| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2007 | 160.00 | 00007233280487 | ERNANDO PONCE LEON | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO CHEFE DO DE-PARTAMENTO DE IDENTIFICACAO DESTE MUNICIPIO, NOSDIAS 02 E 05/01/2007, PARA SE DESLOCAR A CAPITALJOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SES DESTE ORGAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0000004 | 02/01/2007 | 145.20 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENCAO DAMERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE E ACOES SOCIAS EDUCA-TIVAS, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PENAC-CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2007 | 438.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2007 | 100.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO NOS DIAS 03 E 04/01/2007, PARA SE DESLO-CAR A CAPITAL JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOASDOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0000006 | 02/01/2007 | 128.90 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENCAO DO MATADOURO ACOUGUE E MAERCADO PUBLICOMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2007 | 5672.50 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE CABOS LAMPADAS REATORES PARA IMPLANTACAO DE ENERGIA ELETRICA DA AVENIDA FRANCISCO PEREIRA DANTAS QUE DAR ACESSO A ENTRADA DA CIDADE E MA-NUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0000008 | 02/01/2007 | 210.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE VIACAO OBRAS URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOL.-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0000001 | 02/01/2007 | 69.80 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESECENTE E CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2007 | 2580.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | AQUISICAO DE 01 COMPUTADOR COMPLETO E EQUIPAMENTOSDESTINADOS A MANUTENCAO DO CRAS-CENTRO DE REFEREN-CIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM RECURSOS DO IGD/PMN. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2007 | 700.00 | 05928203000166 | OMEGATI-COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TONER E FOTORRECEPTOR,PARA MAQUINA DE XEROX PERTENCENTE AO ENSINO FUN-DAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO FEITO NA CONTA 6.607-9 FER. A TARIFA DEEXTRATO POSTADO NESTE DIA 03 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2007 | 0.19 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.607-9 NO DIA 03DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2007 | 1500.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO MICROONIBUS DEPLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0000016 | 04/01/2007 | 1368.00 | 00002715675895 | FRANCISCO DOS ANJOS PEDROZA | AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADOS A MANUTENCAODA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2007 | 60.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULO CAJAZEIRAS LTDA | AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA AMBULANCIA DEPLACA MNI 9775, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2007 | 440.00 | 00043705880497 | FRANCISCO GILSON MENDES LUIZ | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO NOSDIAS 04 E 05/01/2007, PARA SE DESLOCAR A CAPITALJOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA ADMINISTRACAO JUNTO A BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2007 | 680.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | AQUISICAO DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CORSADE PLACA MND 6415, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOL.-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0000020 | 04/01/2007 | 150.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Habitação | Habitação Urbana | MORADIA DIMINUIR O DEFICIT H | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0000013 | 04/01/2007 | 15000.00 | 06171252000160 | JOATAN CONSTRUCOES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA PELOS SERVICOS DERECONSTRUCAO DE 07(SETE) UNIDADES HABITACIONAIS NESTE MUNICIPIO PARA CONTROLE DA DOENCA DE CHAGASCOM RECURSOS DO CONVENIO Nº 684/2005-FUNASA/PMN. | 00092007 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2007 | 486.00 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | AQUISICAO DE LAMPADAS E FITAS ISOLANTE PARA MANU-TENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2007 | 840.00 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | AQUISICAO DE TUBOS POLIET MANGUEIRAS PRETAS PARACOBERTURA DOS FIOS DA IMPLANTACAO DE ENERGIA ELE-TRICA DA AVENIDA FRANCISCO PEREIRA DANTAS QUE DARACESSO A ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 05/01/2007 | 1148.00 | 08601007000170 | F.MEDEIRO AUTO PECAS LTDA | AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS O CAMINHAO CACAMBA-D-60 DE PLACA OM 1783, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBILCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOL.-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 05/01/2007 | 22.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE DESCARTAVEIS PARA O CONSELHO MUNICI-PAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 05/01/2007 | 731.50 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | REFERENTE AOS SERVICOS NA AMBULANCIA DE PLACA MOQ2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 05/01/2007 | 386.50 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | REFERENTE AOS SERVICOS DE REBOQUE NA AMBULANCIA DEPLACA HXG 6293 DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE SOUSA-PB PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, PERTEN-CENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 05/01/2007 | 160.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | REFERENTE AOS SERVICOS DE REBOQUE PRESTADO NO VEI-CULO FIAT DE PLACA HWI 9564, DESTA CIDADE PARA CI-DADE DE SOUSA-PB E CAJAZEIRAS-PB PERTENCENTE AOPSF-01. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 05/01/2007 | 189.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE FRIOS PARA MANUTENCAO DA MATERNIDADEMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 05/01/2007 | 1229.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A AMBULANCIA DE PLA-CA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 05/01/2007 | 21.50 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA POMPLONA-RESTAURANTE | FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTE PARA SE-CRETARIA DE EDUCACAO E ASSESSORES QUANDO SE ENCON-TRAVAM A SERVICOS DESTA SECRETARIA NA CIDADE DESOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 05/01/2007 | 25.00 | 09318809000130 | CARTORIO DO 1§ OFICIO DE NOTAS | REFERENTE AO REGISTRO DE UMA ATA DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CAR-MO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 05/01/2007 | 60.00 | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A RECOLHIMENTO DA TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 05/01/2007 | 90.00 | 08601007000170 | F.MEDEIRO AUTO PECAS LTDA | AQUISICAO DE 01 BOBINA PARA A VIATURA DE POLICIALOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 06/01/2007 | 40.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUIN0 | AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS O CAMINHAO CACAMBA-D-60 DE PLACA OM 1783, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBILCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 06/01/2007 | 6250.00 | 12921961000118 | J. BARBOSA NETO & CIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOS PARA IMPLANTACAODE ENERGIA ELETRICA DA AVENIDA FRANCISCO PEREIRADANTAS QUE DAR ACESSO A ENTRADA DA CIDADE E MANU-TENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 08/01/2007 | 14.06 | 05331509000130 | CEVEMA-CEARA VECULOS MAQUIN-ACESSO LTDA | REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA NOTAFISCAL Nº 0105133. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 08/01/2007 | 150.00 | 00012275263420 | MARIA AUXILIADORA AVELINO MENDES | REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DEEDUCACAO NO DIA 09/01/2007, PARA SE DESLOCAR ACAPITAL JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOSCOM RELACAO AO ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS COMA ASSESSORIA DA UNDIME-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 08/01/2007 | 200.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO NOS DIAS 09 E 10/01/2007, PARA SE DESLO-CAR A CAPITAL RECIFE-PE CONDUZINDO PESSOAS DOENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 08/01/2007 | 840.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | AQUISICAO DE 02 PNEUS DESTINADO A AMBULANCIA DEPLACA MNI 9775, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000039 | 08/01/2007 | 840.20 | 04745093000134 | CAPELLA MEDICAL & DENTAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA A MANU-TENCAO DO CONSULTORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 09/01/2007 | 423.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 09/01/2007 | 717.28 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOS FIATS DE PLA-CAS HWI 9564 E HWV 5503, PERTENCENTE AO PROGRAMA-PSF 01 E 02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 09/01/2007 | 991.46 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO A AMBULANCIA DEPLACA MNI 9775, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 09/01/2007 | 784.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO CORSADE PLACA MND 6415, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 09/01/2007 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REFERENTE A.D. AUTO-RIZ, DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 09/01/2007 | 416.00 | 05928203000166 | OMEGATI-COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | AQUISICAO DE 01 FOTORRECEPTOR DESTINADO A MANUTEN-CAO DA MAQUINA XEROX PERTENCENTE AO ENSINO FUNDA-MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 09/01/2007 | 27.00 | 41220930000138 | PEDRO ROBERTO DE LIMA | AQUISICAO DE TINTA E THINER PARA PINTURA DE QUEBRAMOLAS EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 09/01/2007 | 290.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS NO CAMINHAO CACAMBA D-60 DEPLACA OM 1783, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2007 | 1488.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM EM FAVOR DA SAELPAAO PARCELAMENTO, NESTE DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2007 | 6676.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A SAELPA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA PARA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOL.-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2007 | 210.00 | 03801949000189 | FRANCISCA DE SOUSA LEITE | AQUISICAO DE UTENSILIOS PARA MANUTENCAO DO CONSEL-HO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E CONSEL-HO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2007 | 120.00 | 00007007845436 | MARIA DO CARMO PEREIRA ALVES | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE PASSAGENSCOM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOA-PB E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2007 | 210.00 | 00085381217404 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2007 | 250.00 | 00004938299461 | CASIMIRO AFONSO NETO | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2007 | 3000.00 | 03804857000152 | CONSELHO ES.E.M.E.F.M¦ DO CARMO P.MENDES | REFERENTE A CONTRA-PARTIDA DO PDE-PLANO DE DESEN-VOLVIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-TAL MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES, CONFORME PLANODE CONCESSAO Nº 23002.002961/2006-38 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2007 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AUXILIO FINANCEIRO DO PROFESSOR INTEGRADO DO PEC-RP NA BOLSA DE ESTUDO NO MES NOVEMVRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2007 | 1860.00 | 01930724000105 | CONSELHO ESC.E.M.E.F.AMELIA M¦ SARMENTO | REFERENTE A CONTRA-PARTIDA DO PDE-PLANO DE DESEN-VOLVIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-TAL AMELIA MARIA SARMENTO, CONFORME PLANO DE CON-CESSAO Nº 23002.002961/2006-38 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2007 | 30.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2007 | 510.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2007 | 1931.46 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DE JUROS DOEMPRESTIMO CORSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, NOMES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2007 | 5409.94 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIALJUNTO AO INSS COMPETENCIA ABRIL/2006, PARTE PATRONAL NOS TERMOS DA LEI Nº 11.196/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2007 | 335.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2007 | 529.09 | 29979036016306 | INSS | JUROS DE MORA REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIALJUNTO AO INSS COMPETENCIA ABRIL/2006, PARTE PATRONAL NOS TERMOS DA LEI Nº 11.196/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2007 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO FEITO NA CONTA 4.365-6 REF. A TARIFA DOC/TED, NESTE DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2007 | 1443.46 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA PARCELA DO FPM NO DIA10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2007 | 12326.00 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO Nº 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB, NO DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2007 | 1250.00 | 00034262229491 | BENICIO DANTAS CARTAXO | REFERENTE A COOPERACAO AO DESTACAMENTO DE POLICIALOCAL DE CONFIRMIDADE COM O CONVENIO Nº 006/2005FIRMADO ENTRE PMN/SSP/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2007 | 230.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | DESCONTO FEITO NA CONTA FPM REFERENTE A CONTRIBUI-CAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM NESTE DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | REALIZACOES DE FESTIVIDADES PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2007 | 220.00 | 00007033047479 | FRANCISCO GOMES JUNIOR E OUTROS | REFERENTE A GRATIFICACOES AOS SEGURANCAS PARA TRA-BALHAREM NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICADESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 22/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0000058 | 10/01/2007 | 7000.00 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANU-TENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0000059 | 10/01/2007 | 200.00 | 00053634560444 | ANTONIO MENDES DE LUCENA | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NA MOTO DE PLACA MOU6590 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADEMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2007 | 1509.00 | 09353889000246 | REMOTORES-RETIF.MOT.SAO FCO.IND.COM.LTDA | AQUISICAO DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT DE PLACA HWI 9564 PERTENCENTE AO PROGRAMA-PSF 01. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2007 | 406.00 | 09353889000246 | REMOTORES-RETIF.MOT.SAO FCO.IND.COM.LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS NO VEICULO FIAT DE PLACAHWI 9564, PERTENCENTE AO PROGRAMA-PSF, 01. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0000075 | 11/01/2007 | 800.00 | 00060243449453 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MZI1035 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARAA MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0000079 | 11/01/2007 | 800.00 | 00099077531572 | JOSE CARLOS DE SOUSA | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA BLB2806 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARAA MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0000082 | 11/01/2007 | 800.00 | 00003887439481 | GILSON MENDES DE MEDEIROS LINS | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMS8796 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARAA MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0000084 | 11/01/2007 | 4000.00 | 02557150000126 | MARIA DO SOCORRO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADEMUNICIPAL PARA DISTRIBUIR COM PESSOAS DOENTES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0000085 | 11/01/2007 | 500.00 | 00099281899434 | ERINALDO FELIX DA SILVA | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA JKZ0959 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARAA MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 11/01/2007 | 164.68 | 08827313000120 | TELEMAR | REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A TELEMAR DOS TELEFONES DO CNPJ Nº 08.999.708/0005-33, PERTENCENTE AMATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 11/01/2007 | 1000.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANU-TENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 11/01/2007 | 9.20 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NESTE DATA11/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 11/01/2007 | 54.81 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 16.597-2 NO DIA11 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 11/01/2007 | 52.71 | 08827313000120 | TELEMAR | REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A TELEMAR DO TELE-FONE DO CNPJ 08.999.708/0004-52. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 11/01/2007 | 700.00 | 06270237000179 | ZARUS-INFORMATICA-VICTOR DE O. DANTAS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE TRANSMISSAO WIRELESS,PARA REPOSICAO EM SISTEMA PREVIAMENTE INSTALADODA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 11/01/2007 | 1625.45 | 08827313000120 | TELEMAR | REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A TELEMAR DOS TELEFONES DO CNPJ 08.999.708/0001-00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PROMOVER ACOES DE ES | PROG.PERM.APOIO PRATICAS ESP. DE BASE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 11/01/2007 | 843.00 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS DESPORTIVO PARA SEREM UTILIZADOS NO CAMPEONATO DA CIDADE REALIZADO POR ESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PROMOVER ACOES DE ES | PROG.PERM.APOIO PRATICAS ESP. DE BASE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 11/01/2007 | 857.00 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS DESPORTIVO PARA DOACAO AEQUIPES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0000176 | 11/01/2007 | 400.00 | 00005953183470 | JOSE ANCHIETA LINS DE OLIVEIRA | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNO1080 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARAA MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 11/01/2007 | 1300.00 | 00000849431492 | JOSE PEREIRA NETO | REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA LVF 6269, NA RETIRADA DE ENTULHOS EMVARIAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0000088 | 12/01/2007 | 114.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENCAO DA ESCOLAS MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN-TAL MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 12/01/2007 | 202.09 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULO CAJAZEIRAS LTDA | AQUISICAO DE FILTROS DE COMBUSTIVEL E PASTILHAS DEFREIO PARA MANUTENCAO DA DUCATO DE PLACA HWT 4945,PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 12/01/2007 | 2.91 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULO CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA DUCATO DEPLACA HWT 4945, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUTENCAO DAS ATIV.ARTISITICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 12/01/2007 | 400.00 | 00088484980430 | JOSE NILTON PEREIRA | REFERENTE AO CONTRATO DA BANDA CANTO LIVRE PARAUMA APRESENTACAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES EM VIRTUDE DA COLACAO DE GRAU DA TURMA CONCLUINTE DA 8ªSERIE, NO DIA 12 DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 12/01/2007 | 36.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE DESCARTAVEIS PARA A ESCOLA MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO PEDROZA MEN-DES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 12/01/2007 | 182.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | AQUISICAO DE PECAS E OLEO LUBRIFICANTE PARA A DUCATO DE PLACA HWT 4945, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDA-MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 12/01/2007 | 200.00 | 05928203000166 | OMEGATI-COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | AQUISICAO DE 02 CARTUCHOS DE TONER PARA MAQUINA DEXEROX, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 12/01/2007 | 380.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | REFERENTE A COBERTURA FRIA DE 02 PNEUS DO MICROONIBUS DE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0000090 | 12/01/2007 | 56.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENCAO DO PREDIO ONDE SERVI DE ALOJAMENTO, PARAPESSOAS QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 12/01/2007 | 100.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO NOS DIAS 15 E 16/01/2007, PARA SE DESLO-CAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO PES-SOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 12/01/2007 | 300.00 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO | DESCONTO AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PRE-FEITO E ASSESSORES QUANDO SE ENCONTRAVAM A SERVI-COS DESTA PREFEITURA, NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 12/01/2007 | 700.00 | 04985285000118 | FERNANDO ALVES DE QUEIROGA-RESTAURANTE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PRE-FEITO E ASSESSORES QUANDO SE ENCONTRAVAM A SERVI-COS DESTA PREFEITURA, NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 15/01/2007 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITU-CIONAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 15/01/2007 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS NA MANUTENCAO DOGABINETE DO PREFEITO, NO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 15/01/2007 | 333.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A 1/3 DE FERIAS NA MANUTENCAO DO GABINE-TE DO PREFEITO, NO CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 15/01/2007 | 2950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA MATERNIDA-DE MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 15/01/2007 | 456.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MA-MUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 15/01/2007 | 183.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL NA MANUTENCAODA MATERNIDADE MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 15/01/2007 | 10150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 15/01/2007 | 1592.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0000103 | 15/01/2007 | 37.50 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA INSTALACAODE 01 TELEFONE NA DELEGACIA DO POLICIA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 15/01/2007 | 116.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL NA MANUTENCAODA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CORRES-PONDENTE AO EXERCICIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 15/01/2007 | 403.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS FAMILIA DE PESSOAL LOTADOS NAS SECRETA-RIAS GABINETE DO PREFEITO FINANCAS ADMINISTRACAOMATERNIDADE OBRAS E URBANISMO E ACAO SOCIAL, NOMES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 15/01/2007 | 2300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANCAS NO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 15/01/2007 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE FINANCAS, NO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 15/01/2007 | 283.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL NA MANUTENCAODA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, CORRESPONDEN-TE AO EXERCICIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 15/01/2007 | 53.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS FAMILIA DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 15/01/2007 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 15/01/2007 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0000110 | 15/01/2007 | 108.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA AMANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN-TAL AMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 15/01/2007 | 13.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO ENSINOPRE-ESCOLAR, NO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 15/01/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO NA MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR, NO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUN. JOAO SARMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 15/01/2007 | 13.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUN. JOAO SARMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 15/01/2007 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA BIBLIOTECAPUBLICA MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 15/01/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 15/01/2007 | 27.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE DESCARTAVEIS PARA A ESCOLA MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL AMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 15/01/2007 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE VIACAO OBRAS E URBANISMO, NO MES DEJANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 15/01/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE VIACAO OBRAS E URBANISMO, NO MESDE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 15/01/2007 | 5260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTEN-CAO DA LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 15/01/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO MERCADO MATADOURO ACOUGUE E FEIRA, NO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 15/01/2007 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO MERCADOMATADOURO ACOUGUE E FEIRA, NO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 15/01/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTO E GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAODA ILUMINACAO PUBLICA, NO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 15/01/2007 | 116.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL NA MANUTENCAODA LIMPEZA PUBLICA, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 15/01/2007 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTO E GRATIFICACAO DE PESSOAL EFETIVO NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL, NO MES DEJANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 16/01/2007 | 82.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 16/01/2007 | 13.78 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO DA AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTA-MENTO DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 16/01/2007 | 9.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SO-CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOL.-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 16/01/2007 | 23.36 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO DA AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHOMUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E CONSELHO,TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS MELHORAR A MANTER OS | MANUT. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 16/01/2007 | 204.14 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO DE AGUA DA PRACA SAO SEBASTIAO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 16/01/2007 | 180.00 | 24293755000190 | FRANCISCO EDGLE ANTUNES DE ALMEIDA | AQUISICAO DE LAMPADAS PARA MANUTENCAO DA ILUMINA-CAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 16/01/2007 | 49.84 | 08798605000181 | CERVARP-COORPERATIVA DE ENER,DESEV.RURAL | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUNDAMENTAL RITA GONCALVES BRAGA TEOTO-NIO DE LIRA LAURENTINO RODRIGUES COURA E JUVENALAFONSO BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO CENTRO DE EDUCACAO EDILTON CESAR NITAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 16/01/2007 | 523.92 | 03345331000151 | M.C. GADELHA DE SA LTDA | AQUISICAO DE 08 VENTILADORES DE TETO PARA O CENTROSOCIAL DE EDUCACAO EDILTON CESAR NITAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 16/01/2007 | 35.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL, JOSE VIEIRA LINS NO SITIO SER-ROTE DOS BOIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 16/01/2007 | 13.78 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS CONSE-LHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO ALIMENTACAO ESCOLAR EDO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 16/01/2007 | 49.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO ALIMENTACAOESCOLAR E DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 16/01/2007 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, NO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 16/01/2007 | 5.06 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIAGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1050PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 16/01/2007 | 13.78 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO DE AGUA DO PREDIO PARA SERVIR DE ALOJAMEN-TO PARA PESSOAS QUANDO SE ENCONTRAM A SERVICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 16/01/2007 | 8.73 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1279,PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0000141 | 16/01/2007 | 8973.75 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO COM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSO DO CONVENIOPMN/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 16/01/2007 | 4.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, NODISTRITO DE OLHO D AGUA DO FRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 16/01/2007 | 17.39 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DOPEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 16/01/2007 | 1200.00 | 00002124996452 | NOBEL VITA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REFERENTE A. D. AUTO-RIZ. NOBEL VITA NESTE DIA 16 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 16/01/2007 | 2100.00 | 04276307000170 | CEPAM | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REFERENTE A DEB. AUTORIZ CEPAM, NESTE DIA 16 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 16/01/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REFERENTE A DEB. AUTORIZ. FAMUP, NESTE DIA 16 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 16/01/2007 | 20.76 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1070,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 17/01/2007 | 50.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMACITADO NO DIA 18/01/2007, PARA SE DESLOCAR A CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 17/01/2007 | 241.00 | 04597764000167 | JULIO CEZAR MOREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONER PARA AIMPRESSORA DO COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPALDE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 17/01/2007 | 138.00 | 04597764000167 | JULIO CEZAR MOREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONER PARA AIMPRESSORA DO COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 17/01/2007 | 1500.00 | 00021931062404 | DALTON CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO NA ELABORACAO DOS PROJETOS DE ESTRUTURA DECONCRETO E ACO DA OBRA DO PORTAL DE ACESSO ENTRADADA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | CONSTRUÇÃO DE PORTAL DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0000166 | 18/01/2007 | 3462.34 | 06171252000160 | JOATAN CONSTRUCOES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A 01ª MEDICAO DOS SERVICOS DECONSTRUCAO DO PORTAL DE ACESSO A ESTA CIDADE COMRECURSOS DO CONVENIO Nº 017942934/2005-MINISTERIODO TURISMO/PMN. | 00102007 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 18/01/2007 | 33388.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PROFESSORES EFETI-VOS COM EXERCICIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL, NO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 18/01/2007 | 25550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTEN-CAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 18/01/2007 | 430.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DE PROFESSORES EFETIVOS COM EXERCICIOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 18/01/2007 | 578.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DE PESSOAL EFETIVOS NA MANUTENCAODAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOMES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 18/01/2007 | 342.50 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 18/01/2007 | 30.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0000163 | 18/01/2007 | 234.00 | 00019663676191 | JOSE ENILDO PEDROZA | AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS PARA A MANUTENCAODA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 18/01/2007 | 200.00 | 00053634560444 | ANTONIO MENDES DE LUCENA | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NA NOTO DE PLACA MOU6590, PARA ATENDRE AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0000175 | 19/01/2007 | 174.80 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAODA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 19/01/2007 | 15.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 19/01/2007 | 652.98 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA PARCELA DO FPM, NO DIA19 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 19/01/2007 | 3515.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTA PREFEITURA JUNTOAO FGTS DEBITADO NA PARCELA DO FPM, NO DIA 19 DOCORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 19/01/2007 | 4760.43 | 12724621000105 | IPRESMUN | REFERENTE A PARCELA Nº 03/240 DO PARCELAMENTO FIR-MADO ENTRE IPRESMUN/PMN, ATRAVES DA LEI MUNICIPALNº 213/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 19/01/2007 | 5457.30 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIALJUNTO AO INSS, NO MES DE JANEIRO/2007, PARTE PA-TRONAL, NOS TERMOS DA LEI Nº 11.196/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 19/01/2007 | 5502.71 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO Nº 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB, NO DIA 19 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0000168 | 19/01/2007 | 62.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A PREFEITURAMUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 19/01/2007 | 1050.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM PELA ALOCACAO DE UMPROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURANESTE DIA 19 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 19/01/2007 | 87.