12/2007 | 760.00 | 00004288915430 | IGOR JOSE LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MU NICIPIO OBEDECENDO O SEGUINTE ROTEIRO: CIDADEFAZ BOA VISTA DOS NUNESCARNAIBACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 14/12/2007 | 800.00 | 00004288915430 | IGOR JOSE LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MU NICIPIO OBEDECENDO O SEGUINTE ROTEIRO: CIDADEFAZ BOA VISTA DOS NUNESCARNAIBACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 14/12/2007 | 1824.00 | 00006769829487 | MARIO ELOI DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS RESIDENTE NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO ROTEIRO: CIDADEXIQUEXIQUEFAZ SÉDEPENDENCIAAL TO DOS PEDROSBAIXA DA RAPOSACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 14/12/2007 | 1732.80 | 00006769829487 | MARIO ELOI DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS RESIDENTE NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO ROTEIRO: CIDADEXIQUEXIQUEFAZ SÉDEPENDENCIAAL TO DOS PEDROSBAIXA DA RAPOSACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 14/12/2007 | 665.00 | 00077810635468 | SEBASTIAO VIANA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS RESIDENTES EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIOA TENDENDO O SEGUINTE ROTEIRO: CIDADEFAZ SANTA FE OLHOS D AGUAGRANJEIROSOLHOS D AGUA DE BAIXOCIDA DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 14/12/2007 | 700.00 | 00077810635468 | SEBASTIAO VIANA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MU NICIPIO ROTA: CIDADEFAZ SANTA FÉOLHOS DAGUAGRANJEIROS OLHOS DAGUA DE BAIXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 14/12/2007 | 1875.00 | 00033917442434 | ANTONIO FERNANDO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ROTEIRO: SANHAROLAGOA SECAINAÇÃOGUEDESPEDRAS BOA VISTA DOS BARÕES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 14/12/2007 | 1781.25 | 00033917442434 | ANTONIO FERNANDO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ROTEIRO: SANHAROLAGOA SECAINAÇÃOGUEDESPEDRAS BOA VISTA DOS BARÕES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 14/12/2007 | 440.00 | 00032334826472 | SEVERINO BERNARDO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MU NICIPIO ROTEIRO: DEPENDENCIAXIQUEXIQUEALTO DOS PEDROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 14/12/2007 | 418.00 | 00032334826472 | SEVERINO BERNARDO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MU NICIPIO ROTEIRO: DEPENDENCIAXIQUEXIQUEALTO DOS PEDROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 17/12/2007 | 2300.00 | 00079698778420 | HELIO DE SOUSA CABRAL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PLANO MUNICI PAL DE EDUCACAO PLANOS DE CARGOS E SALARIOS E RE MUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Aperfeiçoar a Estrutura Adm e Operacional da Secr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 17/12/2007 | 990.00 | 20275855000132 | EMPRAL PESQUISAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A AQUISICAO DE 01 (UMA) COLEÇAO DE LIVROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 17/12/2007 | 300.00 | 00032992241660 | FLAVIO JOSE AMORIM DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CARRO DE SOM DU RANTE CAMINHADA DA PAZ REALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 17/12/2007 | 256.56 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE EMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIA GENS SERVICO DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 17/12/2007 | 246.33 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE EMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIA GENS SERVICO DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 17/12/2007 | 440.00 | 00070807728420 | PEDRO PACIFICO ROCHA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE LEITE DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 17/12/2007 | 207.90 | 04947257000106 | FOPAG CAMPANHA DE VACINACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRABICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 17/12/2007 | 380.00 | 00006330751404 | MARCIO ROBERTO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETA RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Integral a Saúde | Reequipamento do Posto de Saúde Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 17/12/2007 | 633.00 | 00983694000124 | DATA SHOP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISICAO DE 01 (UMA) CAMARA DIGITAL DESTINADA A SE CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Integral a Saúde | Reequipamento do Posto de Saúde Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 17/12/2007 | 1301.00 | 07179175000157 | DATASONIC INDUSTRIA E DISTRIBUICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISICAO DE 01 (UM) COMPUTADOR DESTINADO A VIGILAN CIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 18/12/2007 | 60.00 | 00004182328493 | RAVENA DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO E DIGITADORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PE SSOA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE GESTORES E COPASE MS CAO DE INDICADORES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 18/12/2007 | 60.00 | 00004182328493 | RAVENA DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO E DIGITADORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SA UDE DESTE MUNICIPIO CAO DE INDICADORES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 18/12/2007 | 190.00 | 00004872240430 | GERALDO MARINHO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MO NTEIRO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS DA SEC DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 18/12/2007 | 190.00 | 00004872240430 | GERALDO MARINHO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MO NTEIRO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS DA SEC DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 18/12/2007 | 350.00 | 00006401182407 | JOSE VALMIR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UM) ESCOVO DROMO DESTINADO AO PPROGRAMA SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 18/12/2007 | 1200.00 | 00091053269404 | MARIA NEIDE DOS SANTOS VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVILOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRANSITO NA CI DADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 18/12/2007 | 600.