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A PREFEITURAMUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 19/01/2007 | 45.20 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE DESCARTAVIES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 19/01/2007 | 52.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O SETOR DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 19/01/2007 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE COORDENADORAS COMISSIONADAS PARAPRESTAREM SERVICOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DEJANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0000178 | 19/01/2007 | 57.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAODO PREDIO ONDE FUNCIONA DEPARTAMENTO DE ACAO SO-CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 19/01/2007 | 1900.00 | 00008307897408 | EVANDRO GABRIEL DA SILVA E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PELO PREFEITO A PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REFORMA DESUAS RESIDENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 19/01/2007 | 68.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAODO PREDIO ONDE FUNCIONA DEPARTAMENTO DE ACAO SO-CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 19/01/2007 | 120.00 | 00004352665436 | MARIA JOSE LUCAS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE PASSAGENSPARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAO PESSOA-PB E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 19/01/2007 | 172.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENCAODO POSTO UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 19/01/2007 | 1427.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN-CAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0000183 | 19/01/2007 | 115.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAODO POSTO UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 19/01/2007 | 119.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE DESCARTAVEIS PARA A MATERNIDADE MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 22/01/2007 | 1500.00 | 00002643209486 | MARIA DULCE PONCE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADEMUNICIPAL PARA DISTRIBUIR COM PESSOAS DOENTES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 22/01/2007 | 280.00 | 24269805000101 | MARIA APARECIDA M.FERNANDES-LABORATORIO | REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 22/01/2007 | 472.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 22/01/2007 | 500.00 | 00020714831468 | GERMANO SOARES DA SILVA | SERVICOS DE ELABORACAO DE INQUERITO SANITARIO PARACONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES E RECONSTRUCAO DE CASAS DE TAIPA PARA CONTROLE DA DOENCA DE CHAGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS MELHORAR A MANTER OS | MANUT. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 22/01/2007 | 1597.50 | 70113873000196 | J.G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA | AQUISICAO DE UM MOTOR BOMBA PARA O ABASTECIMENTOD AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO CABECOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 22/01/2007 | 88.50 | 03865083000250 | VITORIA TECIDOS LTDA | AQUISICAO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE FAIXAS PARACOMEMORACAO DO SELO UNICEF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 22/01/2007 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AUXILIO FINANCEIRO DO PROFESSOR INTEGRADO DO PEC-RP NA BOLSA DE ESTUDO NO MES DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 22/01/2007 | 5500.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PARA AS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 22/01/2007 | 553.53 | 08827313000120 | TELEMAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET PELOCIRCUITO Nº 5010002 PS/TP, PARA ATENDER A SECRE-TARIA DE EDUCACAO E A ESCOLA DE INFORMATICA DOSALUNOS DA ESCOLAS MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALMARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO CENTRO DE EDUCACAO EDILTON CESAR NITAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 22/01/2007 | 55.00 | 09505215000562 | R. CAMILO TECIDOS LTDA | AQUISICAO DE TECIDO PARA ORNAMENTACAO DO CENTRO SOCIAL DE EDUCACAO EDILTON CEZAR NITAO PARA COMEMORACAO DO SELO UNICEF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO CENTRO DE EDUCACAO EDILTON CESAR NITAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0000201 | 22/01/2007 | 296.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO SOCIAL DE EDUCACAO EDILTON CE-ZAR NITAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 22/01/2007 | 28.62 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.864-0, NO DIA22 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 22/01/2007 | 660.00 | 00043705880497 | FRANCISCO GILSON MENDES LUIZ | REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO NOSDIAS 22 A 24/01/2007, PARA SE DESLOCAR A CAPITALJOAO PESSOA-PB, PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO DECONSTRUCAO DA CASA DO MEL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 22/01/2007 | 1072.05 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NOS CELULARES DE Nº9927-9203, 9927-9204 E 9927-9205, PERTENCENTES AOGABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 23/01/2007 | 598.08 | 33669672007075 | BEMFAM | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REF. A DEB. AUT. BEM-FAM, NESTE DIA 23 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 23/01/2007 | 190.00 | 07438464000123 | CLINICA MED.TRAUMATOLOGIA ORTOPEDIA LTDA | AQUISICAO DE COLETE PUTTI ALTO PARA DOACAO AO PA-CIENTE IVANILDO MACIEL DE SOUSA POR SE TRATAR DEPESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 24/01/2007 | 100.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO NOS DIAS 25 E 26/01/2007, PARA SE DESLO-CAR A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOASDOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 24/01/2007 | 13.78 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA A CRECHEMUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 24/01/2007 | 14.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NARA A CRECHE MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 25/01/2007 | 5245.52 | 12724621000105 | IPRESMUN | PG. 17% CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIA DE PROFESSORESDO ENSINO FUNDAMNETAL 60% PARTE DA EMPRESA, NO MESDE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 25/01/2007 | 3765.15 | 12724621000105 | IPRESMUN | PG.17% CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL NAMANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUN-DAMENTAL 40% PARTE DE EMPRESA, NO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE TRANSPORTE E COMUNICACAO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MANTER E MELHORAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0000210 | 25/01/2007 | 5400.00 | 07339398000134 | SOARES CONSTRUCOES LTDA | REFERENTE A 54 HORAS DE MAQUINA MOTONIVELADORA UTILIZADA NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LI-GA A ZONA RURAL A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0000211 | 26/01/2007 | 23000.00 | 07681440000109 | CENTRO FORM.E CAPAC.PROF.EM EDUCACAO LTD | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CURSO DE FORMACAO CONTI-NUADA PARA PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE 1ªA 4ª SERIE DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DO CONVE-NIO Nº 804533/2006 FNDE/MEC/PMN, COM CARGA HORARIADE 120 HORAS AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0000213 | 26/01/2007 | 1503.00 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADEMUNICIPAL, PARA DISTRIBUIR COM PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 29/01/2007 | 100.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO NOS DIAS 30 E 31/01/2007, PARA SE DESLO-CAR A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOASDOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 29/01/2007 | 1734.75 | 43640754000119 | FURP-FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVENIO MI-NISTERIO DA SAUDE/PMN SOBRE DESPENSA DE LICITACAOCONFORME LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 29/01/2007 | 509.25 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOS FIATS DE PLA-CAS HWI 9564 E HWV 5503, PERTENCENTE AO PROGRAMA-PSF 01 E 02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 29/01/2007 | 61.20 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE A POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 29/01/2007 | 1013.25 | 43640754000119 | FURP-FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVENIO MI-NISTERIO DA SAUDE/PMN SOBRE DESPENSA DE LICITACAOCONFORME LEI Nº 8.666/93 PARA DISTRIBUIR COM PES-SOAS HIPERTENSAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 29/01/2007 | 250.00 | 05631610000107 | SAO JOSE IMAGEM S/S LTDA | REFERENTE A UMA BIOPSIA DE TIREOIDE E ULTRASONGRA-FIA REALIZADA NO PACIENTE EMILSON CABRAL PEREIRA,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 29/01/2007 | 378.11 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADAS O CAMINHAO CA-CAMBA D-60 DE PLACA OM 1783, PERTENCENTE A LIMPEZAPUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/01/2007 | 186.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | AQUISICAO DE PAES E REFRIGERANTES PARA O PESSOALDA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/01/2007 | 72.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | AQUISICAO DE PAES E REFRIGERANTES PARA LANCHES DEPROFESSORES QUANDO DE UM ENCONTRO REALIZADO NO CENTRO SOCIAL DE EDUCACAO EDILTON CEZAR NITAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/01/2007 | 419.86 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA PARCELA DO FPM, NO DIA30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/01/2007 | 3741.07 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO Nº 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB, NO DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/01/2007 | 6000.00 | 00003872622455 | MARIA DAS GRACAS LINS E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO Nº 0557/97, EXEQUENTE MARIA DAS GRACASLINS E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PBNO DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/01/2007 | 490.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | AQUISICAO DE PAES E BOLO PARA MANUTENCAO DA MATER-NIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/01/2007 | 261.86 | 43640754000119 | FURP-FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVENIO MI-NISTERIO DA SAUDE/PMN SOBRE DESPENSA DE LICITACAOCONFORME LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/01/2007 | 258.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | AQUISICAO DE PAES E BOLO PARA A MANUTENCAO DO POS-TO UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/01/2007 | 371.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN-CAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0000235 | 31/01/2007 | 1296.00 | 00002715675895 | FRANCISCO DOS ANJOS PEDROZA | AQUISICAO DE CARNE BOVINA PARA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0000236 | 31/01/2007 | 1500.00 | 00007261233404 | EDIPOLO PEREIRA VALE | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA JEZ7835 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARAA MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0000237 | 31/01/2007 | 88.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADO A MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MESDE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000238 | 31/01/2007 | 2719.10 | 09094962000121 | C. VELOSO DENTAL REAL | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANU-TENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 31/01/2007 | 131.60 | 43640754000119 | FURP-FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVENIO MI-NISTERIO DA SAUDE/PMN SOBRE DESPENSA DE LICITACAOCONFORME LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/01/2007 | 64.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA A MANUTENCAO DOPOSTO UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0000241 | 31/01/2007 | 100.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADO A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DO PROGRAMA-PSF NAS COMUNIDADES DE OLHO D AGUA DO FRADE E TRAPIA, NO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0000242 | 31/01/2007 | 85.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A VARIAS LAVAGENS NOS FIATS DE PLACASHWI 9564 E HWV 5503, PERTENCENTE AO PROGRAMA-PSF01 E 02, NO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 31/01/2007 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES DESAUDE DO PEVA TROGRAMA DE ERRADICACAO EPIDEMIOLOGICA E CONTROLO DE DOENCAS, NO MES DE DEZEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0000244 | 31/01/2007 | 85.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DOPEVA, NO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 31/01/2007 | 144.00 | 00020588542415 | MARIA MENDES FORMIGA BRAGA | FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO DESTINADO A MANUTEN-CAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0000260 | 31/01/2007 | 640.00 | 00003887439481 | GILSON MENDES DE MEDEIROS LINS | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMS8796 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARAA MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0000261 | 31/01/2007 | 125.20 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADO A MANUTENCAO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/01/2007 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | COMPLEMENTO SALARIAL DE AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DO PEVA-PROGRAMA DE ERRADICACAO EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE DOENCAS, NO MES DE DEZEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0000265 | 31/01/2007 | 1500.00 | 00003452498441 | MARIA DO SOCORRO MENDES SILVA | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA JLV5684 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARAA MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0000267 | 31/01/2007 | 1150.00 | 00060243449453 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MZI1035 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARAA MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 31/01/2007 | 1073.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0000269 | 31/01/2007 | 320.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A VARIAS LAVAGENS NAS AMBULANCIAS DE PLACAS MOQ 2213 E MNI 9775, PERTENCENTE A MATERNIDADEMUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 31/01/2007 | 77.20 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANU-TENCAO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 31/01/2007 | 96.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA A MANUTENCAO DAMATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0000229 | 31/01/2007 | 58.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A VARIAS LAVAGENS E POLIMENTOS NO VEICU-LO DE PLACA MND 6415, PERTENCENTE AO GABINETE DOPREFEITO, NO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/01/2007 | 32.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA A MANUTENCAO DOPREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHOPB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0000255 | 31/01/2007 | 168.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGA-CIA DE POLICIA LOCAL, NO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0000266 | 31/01/2007 | 122.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNI-CIPAL, NO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/01/2007 | 15.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/01/2007 | 72.50 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 31/01/2007 | 26.92 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 03ª PARCELA DE JUROS DOEMPRESTINO CORSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MESDE JANEIRO/20073 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 31/01/2007 | 32.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SUB-SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 31/01/2007 | 80.00 | 00046749357415 | FRANCISCO MARCOS BATISTA FORMIGA | SERVICOS DA PARTE ELETRICA DO MICROONIBUS DE PLACAMOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO CENTRO DE EDUCACAO EDILTON CESAR NITAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0000234 | 31/01/2007 | 78.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO SOCIAL DE EDUCACAO EDIL-TON CESAR NITAO, NO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0000257 | 31/01/2007 | 62.60 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADO PREDIO ONDE FUNCIONA A SUB-SECRETARIA DE EDUCA-CAO, NO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0000258 | 31/01/2007 | 249.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A VARIAS LAVAGENS E LUBRIFICACOES NO MI-CROONIBUS E DUCATO DE PLACAS MOL 4505 E HWT 4945,PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0000246 | 31/01/2007 | 432.50 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO OBRAS URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0000247 | 31/01/2007 | 195.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A VARIAS LAVAGENS E LUBRIFICACOES NO CA-MINHAO CACAMBA D-60 DE PLACA OM 1783, PERTENCENTEA LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0000248 | 31/01/2007 | 82.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENCAO DO MATADOURO ACOUGUE E MAERCADO PUBLICOMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0000263 | 31/01/2007 | 130.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE VIACAO OBRAS URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 31/01/2007 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PSICOLOGA E ASSISTENTE SOCIAL CON-TRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA MA-NUTENCAO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCOA SOCIAL NO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 31/01/2007 | 32.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOL.-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0000251 | 31/01/2007 | 55.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHOMUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E CONSELHOTUTELAR, NO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0000252 | 31/01/2007 | 62.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA NOMES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 31/01/2007 | 885.00 | 00014358966888 | JOAO LUCAS E OUTROS | AJUDAS FIANACEIRAS CONCEDIDAS PELO PREFEITO PARAPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DEPASSAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB CAMPINAGRANDE-PB RECIFE-PE BRASILIA-DF E SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 31/01/2007 | 32.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DEASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 31/01/2007 | 750.00 | 00007140008418 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA CESAR OUTROS | AJUDAS FIANACEIRAS CONCEDIDAS PELO PREFEITO PARAPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE TRANSPORTE E COMUNICACAO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MANTER E MELHORAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 31/01/2007 | 600.00 | 00022716696268 | FRANCISCO MATIAS DA SILVA | REFRENTE A VARIOS FRETES NO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA ACK 7169, TRANSPORTANDO MATERIAL PARAMANUTENCAO DA PASSAGEM MOLHADA DA ESTRADA QUE DAACESSO A COMUNIDADE DO SITIO AGUAS BELAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 01/02/2007 | 300.00 | 00014788845415 | ISRAEL MENDES DOS SANTOS E OUTRO | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO TESOUREIRODESTA PREFEITURA, NOS DIAS 01 E 02/02/2007, PA-RA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTEMUNICIPIO JUNTO A ORGAOS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 01/02/2007 | 3219.14 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DEVOLUCAO DE SALDO RESIDUAL RECURSO OGU, REFERENTEAO CONTRATO Nº 014571261/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 01/02/2007 | 440.00 | 00043705880497 | FRANCISCO GILSON MENDES LUIZ | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO NOSDIAS 01 A 02/02/2007, PARA SE DESLOCAR A CAPITALJOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA AD-MINISTRACAO JUNTO A CEPAM E A FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 01/02/2007 | 100.00 | 00003325214436 | CRISTIANO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, NOS DIAS 01 E 02/02/2007, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOASDOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 02/02/2007 | 133.32 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULO CAJAZEIRAS LTDA | AQUISICAO DE UM FILTRO PARA OLEO E OLEO PARA FIL-TRO, PARA AMBULANCIA DE PLACA MNI 9775, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 02/02/2007 | 152.00 | 35502491000153 | FABIANO PLAC.C.DA SILVA-LIV.NORDESTINA | AQUISICAO DE 04 PERFURADORES CENTRAL PARA MANUTEN-CAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 02/02/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO FEITO NA CONTA 6.606-9 REF. EXTRATO NESTEDIA 02 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 02/02/2007 | 351.80 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DOMICROONIBUS DE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 02/02/2007 | 80.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | SERVICOS DE 04 RODAS DO MICROONIBUS DE PLACA MOL4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/02/2007 | 108.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA | AQUISICAO DE PLASTICO CRISTAL PARA MANUTENCAO DOSINSTRUMENTOS DA BANDA DE MUSICA 22 DE DEZEMBRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 03/02/2007 | 145.30 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL S. DE ABRANTES | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN-CAO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 05/02/2007 | 100.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, NOS DIAS 05 E 06/02/2007, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOASDOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 05/02/2007 | 80.00 | 00230981000163 | HELIO GLAUBER GONCALVES | AQUISICAO DE UM FILTRO PARA OLEO E OLEO PARA FIL-TRO MOTOR DA DUCATO DE PLACA HWT 4945, PERTENCENTEAO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE TRANSPORTE E COMUNICACAO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MANTER E MELHORAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 05/02/2007 | 852.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERA-CAO DA PASSAGEM MOLHADA DA ESTRADA QUE DA ACESSO ACOMUNIDADE DO SITIO AGUAS BELAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 06/02/2007 | 1125.00 | 00004553149427 | APARECIDA VIEIRA L. MEDEIROS E OUTROS | REFERENTE A BOLSA CRIANCA CIDADA PARA AS FAMILIASCADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI, NO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 07/02/2007 | 263.42 | 03345331000151 | M.C. GADELHA DE SA LTDA | AQUISICAO DE 02 VENTILADORES DE PAREDE DESTINADOSAO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 07/02/2007 | 161.00 | 04597764000167 | JULIO CEZAR MOREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER PARA IM-PRESSORA DO COMPUTADOR, PERTENCENTE A ESCOLA MUNI-CIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO PEDROZAMENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 07/02/2007 | 437.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANU-TENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOL.-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0000292 | 07/02/2007 | 57.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADO A MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 07/02/2007 | 216.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE VASSOURAS DE PALHAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 09/02/2007 | 306.00 | 12724621000105 | IPRESMUN | PAGAMENTO DE 17% DE CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIARIADE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPALDE VIACAO OBRAS E URBANISMO PARTE DA EMPRESA, NOMES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 09/02/2007 | 1121.91 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO D-20PLACA KFV 5090 LOCADO PARA ATENDER AS MECESSISDA-DES DA SECRETARIA DE VIACAO OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 09/02/2007 | 689.28 | 12724621000105 | IPRESMUN | PAGAMENTO 17% CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PES-SOAL NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA PARTE DA EMPRESA NO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 09/02/2007 | 1121.44 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CAMINHAO CA-CAMBA D-60 DE PLACA OM 1783, PERTENCENTE A LIMPEZAPUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 09/02/2007 | 40.00 | 00046749357415 | FRANCISCO MARCOS BATISTA FORMIGA | SERVICOS NA ALTERNADOR DO VEICULO CAMINIHAO CACAM-BA D-60 DE PLACA OM 1783, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 09/02/2007 | 257.15 | 12724621000105 | IPRESMUN | PAGAMENTO DE 17% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL NA MANUTENCAO DO MERCADO MATADOURO ACOUGUEE FEIRA, PARTE DE EMPRESA, NO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 09/02/2007 | 19.15 | 12724621000105 | IPRESMUN | PAGAMENTO DE 17% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, PARTEDA EMPRESA, NO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 09/02/2007 | 1487.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM EM FAVOR DA SEALPANESTE DIA 09 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 09/02/2007 | 114.05 | 12724621000105 | IPRESMUN | PAGAMENTO DE 17% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL NA MANUTECAO DO DEPARTEMENTO DE ACAO SO-CIAL PARTE DA EMPRESA, NO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 09/02/2007 | 75.60 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DAENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DEACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 09/02/2007 | 50.00 | 00004576807412 | FRANCISCA CESAR VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 09/02/2007 | 200.00 | 00004001532468 | JANDUIR PEREIRA VALE | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 09/02/2007 | 519.21 | 12724621000105 | IPRESMUN | PAGAMENTO 17% DE CONTRIBUICAO PREVIDENVIARIA DEPESSOAL NA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL,PARTE DA EMPRESA, NO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 09/02/2007 | 242.40 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENCAODA ENERGIA DO PREDIO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 09/02/2007 | 250.00 | 00080867740159 | FRANCINALDO ALVES DE LUCENA | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA JLO5299, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 09/02/2007 | 186.85 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | SERVICOS DE CONSERTOS EM GERAL DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 09/02/2007 | 2828.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL PSF COMP.05/2006 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 09/02/2007 | 502.85 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOS FIATS DE PLA-CAS HWI 9564 E HWV 5503, PERTENCENTES AOS PSF-02 E02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 09/02/2007 | 260.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE FRIOS PARA MANUTENCAO DA MATERNIDADEMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 09/02/2007 | 1280.33 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA SEVEIRO DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 09/02/2007 | 1571.34 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADA A AMBULANCIA DEPLACA MNI 9775, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 09/02/2007 | 1317.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL PSF COMP.12/2006 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 09/02/2007 | 1466.21 | 12724621000105 | IPRESMUN | PAGAMENTO 17% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL NA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PARTE DA EMPRESA, NO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 09/02/2007 | 407.27 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO CORSADE PLACA MND 6415, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 09/02/2007 | 230.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | DESCONTO FEITO NA CONTA FPM REFERENTE A CONTRIBUI-CAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM, NESTE DIA 09 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 09/02/2007 | 81.40 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DE OLEODESTINADOS A TROCA DE OLEO DO MOTOR DO VEICULOCORSA DE PLACA MND 6415, PERTENCENTE AO GABINE-TE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 09/02/2007 | 639.38 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NOS CE-LULARES 9927-9203, 9927-9204 E 9927-9205, PERTEN-CENTES AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 09/02/2007 | 677.20 | 12724621000105 | IPRESMUN | PAGAMENTO 17% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARTE DA EMPRESANO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 09/02/2007 | 2041.20 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS MICROONIBUS E DUCATO DE PLACAS MOL 4505 E HWT 4945,PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 09/02/2007 | 651.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL DO ENSINOFUNDAMENTAL, COMP 05/2006 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 09/02/2007 | 248.05 | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | SERVICOS DE MANUTENCAO DA MAQUINA XEROX PERTENCEN-TE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 09/02/2007 | 46.05 | 12724621000105 | IPRESMUN | PAGAMENTO DE 17% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL NA MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR, PARTEDA EMPRESA NO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUN. JOAO SARMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 09/02/2007 | 165.05 | 12724621000105 | IPRESMUN | PAGAMENTO DE 17% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL NA MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, PARTE DA EMPRESA NO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 09/02/2007 | 672.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL NA MANUTEN-CAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, COMP 05/2006 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 09/02/2007 | 5.76 | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | REFERENTE A JUROS DE MORA PELOS SERVICOS DE MANU-TENCAO DA MAQUINA XEROX PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 09/02/2007 | 672.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL NA MANUTEN-CAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, COMP 12/2006 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 09/02/2007 | 651.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL DO ENSINOFUNDAMENTAL, COMP 12/2006 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 09/02/2007 | 13430.65 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO Nº 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB, NO DIA 09 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 09/02/2007 | 1772.58 | 12724621000105 | IPRESMUN | PAGAMENTO 17% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRACAO, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE JANEI-RO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 09/02/2007 | 487.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO COMP. 05/2006 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 09/02/2007 | 487.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO COMP. 12/2006 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 09/02/2007 | 405.91 | 12724621000105 | IPRESMUN | PAGAMENTO 17% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEFINANCAS, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE JANEIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 09/02/2007 | 372.50 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 09/02/2007 | 2000.00 | 07847236000107 | V.&.M.CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITA-CAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, NOS MESES DE NO-VEMBRO E DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 09/02/2007 | 1608.48 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA PARCELA DO FPM, NO DIA09 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 09/02/2007 | 2028.59 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 04ª PARCELA DE JUROS DOEMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, NOMES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 09/02/2007 | 819.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL FAZENDACOMP 05/2006 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 09/02/2007 | 145.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 09/02/2007 | 671.62 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 09/02/2007 | 30.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 09/02/2007 | 27.82 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 04ª PARCELA DE JUROS DOEMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MESDE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 09/02/2007 | 819.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL FAZENDACOMP 12/2006 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 09/02/2007 | 528.27 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE E JUROS AOBRIGACOES PATRONAIS DA EMPRESA INSS COMP 05/2006COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 09/02/2007 | 78.93 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE E JUROS AOBRIGACOES PATRONAIS DA EMPRESA INSS COMP 12/2006COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 10/02/2007 | 5704.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A SEALPA REFERENTE AOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A PREFEITURAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 12/02/2007 | 2750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA PRESTAREM SERVI-COS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAOBRAS E URBANISMO NO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 12/02/2007 | 1950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS NA MANUTENCAODO DEPARTEMENTO DE ACAO SOCIAL, NO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOL.-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 12/02/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SUBSIDIOS DOS MENBROS DO CONSELHO TUTELAR DE DEFE-SA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 12/02/2007 | 2100.00 | 00004633261487 | FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO | VENCIMENTOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA LOTADONA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, NO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 12/02/2007 | 34.20 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | TARIFA DE MANUTENCAO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DEFUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 12/02/2007 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | SERVICOS PRESTADOS COMO ANALISTA DE SISTEMAS NA LOCACAO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA MICROCOMPUTADOR, NO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 12/02/2007 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA PRESTAREM SERVI-COS NA MANUTENCAO DA SECRETARTIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 12/02/2007 | 350.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM FINANCAS PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO NAMANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA-CAO, NO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 12/02/2007 | 3200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS NA MANUTENCAODA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUN-DAMENTAL, NO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 12/02/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICACAO DE PESSOAL COMISSIONADO NA MANUTENCAODA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUN-DAMENTAL, NO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 12/02/2007 | 103.45 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 12/02/2007 | 37718.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PROFESSORES EFETI-VOS COM EXERCICIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSI-NO FUNDAMENTAL, NO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 12/02/2007 | 26630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTEN-CAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL40% NO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 12/02/2007 | 5555.80 | 07339398000134 | SOARES CONSTRUCOES LTDA | SERVICOS DE RECUPERACAO EM GERAL DA ESCOLA MUNICI-PAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL AME-LIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 12/02/2007 | 616.00 | 05928203000166 | OMEGATI-COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | AQUISICAO DE 02 CARTUCHOS DE TONER E 01 FOTORRECE-PTOR PARA A MANUTENCAO DA MAQUINA XEROX, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 12/02/2007 | 128.00 | 04597764000167 | JULIO CEZAR MOREIRA DE OLIVEIRA | SERVICOS DE RECARGAS DE TONER TROCA DE CILINDRO EPOQ ROLLER DA IMPRESSORA DO COMPUTADOR PERTENCENTEA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DOCARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 12/02/2007 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO NA MANUTENCAODA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUN-DAMENTAL, NO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 12/02/2007 | 4274.20 | 07339398000134 | SOARES CONSTRUCOES LTDA | SERVICOS DE RECUPERACAO EM GERAL DA ESCOLA MUNICI-PAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO PEDROZAMENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 12/02/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTO COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURACOMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, NOMES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 12/02/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS NA MANUTENCAODO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 12/02/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO COMISSIONADO, NO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 12/02/2007 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS NA MANUTENCAODA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 12/02/2007 | 100.00 | 00003325214436 | CRISTIANO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, NOS DIAS 12 E 13/02/2007, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PES-SOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 12/02/2007 | 30.00 | 06289716000137 | MARIA DULCE PONCE LEON | AQUISICAO DE SCALPS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MA-TERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 13/02/2007 | 2950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA MATERNIDA-DE MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 13/02/2007 | 180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA MATERNI-DADE MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 13/02/2007 | 503.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 13/02/2007 | 307.00 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS A MANU-TENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 13/02/2007 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITU-CIONAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 13/02/2007 | 440.00 | 00043705880497 | FRANCISCO GILSON MENDES LUIZ | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO NOSDIAS 14 A 15/02/2007, PARA SE DESLOCAR A CAPITALJOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA AD-MINISTRACAO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL ENTRE-GAR PRESTACAO CONTAS DE TRANSPORTE ESCOLAR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 13/02/2007 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS NA MANUTENCAO DOGABINETE DO PREFEITO, NO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 13/02/2007 | 53.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 13/02/2007 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 13/02/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 13/02/2007 | 13.78 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHEMUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 13/02/2007 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE COORDENADORES COMISSIONADAS PARAPRESTAREM SERVICOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DEFEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 13/02/2007 | 255.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIAS DE PROFESSORES EFETIVOS COM EXER-CICIOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, NO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 13/02/2007 | 13.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO ENSINOPRE-ESCOLAR, NO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 13/02/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO NA MANUTENCAO DO EN-SINO PRE-ESCOLAR, NO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUN. JOAO SARMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 13/02/2007 | 13.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUN. JOAO SARMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 13/02/2007 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA BIBLIOTECAPUBLICA MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 13/02/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO NA MANUTENCAO DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, NO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 13/02/2007 | 564.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIAS DE PESSOAL EFETIVOS NA MANUTENCAODAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOMES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 13/02/2007 | 10450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE FEVEREIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 13/02/2007 | 1470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE FEVEREI-RO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 13/02/2007 | 160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL NA MANUTENCAODA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 13/02/2007 | 295.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DE PESSOAL LATADOS NAS SECRETARIASGABINETE DO PREFEITO FINANCAS ADMINISTRACAO MATER-NIDADE OBRAS E URBANISNO E ACAO SOCIAL, NO MES DEFEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 13/02/2007 | 2300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANCAS, NO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 13/02/2007 | 480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE FINANCAS NO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 13/02/2007 | 433.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL NA MANUTENCAODA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, CORRESPONDEN-TE AO EXERCICIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 13/02/2007 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VECIMENTOS DE COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, NO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 13/02/2007 | 1950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS NA MANUTENCAODO DEPARTEMENTO DE ACAO SOCIAL, NO MES DE FEFEREI-RO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 13/02/2007 | 160.00 | 00057011257420 | MARIA LUIZA MENDES LUIZ | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A DIRETORA DEACAO SOCIAL, NOS DIAS 14 E 15/02/2007, PARA SEDESLOCAR A CAPITAL JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVERASSUNTOS DESTE ORGAO JUNTO A SETRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOL.-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 13/02/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SUBSIDIOS DOS MENBROS DO CONSELHO TUTELAR DE DEFE-SA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.PROG.ERRAD.TRAB.INFANTIL-PETI-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 13/02/2007 | 1658.40 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E FRIOS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DA MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOSNO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILCOM RECURSOS DO CONVENIO PMN/FMASAC-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 13/02/2007 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE VIACAO OBRAS E URBANISMO, NO MES DEFEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 13/02/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE VIACAO OBRAS E URBANISMO, NO MESDE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 13/02/2007 | 5210.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTEN-CAO DA LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 13/02/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO MARCADO MATADOURO ACOUGUE E FEIRA NO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 13/02/2007 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO MERCADOMATADOURO ACOUGUE E FEIRA NO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 13/02/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTO E GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAODA ILUMINACAO PUBLICA, NO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 14/02/2007 | 2750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA PRESTAREM SERVI-COS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIA-CAO OBRAS E URBANISNO NO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0000425 | 14/02/2007 | 158.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADO AO MERCADO MATADOURO ACOUGUE E NO MES DE FEVE-REIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 14/02/2007 | 270.00 | 24293755000190 | FRANCISCO EDGLE ANTUNES DE ALMEIDA | AQUISICAO DE LAMPADAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 14/02/2007 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS E GRATIFICACAO DE PESSOAL EFETIVO NAMANUTENAO DO DEPARTEMENTO DE ACAO SOCIAL, NO MESDE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 14/02/2007 | 52.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANU-TENCAO DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL, NO MES DEFEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.PROG.ERRAD.TRAB.INFANTIL-PETI-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 14/02/2007 | 1811.60 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, COM RE-CURSOS DO CONVENIO PMN/FMASAC-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 14/02/2007 | 150.00 | 00004745211414 | LUCIER NUNES DE ARAUJO E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE PASSEGENSCOM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL CLEMENTINO FRAGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0000440 | 14/02/2007 | 40.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADO A MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL, NOMES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 14/02/2007 | 2100.00 | 00004633261487 | FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO | VENCIMENTOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA LOTADONA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, NO MES DE FE-VEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 14/02/2007 | 78.00 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO | FORMECIMENTO DE REFEICOES AO TESOUREIRO E ASSESSO-RES QUANDO SE ENCONTRAVAM A SERVICOS DESTA PREFEI-TURA NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 14/02/2007 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | SERVICOS PRESTADOS COMO ANALISTA DE SISTEMAS NA LOCACAO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA MICROCOMPUTADOR, NO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 14/02/2007 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA PRESTAREM SERVI-COS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI-NISTRACAO, NO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 14/02/2007 | 950.00 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | AQUISICAO DE CABOS FLEXIVEL E MULTIFLEXIVEL PARASUBSTITUIR A REDE ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PRE-FEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 14/02/2007 | 22.00 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO | FORNECIMENTO DE REFEICOES AO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO E ASSESSORES QUANDO SE ENCONTRAVAM A SERVI-COS DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 14/02/2007 | 350.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM FINANCAS PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO NAMANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA-CAO, NO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0000436 | 14/02/2007 | 115.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MESDE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0000439 | 14/02/2007 | 78.80 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANU-TENCAO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NOMES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0000441 | 14/02/2007 | 79.40 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE SERVI DE ALOJAMENTOPARA PESSOAS QUANDO SE ENCONTRAM A SERVICOS DESTAPREFEITURA, NO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 14/02/2007 | 3200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS MANUTENCAO DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL, NO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 14/02/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICACAO DE PESSOAL COMISSIONADO NA MANUTENCAODA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUN-DAMENTAL, NO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0000417 | 14/02/2007 | 772.30 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAZONA RURAL, NO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 14/02/2007 | 96.28 | 08798605000181 | CERVARP-COORPERATIVA DE ENER,DESEV.RURAL | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUNDAMENTAL, LAURENTINO RODRIGUES COURA,TEOTONIO DE LIRA RITA GONCALVES BRAGA E JUVENALAFONSO BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 14/02/2007 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO NA MANUTENCAODA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUN-DAMENTAL, NO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 14/02/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTO COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURACOMISSIONADOS LOTADO NA GABINETE DO PREFEITO, NOMES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 14/02/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS NA MANUTENCAODO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 14/02/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO COMISSIONADO, NO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 14/02/2007 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS NA MANUTENCAODA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 14/02/2007 | 897.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE FEVE-REIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0000422 | 14/02/2007 | 600.00 | 00052645363415 | MANOEL GOMES NETO | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA LVP6898, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0000423 | 14/02/2007 | 172.50 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADO A MANUTENCAO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MESDE FEVEREIRO/2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0000435 | 14/02/2007 | 112.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAL LIMPEZA HIGIENICO DESTINADOA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DEFEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 14/02/2007 | 500.00 | 00005455793411 | JOSE LIOMAR FILHO | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KGA7500, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 14/02/2007 | 68.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANU-TENCAO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DE FEVE-REIRO/2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 15/02/2007 | 50.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMACITADO, NO DIA 16/02/2007, PARA SE DESLOCAR A CAPIPAL JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 15/02/2007 | 80.00 | 00003086017422 | ROGENIA MACIEL LINS E OUTROS | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A TECNICA DA SECRETARIADE EDUCACAO, NO DIA 15/02/2007 PARA SE DESLO-CAR A CAPITAL JOAO PESSOA-PB PARA DESENVOLVER ATI-VIDADES DE REVISAO DO PES-PLANO ESTRATEGICO DA SE-CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 15/02/2007 | 1200.00 | 08601007000170 | F.MEDEIRO AUTO PECAS LTDA | AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO MECROONIBUS DEPLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000443 | 15/02/2007 | 1880.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | AQUISICAO DE 02 PNEUS E 02 PROTETORES DESTINADOSAO CAMINHAO CACAMBA D-60 DE PLACA OM 1783, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 15/02/2007 | 1105.00 | 08601007000170 | F.MEDEIRO AUTO PECAS LTDA | AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CAMINHAO CACAMBAD-60 DE PLACA OM 1783, PERTENCETE A LIMPESA PUBLI-CA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 16/02/2007 | 150.00 | 00003190624496 | MARCILIO BARROSO DO NASCIMENTO | SERVICOS DE APONTAMENTO DE CHIBANCAS LAVACAS E PI-CARETAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE VIACAO OBRASE URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 16/02/2007 | 550.00 | 00006364807470 | FRANCISCO JUNIOR LINS CASIMIRO E OUTROS | SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESGOTOS EMVARIAS RUAS DESTA CIDADE. NO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 16/02/2007 | 300.00 | 00022716696268 | FRANCISCO MATIAS DA SILVA | REFERENTE A VARIOS FRETES NO CAMINIHAO CACAMBA DEPLACA ACK 7169 NA RETIRADA DE ENTULHOS NESTE CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS MELHORAR A MANTER OS | MANUT. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 16/02/2007 | 282.74 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO DE AGUA DA PRACA PUBLICA MUNICIPAL SAO SE-BASTIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 16/02/2007 | 430.00 | 00088472760472 | SABINO BARROSO DA SILVA E OUTROS | SERVICOS DE CONSERVACAO DE CALCAMENTOS E MEIOSFIOS EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE. NO MES DE JANEI-RO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 16/02/2007 | 5470.00 | 00004841561447 | ANANIAS DE SOUSA NETO E OUTROS | SERVICOS DE CAPINARGENS LIMPEZA DE TERRENOS BAL-DIOS LIMPEZA DE ESGOTOS E LIMPEZA EM GERAL DA CI-DEDE, NO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 16/02/2007 | 45.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOL.-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 16/02/2007 | 43.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCEN-TE E CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 16/02/2007 | 126.35 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE 3554-1040,PERTENCENTE AO CENTRO DE GERACAO DE RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 16/02/2007 | 1380.00 | 00001356222471 | FRANCISCO PEREIRA DE SAUSA E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PELO PREFEITO A PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REFORMA DE SUASRESIDENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 16/02/2007 | 11.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SO-CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 16/02/2007 | 84.70 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE 3554-1193,PERTENCENTE O DEPARTEMENTO DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOL.-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 16/02/2007 | 79.57 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE 3554-1148,PERTENCENTE AO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DOADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE TRANSPORTE E COMUNICACAO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MANTER E MELHORAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 16/02/2007 | 700.00 | 00003967052435 | JOSE HILTON TRAJANO DA SILVA E OUTROS | SERVICOS DE RECUPERACAO DE PASSAGEM MOLHADA QUE DAACESSO A ESTRADA QUE LIGA A SEDE A COMUNIDADE DEAGUAS BELAS NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AGROPECUARIO | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 16/02/2007 | 90.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A EMATER LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 16/02/2007 | 210.76 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NOS FONES 3554-1125E 3554-1100, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO E SUB-SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 16/02/2007 | 380.00 | 00005009379821 | ANTONIO DOS ANJOS DE SOUSA | SERVICOS DE CONSERVACAO DE PORTAS E JANELAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RU-RAL, NO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 16/02/2007 | 169.40 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NOS FONES 3554-1041E 3554-1146, PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES EAMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO CENTRO DE EDUCACAO EDILTON CESAR NITAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 16/02/2007 | 550.00 | 00009668312848 | MANOEL DELFINO DE OLIVEIRA E OUTROS | SERVICOS DE CONSERVACAO EM GERAL DO CENTRO SOCIALDE EDUCACAO EDILTON CESAR NITAO, NO MES DE JANEI-RO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 16/02/2007 | 1050.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | DEBITA AUTORIZADO NA CONTA FPM PELA ALOCACAO DE UMPROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURANESTE DIA 16 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 16/02/2007 | 500.00 | 00003528638460 | JOSE FABIANO LINS E OUTROS | SERVICOS DE CONSERVACAO EM GERAL DO PREDIO PARA FUNCIONAR O ALOJAMENTO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 16/02/2007 | 149.76 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NOS FONES 3554-1024E 3554-1233, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 16/02/2007 | 100.00 | 00636397000102 | FAMUP | REFERENTE A TAXA DE INSCRICAO PARA O PRESIDENTE DACOMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO DE PREGOEIROS QUE SERA REALIZADO NA CAPITAL JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 19 A 20/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 16/02/2007 | 89.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PARA SERVIRDE ALOJAMENTO PARA PESSOAS QUANDO SE ENCONTRAM ASERVICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 16/02/2007 | 748.93 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE 3554-1050,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 16/02/2007 | 720.43 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA PARCELA DO FPM, NO DIA16 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 16/02/2007 | 3531.79 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DESTA PREFEITURA JUNTO AOFGTS DEBITADO NA PARCELA DO FPM NO DIA 16 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 16/02/2007 | 7691.58 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIALJUNTO AO INSS NO MES DE FEVEREIRO/2007, PARTE PATRONAL NOS TERMOS DA LEI Nº 11.196/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0000458 | 16/02/2007 | 2970.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE IMPRESSOS PARAMANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 16/02/2007 | 200.00 | 00005953183470 | JOSE ANCHIETA LINS DE OLIVEIRA | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNO1080, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 16/02/2007 | 371.45 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NOS FONES 3554-1020E 3554-1279, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112006 | 0000461 | 16/02/2007 | 8973.75 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO COM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSO DO CONVENIOPMN/P.A.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PROG.DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 16/02/2007 | 5600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES CAMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, COM RECURSO DO CONVENIOFIRMADO ENTE PREFEITURA/PACS, NO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 16/02/2007 | 7650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMOODONTOLOGOS DESTE MUNICIPIO NO INCENTIVO BUCAL, NOMES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 16/02/2007 | 84.70 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE 3554-1239,PERTENCENTE O POSTO UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 16/02/2007 | 24300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMOMEDICOS E ENFERMEIRAS NA MANUTENCAO DO PROGRAMASAUDE DA FANILIA-PSF, NO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 16/02/2007 | 29.99 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO FIAT DE PLACAHWV 5503, PERTENCENTE AO PSF, 02 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 16/02/2007 | 450.00 | 00002476077461 | JOAO ESTEVAM DE SOUSA | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MZI4269, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 16/02/2007 | 250.00 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO-FRANGOBAR | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMQ9853, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PROG.DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 16/02/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO MATERNIDADE DE AGENTES CAMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM RECURSO DO CONVENIO PMN/PACS, NO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 16/02/2007 | 328.00 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PREFEITOE ASSESSORES QUANDO SE ENCONTRAVAM A SERVICOS DES-TA PREFEITURA, NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 16/02/2007 | 1700.00 | 00034262229491 | BENICIO DANTAS CARTAXO | REFERENTE A COOPERACAO AO DESTACAMENTO DE POLICIALOCAL DE CONFORMIDADE COM O CONVENIO Nº FIRMADO ENTRE SSP/PB/PMN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 16/02/2007 | 62.98 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACEOS TELEFONICA EFETUADAS NO FONE 3554-1123,PERTENCENTE AO CENTRO INTEGRADO DE MULTIPLAS ATIVIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 16/02/2007 | 1819.57 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NOS FONES 3554-1070E 3554-1247, PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITOE SUB-CHEFIA DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 17/02/2007 | 55.00 | 02211156000147 | MARIA DOS REMEDIOS LEITE | AQUISICAO DE 02 LAMPADAS PARA FAROL E 01 BUZANA PARA AMBULANCIA DE PLACA MNI 9775, PERTENCENTE A MA-TERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 19/02/2007 | 50.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMACITADO, NO DIA 19/02/2007, PARA SE DESLOCAR A CAPIPAL JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 21/02/2007 | 31.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.864-0, NO DIA21 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 22/02/2007 | 6101.25 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO Nº 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB, NO DIA 22 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 22/02/2007 | 68.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAODO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 22/02/2007 | 3.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PARA SERVIRDE ALOJAMENTO PARA PESSOAS QUANDO SE ENCONTRAM ASERVICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 22/02/2007 | 53.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA MANUTEN-CAO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0000512 | 22/02/2007 | 95.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENCAO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0000499 | 22/02/2007 | 410.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 22/02/2007 | 48.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO E DE ALIMENTACAO ESCOLAR E DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0000513 | 22/02/2007 | 114.65 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES E AMELIA MARIASARMENTO, NO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 22/02/2007 | 28.19 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS CONSE-LHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO E DE ALIMENTACAO ESCO-LAR E DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 22/02/2007 | 71.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUNDAMENTAL, JOAO FERREIRA LINS E JOSEVIEIRA LINS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0000501 | 22/02/2007 | 4000.00 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 22/02/2007 | 138.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANU-TENCAO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 22/02/2007 | 3.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NO DISTRITO DE OLHO D AGUA DO FRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0000504 | 22/02/2007 | 54.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 22/02/2007 | 28.36 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DOPEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 22/02/2007 | 568.80 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAODA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 22/02/2007 | 68.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 22/02/2007 | 1160.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAODA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 22/02/2007 | 3.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A SEDE DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 22/02/2007 | 700.00 | 03801949000189 | FRANCISCA DE SOUSA LEITE | AQUISICAO DE LENCOIS E TOALHAS PARA A MANUTENCAODA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 22/02/2007 | 76.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0000522 | 22/02/2007 | 97.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0000524 | 22/02/2007 | 128.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE FEVE-REIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 22/02/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REFERENTE A DEB. AUTORIZ. FAMUP, NESTE DIA 22 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AGROPECUARIO | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 22/02/2007 | 58.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A EMATER LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 22/02/2007 | 63.07 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTA-MENTO DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOL.-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 22/02/2007 | 42.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAODO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DACRIANCA E DO ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOL.-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 22/02/2007 | 53.76 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHOMUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E CONSELHOTUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0000509 | 22/02/2007 | 63.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA AMANUTENCAO DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 22/02/2007 | 300.00 | 00007934747446 | DACIANO PEREIRA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO PARA, COMPRA DE UM PASSA-GEM COM DESTINO A SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOL.-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0000519 | 22/02/2007 | 55.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE A CONSELHO TUTELAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 23/02/2007 | 800.00 | 00073909530478 | MARCIO BRAGA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO ATE A CA-PITAL JOAO PESSOA-PB NO PERIODO DE 05 A 09/02/2007PARA ACOMPANHAMENTO TECNICO EM SERVICOS DE ENGENHARIA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E FUNASA DE PROJE-TOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS E MODULOSSANITARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS MELHORAR A MANTER OS | MANUT. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 23/02/2007 | 166.41 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO DE AGUA DA PRACA PUBLICA MUNICIPAL SAO SE-BASTIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 23/02/2007 | 714.00 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER-ALBERTO G.NOBERGA & CIA | AQUISICAO DE LAMPADAS E REATORES PARA MANUTENCAODA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 23/02/2007 | 2100.00 | 00000849431492 | JOSE PEREIRA NETO | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMZ7798, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 23/02/2007 | 800.20 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL S. DE ABRANTES | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN-CAO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 23/02/2007 | 12.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | AQUISICAO DE UM FILTRO OLEO DESTINADO AO VEICULOFIAT DE PLACA HWI 9564, PERTENCENTE AO PSF, 01 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 23/02/2007 | 650.00 | 00099077531572 | JOSE CARLOS DE SOUSA | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA BLB2806, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 23/02/2007 | 39.