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 19/12/2007 | 506.60 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIAS CONCEDIDA AO PREFEITO DO MUNICIPIO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL NOS DIAS 1819 E 20 DE DEZEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 19/12/2007 | 206.02 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE EMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIA GENS SERVICO DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 19/12/2007 | 160.00 | 00003765633461 | JOAO BATISTA CASSIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE EMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIA GENS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 19/12/2007 | 134.10 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A VEICU LO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 19/12/2007 | 307.00 | 00002125141485 | PAULO JORGE FERNANDES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE EMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIA GEM A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITONO DIA 18 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 19/12/2007 | 1080.00 | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS A VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 19/12/2007 | 100.00 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICU LO PALIO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 19/12/2007 | 1472.90 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 19/12/2007 | 5064.28 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 19/12/2007 | 130.00 | 00028867920472 | PEDRO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 20/12/2007 | 158.00 | 00001994521481 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISICAO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A FAMILIAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 20/12/2007 | 70.00 | 00005926036445 | MARIA LUCINEIDE ARAUJO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 20/12/2007 | 240.00 | 00001920521445 | JOSEFA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECAO DE ROUPAS PARA CRI ANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 20/12/2007 | 100.00 | 00006097899459 | ELEDIANA MARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 20/12/2007 | 255.25 | 00001994521481 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIM PEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 20/12/2007 | 321.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FA TURA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE SAUDE DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 20/12/2007 | 277.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FA TURA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE SAUDE DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 20/12/2007 | 11485.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A FOPAG SEC DE SAUDE ESTATUTARIOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 20/12/2007 | 627.00 | 00063978580810 | JOSE FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA ESCO LAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 20/12/2007 | 627.00 | 00063978580810 | JOSE FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA ESCO LAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 20/12/2007 | 762.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FA TURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO (GRUPOS CRECHE E GINA SIO DE ESPORTE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 20/12/2007 | 510.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FA TURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO (GRUPOS E GINASIO DE ESPORTE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 20/12/2007 | 1241.71 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 20/12/2007 | 4299.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FA TURA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE INFRAESTRUTU RA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 20/12/2007 | 504.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FA TURA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE INFRAESTRUTU RA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 21/12/2007 | 400.00 | 00002466245400 | WILLIAM ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNA MANUTENCAO DE CATAVENTOS DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 21/12/2007 | 600.00 | 00040931234468 | INACIO JOAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE TRACUNHAEM TRANSPORTANDO MATERIAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 21/12/2007 | 300.00 | 00072795964449 | GENECI CORDEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE FILME NO CI NEMA DA PRAÇA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 21/12/2007 | 95.00 | 00002280996413 | GIORGE EDUARDO MENEZES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRE TARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 21/12/2007 | 1100.00 | 08530974000199 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO NA AREA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 22/12/2007 | 55.00 | 00007111469429 | FELIPE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISICAO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 22/12/2007 | 283.25 | 00007111469429 | FELIPE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 24/12/2007 | 1000.00 | 00041441621415 | MARIA DE FATIMA DEMETRIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 24/12/2007 | 442.00 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE EMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIA GENS SERVICO DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 24/12/2007 | 328.02 | 00002125141485 | PAULO JORGE FERNANDES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE EMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIA GEM A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 24/12/2007 | 150.00 | 00004872240430 | GERALDO MARINHO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEMBROS DO CON SELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 24/12/2007 | 270.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISICAO DE APARELHO VERIFICADOR DE GLICOSE DESTI NADO A SEC DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 25/12/2007 | 129.25 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTI CIOS DESTINADOS A CANTINA DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 26/12/2007 | 750.00 | 00098008048468 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMA DE IPTU RELATIVO AOS MESES DE JULHO A NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 26/12/2007 | 30.00 | 00091057345415 | JOSEMARIO DE BRITO ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 26/12/2007 | 100.00 | 00004713492400 | VERONICA RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 26/12/2007 | 1760.00 | 05834421000131 | ADRIANO NUNES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 26/12/2007 | 75.00 | 00006459777489 | MARIA GRACIETE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 26/12/2007 | 230.00 | 07560005000118 | JOSE JANILSON ALVES LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A E XECUCAO DE PLACAS DE GESSO NO BANHEIRO PUBLICO DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 27/12/2007 | 189.00 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CRE CHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 27/12/2007 | 230.50 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMEN TICIOS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 27/12/2007 | 358.25 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI NADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 27/12/2007 | 50.00 | 00032067894862 | MARIA DE LOURDES SOARES NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doação de urnas funeráriasmat construçãocestas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 27/12/2007 | 750.00 | 00005093759449 | JOSE JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DO ACAO DE 01 (UMA) ESTATUA DA IMAGEM DE SANTA LUZIA DESTINADA A SANTUARIO LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral a Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 27/12/2007 | 6520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A FOPAG PSF RELATIVO A GRATIFICACAO PE LOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral a Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 27/12/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A FOPAG PSFRELATIVO A GRATIFICACAO DES TINADA A ENFERMEIRA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 27/12/2007 | 327.80 | 00002125141485 | PAULO JORGE FERNANDES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA AO VICEPREFEITO DESTE MUNICIPIO QU ANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 27 E 28 DEZEMBRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERE SSE DA PREFEITURA JUNTO A RECEITA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 28/12/2007 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIAS CONCEDIDA AO PREFEITO DO MUNICIPIO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL NOS DIAS 27 E 28 DE DEZEMBRODO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 28/12/2007 | 2900.00 | 00009406735415 | JOSE JANUARIO DO N FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CAÇÃO DE VEICULO SPACEFOX PARA UTILIZACAO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 28/12/2007 | 190.00 | 00002280996413 | GIORGE EDUARDO MENEZES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULO DO GABINE TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 28/12/2007 | 100.00 | 00002280996413 | GIORGE EDUARDO MENEZES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULO DO GABINE TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 28/12/2007 | 577.50 | 00000075512408 | VALERIA VANUZIA FERNANDES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA XEROX DE DOCUMENTO DE INTERE SSE DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 28/12/2007 | 437.15 | 00000075512408 | VALERIA VANUZIA FERNANDES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA XEROX DE DOCUMENTO DE INTERE SSE DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 28/12/2007 | 350.00 | 00072528656149 | EUTIQUIANO GADELHA DANTAS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PAGINA DE IN TERNET DESTINADA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN ÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 28/12/2007 | 250.00 | 00021950849449 | JOSE FLAVIO ROCHA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POR MEIO DE CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO NAS ESCOLAS DA RE DE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 28/12/2007 | 200.00 | 00021950849449 | JOSE FLAVIO ROCHA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POR MEIO DE CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO NAS ESCOLAS DA RE DE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 28/12/2007 | 480.00 | 00004872240430 | GERALDO MARINHO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS EM VEICULO MI CRO ONIBUS NOS DIAS 02 03 E 04 DE DEZEMBRO PARA A CIDADE DE MONTEIRO TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA REALIZACAO DE VESTIBULAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Apoio ao Estudante PréUniversitário e Universitá | Apoio ao Estudante PréUniversitário e Universitár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 28/12/2007 | 640.00 | 00004872240430 | GERALDO MARINHO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UNIVERSITARI OS PARA A UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU NA CIDADE DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 28/12/2007 | 365.75 | 00000075512408 | VALERIA VANUZIA FERNANDES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA XEROX DE DOCUMENTO DE INTERE SSE DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 28/12/2007 | 389.55 | 00000075512408 | VALERIA VANUZIA FERNANDES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA XEROX DE DOCUMENTO DE INTERE SSE DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 28/12/2007 | 393.12 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCO LAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 28/12/2007 | 1000.00 | 00041441621415 | MARIA DE FATIMA DEMETRIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 28/12/2007 | 1600.00 | 00014099900444 | JOSE ARISTOTELES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PALIO DES TINADO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 28/12/2007 | 100.00 | 00002280996413 | GIORGE EDUARDO MENEZES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRE TARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 28/12/2007 | 140.00 | 00002280996413 | GIORGE EDUARDO MENEZES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRE TARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 28/12/2007 | 3240.00 | 00013422246800 | JOSE THOMAS EDSON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CAREN TES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E SUME | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 28/12/2007 | 3468.00 | 00000794259847 | HELENO ALEXANDRE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIROSUMÉ E CAMPINA GRAN DE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 28/12/2007 | 100.00 | 00033917442434 | ANTONIO FERNANDO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE SU ME | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 28/12/2007 | 4884.00 | 00087339137491 | JOSE CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CAREN TES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO ME DICO NAS CIDADES JOAO PESSOA SAO JOSE DO EGITO E RECIFE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 28/12/2007 | 117.25 | 00000075512408 | VALERIA VANUZIA FERNANDES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCU MENTOS DE INTERESSE DA SEC DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 28/12/2007 | 217.35 | 00000075512408 | VALERIA VANUZIA FERNANDES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCU MENTOS DE INTERESSE DA SEC DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 28/12/2007 | 1800.00 | 00091282551868 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO CELTA DES TINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MU NICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CI DADES DE JOAO PESSOACAMPINA GRANDEMONTEIRO E SAO JOSE DO EGITOE SUME | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 28/12/2007 | 550.00 | 00039920879487 | ALIRIO