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A CRECHE MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 23/02/2007 | 40.00 | 00004657850423 | NAILDA PEREIRA CABRAL | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A SECRETARIA DA JUNTADE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB PARA RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE ORGAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 23/02/2007 | 16.70 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA LIVRARIA | AQUISICAO DE FORMULARIO CONTINUO PARA MANUTENCAODA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTARCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 23/02/2007 | 60.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | COOPERACAO A DELEGACIA DE SERVICO MILITAR AQUAL ESTE MUNICIPIO E SUBORDINADO PARA COMPRA DE MATERIALDE EXPEDIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 23/02/2007 | 450.00 | 00004856042483 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA DE SOUSA | REFERENTE A VARIOS FRETES NA MOTO DE PLACA MOL 45-03, A DISPOSICAO DO CHEFE DO SETOR DE TRIBUTACAODESTA PREFEITURA PARA FISCALIZACAO NO MUNICIPIO,NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 26/02/2007 | 300.00 | 00003086017422 | ROGENIA MACIEL LINS E OUTROS | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A TECNICA DA SECRETARIADE EDUCACAO, NOS DIAS 27 E 28/02/2007 PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DACAPACITACAO EM PDE-PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA ES-COLA E EFETIVAR COMPRAS DE MATERIAL PARA AS ESCO-LAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL AMELIA MARIASARMENTO E MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 26/02/2007 | 1000.00 | 08799173000808 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | ALUGUEL DO PREDIO PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATE-RIAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102006 | 0000542 | 26/02/2007 | 450.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO A DUCATO DE PLACA HWT 4945, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, NOMES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 26/02/2007 | 553.53 | 08827313000120 | TELEMAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET PELOCIRCUITO Nº 5010002 PS/TP PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO E A ESCOLA DE INFORMATICA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MA-RIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 26/02/2007 | 100.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, NOS DIAS 27 E 28/02/2007, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOASDOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102006 | 0000545 | 26/02/2007 | 1368.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA MNI 9775, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI-PAL, NO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 26/02/2007 | 250.00 | 05641286000108 | VASTEC-SERVICOS E REPRESENTACAO LTDA | REFERENTE A RECARGAS DE OXIGENIO MEDICINAL DA AMBULANCIA DE PLACA MNI 9775, PERTENCENTE A MATERNIDA-DE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 26/02/2007 | 180.00 | 03801949000189 | FRANCISCA DE SOUSA LEITE | AQUISICAO DE LENCOIS E TOALHAS DESTINADO A MANUTENCAO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102006 | 0000548 | 26/02/2007 | 850.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS FIATS DE PLA-CAS HWI 9564 E HWV 5503, PERTENCENTE AO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA-PSF 01 E 02, NO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 26/02/2007 | 440.00 | 00043705880497 | FRANCISCO GILSON MENDES LUIZ | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO NOSDIAS 27 A 28/02/2007, PARA SE DESLOCAR A CAPITALJOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA AD-MINISTRACAO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ES-TADO , ASSINAR CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102006 | 0000538 | 26/02/2007 | 750.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO CORSADE PLACA MND 6415 PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 26/02/2007 | 148.04 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE A POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTESAO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0000549 | 26/02/2007 | 1735.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE IMPRESSOS PARAMANUTENCAO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIS-TENCIA SOCIAL COM RECURSOS PMN/FMASPBFI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 27/02/2007 | 32.00 | 70095062000100 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS-NAZAREZINHO-GAS | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A MANUTENCAODO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL, NO MES DE FEVEREI-RO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOL.-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 27/02/2007 | 32.00 | 70095062000100 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS-NAZAREZINHO-GAS | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E CON-SELHO TUTELAR, NO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 27/02/2007 | 32.00 | 70095062000100 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS-NAZAREZINHO-GAS | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA AMANUTENCAO DOCRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIALNO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 27/02/2007 | 6.00 | 09506692000119 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DA AGUA MINERAL PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL, NO MES DEFEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 27/02/2007 | 1500.00 | 00091835321453 | MARIA ILZETE MENDES LUIZ | CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO D-20 DE PLACAKFV 5090, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE VIACAO OBRAS E URBANISMO, NOMES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 27/02/2007 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REFERENTE A DEB, AUTORIZ. CEPAM NESTE DIA 27 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 27/02/2007 | 516.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | DEBITO AUTORIZA NA CONTA ICMS EM FAVOR DA UNIAO,REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ES-TADO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, NOS DIAS 22E 27/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 27/02/2007 | 15.00 | 09506692000119 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | AQUISICAO DE 05 BOTIJOES DE AGUA MINERAL PARA MANUTENCAO DA MENTERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE FEVE-REIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 27/02/2007 | 1254.40 | 07456196000172 | FUNCEP | DEVOLUCAO DE SALDO DE RECURSOS DO CONVENIO Nº 036/2006-FUNCEP/PMN, AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR, PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA MENDESPEDROZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 27/02/2007 | 32.00 | 70095062000100 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS-NAZAREZINHO-GAS | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A MANUTENCAODO POSTO UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 27/02/2007 | 1648.00 | 00002715675895 | FRANCISCO DOS ANJOS PEDROZA | AQUISICAO DE CARNE BOVINA PARA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 27/02/2007 | 200.97 | 07456196000172 | FUNCEP | DEVOLUCAO DE SALDO DE RECURSOS DO CONVENIO Nº 001/2005-FUNCEP/PMN, REFORMA DA MATERNIDADE MUNICIPALRAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 27/02/2007 | 9.00 | 09506692000119 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | AQUISICAO DE 03 BOTIJOES DE AGUA MINERAL PARA MANUTENCAO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DE FEVE-REIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 27/02/2007 | 543.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN-CAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 27/02/2007 | 64.00 | 70095062000100 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS-NAZAREZINHO-GAS | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA A MANUTENCAO DACRECHE MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 27/02/2007 | 6156.47 | 12724621000105 | IPRESMUN | PAGAMENTO DE 17% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% PARTE DA EM-PRESA, NO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 27/02/2007 | 3778.60 | 12724621000105 | IPRESMUN | PAGAMENTO DE 17% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 27/02/2007 | 32.00 | 70095062000100 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS-NAZAREZINHO-GAS | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENCAO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE FEVE-REIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 27/02/2007 | 9.00 | 09506692000119 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | AQUISICAO DE 03 BOTIJOES DE AGUA MINERAL PARA MANUTENCAO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NOMES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 28/02/2007 | 3344.96 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO Nº 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB, NO DIA 28 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 28/02/2007 | 385.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 28/02/2007 | 600.00 | 00006803624447 | EMILSON CABRAL PEREIRA | SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE REDE ELETRICA DO PRE-DIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 28/02/2007 | 6000.00 | 00003872622455 | MARIA DAS GRACAS LINS E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO Nº 0557/97, EXEQUENTE MARIA DAS GRACASLINS E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PBNO DIA 28 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 28/02/2007 | 375.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA PARCELA DO FPM, NO DIA28 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 28/02/2007 | 663.50 | 00004633261487 | FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO | DIFERENCA DE SALARIO DO CONTADOR DESTA PREFEITURALOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, NO MESDE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DIST.MERENDA ESCOLAR-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 28/02/2007 | 512.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA PREPARACAO DA ME-RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 28/02/2007 | 292.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTEN-CAO DAS ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL, BASI-LIO BORGES DISTRITO DE OLHO D AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0000577 | 28/02/2007 | 248.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A VARIAS LAVAGENS E LUBRIFICACOES NA DU-CATO E MICROONIBUS DE PLACAS HWT 4945 E MOL 4505,PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE FEVE-REIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 28/02/2007 | 149.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | AQUISICAO DE LANCHES PARA OS PROFESSORES DA REDEMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, QUANDO SE ENCON-TRAVAM EM REUNIAO NESTA CIDADE NO DIA 09/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 28/02/2007 | 598.08 | 33669672007075 | BEMFAM | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REFERENTE A DEB.AUT.BEMFAM, NESTE DIA 28 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 28/02/2007 | 40.00 | 00053695623187 | FRANCISCO ALVES VIEIRA | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO AO M0TORISTA ACIMA CITADOPARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS-PB, CONDUZINDOPESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 28/02/2007 | 96.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA A MANUTENCAO DAMATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 28/02/2007 | 180.00 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO-FRANGOBAR | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMQ9853, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 28/02/2007 | 120.00 | 24269805000101 | MARIA APARECIDA M.FERNANDES-LABORATORIO | REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000583 | 28/02/2007 | 330.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | AQUISICAO DE 02 PNEUS DESTINADO AO VEICULO FIAT DEPLACA HWV 5503, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA-PSF 02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 28/02/2007 | 60.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A VARIAS LAVAGENS NOS FIATS DE PLACASHWV 5503 E HWI 9564, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDEFAMILIA-PSF 01 E 02, NO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 28/02/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO PEVA-PROGRAMA DE ERRADICACAO EPIDEMIOLOGICA E CONTROLEDE DOENCAS, NO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 28/02/2007 | 218.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | AQUISICAO DE PAES PARA A MANUTENCAO DA MATERNIDADEMUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0000598 | 28/02/2007 | 360.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A VARIAS LAVAGENS NAS AMBULANCIAS DE PLACAS MOQ 2213 E MNI 9775, PERTENCENTE A MATERNIDADEMUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0000569 | 28/02/2007 | 40.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A VARIAS LAVAGENS NO VEICULO CORSA DEPLACA MND 6415, PERTENCENTE AO GABINETE DO PRE-FEITO, NO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 28/02/2007 | 80.00 | 08915464000130 | RADIO PROGRESSO DE SOUSA LTDA | REFERENTE A DIVULGACOES DESTA PREFEITURA NO PROGRAMA CONEXAO RURAL NA EMISSORA ACIMA CITADO NO MESDE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 28/02/2007 | 160.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | QUISICAO DE PARES DE LUVAS E CIMENTO PARA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE VIACAO OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 28/02/2007 | 155.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A VIARIAS LAVAGENS E LUBRIFICACOES NO CAMINHAO CACAMBA D-60 DE PLACA OM 1783, PERTENCENTEA LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Habitação | Habitação Urbana | MORADIA DIMINUIR O DEFICIT H | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0000588 | 28/02/2007 | 4123.80 | 05828370000135 | VETOR PREMOLDADOS-CONST.E SERVICOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAODE CASAS POPULARES PARA O CONTROLE DA DOENCA DECHAGAS, CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO, DO CONVENIONº 365/2003 FIRMADO ENTRE PMN/FUNASA. | 00112007 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Habitação | Habitação Urbana | MORADIA DIMINUIR O DEFICIT H | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0000602 | 28/02/2007 | 206.19 | 05828370000135 | VETOR PREMOLDADOS-CONST.E SERVICOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAODE CASAS POPULARES PARA O CONTROLE DA DOENCA DECHAGAS COM RECURSOS DE APLICACAO FINANCEIRA DOCONVENIO Nº 365/2003 FIRMADO ENTRE PMN/FUNASA. | 00112007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 28/02/2007 | 438.60 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO FIAT DE PLACAHWI 9564 PARA O DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO PROGRAMA DE EDUCACAO EM SAUDE E MOBILIZACAO SOCIAL PESMS EM VARIAS LOCALIDADES NESTE MUNICIPIO DURANTEA EXECUCAO DO PROJETO DO CONVENIO Nº 365/2003 PMN/FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 28/02/2007 | 262.60 | 00005561732447 | CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO | SERVICOS DE DIGITACAO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO AO PROGRAMA DE EDUCACAO EM SAUDE E MOBILIZACAOSOCIAL-PESMS REFERENTEE CONVENIO Nº 365/2003 PMN/FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.PROG.ERRAD.TRAB.INFANTIL-PETI-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 28/02/2007 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO MONITORAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO TRABALHO INFAN-TIL-PETI, NO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0000592 | 28/02/2007 | 408.28 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | SERVICOS IMPRESSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE EDUCACAO EM SAUDE E MOBILIZACAO SOCIAL- PESMS CONFORMECONVENIO N 365/2003 PMN/FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 28/02/2007 | 300.00 | 00085380687415 | ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO PARA, TRATAMENTO DE SAUDENA CAPITAL JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 28/02/2007 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PSICOLOGA E ASSISTENTE SOCIAL CON-TRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA MANUTENCAO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIASOCIAL, NO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 28/02/2007 | 755.65 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOPROGRAMA DE EDUCACAO EM SAUDE E MOBILIZACAO SOCIALPESMS CONFORME CONVENIO Nº 365/2003 PMN/FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 28/02/2007 | 196.73 | 00003929487454 | JACIANO PEREIRA DE SOUSA | SERVICOS DE CONFECCAO DE FAIXAS DESTINADAS AO PRO-GRAMA DE EDUCACAO EM SAUDE E MOBILIZACAO SOCIAL-PESMS REFERENTEE CONVENIO Nº 365/2003 PMN/FUNASA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 28/02/2007 | 895.00 | 00003814616456 | FRANCISCA ANANIAS DOS SANTOS | AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PELO PREFEITO A PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA, TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 28/02/2007 | 350.00 | 00000347500889 | JOSUE CAMILO BEZERRA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA,PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 01/03/2007 | 100.00 | 00005455791478 | ILZA AFONSO DE CARVALHO VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | CONSTRUÇÃO DE PORTAL DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0000604 | 01/03/2007 | 68637.66 | 06171252000160 | JOATAN CONSTRUCOES LTDA | REFERENTE A 2ª MEDICAO DO CONTRATO Nº 17942934/34-2005, PELA CONSTRUCAO DO PORTAL DE ACESSO A ESTACIDADE, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00102007 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 01/03/2007 | 30.00 | 03801949000189 | FRANCISCA DE SOUSA LEITE | AQUISICAO DE FILMES FOTOGRAFICO PARA TIRAGEM DEFOTOS REFERENTE AO PROGRAMA DE EDUCACAO EM SAUDEE MOBILIZACAO SOCAL- PESMS DO CONVENIO 365/2003,PMN/FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 01/03/2007 | 100.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO NOS DIAS 01 E 02/03/2007, PARA SE DESLO-CAR A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOASDOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 01/03/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES DESAUDE DO PEVA-PROGRAMA DE ERRADICACAO EPIDEMIOLOGICA E CONTROLO DE DOENCAS, NO MES DE JANEIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 01/03/2007 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AUXILIO FINANCEIRO DO PROFESSOR INTEGRADO DO PEC-RP NA BOLSA DE ESTUDO NO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 01/03/2007 | 15.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 01/03/2007 | 75.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 01/03/2007 | 195.00 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | AQUISICAO DE CABOS FLEXIVEL PARA COMPLEMENTO DA SUBSTITUICAO DA INSTALACAO ELETRICA DO PREDIO SEDEDA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 02/03/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO FEITO NA CONTA 6.607-9, REF. A TARIFA DEEXTRATO POSTADO NESTE DIA 02 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 02/03/2007 | 60.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULO CAJAZEIRAS LTDA | AQUISICAO DE OLEO PARA A TROCAR DE OLEO DO MOTORDA AMBULANCIA DE PLACA MNI 9775, PERTENCENTE A MA-TERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 02/03/2007 | 12.05 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | AQUISICAO DE 01 CAIXA TERMICA E SACOS PLASTICOS PARA LIXO HOSPITALAR, PARA O POSTO UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 02/03/2007 | 1760.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | AQUISICAO DE 04 PNEUS PARA A AMBULANCIA DE PLACAMNI 9775, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 05/03/2007 | 100.00 | 00003325214436 | CRISTIANO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMACITADO NO DIA 06/03/2007, PARA SE DESLOCAR A CIDA-DE DE RECIFE-PE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 05/03/2007 | 2695.65 | 06289716000137 | MARIA DULCE PONCE LEON | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADEMUNICIPAL PARA DISTRIBUIR COM PESSOAS DOENTES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0000618 | 05/03/2007 | 5000.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN-CAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 05/03/2007 | 300.00 | 02991627000187 | JOAO MARTINS FILHO | AQUISICAO DE SACOLAS DE PLASTICOS PARA COLETA DELIXOS EM VARIAS LACALIDADES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.PROG.ERRAD.TRAB.INFANTIL-PETI-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 05/03/2007 | 200.00 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S. OLIVEIRA | AQUISICAO DE POLPA DE FRUTA PARA MANUTENCAO DA ME-RENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.PROG.ERRAD.TRAB.INFANTIL-PETI-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0000630 | 06/03/2007 | 890.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | AQUISICAO MATETIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAODO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0000631 | 06/03/2007 | 854.06 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN-CAO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIASOCIAL COM RECURSO DO CONVENIO PMN/FNAS-IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0000634 | 06/03/2007 | 840.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN-CAO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIASOCIAL COM RECURSO DO CONVENIO PMN/FMASPBFI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 06/03/2007 | 1400.00 | 00021931062404 | DALTON CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO NAFISCALIZACAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA PRACA SAOSEBASTIAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 06/03/2007 | 1932.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO IMPRESSOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 06/03/2007 | 3.96 | 26989350000116 | FUNASA-DF | DEVOLUCAO DE RECURSOS DE SALDO RESIDUAL DO CONVE-NIO Nº 1282/2003, FIRMADO ENTRE PMN/FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 06/03/2007 | 778.50 | 08913824000598 | SOCIEDADE FARMACEUTICA G. RIBEIRO LTDA | AQUISICAO DE 06 ESTANTES DE ACO DESTINADAS AO AR-QUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 06/03/2007 | 2782.90 | 26989350000116 | FUNASA-DF | DEVOLUCAO DE RECURSOS DE SALDO RESIDUAL DO CONVE-NIO Nº 648/2005, FIRMADO ENTRE PMN/FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 06/03/2007 | 300.00 | 01230394000137 | GRAFICA PONTUAL-JOAO EUDES F. CARTAXO | AQUISICAO DE MATERIAL IMPRESSO GRAFICO PARA MANU-TENCAO DA JUNTA DE SEIVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0000626 | 06/03/2007 | 459.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAODA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 06/03/2007 | 250.00 | 00003695295457 | FRANCISCO EUZIMAR FIRMO LOPES | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MYK8555, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 06/03/2007 | 110.00 | 07083420000128 | COM.DE DERIV.DE PETROLEO MONTE MOR LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO FIAT DE PLACAHWV 5503, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF-02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 06/03/2007 | 210.00 | 00011059443449 | FRANCISCO PEREIRA NETO | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA OWQ2139, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 07/03/2007 | 100.00 | 00003325214436 | CRISTIANO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO NOS DIAS 08 E 09/03/2007, PARA SE DESLO-CAR A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOASDOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 07/03/2007 | 275.30 | 03801949000189 | FRANCISCA DE SOUSA LEITE | AQUISICAO DE UTENSILIOS PARA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000636 | 07/03/2007 | 1000.00 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO-FRANGOBAR | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA MMQ 9853, DAS LOCALIDADES DE CAL-DEIRAO LAGOA DA SERRA CARIMBEMBE A NAZAREZINHO EVICE-VERSA NO PERIODO DA TARDE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000638 | 07/03/2007 | 1080.00 | 00076007561453 | FRANCISCO ARI PEDROSA DE LIMA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA BIH 8820, DAS LOCALIDADES DE TRA-PIA CEDRO DE BAIXO A NAZARIZINHO E VICE-VERSA, NOPERIODO DA MANHA, NO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000641 | 07/03/2007 | 1300.00 | 00087289210468 | ADJANE VALE | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA HVC 9446, DAS LOCALIDADES DE QUEIMADAS CARNAUBA BELEM A NAZAREZINHO E VICE-VERSA,NO PERIODO DA TARDE, NO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 07/03/2007 | 230.00 | 00042151120449 | MANOEL NASCIMENTO DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 08/03/2007 | 1000.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO CA-CAMBA DE PLACA OM 1783, PERTENCENTE A LIMPEZA PU-BLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 08/03/2007 | 150.00 | 09162744000187 | FRANCISCO RAIMUNDO ABRANTES | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAODO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 08/03/2007 | 550.98 | 03345331000151 | M.C. GADELHA DE SA LTDA | AQUISICAO DE 01 BEBEDOURO E 01 FOGAO PARA SUB-SE-CRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 08/03/2007 | 1000.00 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER-ALBERTO G.NOBERGA & CIA | AQUISICAO DE TINTAS E THINER PARA CONSERVACAO DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DAZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUTENCAO DAS ATIV.ARTISITICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0000645 | 08/03/2007 | 10530.00 | 05424451000170 | SHIRLEI CORREIA DA SILVA | AQUISICAO DE FARDAMENTO PARA ATENDER AS ATIVIDADESCOMPLEMENTARES SOCIA EDUCATIVAS DAS ESCOLAS DO EN-SINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 08/03/2007 | 108.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA CIA LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIADE PLACA MNI 9775, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 08/03/2007 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | DEBITO AUTOMATICO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000649 | 09/03/2007 | 276.69 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO CORSADE PLACA MND 6415, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 09/03/2007 | 230.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | DESCONTO FEITO NA CONTA FPM REFERENTE A CONTRIBUI-CAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM, NESTE DIA 09 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 09/03/2007 | 4250.00 | 00003325214436 | CRISTIANO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN-CADS, DO PROGRA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDE- PSA NAMANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000669 | 09/03/2007 | 1399.57 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 09/03/2007 | 765.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL | REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TER-MO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE AU-XILIO A SAUDE-PSA, NA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 09/03/2007 | 700.00 | 00005436325475 | AURILANE VALE ESTRELA GUIMARAES E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDE-PSA,NA MANUTENCAO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MESDE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 09/03/2007 | 8.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN-CAO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 09/03/2007 | 126.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL | REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TER-MO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE AU-XILIO A SAUDE-PSA, NA MANUTENCAO DO POSTO UNIDADEDE SAUDE, NO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 09/03/2007 | 2050.00 | 00004734438480 | FABIA MENDES ALVES E OUTRAS | VENCIMENTOS E GRATIFICACAO DE PESSOAL DO TERMO DEPARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO ASAUDE-PSA, COMO AUXILIARES DO PSF, NO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000675 | 09/03/2007 | 536.81 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO FIAT DE PLACAHWV 5503, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF-02, NO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 09/03/2007 | 40.00 | 00004877723420 | ELIANE MARCENA DA SILVA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PROGRA-MA SAUDE DA FAMILIA-PSF, NA LOCALIDADE DE TIMBAUBANO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 09/03/2007 | 351.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL | REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TER-MO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE AU-XILIO A SAUDE-PSA, COMO AUXILIARES DO PSF, NO MESDE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 09/03/2007 | 300.00 | 00008427958471 | EDIVAL ALVES DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MOJ 5462,PARA DESLOCAMENTO DE AGENTES DE SAUDE DO PEVA, PA-RA A ZONA RURAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 09/03/2007 | 3000.00 | 00015123812415 | VALDEMIR GONCALVES BRAGA | VENCIMENTOS DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN-CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDE- PSAMEDICO PEDIATRA NA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MESDE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000694 | 09/03/2007 | 1010.00 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADA A AMBULANCIADUCATO DE PLACA MNI 9775, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 09/03/2007 | 540.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL | REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TER-MO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE AU-XILIO A SAUDE-PSA, COMO MEDICO PEDIATRA NA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 09/03/2007 | 50.00 | 00073815888468 | INACIO BORGES DE FRANCA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PROGRA-MA SAUDE DA FAMILIA-PSF, NA LOCALIDADE DE OLHO D AGUA DO FRADE NO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 09/03/2007 | 150.00 | 00060275219453 | AUREA MEDEIROS DO VALE | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO PEVA-PROGRAMA DE ERRADICACAO EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DEDOENCA, NO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 09/03/2007 | 72.00 | 00020588542415 | MARIA MENDES FORMIGA BRAGA | FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO PARA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL E DO POSTO UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0000709 | 09/03/2007 | 7010.00 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 09/03/2007 | 50.00 | 00002472881444 | MARIA PEDROSA ALVES | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA-PSF 03, NA LOCALIDADE DE TRAPIANO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 09/03/2007 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIAPMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE EDUCACAO-PES, NAMANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MES DEJANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 09/03/2007 | 350.00 | 00004841563490 | FRANCISCO DOS SANTOS PEREIRA E OUTROS | VENCIMENTO DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE EDUCACAO-PSE, NA MA-NUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MES DEJANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 09/03/2007 | 400.00 | 00003086017422 | ROGENIA MACIEL LINS E OUTROS | REFERENTE AJUDA DE CUSTO CONCEDIDAS A TECNICA EMEDUCACAO NO PERIODO DE 12 A 16/03/2007, PARA SEDESLOCAR A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICI-PAR DE CAPACITACAO EM SUPERVISAO LEGAIS E PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM NA METODOLOGIA ESCALAATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 09/03/2007 | 150.00 | 00003929390450 | FRANCINATO DE SOUSA BEZERRA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SUB-SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOMES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 09/03/2007 | 150.00 | 07301464000187 | EGEP-ESCOLA BRASILEIRA DE GESTAO PUBLICA | REFERENTE A INCRICAO PARA SECRETARIA DE EDUCACAODESTA PREFEITURA PARTICIPAR DO SEMINARIO PARA DISCUTIR MUDANCAS NO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOL-VIMENTO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB QUE SERA REALI-ZADO NO DIA 22/03/2007, NA CAPITLA JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 09/03/2007 | 1250.00 | 00081196318115 | MARCOS PETRONIO NUNES DE ARAUJO | VENCIMENTOS DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE EDUCACAO-PSE, NA MA-NUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL, NO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 09/03/2007 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIAPMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE EDUCACAO-PSE NAMANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO EN-SINO FUNDAMENTAL, NO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000665 | 09/03/2007 | 390.28 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICROONIBUSDE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 09/03/2007 | 150.00 | 00018117422468 | JOAO CASEMIRO | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS CONSELHOS MUNI-CIPAIS DE EDUCACAO, DE ALIMENTACAO ESCOLAR E DOFUNDEB, NO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 09/03/2007 | 248.05 | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | SERVICOS DE MANUTENCAO DA MAQUINA XEROX PERTENCEN-TE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 09/03/2007 | 200.00 | 00046727264449 | FRANCISCO GILSON PEDROZA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPALNO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 09/03/2007 | 63.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL | CUSTOS OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TERMO DE PARCE-RIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE EDUCACAO-PSENA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DEJANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 09/03/2007 | 5.68 | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA MAQUINA XEROX PERTENCENTE AO ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 09/03/2007 | 225.