TINTINO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Contribuicao ao Consorcio de Saude do Cariri CIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 28/12/2007 | 986.16 | 02471378000107 | CISCO CONS INTERM SAUDE DO CARIRI | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI OCIDENTAL (CISCO) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 28/12/2007 | 255.00 | 00009566794711 | JOSE PAULINO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DA REFORMA DO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 28/12/2007 | 400.00 | 00089335813400 | VALERIA CAVALCANTE MARIZ MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI JUNTO A SECRETA RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 28/12/2007 | 800.00 | 00087350947453 | WILSON RICARDO DE AZEVEDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 28/12/2007 | 300.00 | 00011129635880 | GILBERTO BRAZ DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DA REFORMA DO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 28/12/2007 | 285.00 | 00073906573400 | JOSE EDVALDO DE LUCENA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DA REFORMA DO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 28/12/2007 | 500.00 | 00008643122459 | EDERIVALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDETRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE SUMÉ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 28/12/2007 | 600.00 | 00002935128419 | ISRAEL BERNARDO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICSO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PA RA SERVIDORES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DU RANTE EVENTO CIDADANIA E SAUDE REALIZADO NESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 28/12/2007 | 390.00 | 00012799307809 | EDJALDO BEZERRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DA REFORMA DO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 28/12/2007 | 660.00 | 00072119462453 | MARCOS ANTONIO BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CAREN TES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE MONTEIRO SUME E JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 28/12/2007 | 108.15 | 00000075512408 | VALERIA VANUZIA FERNANDES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCU MENTOS DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 28/12/2007 | 199.15 | 00000075512408 | VALERIA VANUZIA FERNANDES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCU MENTOS DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 28/12/2007 | 700.00 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC DE AÇAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 28/12/2007 | 638.50 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CRE CHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 28/12/2007 | 350.00 | 00063909723420 | PEDRO DE ALCANTARA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FOTOGRAFIAS DE EVENTOS REALI ZADOS PE PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 28/12/2007 | 553.00 | 02950901000170 | INACIO CASSIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A SECDE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 28/12/2007 | 1000.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CURSO DE PINTURA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 28/12/2007 | 60.00 | 00010978437420 | MARIA ZECILDA DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DO MU NICIPIO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRAN DE PARA PARTICIPAR DO PACTO NOVO CARIRI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 28/12/2007 | 60.00 | 00010978437420 | MARIA ZECILDA DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DO MU NICIPIO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS JUNTO AO PRONAF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 28/12/2007 | 100.00 | 00089333802487 | FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR NO TRABALHO DOC ADASTRO UNICO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 28/12/2007 | 500.00 | 00001920552405 | JOSE EDVALDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXI NO ACOMPANHAMEN TO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIAJUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 28/12/2007 | 648.70 | 00003176837488 | TEREZA AUXILIADORA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AS PESSOAS QUE TRABALHARAM NO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa da Secretaria | Reequipamento da Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 28/12/2007 | 290.00 | 05834421000131 | ADRIANO NUNES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISICAO AQUISICAO DE 02 ESTABILIZADORES DESTINA DOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 28/12/2007 | 713.00 | 00084029528449 | GILCELIO MARINHO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE CURSO DE PINTURA EM TELA PARA ALUNOS DESTINADO A SECRETA RIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 28/12/2007 | 400.00 | 00038888567879 | FRANCIMARK DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE CURSO DE AR TESANATO EM MADEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 28/12/2007 | 1165.00 | 00001155240456 | ANDRE BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE COMO INSTRUTOR DE CURSO DE MUSICA PARA JOVENS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 28/12/2007 | 190.00 | 00014741707814 | ANILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DE TRATO DE LIXO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRU | Transporte | Transporte Rodoviário | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rura | Recuperação de Estradas no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 28/12/2007 | 200.00 | 00002789503451 | JOSE ROBERO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AO DER DURANTE RECUPE RACAO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 28/12/2007 | 380.00 | 00003581502488 | JOSE GENALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TERRENO DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXO URBANO CONFORME CONTRATO ADMI NISTRATIVO 0082007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 28/12/2007 | 700.00 | 04743541000160 | MARCELO JORGE ANGELO PATRIOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM E FOTOGRAFIAS DO 2º ENCONTRO EVANGELICO REALIZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 28/12/2007 | 500.00 | 04743541000160 | MARCELO JORGE ANGELO PATRIOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM E FOTOGRAFIAS DA NO VENA DE SANTA LUZIA REALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 28/12/2007 | 900.00 | 04743541000160 | MARCELO JORGE ANGELO PATRIOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM E FOTOGRAFIAS DURAN TE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 28/12/2007 | 800.00 | 00003900238413 | DENILTON MANDU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TELÃO PARA APRE SENTAÇÃO DO CINEMA NA PRAÇA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 28/12/2007 | 400.00 | 00042721920430 | ROBSON SILVA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E AS SISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Rural | Abastecimento de Água em Caráter Emergencial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 28/12/2007 | 1500.00 | 00050953044491 | ANA GLORIA DE PONTES ANDREZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE INQUERITO SANI TARIO DOMICILIAR PARA ELABORAR PROJETO DE CONSTRU ÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 30/12/2007 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE PONTO DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 30/12/2007 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE PONTO DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 30/12/2007 | 300.