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL | REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TER-MO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE EDUCACAO-PSE, NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE JANEIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 09/03/2007 | 10381.44 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO Nº 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB, NO DIA 09 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 09/03/2007 | 150.00 | 00023977582100 | JOAO BOSCO DOS SANTOS | ALUGUAL DO PREDIO PARA SERVIR DE ALOJAMENTO PARAPESSOAS QUANDO SE ENCONTRAM A SERVICOS DESTA PRE-FEITUTA, NO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 09/03/2007 | 50.00 | 00006823187875 | ANTONIO JOSE DA SILVA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO CORREIONO DISTRITO DE OLHO D AGUA DO FRADE, NO MES DE JA-NEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 09/03/2007 | 38.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS FAMILIA DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIAPMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDE-PSA AUXILIARES DO PSF, NO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 09/03/2007 | 512.50 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 09/03/2007 | 620.54 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 09/03/2007 | 1695.72 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DE JUROS DOEMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 09/03/2007 | 334.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS FAMILIA DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIAPMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDE-PSA NA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MESDE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 09/03/2007 | 24.15 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | PAGAMENTO DA 5ª PERCELA DE JUROS DO EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 09/03/2007 | 1165.13 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA PARCELA DO FPM NO DIA09 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 09/03/2007 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS FAMILIA DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIAPMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDE-PSA-NA MANUTENCAO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NOMES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 09/03/2007 | 150.00 | 07301464000187 | EGEP-ESCOLA BRASILEIRA DE GESTAO PUBLICA | REFERENTE A INCRICAO PARA O TESOUREIRO GERAL DESTAPREFEITURA PARTICIPAR DO SEMINARIO PARA DISCUTIRMUDANCAS NO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTODE EDUCACAO BASICA FUNDEB QUE SERA REALIZADO , NODIA 22/03/2007, NA CAPITLA JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 09/03/2007 | 30.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 09/03/2007 | 20.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | TARIFA BANCARIA DA CONTA DE Nº 520.676-6 DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 09/03/2007 | 2.73 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULO CAJAZEIRAS LTDA | JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 32477. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 09/03/2007 | 200.00 | 00011003219420 | JOSE BEZERRA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIA-CAO OBRAS E URBANISMO, NO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000680 | 09/03/2007 | 456.00 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA O CAMINHAO CACAMBADE PLACA OM 1783, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 09/03/2007 | 50.00 | 00015122875472 | VALDIR PEREIRA DE OLIVEIRA | SERVICOS DE SOLDA NA BASE DA CAIXA DE MACHA DO CA-MINHAO CACAMBA D-60 DE PLACA OM 1783, PERTENCENTE,A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 09/03/2007 | 5510.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE DEDITO A SAELPA REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A PREFEITURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 09/03/2007 | 150.00 | 00052709248468 | FRANCISCO HEVANDRO BATISTA VALE | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICINA MECANICAMUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000699 | 09/03/2007 | 1708.65 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO CAMINHAO CACAM-BA D-60 DE PLACA OM 1783, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 09/03/2007 | 1493.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM EM FAVOR DA SAELPA,NESTE DIA 09 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 09/03/2007 | 150.00 | 00026229862468 | ELISA DOS SANTOS VIEIRA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTEMENTO DEACAO SOCIAL, NO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOL.-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 09/03/2007 | 200.00 | 00053634560444 | ANTONIO MENDES DE LUCENA | CONTRATO DE LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MOU 6590,PARA TRANSPORTAR OS MENBROS DO CONSELHO DOS DIREI-TOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE PARA A ZONA RURALE VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 09/03/2007 | 200.00 | 00004447596466 | AGNES PLATINY VALE E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 09/03/2007 | 150.00 | 00009972579387 | ARY MEDEIROS BRAGA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFE-RENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOMES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOL.-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 09/03/2007 | 150.00 | 00023977582100 | JOAO BOSCO DOS SANTOS | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICI-PAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELARNO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 09/03/2007 | 100.00 | 00006168551417 | JOAO PATRICIO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 09/03/2007 | 250.00 | 00006435308438 | FRANCISCO LEANDRO DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AGROPECUARIO | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 09/03/2007 | 150.00 | 00052709248468 | FRANCISCO HEVANDRO BATISTA VALE | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO LOCALDA EMATER, NO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 12/03/2007 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTO E GRATIFICACAO DE PESSOAL EFETIVO NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL, NO MES DEMARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 12/03/2007 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE VIACAO OBRAS E URBANISMO, NO MES DEMARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 12/03/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE VIACAO OBRAS E URBANISMO, NO MESDE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 12/03/2007 | 5360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTEN-CAO DA LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 12/03/2007 | 270.00 | 00022716696268 | FRANCISCO MATIAS DA SILVA | REFERENTE A VARIOS FRETES NO CAMINHAO CACAMBA DEPLACA ACK 7169, NA RETIRADA DE ENTULHOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 12/03/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO MERCADO, MATADOURO ACOUGUE E FEIRA, NO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 12/03/2007 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO MAECADO,MATADOURO ACOUGUE E FEIRA, NO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 12/03/2007 | 826.64 | 03823241000129 | FRANCISCA VILANIA SARMENTO | AQUISICAO DE CAIBROS LINHAS E RIPAS PARA CONSERVA-CAO DO TETO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 12/03/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTO E GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAODA ILUMINACAO PUBLICA, NO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0000752 | 12/03/2007 | 187.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENCAO DA MATADOURO ACOUGUE E MERCADO PUBLICOSMUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 12/03/2007 | 349.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS FAMILIA DE PESSOAL LOTADOS NAS SECRETA-RIAS DO GABINETE DO PREFEITO FINANCAS ADMINISTRA-CAO MATERNIDADE OBRAS E URBANISMO E ACAO SOCIAL,NO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 12/03/2007 | 2300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANCAS, NO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 12/03/2007 | 920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE FINANCAS, NO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 12/03/2007 | 10450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 12/03/2007 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE MARCO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 12/03/2007 | 283.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL NA MANUTENCAODA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 12/03/2007 | 53.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 12/03/2007 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOMES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 12/03/2007 | 49523.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PROFESSORES EFETI-VOS COM EXERCICIO NES ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSI-NO FUNDAMENTAL, NO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 12/03/2007 | 28095.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTEN-CAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 12/03/2007 | 4796.22 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO EM GERAL DAESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL TRA-JANO BORGES NA LOCALIDADE DE TIMBAUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 12/03/2007 | 121.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS FAMILIAS DE PROFESSORES EFETIVOS COM EXERCICIOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, NO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 12/03/2007 | 13.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO ENSINOPRE-ESCOLAR, NO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 12/03/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO NA MANUTENCAO DO EN-SINO PRE-ESCOLAR, NO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUN. JOAO SARMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 12/03/2007 | 13.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, NO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUN. JOAO SARMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 12/03/2007 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA BIBLIOTECAPUBLICA MUNICIPAL, NO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 12/03/2007 | 1050.00 | 00006201629459 | FRANCISCA SARA FERREIRA DA SILVA OUTROS | SERVICOS DE MAO DE OBRA EVENTUAL COMO MUSICOS DABANDA DE MUSICA 22 DE DEZEMBRO EM DIVERSOS EVEN-TOS CULTURAIS PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART.6º D C/C 24 II DA LEI 8.666/93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 12/03/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, NO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 12/03/2007 | 5103.78 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO EM GERAL DAESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, BASILIOBORGES NA LOCALIDADE DE OLHO D AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 12/03/2007 | 538.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS FAMILIA DE PESSOAL EFETIVOS NA MANUTENCAODAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOMES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 12/03/2007 | 2950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA MATERNIDA-DE MUNICIPAL NO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 12/03/2007 | 355.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA MATERNI-DADE MUNICIPAL NO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0000734 | 12/03/2007 | 469.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAODA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 12/03/2007 | 180.00 | 12929998000192 | REBOQUE SAO JOSE-JOSE IRINEU DA C. LIMA | SERVICOS DE REBOQUE DA AMBULANCIA DE PLACA MNI 97-75, TRANSPORTADA DA BR 230 CIDADE DE CAJA-PB, PARAA OFICINA DA FIAT CAPITAL EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 12/03/2007 | 2108.52 | 43640754000119 | FURP-FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIODA SAUDE/PMN SOBRE DESPENSA DE LICITACAO CONFORMELEI Nº 8.666/93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 12/03/2007 | 203.80 | 02147582000169 | MEDICA COMERCIO E REP.ANGELO B. ESTEVES | AQUISICAO DE 01 KIT DE PRIMEIRO SOCORRO PARA SERINSTALADO NA AMBULANCIA DE PLACA 9775, PERTENCEN-TE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 12/03/2007 | 219.37 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULO LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA A AMBULANCIA DE PLACA MNI9775, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 12/03/2007 | 75.00 | 08913824000598 | SOCIEDADE FARMACEUTICA G. RIBEIRO LTDA | AQUISICAO DE 01 LIXEIRA DE PLASTICO COMO PEDAL PA-RA AMBULANCIA DE PLACA MNI 9775, PERTENCENTE A MA-TERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 12/03/2007 | 140.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULO LTDA | SERVICOS DE MAO DE OBRA NA AMBULANCIA DE PLACA MNI9775, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 12/03/2007 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITU-CIONAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 12/03/2007 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REFERENTE A DEB. AUTORIZ CEPAM, NESTE DIA 12 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 12/03/2007 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS NA MANUTENCAO DOGABINETE DO PREFEITO, NO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 12/03/2007 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL NA MANUTENCAODO GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO EXERCI-CIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 13/03/2007 | 660.00 | 00043705880497 | FRANCISCO GILSON MENDES LUIZ | REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO, NOSDIAS 14 A 16/03/2007, PARA SE DESLOCAR A CAPITALJOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO JUNTO A FUNASA, CEPAM E CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 13/03/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS NA MANUTENCAODO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 13/03/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITU-RA COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, NOMES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 13/03/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO COMISSIONADO, NO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 13/03/2007 | 839.00 | 05782548000154 | URQ-LABOR COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE UM KIT PARA COLETA DE AGUA NESTE MUNICIPIO PARA ANALISE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 13/03/2007 | 614.29 | 33669672007075 | BEMFAM | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REFERENTE A DEB. AUT.BEMFAM NESTE DIA 13 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 13/03/2007 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS NA MANUTENCAODA MATERNIDADE MUNICIPAL NO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 13/03/2007 | 14.00 | 05999275000102 | DEOCLECIANO SILVA DE SOUSA | AQUISICAO DE PORTAS PAPEIS TOALHA PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 13/03/2007 | 1173.50 | 10877926000113 | LAFEPE-LABORATORIO-FARMACEU DO ESTADO-PE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIODA SAUDE/PMN SOBRE DESPENSA DE LICITACAO CONFORMELEI Nº 8.666/93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 13/03/2007 | 494.10 | 10877926000113 | LAFEPE-LABORATORIO-FARMACEU DO ESTADO-PE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIR COM PESSOASHIPERTENCES, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/PMN, SOBRE DESPENSA DE LICITACAO, CONFORME LEI Nº8.666/93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DIST.MERENDA ESCOLAR-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 13/03/2007 | 469.00 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MENUTENCAO DAMERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECUSSOS DO PNAE/PMN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 13/03/2007 | 3200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS NA MANUTENCAOSECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL, NO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 13/03/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 13/03/2007 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE COORDENADORAS COMISSIONADAS PARAPRESTAREM SERVICOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DEMARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 13/03/2007 | 132.00 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENCAO DAMERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE COM RECURSOS DO PNAC/PMN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 13/03/2007 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS NA MANUTENCAOSECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL, NO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 13/03/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICACAO DE PESSOAL COMISSIONADO NA MANUTENCAODA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUN-DAMENTAL, NO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 13/03/2007 | 6825.54 | 00006749474446 | FRANCISCA BARBOSA PEREIRA | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO Nº 465/97, EXEQUENTE FRANCISCA BARBOSAPEREIRA CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB, NODIA 13 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 13/03/2007 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA PRESTAREM SERVI-NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS-TRACAO, NO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 13/03/2007 | 350.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM FINANCAS PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO, NOMES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 13/03/2007 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, NO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 13/03/2007 | 2750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA PRESTAREM SERVI-COS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIA-CAO OBRAS E URBANISMO NO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0000774 | 13/03/2007 | 1080.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DAILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 13/03/2007 | 1950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS NA MANUTENCAODO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL, NO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOL.-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 13/03/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SUBSIDIOS DOS MENBROS DO CONSELHO TUTELAR DE DEFE-SA DOS DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO, NO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 14/03/2007 | 309.86 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1279,PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000782 | 14/03/2007 | 14.99 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO CORSADE PLACA MND 6415, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 15/03/2007 | 145.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 16/03/2007 | 300.00 | 00057017166434 | ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO AO PRESIDENTE DA COMISSAODE LICITACAO DESTA PREFEITURA PARA SE DESLOCAR ACAPITAL JOAO PESSOA-PB PARTICIPAR DO CURSO DE FOR-MACAO DE PREGOEIROS DO PORTAL CIDADE CAMPRAS REALIZADO NOS DIAS 19 E 20/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0000787 | 16/03/2007 | 1304.70 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUN-DAMENTAL, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 16/03/2007 | 40.00 | 00003325214436 | CRISTIANO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO AO MOTORISTA ACIMA CITADOPARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JUCURUTU-RN, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 16/03/2007 | 279.00 | 00019663676191 | JOSE ENILDO PEDROZA | AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENCAO DAMATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0000792 | 16/03/2007 | 157.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 16/03/2007 | 120.00 | 00002433520428 | JOSE CARLOS ALVES SARMENTO | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE PASSAGENSCOM DESTINO A JOAO PESSOA-PB E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AGROPECUARIO | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 16/03/2007 | 150.00 | 00052709248468 | FRANCISCO HEVANDRO BATISTA VALE | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO LOCALDA EMATER, NO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 16/03/2007 | 150.00 | 00052709248468 | FRANCISCO HEVANDRO BATISTA VALE | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICINA MECANICAMUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0000795 | 19/03/2007 | 1130.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | AQUISICAO DE LAMPADAS E REATORES PARA MANUTENCAODA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 19/03/2007 | 50.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMACITADO NO DIA 19/03/2007, PARA SE DESLOCAR A CAPTAL JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 19/03/2007 | 50.00 | 00003325214436 | CRISTIANO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMACITADO NO DIA 19/03/2007, PARA SE DESLOCAR A CAPTAL JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 19/03/2007 | 170.00 | 00016206967468 | SEBASTIAO ROSENDO DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS DE COBERTURA DE ESTOFADOS ECADEIRAS PERTENCENTES AO PREDIO SEDE DA PREFEITURAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 20/03/2007 | 5309.75 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO Nº 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB, NO DIA 20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 20/03/2007 | 450.00 | 00042415942472 | ROMULO MEDEIROS VALE | REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DEADMINISTRACAO NOS DIAS 21 A 23/03/2007, PARA DEDESLOCAR A CAPITAL JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A OR-GAOS E SECRETARIAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 20/03/2007 | 1250.00 | 00034262229491 | BENICIO DANTAS CARTAXO | REFERENTE A COOPERACAO AO DESTACAMENTO DE POLICIALOCAL DE CONFORMIDADE COM O CONVENIO PMN/SSP-PB,NO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 20/03/2007 | 627.50 | 26989350000116 | FUNASA-DF | DEVOLUCAO DE SALDO RESIDUAL DE RECURSO REFERENTEAO CONVENIO 365/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0000832 | 20/03/2007 | 1000.00 | 07847236000107 | V.&.M.CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITA-CAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVO, NO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 20/03/2007 | 450.00 | 00014788845415 | ISRAEL MENDES DOS SANTOS E OUTRO | REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO TESOUREIRO GERAL DESTA PREFEITURA NOS DIAS 21 A 23/03/2007, PA-RA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, PARA PAR-TICIPAR DO SEMINARIO FINANCEIRO DA EDUCACAO O QUEMUDA COM O FUNDEB E TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS AESTA PREFEITURA JUNTO A COORDENACAO DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 20/03/2007 | 30.00 | 01024342000104 | EDNA DE SOUSA BONFIM | SERVICOS DE CONSERTO DE UMA MAQUINA DE CALCULARELETRICA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DEFINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 20/03/2007 | 631.71 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA PARCELA DO FPM NO DIA20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 20/03/2007 | 3543.53 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVODESTA PREFEITURA JUNTO AO FGTS FIRMADO ENTRE CAIXAECONOMICA FEDERAL/PMN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 20/03/2007 | 1050.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM PELA LOCACAO DE UMPROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA,NO MES DE MARCO/2007, DIA 20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 20/03/2007 | 27.16 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.864-0 NO DIA 20DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 20/03/2007 | 300.00 | 00012275263420 | MARIA AUXILIADORA AVELINO MENDES | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA MU-NICIPAL DE EDUCACAO NOS DIAS 21 E 22/03/2007, PARAPARTICIPAR DO SEMINARIO FINANCIAMENTO DA EDUCACAOO QUE MUDA COM O FUNDEB, REALIZADO NA CAPITAL JOAOPESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 20/03/2007 | 210.76 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NOS FONES 3554-11253554-1100, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO ESUB-SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 20/03/2007 | 240.00 | 00003086017422 | ROGENIA MACIEL LINS E OUTROS | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO A COORDENADORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO AOS TUTORES DOPRO-LETRAMENTO E DO II ENCONTRO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES DAS SERIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL REALIZADO NO PERIODO DE22 A 23/03/2007 NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000810 | 20/03/2007 | 800.00 | 00099281899434 | ERINALDO FELIX DA SILVA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA HQQ 1257, DAS LOCALIDADES DE SER-ROTE DOS BOIS TRAPIA CAPOEIRA CEDRO DE CIMA, PARAA SEDE E VICE-VERSA NO PERIODO DA TARDE, NO MES DEFEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 20/03/2007 | 553.53 | 08827313000120 | TELEMAR | PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET CIRCUITO Nº 5010002PS/TP, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO E AESCOLA DE INFORMATICA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICI-PAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DA CARMO PEDROZAMENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 20/03/2007 | 240.00 | 00003091182479 | SANDRA ALVES LINS | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO A COORDENADORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO AOS TUTORES DOPRO-LETRAMENTO, REALIZADO NO PERIODO DE 22 A 23/032007, NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 20/03/2007 | 705.00 | 26989350000116 | FUNASA-DF | DEVOLUCAO DE RECURSOS PELO NAO ATENDIMENTO DO PRO-GRAMA DE EDUCACAO EM SAUDE E MOBILIZACAO SOCIAL-PESMS REFERENTE AO CONVENIO 1282/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0000813 | 20/03/2007 | 122.80 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 20/03/2007 | 1300.00 | 00076007561453 | FRANCISCO ARI PEDROSA DE LIMA | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA JMH2908, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 20/03/2007 | 84.70 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1020,PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0000823 | 20/03/2007 | 422.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN-CAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 20/03/2007 | 1000.00 | 00060243449453 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MZI1035, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 20/03/2007 | 1316.49 | 09598053000120 | FERNANDO CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA | REFERENRE AO SEGURA DA AMBULANCIA DE PLACA MNI 97-75, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 20/03/2007 | 1100.00 | 00007261233404 | EDIPOLO PEREIRA VALE | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA JEZ7835, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0000828 | 20/03/2007 | 6000.00 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMODESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL PARA DISTRI-BUIR COM PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 20/03/2007 | 1200.00 | 00003452498441 | MARIA DO SOCORRO MENDES SILVA | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA JLY5684, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 20/03/2007 | 500.00 | 00003636094408 | FRANCINALDO LUIZ MENDES | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNY4326, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 20/03/2007 | 900.00 | 00099281899434 | ERINALDO FELIX DA SILVA | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA JKZ0959, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 20/03/2007 | 450.00 | 00042466512491 | JOSE MENDES PEDROZA | REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO CHEFE DE GABINETE NOS DIAS 21 A 23/03/2007, PARA SE DESLOCAR ACAPITAL JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A ORGAOS E SECRE-TARIA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 20/03/2007 | 1494.23 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NOS CELULARES NºS9927-9203, 9927-9204 E 9927-9205, PERTENCENTES AOGABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 20/03/2007 | 1867.39 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1070,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 20/03/2007 | 1000.00 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO | FORMECIMENTO DE REFEICOES PARA AO PREFEITO E ASSE-SSORES, QUANDO SE ENCONTRAVAM A SERVICOS DESTA PREFEITURA, NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 20/03/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REFERENTE A DEB. AUTORIZ. FAMUP, NESTE DIA 20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 20/03/2007 | 1200.00 | 00000849431492 | JOSE PEREIRA NETO | REFERENTE A VARIOS FRETES NO CAMINHAO CACAMBA DEPLACA MMZ 7798, NA COLETA DE LIXO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 20/03/2007 | 240.00 | 00057011257420 | MARIA LUIZA MENDES LUIZ | REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS A DIRETORA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS 21 A 23/03/2007PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAO PESSOA-PB NO SE-TOR DA COORDENACAO ESTADUAL DO PETI PARA TRATARDA SELECAO E MANUTENCAO DO SIBES DAS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 20/03/2007 | 300.00 | 00006369768405 | MARIA JOSE DOS ANJOS FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UMA CI-RURGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.PROG.ERRAD.TRAB.INFANTIL-PETI-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 21/03/2007 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CONTRATADAS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMOMONITORAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI, NO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUTENCAO DO PISO BASICO TRANSICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0000839 | 21/03/2007 | 2561.60 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAODA CRECHE MUNICIPAL COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/FMASPBT-CRECHE. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 21/03/2007 | 44.80 | 00004767171407 | MARIA DAS DORES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ENERGIAELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 21/03/2007 | 40.09 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE 3554-1070,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 21/03/2007 | 64.80 | 08270472000176 | BEZERRA & TAVARES LTDA | PAGAMENTO REVELACOES DE FOTOS DESTINADAS AO PROGRAMA DE EDUCACAO EM SAUDE E MOBILIZACAO SOCIAL-PESMSREFERENTE AO CONVENIO 365/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 21/03/2007 | 6.59 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-1050, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 21/03/2007 | 0.09 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.607-9 NO DIA21 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 22/03/2007 | 3.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 22/03/2007 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHEMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0000845 | 22/03/2007 | 18274.80 | 07135701000187 | CADFLEX-IND.E COM.DE C.E M.E.ESCOLAR LTD | AQUISICAO DE CADEIRAS MESAS E BIROS ESCOLARES RE-VERTIDOS EM FORMICA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS CRECHE MUNICIPAL BRINCANDO DEAPRENDER,E.M.E.I.E.F AMELIA MARIA SARMENTO E A E.ME.F. MARIA DO CARMO PEDROZA MEMDES NA SEDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 22/03/2007 | 200.40 | 03801949000189 | FRANCISCA DE SOUSA LEITE | AQUISICAO DE 06 LANTERNAS E 36 PILHAS PARA OS AGENTE DE SAUDE DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 22/03/2007 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS REFERENTE A PUBLI-CACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE DOCUMENTOSDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 23/03/2007 | 100.00 | 00003695295457 | FRANCISCO EUZIMAR FIRMO LOPES | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MYK8555, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 23/03/2007 | 84.00 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER-ALBERTO G.NOBERGA & CIA | AQUISICAO DE TINTAS PARA PINTURA DE CARTEIRAS ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL DAS LOCALIDADES DE TIMBUABA E OLHO D AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.PROG.ERRAD.TRAB.INFANTIL-PETI-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0000849 | 23/03/2007 | 1349.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAODA MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, COM RECURSOS DOCONVENIO PMN/FMASAC-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 23/03/2007 | 17.60 | 09162744000187 | FRANCISCO RAIMUNDO ABRANTES | AQUISICAO DE PORCAS E PARAFUSOS E ARUELAS PARA OCAMINHAO CACAMBA D-60 DE PLACA OM 1783, PERTENCEN-TE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 24/03/2007 | 107.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICROONIBUSDE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 26/03/2007 | 382.00 | 00003219937802 | JOAO RIBEIRO DA COSTA | SERVICOS DE SOLDAS EM CADEIRAS DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E CONFECCAO DE UMGRADILHO DA ESCOLA DA LOCALIDADE DE TIMBAUBA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0000852 | 26/03/2007 | 330.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAODA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0000853 | 26/03/2007 | 8973.75 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMODESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL, PARA DISTRIBUIR COM PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/P.A.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0000854 | 26/03/2007 | 157.