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE PONTO DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO DA SEC DE FINANÇAS DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Manutenção das Ativ Setor de Contabilidade e Trib | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 31/12/2007 | 4340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMISSI ONADOS RELATIVO AO 13º SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 31/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTOCONTRA TADOS RELATIVO AO 13º SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 31/12/2007 | 277.00 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE EMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIA GENS SERVICO DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 31/12/2007 | 506.60 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIAS CONCEDIDA AO PREFEITO DO MUNICIPIO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 31/12/2007 | 338.10 | 00002125141485 | PAULO JORGE FERNANDES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE EMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIA GEM A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 31/12/2007 | 3780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS RELA TIVO AO 13º SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 31/12/2007 | 2660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG 60% CONTRATADOSRELATIVO AO MES DE DEZEM BRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 31/12/2007 | 7220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO CONTRATADOSRELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 31/12/2007 | 14440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO ESTUTARIOS RELATIVO AO 13º SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 31/12/2007 | 3140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS RELATIVO AO 13º SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 31/12/2007 | 4971.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO CONTRATADOSRELATIVO AO 13º SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 31/12/2007 | 12086.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG FUNDEF 60% RELATIVO AO 13º SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundef 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 31/12/2007 | 6840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG FUNDEF 40% ESTATUTARIOS RELATIVO AO 13º SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 31/12/2007 | 2311.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG FUNDEF 60% CONTRATOS RELATIVO AO 13º SA LARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 31/12/2007 | 113.82 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FA TURA DE TELEFONE CELULAR DA SEC DE SAUDE DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 31/12/2007 | 5640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE SAUDE ESTATUTARIOS RELATIVO AO 13º SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 31/12/2007 | 2260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE SAUDE COMISSIONADOS RELATIVO AO 13º SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 31/12/2007 | 3180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE SAUDE CONTRATOS RELATIVO AO 13º SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral a Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 31/12/2007 | 532.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG PACS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13º SALA RIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral a Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 31/12/2007 | 3724.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG PACS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13º SALA RIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 31/12/2007 | 480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SAUDE BUCAL RELATIVO AO 13º SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 31/12/2007 | 75.00 | 00004657753495 | ANTONIO TADEU DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 31/12/2007 | 836.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG STAS ESTATUTARIOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 31/12/2007 | 8860.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO CRECHE RELATIVO AO 13º SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 31/12/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG STAS ESTATUTARIOS RELATIVO AO 13º SA LARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 31/12/2007 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE AÇÃO SOCIAL COMISSIONADOS RELA TIVO AO 13º SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 31/12/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG STAS CONTRATADOS RELATIVO AO 13º SA LARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 31/12/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG PENSIONISTAS RELATIVO AO 13º SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 31/12/2007 | 2470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG SEC DE AGRICULTURA E PECUARIA CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 31/12/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE AGRICULTURA ESTATUTARIOS RELATI VO AO 13º SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 31/12/2007 | 1918.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS COMISSI ONADOS RELATIVO AO 13º SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 31/12/2007 | 2343.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG SEC DE AGRICULTURA E PECUARIA CONTRATADOS RELATIVO AO 13º SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 31/12/2007 | 10260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIOS RE LATIVO AO 13º SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 31/12/2007 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOSRE LATIVO AO 13º SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 31/12/2007 | 15105.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE INFRA EST E MEIO AMBIENTE RELATI VO AO 13º SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Quantidade de Registros: 1970
Última atualização: 11/06/2024