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REFEICOESDA EQUIPE DE PESSOAL NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA TRIPLICE VIRAL REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26 A 30/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 26/03/2007 | 100.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO NOS DIAS 27 E 28/03/2007, PARA SE DESLO-CAR A CAPITAL JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOASDOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0000856 | 26/03/2007 | 159.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 27/03/2007 | 45.00 | 04597764000167 | JULIO CEZAR MOREIRA DE OLIVEIRA | SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DA IMPRESSORA DOCOMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0000857 | 27/03/2007 | 1500.00 | 00002124996452 | NOBEL VITA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REFERENTE A D.AUTORIZNOBEL VITA, NESTE DIA 27 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 27/03/2007 | 204.00 | 04597764000167 | JULIO CEZAR MOREIRA DE OLIVEIRA | SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORASDOS COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0000858 | 27/03/2007 | 114.20 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAODO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DEMARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0000865 | 27/03/2007 | 155.40 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENCAO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL,NO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | CONSTRUCAO DE PRACA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0000861 | 27/03/2007 | 12398.27 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA PELOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA PRACA SAO SEBASTIAO NESTEMUNICIPIO CONTRATO Nº 043/2006-PMN/SECRETARIA DEPLANEJAMENTO DO ESTADO E GESTAO CONFROME 04ª ME-DICAO. | 00122007 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 27/03/2007 | 292.50 | 24293755000190 | FRANCISCO EDGLE ANTUNES DE ALMEIDA | AQUISICAO DE LAMPADAS DE 150W PARA MANUTENCAO DAILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 27/03/2007 | 92.00 | 04597764000167 | JULIO CEZAR MOREIRA DE OLIVEIRA | SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DA IMPRESSORA DOCOMPUTADOR PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 27/03/2007 | 200.00 | 00033831521468 | MARIA LINDETE DE FRANCA VIRGINIO OUTROS | REFERENTE A TRATAMENTO ENDODONTICO MAIS RX DE DIA-GNOSTICO REALIZADO NA PACIENTE LIDIANE PATRICIODA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 28/03/2007 | 342.50 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 28/03/2007 | 30.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 28/03/2007 | 350.00 | 00004447596466 | AGNES PLATINY VALE E OUTROS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIGITACAO DOS PDES PLA-NO DE DESENVOLVIMENTO ESCOLAR DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES E AMELIA MARIA SARMENTO, NO MES DE MARCODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 28/03/2007 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AUXILIO FINANCEIRO DO PROFESSOR INTEGRADO DO PEC-RP NA BOLSA DE ESTUDO NO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 28/03/2007 | 100.00 | 05928203000166 | OMEGATI-COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | AQUISICAO DE 01 CARTUCHO DE TONER PARA MAQUINA XE-ROX, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 28/03/2007 | 257.19 | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA MAQUINA XEROX PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 28/03/2007 | 440.00 | 00043705880497 | FRANCISCO GILSON MENDES LUIZ | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO NOSDIAS 29 E 30/03/2007, PARA SE DESLOCAR A CAPTIALJOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO JUNTO A SUDEMA E SETRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 28/03/2007 | 152.56 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE LTDA | PAGAMENTO DE ACESSO AO SISTEMA UOL/INTERNET, PER-TENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PROG.DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 28/03/2007 | 5600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVENIOPMN/PACS, NO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 28/03/2007 | 172.45 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2007 EMPLACAMENTO DOFIAT DE PLACA HWV 5503, PERTENCENTE AO PSF-02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 28/03/2007 | 1450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES DESAUDE DO PEVA-PROGRAMA DE ERRADICACAO EPIDEMIOLOGICA E CONTROLO DE DOENCAS, NO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PROG.DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 28/03/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A SALARIO MATERNIDADE DE AGENTES COMUNI-TARA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PACS, NO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 28/03/2007 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | COMPLEMENTO SALARIAL AGENTE DE SAUDE DO PEVA-PRO-GRAMA DE ERRADICACAO EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DEDOENCAS, NO MES DE FEVEREIRO/2007. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 29/03/2007 | 50.00 | 00002827564424 | JOSE FRANCISCO DE MOURA FILHO | REFERENTE AOS SERVIVOS DE CONSERTO DO APARELHO DEMEDIR PRESSAO, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 29/03/2007 | 15.00 | 05999275000102 | DEOCLECIANO SILVA DE SOUSA | AQUISICAO DE 06 PULVERIZADOR PARA OS AGENTES DESAUDE DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 29/03/2007 | 600.00 | 00004251398408 | DAURIO MARCILIO DANTAS DE ALMEIDA | SERVICOS PRESTADOS DE VARIAS FILMAGENS EM EVENTOSEDUCACIONAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 29/03/2007 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | SERVICOS PRESTADOS COMO ANALISTA DE SISTEMAS NA LOCACAO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA MICROCOMPUTADOR, NO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 29/03/2007 | 908.09 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1050,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 29/03/2007 | 1120.00 | 00057016747468 | LACI SILVA DE MENESES | PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DA 5ª ETA-PA DE REVISAO DE BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUA-DA- REVLOAS E ASSESSORAMENTO TECNICO EM OUTRASAREAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOL.-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 29/03/2007 | 92.15 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1148,PERTENCENTE AO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DOADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 29/03/2007 | 247.50 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE PARES DE LUVAS MANGUEIRA DE PLASTICO,PAS DE BICOS E ENXADAS DESTINADOS A SECRETARIA MU-NICIPAL DE VIACAO OBRAS E URBANISMO NO MES DE MAR-CO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 30/03/2007 | 150.00 | 00052709248468 | FRANCISCO HEVANDRO BATISTA VALE | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICINA MECANICAMUNICIPAL, NO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 30/03/2007 | 420.00 | 00076892450482 | FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA E OUTROS | SERVICOS DE CONSERVACAO MANUTENCAO DE ESGOTOS EMVARIAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0000913 | 30/03/2007 | 162.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A VARIAS LAVAGENS E LUBRIFICACOES NO CA-MINHAO CACAMBA D-60 DE PLACA OM 1783, PERTENCENTEA LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 30/03/2007 | 4850.00 | 00004841561447 | ANANIAS DE SOUSA NETO E OUTROS | SERVICOS DE CAPINARGEM LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOSLIMPEZA DE ESGOTOS E LIMPEZA EM GERAL DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 30/03/2007 | 98.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE SOCAL CIMENTO CAIXA DESCARGA E CADEA-DO DESTINADOS A MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 30/03/2007 | 180.00 | 00003190624496 | MARCILIO BARROSO DO NASCIMENTO | SERVICOS DE APONTEMENTO DE CHIBANCAS LAVANCAS E PICARETA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE VIA-CAO OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 30/03/2007 | 390.00 | 00088472760472 | SABINO BARROSO DA SILVA E OUTROS | SERVICOS DE CONSERTOS DE CALCAMENTOS E MEIOS FIOSEM VARIAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 30/03/2007 | 136.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | AQUISICAO DE PAES PARA MERENDA DO PESSOAL DA LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE NO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOL.-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0000916 | 30/03/2007 | 86.95 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRINANCA E DOADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR, NO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 30/03/2007 | 170.00 | 00005009379821 | ANTONIO DOS ANJOS DE SOUSA | SERVICOS DE CONSERTOS DE PORTAS E JANELAS DO CEN-TRO DE GERACAO DE RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 30/03/2007 | 430.00 | 00003528638460 | JOSE FABIANO LINS E OUTROS | SERVICOS DE CONSERVACAO EM GERAL DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 30/03/2007 | 840.00 | 00003952337471 | SEBASTIAO ALVES VIEIRA E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PELO PREFEITO A PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE PAS-SAGENS COM DESTINOS A CAMPINA GRANDE-PB JOAO PES-SOA-PB CRATO-CE RECIFE-PE BRASILIA-DF E SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 30/03/2007 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS COMO PSICOLOGA E ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADAS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA MANUTENCAO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIASOCIAL, NO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.DO CENTRO DE MULTIPLAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 30/03/2007 | 450.00 | 00006364807470 | FRANCISCO JUNIOR LINS CASIMIRO E OUTROS | SERVICOS DE CONSERVACAO EM GERAL DO CENTRO INTEGRADO DE MULTIPLAS ATIVIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 30/03/2007 | 1270.00 | 00006007890473 | ERINALDO NOGUEIRA AVELINO E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PELO PREFEITO A PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REFORMA DESUAS RESIDENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 30/03/2007 | 570.00 | 00002475270411 | DEUSDETE NUNES BARRETO E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PELO PREFEITO A PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 30/03/2007 | 150.00 | 00033831521468 | MARIA LINDETE DE FRANCA VIRGINIO OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 PROTESE PARCIAL SUPE-RIOR PARA DOACAO A ADRIANA PLACIDO AQUINO POR SETRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AGROPECUARIO | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 30/03/2007 | 150.00 | 00052709248468 | FRANCISCO HEVANDRO BATISTA VALE | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO LOCALDA EMATER, NO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE TRANSPORTE E COMUNICACAO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MANTER E MELHORAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 30/03/2007 | 510.00 | 00003967052435 | JOSE HILTON TRAJANO DA SILVA E OUTROS | SERVICOS DE CONSERVACAO DA PASSAGEM MOLHADA DA ES-TRADA QUE DAR ACESSO A COMUNIDADE DE POCO REDONDODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 30/03/2007 | 3587.54 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO Nº 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB, NO DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 30/03/2007 | 152.00 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | AQUISICAO DE 05 FECHADURAS PARA O PREDIO SEDE DAPREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0000891 | 30/03/2007 | 1000.00 | 07847236000107 | V.&.M.CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITA-CAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVO, NO MES DE FEVEREI-RO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 30/03/2007 | 6000.00 | 00003872622455 | MARIA DAS GRACAS LINS E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO Nº 0557/97, EXEQUENTE MARIA DAS GRACASLINS E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PBNO DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0000922 | 30/03/2007 | 1952.82 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | AQUISICAO DE MATERRIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN-CAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NOMES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0000892 | 30/03/2007 | 1297.25 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN-CAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, NO MES DEMARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0000893 | 30/03/2007 | 2763.50 | 00004633261487 | FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO | VENCIMENTOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA LOTADONA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, NO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 30/03/2007 | 18.28 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 15.814-3, NO DIA30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 30/03/2007 | 7757.72 | 29979036016306 | INSS | RECLHIMENTO REFERENTE A 15ª PARCELA DO PARCELAMEN-TO ESPECIAL JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL NOS TER-MOS DA LEI Nº 11.196/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 30/03/2007 | 402.63 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA PARCELA DO FPM NO DIA30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 30/03/2007 | 15.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DIST.MERENDA ESCOLAR-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 30/03/2007 | 480.00 | 70095062000100 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS-NAZAREZINHO-GAS | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA PREPARACAO DA ME-RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMO CONTRA-PARTIDADESTA PREFEITURA, NO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 30/03/2007 | 104.03 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE A POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 30/03/2007 | 8297.82 | 12724621000105 | IPRESMUN | PG. 17% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARTE DA EMPRESA, NOMES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 30/03/2007 | 3805.50 | 12724621000105 | IPRESMUN | PAGAMENTO DE 17% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARTE DA EMPRESA, NOMES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0000901 | 30/03/2007 | 2075.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | AQUISICAO DE 15 CAIXAS DE PAPEL OFICIO PARA MAQUI-NA XEROX, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0000902 | 30/03/2007 | 356.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A VARIAS LAVAGENS E LUBRIFICACOES NO MI-CROONIBUS E DUCATO DE PLACAS MOL 4505 E HWT 4945,PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE MARCODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DIST.MERENDA ESCOLAR-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 30/03/2007 | 610.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | AQUISICAO DE PAES PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCO-LAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DO CONVENOO PNAE/PMN, NO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 30/03/2007 | 250.00 | 00005009379821 | ANTONIO DOS ANJOS DE SOUSA | SERVICOS DE CONSERTOS DE PORTAS E JANELAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDA-DES DE OLHO D AGUA E TIMBAUBA NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DIST.MERENDA ESCOLAR-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0000933 | 30/03/2007 | 4591.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN-CAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOSDO CONVENIO PNAE/PMN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 30/03/2007 | 380.66 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO EM NOSSACONTA 58.025-2, REFERENTE A REP.IPI.EX.DN68, NO DIA 30 DE MARCO DE 2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0000903 | 30/03/2007 | 674.93 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN-CAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DEMARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 30/03/2007 | 129.60 | 08270472000176 | BEZERRA & TAVARES LTDA | REVELACOES DE FOTOS DESTINADAS AO PROGRAMA DE EDU-CACAO EM SAUDE E MOBILIZACAO SOCIAL-PESMS REFEREN-TE AO CONVENIO 365/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 30/03/2007 | 50.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | REFERENTE A 01 DIARIA C0NCEDIDA AO MOTORISTA ACIMACITADO NO DIA 30/03/2007, PARA SE DESLOCAR A CAPI-TAL JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 30/03/2007 | 96.00 | 70095062000100 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS-NAZAREZINHO-GAS | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENCAO DA MA-TERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0000907 | 30/03/2007 | 490.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A VARIAS LAVAGENS NAS AMBULANCIAS DE PLACAS MOQ 2213 E MNI 9775, PERTENCENTE A MATETNIDADEMUNICIPAL, NO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 30/03/2007 | 7650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, CO-MO ODONTOLOGOS DESTE MUNICIPIO NO INCENTIVO BUCAL,NO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0000909 | 30/03/2007 | 80.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A VARIAS LAVAGENS NOS FIATS DE PLACASHWI 9564 E HWV 5503, PERTENCENTE AOS PSF-01 E 02,NO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 30/03/2007 | 108.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | AQUISICAO DE PAES PARA MANUTENCAO DA MATERNIDADEMUNICIPAL, NO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 30/03/2007 | 450.00 | 00003153620490 | JOSE DE SOUSA FILHO | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMS4785, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 30/03/2007 | 133.32 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULO CAJAZEIRAS LTDA | AQUISICAO DE 01 FILTRO PARA OLEO E OLEO DE FILTRODESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA MNI 9775, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 30/03/2007 | 1000.00 | 00080867740159 | FRANCINALDO ALVES DE LUCENA | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA JLO5299, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0000887 | 30/03/2007 | 60.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A VARIAS LAVAGENS NO VEICULO CORSA DEPLACA MND 6415, PERTENCENTE AO GABINETE DO PRE-FEITO, NO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 30/03/2007 | 100.70 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE A POSTAGENS DE DOCUMENTOS PRETENCENTESAO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 02/04/2007 | 220.00 | 00043705880497 | FRANCISCO GILSON MENDES LUIZ | REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO NO DIA02/04/2007 PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA AD-MINISTRACAO JUNTO A CEPAM, ENCAMINHAMENTO DE PEN-DENCIA DA PRESTACAO DE CONTAS DO CONVENIO COM A SEPLAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 02/04/2007 | 150.00 | 00079860001472 | JOSEFA LINS GONCALVES | REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DESAUDE NO DIA 03/04/2007, PARA SE DESLOCAR A CAPI-TAL JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO LANCAMENTODA CADERNETA DE SAUDE PESSOA IDOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 02/04/2007 | 4250.00 | 00003325214436 | CRISTIANO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO DE SAUDE-PSANA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MESDE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 02/04/2007 | 100.00 | 00003325214436 | CRISTIANO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, NO DIAS 03 E 04/04/2007, PARA SE DESCO-LAR A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOASDOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 02/04/2007 | 765.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL | REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TER-MO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE AU-XILIO A SAUDE-PSA, NA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 02/04/2007 | 700.00 | 00005436325475 | AURILANE VALE ESTRELA GUIMARAES E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDE-PSA,NA MANUTENCAO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MESDE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 02/04/2007 | 126.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL | REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TER-MO DE PERCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE AU-XILIO A SAUDE-PSA, NA MANUTENCAO DO POSTO UNIDADEDE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 02/04/2007 | 2050.00 | 00004734438480 | FABIA MENDES ALVES E OUTRAS | VENCIMENTOS E GRATIFICACAO DE PESSOAL DO TERMO DEPARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO ASAUDE-PSA COMO AUXILIARES DO PSF, NO MES DE FEVE-REIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 02/04/2007 | 351.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL | REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TER-MA DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE AU-XILIO A SAUDE-PSA, COMO AUXILIARES DO PSF, NO MESDE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 02/04/2007 | 350.00 | 00004841563490 | FRANCISCO DOS SANTOS PEREIRA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN/CADS DO PROGRAMA SOCIAL DE EDUCACAO-PSE, NA MANU-TENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MES DE FEVE-REIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 02/04/2007 | 150.00 | 00012275263420 | MARIA AUXILIADORA AVELINO MENDES | REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DEEDUCACAO NO DIA 03/04/2007, PARA SE DESLOCAR ACAPITAL JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A UNDIME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 02/04/2007 | 63.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL | REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS DO TERMO DE PARCE-RIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE EDUCACAO-PSE,NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MES DEFEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 02/04/2007 | 1950.00 | 00004836142466 | ARILIA FORMIGA SARMENTO LUIZ E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE EDUCACAO-PSE, NA MA-NUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOMES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 02/04/2007 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIAPMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE EDUCACAO-PSE, NAMANUTENCAO DAS ESCALAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOMES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 02/04/2007 | 243.90 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | AQUISICAO DE VERNIZ E TINTA, PARA PINTURA DE CAR-TEIRAS ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 02/04/2007 | 225.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL | REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TER-MO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE EDUCACAO-PSE, NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 02/04/2007 | 1250.00 | 00081196318115 | MARCOS PETRONIO NUNES DE ARAUJO | VENCIMENTOS DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE EDUCACAO-PSE, NA MA-NUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOMES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 02/04/2007 | 89.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS FAMILIA DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIAPMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE EDUCACAO-PSE, NAMANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOMES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 02/04/2007 | 351.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL | REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TER-MO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE EDUCACAO-PSE, NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 02/04/2007 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIAPMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE EDUCACAO-PSE, NAMANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MES DEFEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 02/04/2007 | 334.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIAPMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDE-PSA, MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MESDE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 02/04/2007 | 39.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIAPMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDE-PSA, AUXILIARES DO PSF, NO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 02/04/2007 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIAPMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDE-PSA, POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 03/04/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO FEITO NA CONTA 6.607-9, REF. A TARIFA DEEXTRATO POSTADO, NESTE DIA 03 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0000964 | 03/04/2007 | 11.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE 01 REGULADOR DE GAS PARA O PREDIO SE-DE DA PREFEITURA MANUCIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 03/04/2007 | 84.70 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1233,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 03/04/2007 | 13.78 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO DE AGUA DO PREDIO PARA SERVIR DE ALOJAMEN-TO PARA PESSOAS QUANDO SE ENCONTRAM A SERVICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 03/04/2007 | 3.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PARA SERVIRDE ALOJAMENTO PARA PESSOAS QUANDO SE ENCONTRAM ASERVICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 03/04/2007 | 79.00 | 41220930000138 | PEDRO ROBERTO DE LIMA | AQUISICAO DE REBITO REPUXO, PARA CONSERTO DE CADEIRAS E CARTEIRAS ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 03/04/2007 | 13.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL, JOAO FERREIRA LINS NA LOCALIDADE DE CARNAUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 03/04/2007 | 99.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA OS CONSELHOS MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALIMENTA-CAO ESCOLAR E DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 03/04/2007 | 48.88 | 08798605000181 | CERVARP-COORPERATIVA DE ENER,DESEV.RURAL | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, TEOTONIO DE LIRA,RITA GONCALVES BRAGA JUVENAL AFONSO BEZERRA E LAU-RENTINO RODRIGUES COURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 03/04/2007 | 14.82 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS CONSE-LHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO DE ALIMENTACAO ESCOLARE DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 03/04/2007 | 84.70 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1239,PERTENCENTE AO POSTO UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 03/04/2007 | 24300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, CO-MO MEDICOS E ENFERMEIRAS NA MANUTENCAO DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA-PSF, NO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 03/04/2007 | 14.82 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DOPEVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 03/04/2007 | 592.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | DEBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS REFERENTE A PU-BLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE DOCUMEN-TOS, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 03/04/2007 | 84.70 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-12-47, PERTENCENTE A SUB-CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AGROPECUARIO | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 03/04/2007 | 162.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A EMATER LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 03/04/2007 | 84.70 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1193,PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOL.-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 03/04/2007 | 24.67 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHOMUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E CONSELHOTUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 03/04/2007 | 217.51 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1040,PERTENCENTE AO CENTRO GERACAO DE RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 03/04/2007 | 13.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SO-CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 03/04/2007 | 164.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOL.-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 03/04/2007 | 85.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCEN-TE E CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 03/04/2007 | 33.58 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTA-TEMENTO DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0000973 | 03/04/2007 | 853.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE CIMENTO E MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESGOTOS EM VARIAS RUASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS MELHORAR A MANTER OS | MANUT. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 03/04/2007 | 185.16 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA ADMINIST.MEIO AMBIENTE | REFERENTE A TAXA DE LICENCA DA SUDEMA PARA ABASTE-CIMENTO D AGUA DA LOCALIDADE DE GOIABEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 03/04/2007 | 1151.80 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | AQUISICAO DE LAMPADAS E MATERIAL ELETRICO PARA MA-NUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS MELHORAR A MANTER OS | MANUT. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 03/04/2007 | 185.16 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA ADMINIST.MEIO AMBIENTE | REFERENTE A TAXA DE LICENCA DA SUDEMA PARA ABASTE-CIMENTO D AGUA DA LOCALIDADE DE CARNAUBA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 03/04/2007 | 110.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | AQUISICAO DE 02 PARES DE BOTAS PARA O ELETRICISTADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.PROG.ERRAD.TRAB.INFANTIL-PETI-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0000996 | 04/04/2007 | 456.00 | 00002715675895 | FRANCISCO DOS ANJOS PEDROZA | AQUISICAO DE CARNE BOVINA PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DEERADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, COMO CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 04/04/2007 | 120.00 | 00006432633494 | JOSE PEREIRA LUCAS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE PASSAGENSCOM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, E VICE-VER-SA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 04/04/2007 | 14.97 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-10-70, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0000993 | 04/04/2007 | 390.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAODA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0000995 | 04/04/2007 | 1188.00 | 00002715675895 | FRANCISCO DOS ANJOS PEDROZA | AQUISICAO DE CARNE BOVINA PARA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0000998 | 04/04/2007 | 157.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE ABRILDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DIST.MERENDA ESCOLAR-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0000994 | 04/04/2007 | 204.00 | 00002715675895 | FRANCISCO DOS ANJOS PEDROZA | AQUISICAO DE CARNE BOVINA PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDA-MENTAL, MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES E AMELIA MA-RIA SARMENTO, COMO CONTRA-PARTIDA DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 04/04/2007 | 145.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL PARAIBA | SALDO RESIDUAL DE RECURSO DO CONVENIO 358/2006SEEC/PB/PMN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 09/04/2007 | 189.90 | 03801949000189 | FRANCISCA DE SOUSA LEITE | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAODO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 09/04/2007 | 62.98 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1042,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 09/04/2007 | 86.00 | 24269805000101 | MARIA APARECIDA M.FERNANDES-LABORATORIO | REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 09/04/2007 | 100.00 | 00003325214436 | CRISTIANO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMACITADO, NO DIA 10/04/2007, PARA SE DESCOLAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 09/04/2007 | 277.65 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULO CAJAZEIRAS LTDA | AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNI 9775, PERTENCENTE A MATERNIDADEMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 09/04/2007 | 60.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULO CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA DA AMBULAN-CIA DUCATO DE PLACA MNI 9775, PERTENCENTE A MATER-NIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 09/04/2007 | 80.00 | 00331455000190 | POSTO ATLANTICO LTDA | AQUISICAO DE GASILONA DESTINADA AO FIAT DE PLACAHWV 5503, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF-02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 09/04/2007 | 50.40 | 03801949000189 | FRANCISCA DE SOUSA LEITE | AQUISICAO DE PILHAS PARA LANTERNAS DOS AGENTES DESAUDE DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 09/04/2007 | 20.00 | 23496359000105 | J.MACHADO COM.PETROLEO-P.SAO CRISTOVAO | AQUISICAO DE GASILONA DESTINADA AO FIAT DE PLACAHWV 5503, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF-02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 09/04/2007 | 1224.84 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO COR-SA DE PLACA MND 6415, PERTENCENTE AO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 09/04/2007 | 270.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | SERVICOS DE MAO DE OBRA NO VEICULO CORSA DE PLACAMND 6415, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 09/04/2007 | 178.25 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | AQUISICAO DE 01 KIT DE VELA PARA MANUTENCAO DO VEICULO CORSA DE PLACA MND 6415, PERTENCENTE AO GABI-NITE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOL.-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 09/04/2007 | 56.80 | 03801949000189 | FRANCISCA DE SOUSA LEITE | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAODO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTEE CONSELHO TUTLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.DO CENTRO DE MULTIPLAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 09/04/2007 | 62.98 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1123,PERTENCENTE AO CENTRO INTAGRADO DE MULTIPAS ATIVIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOL.-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 10/04/2007 | 200.00 | 00053634560444 | ANTONIO MENDES DE LUCENA | CONTRATO DE LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MNH 8230,PARA DESLOCAMENTO DOS MENBROS DO CONSELHO TUTELARDA SEDE PARA A ZONA RURAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 10/04/2007 | 114.05 | 12724621000105 | IPRESMUN | PAGAMENTO DA 17% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ACAO SO-CIAL PARTE DA EMPRESA, NO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/04/2007 | 150.00 | 00026229862468 | ELISA DOS SANTOS VIEIRA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DEACAO SOCIAL, NO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOL.-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 10/04/2007 | 150.00 | 00023977582100 | JOAO BOSCO DOS SANTOS | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICI-PAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELARNO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.PROG.ERRAD.TRAB.INFANTIL-PETI-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 10/04/2007 | 84.80 | 00020588542415 | MARIA MENDES FORMIGA BRAGA | FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO PARA A MANUTENCAO DAMERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ER-RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, COMO CONTRA-PARTIDA DESTA PREFEITURA, NO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.PROG.ERRAD.TRAB.INFANTIL-PETI-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001078 | 10/04/2007 | 270.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE IOGURTE DANONES PARA OS ALUNOS CADAS-TRADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL-PETI, COM RECURSOS PMN-FMASPBT-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 10/04/2007 | 150.00 | 00004745211414 | LUCIER NUNES DE ARAUJO E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 10/04/2007 | 150.00 | 00009972579387 | ARY MEDEIROS BRAGA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFE-RENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOMES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.PROG.ERRAD.TRAB.INFANTIL-PETI-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001111 | 10/04/2007 | 257.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MERENDA PARA OS ALUNOS CADASTRADOS NOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, COMRECURSOS PMN-FMASPBT-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 10/04/2007 | 840.00 | 00006995583442 | CHARLENE MARCELINA DE CALDAS E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PELO PREFEITO A PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 10/04/2007 | 150.00 | 00009972579387 | ARY MEDEIROS BRAGA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFE-RENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOMES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AGROPECUARIO | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 10/04/2007 | 60.00 | 09298381000101 | SOPROVEL-SOUSA PRODUTOS VETERINARIOS LTD | AQUISICAO DE AGULHAS VIDRO PARA PISTOLA E JOGOS DEBORRACHAS PARA MANUTENCAO DO APARELHO DE VACINACAOBOVINA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 10/04/2007 | 306.00 | 12724621000105 | IPRESMUN | PAGAMENTO DE 17% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEVIACAO OBRAS E URBANISMO, NO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 10/04/2007 | 200.00 | 00011003219420 | JOSE BEZERRA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIA-COA OBRAS E URBANISMO, NO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 10/04/2007 | 669.45 | 12724621000105 | IPRESMUN | PAGAMENTO 17% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA NO MESDE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001060 | 10/04/2007 | 1403.55 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CAMINHAO CA-CAMBA D-60 DE PLACA OM 1783, PERTENCENTE A LIMPEZAPUBLICA, NO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 10/04/2007 | 270.60 | 12724621000105 | IPRESMUN | PAGAMENTO 17% DE CONTIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL NA MANUTENCAO DO MARCADO MATADOURO ACOU-GUE FEIRA PARTE DA EMPRESA, NO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 10/04/2007 | 19.15 | 12724621000105 | IPRESMUN | PAGAMENTO DE 17% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, PARTEDA EMPRESA, NO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 10/04/2007 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DIBITO JUNTO A SAELPA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 10/04/2007 | 1487.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM EM FAVOR DA SAELPANESTE DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 10/04/2007 | 1409.60 | 12724621000105 | IPRESMUN | PAGAMENTO DE 17% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL NA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001014 | 10/04/2007 | 1143.66 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO CORSADE PLACA MND 6415, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 10/04/2007 | 597.63 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NOS CELULARES 9927-9203, 9927-9204 E 9927-9205, PERTENCENTES AO GABI-NETE DO PREFEITTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 10/04/2007 | 80.00 | 08915464000130 | RADIO PROGRESSO DE SOUSA LTDA | REFERENTE A INSERCOES PUBLICITARIAS NO PROGRAMA CONEXAO RURAL APRESENTADO NA EMISSORA ACIMA CITADO,NO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 10/04/2007 | 147.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL GABINETE DOPREFEITO COMP. 01/07 COD. 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 10/04/2007 | 230.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | DESCONTO FEITO NA CONTA FPM REFERENTE A CONTRUBUI-CAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM, NESTE DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 10/04/2007 | 733.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO COMP. 01/07 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 10/04/2007 | 488.05 | 12724621000105 | IPRESMUN | PAGAMENTO 17% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL NA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL,PARTE DA EMPRESA, NO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 10/04/2007 | 3000.00 | 00015123812415 | VALDEMIR GONCALVES BRAGA | VENCIMENTOS DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO DE SAUDE-PSACOMO MEDICO PEDIATRA NA MATERNIDADE MUNICIPAL, NOMES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 10/04/2007 | 100.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, NOS DIAS 11 E 12/04/2007, PARA SE DESCOCAR A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOASDOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001044 | 10/04/2007 | 468.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAODA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 10/04/2007 | 1220.00 | 00037678566115 | MAURICIO PEREIRA ALECRIM | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA BMF5563, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 10/04/2007 | 540.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL | REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TER-MA DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE AU-XILIO A SAUDE-PSA, COMO MEDICO PEDIATRA NA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PROG.DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 10/04/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO MATERNIDADE DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 10/04/2007 | 1606.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL DE SAUDE BUCAL, COMP 01/07 COD. 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001051 | 10/04/2007 | 98.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAODO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 10/04/2007 | 3399.54 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA-PSF. COMP.01/07 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001053 | 10/04/2007 | 2518.21 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE GASILONA DESTINADA AOS FIATS DE PLA-CAS HWV 5503 HWI 9564, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF-01 E 02, NO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 10/04/2007 | 50.00 | 00073815888468 | INACIO BORGES DE FRANCA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA-PSF, NO DISTRITO DE OLHO D AGUADO FRADE, NO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 10/04/2007 | 150.00 | 00060275219453 | AUREA MEDEIROS DO VALE | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO PEVA-PROGRAMA DE ERRADICACAO EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DEDOENCA, NO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001073 | 10/04/2007 | 2643.80 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO A AMBULANCIASDE PLACA MNI 9775, PERTENCENTE A MATERNIDADE MU-NICIPAL, NO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 10/04/2007 | 400.00 | 00003153620490 | JOSE DE SOUSA FILHO | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA HZJ0879, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 10/04/2007 | 50.00 | 00002472881444 | MARIA PEDROSA ALVES | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA-PSF 03 NA LOCALIDADE DE TRAPIANO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001080 | 10/04/2007 | 1055.70 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO A AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 10/04/2007 | 50.00 | 00002472881444 | MARIA PEDROSA ALVES | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA-PSF 03 NA LOCALIDADE DE TRAPIANO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 10/04/2007 | 50.00 | 00073815888468 | INACIO BORGES DE FRANCA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA-PSF, NO DISTRITO DE OLHO D AGUADO FRADE, NO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 10/04/2007 | 3000.00 | 00015123812415 | VALDEMIR GONCALVES BRAGA | VENCIMENTOS DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO DE SAUDE-PSACOMO MEDICO PEDIATRA NA MATERNIDADE MUNICIPAL, NOMES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 10/04/2007 | 72.00 | 00020588542415 | MARIA MENDES FORMIGA BRAGA | FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO DESTINADO A MANUTEN-CAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL E DO POSTO UNIDADE DESAUDE, NO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 10/04/2007 | 250.00 | 00099281899434 | ERINALDO FELIX DA SILVA | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA HQQ1527, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 10/04/2007 | 540.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL | REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TER-MA DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE AU-XILIO A SAUDE-PSA, COMO MEDICO PEDIATRA NA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 10/04/2007 | 40.00 | 00004877723420 | ELIANE MARCENA DA SILVA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA-PSF, NA LOCALIDADE DE TIMBUABANO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 10/04/2007 | 150.00 | 00060275219453 | AUREA MEDEIROS DO VALE | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO PEVA-PROGRAMA DE ERRADICACAO EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DEDOENCA, NO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0001116 | 10/04/2007 | 3500.00 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADEMUNICIPAL PARA DISTRIBUIR COM PESSOAS DOENTES DES-TE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 10/04/2007 | 12817.30 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO Nº 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB, NO DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 10/04/2007 | 1840.85 | 12724621000105 | IPRESMUN | PAGAMENTO 17% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRACAO, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE FEVE-REIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 10/04/2007 | 254.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA COBERTURA DE SOFAS, PERTENCENTES AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 10/04/2007 | 150.00 | 00023977582100 | JOAO BOSCO DOS SANTOS | ALUGUEL DO PREDIO PARA SERVIR DE ALOJAMENTO PARAPESSOAS QUANDO SE ENCONTRAM A SERVICOS DESTA PREFEITURA, NO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 10/04/2007 | 195.93 | 08761132000148 | SECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL PARAIBA | SALDO RESIDUAL DE RECURSO DO CONVENIO 043/2006,FDE/PMN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 10/04/2007 | 50.00 | 00006823187875 | ANTONIO JOSE DA SILVA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO CORREIONO DISTRITO DE OLHO D AGUA DO FRADE, NO MES DE FE-VEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 10/04/2007 | 498.66 | 12724621000105 | IPRESMUN | PAGAMENTO 17% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEFINANCAS, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 10/04/2007 | 30.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 10/04/2007 | 539.38 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 10/04/2007 | 1799.42 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 06ª PARCELA DE JUROS DOEMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, NOMES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 10/04/2007 | 145.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 10/04/2007 | 272.50 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 10/04/2007 | 25.59 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 06ª PARCELA DE JUROS DOEMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, NOMES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 10/04/2007 | 945.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL DA SECRETA-RIA DE FINANCAS, COMP 01/07 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 10/04/2007 | 251.26 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A JUROS AOBRIGACOES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL COMP.01/07 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 10/04/2007 | 1524.27 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA PARCELA DO FPM, NO DIA10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 10/04/2007 | 200.00 | 00046727264449 | FRANCISCO GILSON PEDROZA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPALNO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 10/04/2007 | 677.20 | 12724621000105 | IPRESMUN | PAGAMENTO DE 17% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 10/04/2007 | 64.00 | 00020588542415 | MARIA MENDES FORMIGA BRAGA | FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO PARA A MANUTENCAO DAMERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, COMO CON-TRA-PARTIDA DESTA PREFEITURA, NO MES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001030 | 10/04/2007 | 1580.00 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICROONIBUSDUCATO DE PLACAS MOL 4505 E HWT 4945, PERTENCENTESAO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001031 | 10/04/2007 | 800.00 | 00006762074480 | JOSE BRAGA NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA KFR 7757, DAS LOCALIDADES DE CABECOS BOQUEIRAO DO BARRO E POCO REDONDO PARA A SEDEDO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO PERIODO DA MANHA, NOMES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 10/04/2007 | 500.00 | 08799173000808 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | ALUGUEL DO PREDIO PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATE-RIAL DAS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 10/04/2007 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AUXILIO FINANCEIRO AO PROFESSOR INTEGRADO DO PEC-RP NA BOLSA DE ESTUDO, NO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 10/04/2007 | 661.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL DO ENSINOFUNDAMENTAL, COMP. 01/07 COD. 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001035 | 10/04/2007 | 1300.00 | 00087289210468 | ADJANE VALE | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA HVC 9446, DAS LOCALIDADES DE QUEIMADAS CARNAUBA E BELEM, PARA A SEDE DO MUNICIPIO EVICE-VERSA, NO PERIODO DA TARDE, NO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 10/04/2007 | 150.00 | 00018117422468 | JOAO CASEMIRO | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS CONSELHOS MUNI-CIPAIS DE EDUCACAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR E DO FUNDEB, NO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 10/04/2007 | 169.40 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NOS FONES 3554-10413554-1046, PERTENCENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, MARIA DO CARMO PEDROZAMENDES E AMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 10/04/2007 | 46.05 | 12724621000105 | IPRESMUN | PAGAMENTO DE 17% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL NA MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR, PARTEDA EMPRESA, NO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUN. JOAO SARMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 10/04/2007 | 165.05 | 12724621000105 | IPRESMUN | PAGAMENTO DE 17% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL NA MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001040 | 10/04/2007 | 800.00 | 00024607648809 | FRANCILENE DA SILVA ANDRELINO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA BNK 0668, DAS LOCALIDADES DE OLHOD AGUA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NOPERIODO DA TARDE, NO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001045 | 10/04/2007 | 800.00 | 00052645363415 | MANOEL GOMES NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA LVP 6898, DAS LOCALIDADES DE BOAVISTA SACO DA AREIA E SUSSUARANA, PARA A SEDE DOMUNICIPIO E VICE-VERSA, NO PERIODO DA TARDE, NOMES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001050 | 10/04/2007 | 2000.00 | 00007280746489 | JOSE MARDEM MENDES NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMS 3300, DAS LOCALIDADES DE NOVAOLINDA II E JENIPAPEIRO, PARA A SEDE DO MUNICIPIOE VICE-VERSA, NOS PERIODOS DA MANHA E TARDE, NOMES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001055 | 10/04/2007 | 1600.00 | 00061053848153 | VALDIR VIEIRA DE ARAUJO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MXR 5073, DAS LOCALIDADES DE CE-DRO DE CIMA SAPE E JORDAO, PARA A SEDE DO MUNICI-PIO E VICE-VERSA, NOS PERIODOS DA MANHA E TARDE,NOMES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001062 | 10/04/2007 | 1800.00 | 00093133545434 | LEONARDO GONCALVES DE ARAUJO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMZ 3803, DAS LOCALIDADE DE OLHOD AGUA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NOSPERIODOS DA MANHA E TARDE, NO MES DE FEVEREIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001071 | 10/04/2007 | 800.00 | 00017949272805 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA BMF 3718, DAS LOCALIDADES DE OLHOD AGUA E TIMBAUBA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICEVERSA PERIODO DA TARDE, NO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 10/04/2007 | 200.00 | 00046727264449 | FRANCISCO GILSON PEDROZA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPALNO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001074 | 10/04/2007 | 800.00 | 00008445050486 | FRANCISCO MENDES DE SOUSA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA KCN 8368, DAS LOCALIDADES DE CE-DRO DE CIMA TRAPIA CAPOEIRA E SERROTE DOS BOIS PA-RA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO PERIODO DAMANHA, NO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001077 | 10/04/2007 | 1260.00 | 00004525013427 | MARIA JOSE DE SOUSA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MZL 0249, DAS LOCALIDADES DE CAR-NAUBA CANTA GALO E BARRA, PARA A SEDE DO MUNICIPIOVICE-VERSA, NO PERIODO DA TARDE, NO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001081 | 10/04/2007 | 800.00 | 00005455793411 | JOSE LIOMAR FILHO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA BNE 7135, DAS LOCALIDADES DE GOIABEIRA AGUAS BELAS CURTUME E POCO REDONDO, PARA ASEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO PERIODO DA TAR-DE, NO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 10/04/2007 | 800.00 | 00028501012491 | RAIMUNDO BARBOSA DA SILVA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMY 4326, DAS LOCALIDADES DE OLHOD AGUA TIMBAUBA CANTINHO E PEDRA E CAL, PARA A SE-DE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO PERIODO DA TARDE,NO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001088 | 10/04/2007 | 1010.00 | 00096558512491 | MANOEL FERNANDES BEZERRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA HUD 6146, DAS LOCALIDADES DE CAM-PO DE FORA ANGICOS AGUAS BELAS E GOABEIRA, PARA ASEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO PERIODO DA TAR-DE, NO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001092 | 10/04/2007 | 800.00 | 00000025123432 | RICARDO MENDES ALVES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMZ 2529, DAS LOCALIDADES DE PE-DRA E CAL E CANTINHO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO EVICE-VERSA, NO PERIODO DA TARDE, NO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 10/04/2007 | 800.00 | 00067621600420 | JOSE MILTON DE FIGUEIREDO LIMA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA CBL 0823, DAS LOCALIDADES DE TIM-BAUBA TRAPIA SERROTE DOS BOIS E CEDRO DE CIMA, PA-RA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO PERIODO DATERDE, NO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 10/04/2007 | 745.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL NA MANUTEN-CAO SEC. DE EDUCACAO COMP.01/07 COD. 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 10/04/2007 | 150.00 | 00003929390450 | FRANCINATO DE SOUSA BEZERRA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SUB-SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001100 | 10/04/2007 | 800.00 | 00006526215890 | JOSE FIGUEIREDO BORGES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMS 7455, DAS LOCALIDADES DE NOVAOLINDA II E CARNAUBA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO EVICE-VERSA, NO PERIODO DA MANHA, NO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001103 | 10/04/2007 | 1780.00 | 00028712638846 | MANOEL PEDROSA DE SOUSA NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MRV 0653, DAS LOCALIDADES DE TRA-PIA BANANEIRA CAICARA BOA VISTA E SACO DA AREIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO PERIODO DAMANHA, NO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001106 | 10/04/2007 | 800.00 | 00003153620490 | JOSE DE SOUSA FILHO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMS 4785, DAS LOCALIDADES DE ESTACA CORTADA TABULEIRO REDONDO E GOIABEIRA, PARA ASEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO PERIODO DA MA-NHA, NO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001109 | 10/04/2007 | 1080.00 | 00060243449453 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MZI 1035, DAS LOCALIDADES DE TRA-PIA PE DE SERRA CAICARA E CEDRO DE BAIXO, PARA ASEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO PERIODO DA TARDE, NO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001112 | 10/04/2007 | 800.00 | 00007915739824 | JOSE FIRMO LINS | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA CBN 2831, DAS LOCALIDADES DE CA-FUNDO TELHA E MALHADA DA AREIA, PARA A SEDE DO MU-NICIPIO E VICE-VERSA, NO PERIODO DA MANHA, NO MESDE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001115 | 10/04/2007 | 800.00 | 00003636094408 | FRANCINALDO LUIZ MENDES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA HBS 3803, DAS LOCALIDADES DE CUR-TUME E POCO REDONDO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO PERIODO DA MANHA, NO MES DE FEVEREIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 11/04/2007 | 16.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO DO MICROONIBUSDE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 11/04/2007 | 48.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR E DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 11/04/2007 | 25.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | SERVICOS DE MAO DE OBRA NO MICROONIBUS DE PLACAMOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 11/04/2007 | 54.73 | 43640754000119 | FURP-FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR | PAGAMENTO DE JUROS DE MORA DA NOTA FISCAL DE Nº389317, PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AFARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0001120 | 11/04/2007 | 4500.00 | 02557150000126 | MARIA DO SOCORRO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADEMUNICIPAL PARA DISTRIBUIR COM PESSOAS DOENTES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 11/04/2007 | 1500.00 | 08757221000110 | SERRALHERIA MARQUES-FERRA & ALUMINIO | AQUISICAO DE COLETORES PARA COLETA DE LIXO NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 11/04/2007 | 300.00 | 00003015988433 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA UMA CIRURGIA REALIZADA EM SUA ESPOSA NO HOSPITAL ANTONIO TRAGINO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 12/04/2007 | 527.84 | 08913824000598 | SOCIEDADE FARMACEUTICA G. RIBEIRO LTDA | AQUISICAO DE LIXEIRAS E SABONETEIRAS PARA A MATER-NIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 12/04/2007 | 100.00 | 00003325214436 | CRISTIANO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMACITADO, NO DIA 12/04/2007, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE FORTELEZA-CE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 12/04/2007 | 27.00 | 09360637000163 | SOPEL-SOUSA PETROLEO LTDA | AQUISICAO DE GASILONA DESTINADA AO FIAT DE PLACAHWV 5503, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF-02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 12/04/2007 | 90.00 | 04344301000193 | POSTO SETE CARIOCA LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DEPLACA MNI 9775, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 12/04/2007 | 97.00 | 02924278000180 | POSTO F.BENICIO-IRMAOS BENICIO LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DEPLACA MNI 9775, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 12/04/2007 | 48.29 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 16.597-2, NO DIA12 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 12/04/2007 | 305.00 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA | AQUISICAO DE BOLAS PARA PRATICA DE EDUCACAO FISICADOS ALUNOS DA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIADO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 12/04/2007 | 716.00 | 05928203000166 | OMEGATI-COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | AQUISICAO DE TONER E FOTORRECEPTOR PARA MAQUINA XEROX, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 13/04/2007 | 260.00 | 00003086017422 | ROGENIA MACIEL LINS E OUTROS | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO A TECNICA DE EDUCACAO ACIMA CITADO PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE EXECUCAO DO PDE, NOS DIAS17 E 18/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 13/04/2007 | 150.00 | 00079860001472 | JOSEFA LINS GONCALVES | REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DESAUDE NO DIA 13/04/2007, PARA SE DESLOCAR A CAPI-TAL JOAO PESSOA-PB PARA ATUALIZACAO DE DADOS EREALIZACAO DA PACTUACAO UNIFICADA JUNTO A GERENCIAOPERACIONAL DE MONITORAMENTO E AVALIACAO DA ATEN-CAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 16/04/2007 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA MATERNIDA-DE MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 16/04/2007 | 175.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA MATERNI-DADE MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 16/04/2007 | 50.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMACITADO, NO DIA 16/04/2007, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOEN-TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 16/04/2007 | 12.85 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA LIVRARIA | AQUISICAO DE 01 LIVRO DE ATAS PARA MATERNIDADE MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 16/04/2007 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VECIMENTOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 16/04/2007 | 2510.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VECIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS NA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DIST.MERENDA ESCOLAR-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 16/04/2007 | 610.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | AQUISICAO DE PAES PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCO-LAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES E AMELIA MARIA SAR-MENTO, COM RECURSO DO CONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 16/04/2007 | 53.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS FAMILIA DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 16/04/2007 | 3280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 16/04/2007 | 675.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 16/04/2007 | 37451.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PROFESSORES EFETI-VOS COM EXERCICIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSI-NO FUNDAMENTAL, NO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 16/04/2007 | 30585.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTEN-CAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 16/04/2007 | 524.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS FAMILIA DE PESSOAL EFETIVOS NA MANUTENCAODAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOMES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 16/04/2007 | 292.00 | 41220930000138 | PEDRO ROBERTO DE LIMA | AQUISICAO DE TINTAS E REBITOS PARA CONSERTOS DE CADEIRAS E CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 16/04/2007 | 13.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO ENSINOPRE-ESCOLAR, NO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 16/04/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO ENSINO PREESCOLAR, NO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUN. JOAO SARMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 16/04/2007 | 13.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUN. JOAO SARMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 16/04/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA BIBLIOTECAPUBLICA MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUN. JOAO SARMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 16/04/2007 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA BIBLIOTE-CA PUBLICA MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 16/04/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 16/04/2007 | 336.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS FAMILIA DE PROFESSORES EFETIVOS COM EXER-CICIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTALNO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 16/04/2007 | 283.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL NA MANUTENCAODA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CORRESPONDEN-TE AO EXERCICIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 16/04/2007 | 376.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS FAMILIA DE PESSOAL LOTADOS NAS SECRETA-RIAS GABINETE DO PREFEITO FINANCAS ADMINISTRACAOMATERNIDADE OBRAS E URBANISMO E ACAO SOCIAL, NOMES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 16/04/2007 | 2330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTANCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANCAS, NO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 16/04/2007 | 810.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTANCAO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE FINANCAS, NO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 16/04/2007 | 11020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 16/04/2007 | 1378.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 16/04/2007 | 409.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL NA MANUTENCAODA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 16/04/2007 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMNETOS E GRATIFICACAO DE PESSOAL EFETIVO NAMANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL, NO MESDE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOL.-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 16/04/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SUBSIDIOS DOS MEMROS DO CONSELHO TUTELAR DE DEFESADOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MU-NICIPIO, NO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 16/04/2007 | 1050.00 | 00007790892436 | WAGNER ARAUJO VIEIRA LINS | SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO NA ATUALIZACAO CA-DASTRAL NA INTERNET DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DES-TE MUNICIPIO COM RECURSOS DO IGDBF, NOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOL.-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 16/04/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO MATERNIDADE DE MEMBRO DO CONSELHO MUNICI-PAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 16/04/2007 | 1760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE VIACAO OBRAS E URBANISMO, NO MES DEABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 16/04/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE VIACAO OBRAS E URBANISMO, NO MESDE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 16/04/2007 | 5642.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS E GRAFICACOES DE PESSOAL NA MANUTENCAODA LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 16/04/2007 | 45.00 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | AQUISICAO DE 03 JOELHOS PARA MANUTENCAO DA REDE DEESGOTO NO BAIRRO LINDOLFO PIRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 16/04/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO MERCADO,MATADOURO ACOUGUE E FEIRA, NO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 16/04/2007 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO MERCADO,MATADOURO ACOUGUE E FEIRA, NO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 16/04/2007 | 530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTO E GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAODA ILUMINACAO PUBLICA, NO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 16/04/2007 | 126.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL NA MANUTENCAODA LIMPEZA PUBLICA CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DIST.MERENDA ESCOLAR-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001176 | 17/04/2007 | 4911.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAODA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DOCONVENIO PMN-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0001177 | 17/04/2007 | 3728.28 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN-CAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 17/04/2007 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE COORDENADORAS COMISSIONADAS PARAPRESTAREM SERVICOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DEABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 17/04/2007 | 2600.00 | 00005009379821 | ANTONIO DOS ANJOS DE SOUSA | SERVICOS DE CONFECCIONAMENTO DE CARTEIRAS ESCOLA-RES PORTAS E JANELOES DE VARIAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES DEOLHO D AGUA TIMBAUBA CEDRO DE CIMA E TRAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DIST.MERENDA ESCOLAR-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001185 | 17/04/2007 | 935.00 | 00019663676191 | JOSE ENILDO PEDROZA | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MERENDA ESCO-LAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALAMELIA MARIA SARMENTO E MARIA DO CARMO PEDROZAMENDES COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE, NOSMESES DE MARCO E ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0001186 | 17/04/2007 | 1271.72 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN-CAO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DIST.MERENDA ESCOLAR-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001189 | 17/04/2007 | 210.00 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MERENDA ESCO-LAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALAMELIA MARIA SARMENTO E MARIA DO CARMO PEDROZAMENDES COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE, NOSMESES DE MARCO E ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0001174 | 17/04/2007 | 1500.00 | 00002124996452 | NOBEL VITA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REFERENTE A D.AUTORIZNOBEL VITA NESTE DIA 17 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 17/04/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REFERENTE A DEB. AUTORIZ FAMUP, NESTE DIA 17 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 17/04/2007 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE DOCUMENTOS,PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 17/04/2007 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE DOCUMENTOS,PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 17/04/2007 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REFERENTE A DEB. AUTORIZ. CEPAM, NESTE DIA 17 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 17/04/2007 | 1000.00 | 00099077531572 | JOSE CARLOS DE SOUSA | REFERENTE A VARIOS FRETES NO VEICULO DE PLACA MXR5073, CONDUZINDO UMA EQUIPE DE PESSOAL PARA A ZONARURAL E VICE-VERSA, NA CAMPANHA DE VACINACAO CON-TRA TRIPLICE VIRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 17/04/2007 | 614.29 | 33669672007075 | BEMFAM | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REFERENTE A DEB. AUT.BEMFAM, NESTE DIA 17 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001182 | 17/04/2007 | 306.00 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENCAO DAMATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 17/04/2007 | 433.70 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO CONSULTO-RIO ODONTOLOGICO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001187 | 17/04/2007 | 295.00 | 00019663676191 | JOSE ENILDO PEDROZA | AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MMANUTENCAO DAMATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 18/04/2007 | 100.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, NOS DIAS 19 E 20/04/2007, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAO-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102006 | 0001193 | 18/04/2007 | 1945.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO A AMBULANCIA DEPLACA MNI 9775, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102006 | 0001194 | 18/04/2007 | 436.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | AQUISICAO DE GASILONA DESTINADA AO FIAT DE PLACAHWV 5503, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA-PSF-02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102006 | 0001191 | 18/04/2007 | 1139.30 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO CORSADE PLACA MND 6415, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001197 | 19/04/2007 | 500.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 19/04/2007 | 168.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULO CAJAZEIRAS LTDA | SERVICOS DE MAO OBRA NA AMBULANCIA DE PLACA MNI9775, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 19/04/2007 | 469.57 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULO CAJAZEIRAS LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA A AMBULANCIA DE PLACA MNI9775, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001195 | 19/04/2007 | 110.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE GENEROS PARA MANUTENCAO DO PREDIO SE-DE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 19/04/2007 | 19.20 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA DESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001199 | 19/04/2007 | 124.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENCAO DO MATADOURO ACOUGUE MERCADO, NO MES DEABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0001200 | 19/04/2007 | 464.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN-CAO DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 20/04/2007 | 240.00 | 00034308067472 | FRANCISCA EUGENIA RODRIGUES | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO A DELEGADA REPRESENTANDOO PODER PUBLICO NA II CONFERENCIA ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA PARAIBA, NO PERIODO DE 24 A 26/04/2007, NA CIDADE LAGOA SECA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 20/04/2007 | 150.00 | 00026229862468 | ELISA DOS SANTOS VIEIRA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DEACAO SOCIAL, NO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 20/04/2007 | 36.50 | 03801949000189 | FRANCISCA DE SOUSA LEITE | AQUISICAO DE 01 APARELHO TELEFONICO PARA O PREDIOONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOL.-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 20/04/2007 | 150.00 | 00023977582100 | JOAO BOSCO DOS SANTOS | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICI-PAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELARNO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOL.-ORC.CRIANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 20/04/2007 | 36.50 | 03801949000189 | FRANCISCA DE SOUSA LEITE | AQUISICAO DE 01 APARELHO TELEFONICO PARA O PREDIOONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DOADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 20/04/2007 | 240.00 | 00004903737470 | HELENA MARIA PEREIRA E OUTRAS | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO A DELEGADA REPRESENTANDOA SOCIEDADE CIVIL, NA II CONFERENCIA ESTADUAL DESEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA PARAIBA, NOPERIODO DE 24 A 26/04/2007, NA CIDADE LAGOA SECA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 20/04/2007 | 500.00 | 08601007000170 | F.MEDEIRO AUTO PECAS LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO CAMINHAO CACAMBAD-60, DE PLACA OM 1783, PERTENCENTE A LIMPEZA PU-BLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS MELHORAR A MANTER OS | MANUT. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 20/04/2007 | 420.00 | 00016122453404 | VANDEMBERG GRANGEIRO MACIEL | REFERENTE AOS SERVICOS DE ENROLAMENTO DE UMA BOMBASUBMERSA DO ABASTECIMENTO D AGUA DA COMUNIDADE DOSITIO BOA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 20/04/2007 | 420.00 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE 01 CHAVES ELETRICA PARA MANUTENCAO DAILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PROMOVER ACOES DE ES | CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 20/04/2007 | 676.81 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA ADMINIST.MEIO AMBIENTE | REFERENTE A LICENCA PARA CONSTRUCAO DE 01 QUADRAPOLIESPORTIVA NESTE MUNICIPIO. | 00132007 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 20/04/2007 | 36.50 | 03801949000189 | FRANCISCA DE SOUSA LEITE | AQUISICAO DE 01 APARELHO TELEFONICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 20/04/2007 | 767.31 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA PARCELA DO FPM, NO DIA20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 20/04/2007 | 25.08 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.864-0, NO DIA20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 20/04/2007 | 3557.87 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTA PREFEITURA JUNTOAO FGTS DEBITADO NA PARCELA DO FPM NO DIA 20 DOCORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 20/04/2007 | 6516.61 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO Nº 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB, NO DIA 20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 20/04/2007 | 150.00 | 00023977582100 | JOAO BOSCO DOS SANTOS | ALUGUEL DO PREDIO PARA SERVIR DE ALOJAMENTO PARAPESSOAS QUANDO SE ENCONTRAM A SERVICOS DESTA PRE-FEITURA, NO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 20/04/2007 | 1050.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM PELA ALOCACAO DE UMPROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA,NESTE DIA 20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 20/04/2007 | 36.50 | 03801949000189 | FRANCISCA DE SOUSA LEITE | AQUISICAO DE 01 APARELHO TELEFONICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 20/04/2007 | 1000.00 | 00099077531572 | JOSE CARLOS DE SOUSA | REFERENTE A VARIOS FRETES NO VEICULO DE PLACA MXR5073, A SERVICOS DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILI-TAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 20/04/2007 | 73.00 | 03801949000189 | FRANCISCA DE SOUSA LEITE | AQUISICAO DE 02 APARELHOS TELEFONICOS PARA A DELE-GACIA DE POLICIA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 20/04/2007 | 325.50 | 00004745208464 | FRANCISCA VALDILENE CAROLINO BRAGA | REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICA-COES DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, NO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 20/04/2007 | 1000.00 | 00016014383468 | ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | SERVICOS DE SOLDAS E PINTURA EM GERAL NA VIATURADO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 20/04/2007 | 1250.00 | 00034262229491 | BENICIO DANTAS CARTAXO | REFERENTE A COOPERACAO AO DESTACAMENTO DE POLICIALOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 20/04/2007 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHEMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 20/04/2007 | 73.00 | 03801949000189 | FRANCISCA DE SOUSA LEITE | AQUISICAO DE 02 APARELHOS TELEFONICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E SUB-SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 20/04/2007 | 250.00 | 00004856042483 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA DE SOUSA | LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MNW 4052, TRANSPORTANDO UMA PROFESSORA DA SEDE PARA A MESMA LECIONAR NAE.M.E.F. ANTONIO GABIEL DOS ANJOS NA LOCALIDADE DOCURTUME BEM COMO ENTREGA DE MERENDA NAS ESCOLASDAS LOCILIDADES DE CANTA GALO E CARNAUBA, NO MESDE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 20/04/2007 | 10.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001234 | 20/04/2007 | 1080.00 | 00076007561453 | FRANCISCO ARI PEDROSA DE LIMA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA BIH 8820, DAS LOCALIDADES DE TRA-PIA E CEDRO DE BAIXO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO PERIODO DA MANHA, NO MES DE MARCO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 20/04/2007 | 126.06 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1125,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 20/04/2007 | 1000.00 | 00076007561453 | FRANCISCO ARI PEDROSA DE LIMA | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA BIH8820, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 20/04/2007 | 1201.65 | 09598053000120 | FERNANDO CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 02ª PARCELA DO SEGURADOITAU DA AMBULANCIA DE PLACA MNI 9775, PERTENCENTEA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 20/04/2007 | 73.00 | 03801949000189 | FRANCISCA DE SOUSA LEITE | AQUISICAO DE 02 APARELHOS TELEFONICOS PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PROG.DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 20/04/2007 | 5950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES CAMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVENIOFIRMADO ENTRE PMN/PACS, NO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PROG.DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 20/04/2007 | 350.00 | 00004856042483 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA DE SOUSA | REFERENTE A VARIOS FRETE NA MOTO DE PLACA MNW 4052CONDUZINDO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA SEDEPARA A ZONA RURAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 20/04/2007 | 1350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES DESAUDE DO PEVA-PROGRAMA DE ERRADICACAO EPIDEMIOLOGICA E CONTROLO DE DOENCAS, NO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 20/04/2007 | 600.00 | 00008427958471 | EDIVAL ALVES DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA 5462, PA-RA DESLOCAMENTO DE AGENTES DE SAUDE DO PEVA, PARAA ZONA RURAL E VICE-VERSA, NOS MESES DE FEVEREIROE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 20/04/2007 | 1300.00 | 00007261233404 | EDIPOLO PEREIRA VALE | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA JEZ7835, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 20/04/2007 | 302.49 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1279,PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 20/04/2007 | 740.00 | 00003695295457 | FRANCISCO EUZIMAR FIRMO LOPES | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MYK8555, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 20/04/2007 | 1000.00 | 00061053848153 | VALDIR VIEIRA DE ARAUJO | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MXR5073, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 20/04/2007 | 900.00 | 00028712638846 | MANOEL PEDROSA DE SOUSA NETO | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MRV0653, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 20/04/2007 | 400.00 | 00005953183470 | JOSE ANCHIETA LINS DE OLIVEIRA | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNO1080, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0001247 | 20/04/2007 | 9400.00 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADEMUNICIPAL, PARA DISTRIBUIR COM PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 20/04/2007 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | COMPLEMENTO SALARIAL COMO AGENTES DE SAUDE DO PEVAPROGRAMA DE ERRADICACAO EPIDEMIOLOGICA E CONTROLEDE DOENCAS, NO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 20/04/2007 | 112.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA AMBULANCIA DEPLACA MNI 9775, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI-PAL, NO MES DE DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 20/04/2007 | 310.13 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA UNICA PELA ASSI-NATURA DA REVISTA VEJA, PARA O GABINETE DO PREFEI-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 20/04/2007 | 96.00 | 03801949000189 | FRANCISCA DE SOUSA LEITE | AQUISICAO DE 02 APARELHOS TELEFONICOS E 01 RELOGIODE PAREDE PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 20/04/2007 | 1050.00 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PRE-FEITO E ASSESSORES QUANDO SE ENCONTRAVAM A SERVI-COS DESTA OREFEITURA, NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 20/04/2007 | 1878.11 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1070,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 23/04/2007 | 299.20 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A 10 PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL-SECAO03 FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 23/04/2007 | 100.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO NOS DIAS 23 E 24/04/2007, PARA SE DESLO-CAR A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOASDOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 23/04/2007 | 185.00 | 06270237000179 | ZARUS-INFORMATICA-VICTOR DE O. DANTAS | AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA MANU-TENCAO DOS COMPUTADORES PERTENCENTES A MATERNIDADEMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0001253 | 23/04/2007 | 8973.75 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO COM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PAB, NOMES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 23/04/2007 | 1575.00 | 43640754000119 | FURP-FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVENIO MI-NISTERIO DA SAUDE/PMN, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COMPESSOAS HIPERTENSAS, SOBRE DESPESA DE LICITACAO,CONFORME LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 23/04/2007 | 1870.44 | 43640754000119 | FURP-FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVENIO MI-NISTERIO DA SAUDE/PMN, SOBRE DESPESA DE LICITACAOCONFORME LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 23/04/2007 | 113.80 | 43640754000119 | FURP-FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVENIO MI-NISTERIO DA SAUDE/PMN, SOBRE DESPESA DE LICITACAOCONFORME LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DIST.MERENDA ESCOLAR-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001257 | 23/04/2007 | 204.00 | 00002715675895 | FRANCISCO DOS ANJOS PEDROZA | AQUISICAO DE CARNE BOVINA PARA MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, AMELIA MARIA SARMENTO E MARIA DO CARMO PEDRO-ZA MENDES COM RECURSOS DO CONCENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 23/04/2007 | 233.00 | 06270237000179 | ZARUS-INFORMATICA-VICTOR DE O. DANTAS | AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA MANU-TENCAO DO COMPUTADOR PERTENCENTE AO DEPARTAMENTODE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOL.-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 23/04/2007 | 490.00 | 06270237000179 | ZARUS-INFORMATICA-VICTOR DE O. DANTAS | AQUISICAO DE 01 KIT DE ACESSO A INTERNET SEM FIOPARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPALDA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUTENCAO DO PISO BASICO TRANSICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001266 | 24/04/2007 | 2561.60 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOSALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, COM RECURSOS DO CONVE-NIO PMN-FMASPBT-CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.PROG.ERRAD.TRAB.INFANTIL-PETI-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 24/04/2007 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CONTRATADAS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMOMONITORAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI, NO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.PROG.ERRAD.TRAB.INFANTIL-PETI-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001268 | 24/04/2007 | 1600.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOSALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/FMASAC-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 24/04/2007 | 1100.00 | 00022716696268 | FRANCISCO MATIAS DA SILVA | REFERENTE A VARIOS FRETES NO VEICULO DE PLACA ACK7169, NA RETIRADA DE ENTULHOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 24/04/2007 | 553.53 | 08827313000120 | TELEMAR | PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET PELO CIRCUITO Nº 5010002 PS/TP PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAOE A ESCOLA DE INFORMATICA DOS ALUNOS DA ESCOLA MU-NICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 24/04/2007 | 250.00 | 00053634560444 | ANTONIO MENDES DE LUCENA | LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MOU 6590, NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DA SEDE PARA A MESMA LECIONARNA E.M.E.F. MARIA ZITA MENDES, NA LOCALIDADE DE SAPE E VICE-VERSA, NO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 24/04/2007 | 250.00 | 00004546314485 | IVAN MENDES MEDEIROS | LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MNC 8893, NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DA SEDE PARA A MESMA LECIONARNA E.M.E.I.E.F. MANOEL VIEIRA CAMPOS NA LOCALIDADEDE CEDRO DE CIMA E VICE-VERSA, NO MES DE MARCO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0001277 | 24/04/2007 | 3500.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN-CAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE ABRIL/2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 24/04/2007 | 500.00 | 00078864089420 | IZAIAS PEDROSA DE MENESES | LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MOJ 5095, NO TRANSPORTE DE COORDENADORAS E UMA PROFESSORA DP ENSINO FUNDAMENTAL PARA LECIONAR NA ESCOLA ATIVA NAS LOCALI-DADES DE CEDRO DE CIMA OLHO D AGUA TIMBAUBA TRAPIAE CARNAUBA E VICE-VERSA, NO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001269 | 24/04/2007 | 36.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA OPREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 24/04/2007 | 6413.98 | 26989350000116 | FUNASA-DF | SALDO RESIDUAL DE RECURSO DO CONVENIO 3674/2005,FUNASA-PMN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001275 | 24/04/2007 | 75.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 24/04/2007 | 240.00 | 00008649960472 | TELECOMSERV-TELECOMUNICACOES LTDA | SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DO PABX, PERTEN-CENTE AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001262 | 24/04/2007 | 104.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REFEICAO DAEQUIPE DE PESSOAL NA CAMPANHA DE VACINA CONTRA GRIPE REALIZADA NO PERIODO DE 23 A 27/04/2007 NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001263 | 24/04/2007 | 288.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAODA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 24/04/2007 | 250.00 | 00005744735488 | GLICERIO MORAIS DE CALDAS FILHO | REFERENTE A VARIOS FRETES NO VEICULO DE PLACA BKF1843, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001272 | 24/04/2007 | 122.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 24/04/2007 | 84.10 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE A POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTESAO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 25/04/2007 | 40.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | SERVICOS DE MAO OBRA NO VEICULO CORSA DE PLACA MND6415, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 25/04/2007 | 14.35 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1070,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 25/04/2007 | 440.00 | 00043705880497 | FRANCISCO GILSON MENDES LUIZ | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO NOSDIAS 26 E 27/04/2007, PARA SE DESLOCAR A CAPITALJOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA ADMINISTRACAO JUNTO A CEPAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 25/04/2007 | 610.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO CORSA DE PLACAMND 6415, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001279 | 25/04/2007 | 98.80 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE GENEROS ALEMENTICIOS PARA MANUTENCAODO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0001280 | 25/04/2007 | 700.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | AQUISICAO DE DE 04 PNEUS PARA A VEICULO FIAT DEPLACA HWI 9564, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA-PSF, 01. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 25/04/2007 | 40.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | REFERENTE AOS SERVICOS NO FIAT DE PLACA HWI 9564,PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF 01. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 25/04/2007 | 243.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | AQUISICAO DE PECAS PARA OS FIATS DE PLACAS HWI 95-64 E HWV 5503, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, 01 E 02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 25/04/2007 | 165.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | REFERENTE AOS SERVICOS NOS FIATS DE PLACAS HWI 95-64 E HWV 5503, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, 01 E 02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 25/04/2007 | 31.50 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1050,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001282 | 25/04/2007 | 68.60 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAODO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE ACAO SO-CIAL, NO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOL.-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001283 | 25/04/2007 | 36.60 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAODO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTEE CONSELHO TUTELAR, NO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 25/04/2007 | 3.85 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1040,PERTENCENTE AO CENTRO DE GERACAO DE RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOL.-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001289 | 25/04/2007 | 68.60 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELARNO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 26/04/2007 | 87.23 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1193,PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001299 | 26/04/2007 | 1701.24 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CAMINHAO CA-CAMBA D-60 DE PLACA OM 1783, PERTENCENTE A LIMPEZAPUBLICA, NO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 26/04/2007 | 700.00 | 00000849431492 | JOSE PEREIRA NETO | REFERENTE A VARIOS FRETES NO VEICULO DE PLACA MMZ7798, NA COLETA DE LIXO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 26/04/2007 | 955.31 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1050,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 26/04/2007 | 87.23 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1233,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 26/04/2007 | 1500.00 | 00020714831468 | GERMANO SOARES DA SILVA | REFERENTE AO INQUERITO PARA ELABORACAO DO PROJETOPARA CONSTRUCAO DE 144 MODULOS SANITARIOS BANHEI-ROS NAS LOCALIDADES DE CARNAUBA I CARNAUBA II ORE-LHA ANGICOS E CANTA GALO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 26/04/2007 | 40.00 | 00003859119478 | ANSELMO FERREIRA SOBREIRA | REFERENTE A CONFECCAO DE 01 FAIXA PARA EVENTO EMCOMEMORACAO AO DIA NACIONAL DA HIPERTENSAO ARTE-RIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001296 | 26/04/2007 | 298.85 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO A AMBULANCIA DEPLACA MNI 9775, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI-PAL, NO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 26/04/2007 | 84.70 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1020,PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 26/04/2007 | 87.23 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1239,PERTENCENTE AO POSTO UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 26/04/2007 | 300.00 | 00042466512491 | JOSE MENDES PEDROZA | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO CHEFE DE GABINETE DESTA PREFEITURA NOS DIAS 26 E 27/04/2007, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAO PESSOA-PB PARA TRA-TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAOJUNTO AO PRONAF RELACIONADO AO PROGRAMA GARANTIASAFRA 2006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001303 | 26/04/2007 | 499.91 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO CORSADE PLACA MND 6415, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 27/04/2007 | 10.00 | 08603326000115 | FRANCISCO ASSIS DA SILVA | AQUISICAO DE 20 TUBOS PARA A COLETA D AGUA PARAANALISES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 27/04/2007 | 270.00 | 00004938289407 | GIOVANNI DA SILVA VIEIRA | REFERENTE A VARIOS FRETES NO VEICULO DE PLACA MYC0363, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIOPARA A CIDADE DE SOUSA-PB E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 27/04/2007 | 200.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | AQUISICAO DE PECA PARA O FIAT DE PLACA HWI 9564,PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF-01. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 27/04/2007 | 87.23 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1100,PERTENCENTE A SUB-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOL.-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 27/04/2007 | 101.13 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1148,PERTENCENTE AO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DOADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOL.-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 27/04/2007 | 28.00 | 00518417000140 | GEORGE DE SOUSA PINTO & CIA LTDA | REFERENTE A CONFECCAO DE CARIMBOS PARA O CONSELHOMUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E CONSELHOTUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AGROPECUARIO | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 27/04/2007 | 150.00 | 00052709248468 | FRANCISCO HEVANDRO BATISTA VALE | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DAEMATER, NO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/04/2007 | 2195.00 | 00005819076478 | FRANCISCO DAS CHAGAS LINS SANTOS E OUTRO | AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PELO PREFEITO A PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REFORMA DESUAS RESIDENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 30/04/2007 | 1950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS NA MANUTENCAODO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL, NO MES DE ABRIL DE2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOL.-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 30/04/2007 | 150.00 | 00005948152405 | JULIA VIEIRA VALE | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO AO MEMBRO DO CONSELHO TU-TELAR DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO ABUSO E EXPLIORACAO SEXUAL CONTRA CRIANCA EADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOL.-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 30/04/2007 | 510.00 | 00003528638460 | JOSE FABIANO LINS E OUTROS | SERVICOS DE CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA OCONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE ECONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.PROG.ERRAD.TRAB.INFANTIL-PETI-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 30/04/2007 | 96.00 | 00020588542415 | MARIA MENDES FORMIGA BRAGA | FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO PARA A MANUTENCAO DAMERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/04/2007 | 795.00 | 00048622028453 | RAIMUNDA LINS DE SOUSA E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PELO PREFEITO A PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/04/2007 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS COMO PSICOLOGA E ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADAS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA MANUTENCAO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIASOCIAL, NO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/04/2007 | 380.00 | 00007790892436 | WAGNER ARAUJO VIEIRA LINS | SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO NA ATUALIZACAO CA-DASTRAL NA INTERNET DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DES-TE MUNICIPIO COM RECURSOS DO IGDBF, NO MES DEABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/04/2007 | 1190.00 | 00060242167420 | ANTONIO GOMES DE ALMEIDA E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PELO PREFEITO A PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE PAS-SAGENS COM DESTINOS A JOAO PESSOA-PB CAMPINA GRAN-DE-PB CRATO-CE RECIFE-PE SAO PAULO-SP E BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.PROG.ERRAD.TRAB.INFANTIL-PETI-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/04/2007 | 165.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | AQUISICAO DE PAES PARA A MANUTENCAO DA MERENDA DOSALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/04/2007 | 25.10 | 00020588461415 | MARIA BATISTA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMEN-TOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 30/04/2007 | 2750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA PRESTAREM SERVI-COS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIA-CAO OBRAS E URBANISMO, NO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 30/04/2007 | 150.00 | 00005009379821 | ANTONIO DOS ANJOS DE SOUSA | SERVICOS DE CONFECCAO DE PENEIRAS DE MADEIRA COMTELA DE ARAME, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE VIA-CAO OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 30/04/2007 | 600.00 | 00076892450482 | FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA E OUTROS | SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DE ESGOTOS EMVARIAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 30/04/2007 | 100.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | AQUISICAO DE PAES E REFRIGERANTES PARA MERENDA DOPESSOAL QUE TRABALHAM NA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0001351 | 30/04/2007 | 182.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A VARIAS LAVAGENS E LUBRIFICACOES NO CAMNHAO CACAMBA D-60 DE PLACA OM 1783, PERTENCENTE ALIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 30/04/2007 | 230.00 | 00005009379821 | ANTONIO DOS ANJOS DE SOUSA | SERVICOS DE CONSERTO DO CURRAL DE TABUA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 30/04/2007 | 162.00 | 03276683000100 | FORTE INDUSTRIA-COM. DE FARDAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE FARDAMENTO PARA O ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/04/2007 | 200.00 | 00003190624496 | MARCILIO BARROSO DO NASCIMENTO | SERVICOS DE APONTAMENTO DE CHIBANCAS PICARETAS ELAVANCAS, PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DEVIACAO OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/04/2007 | 460.00 | 00088472760472 | SABINO BARROSO DA SILVA E OUTROS | SERVICOS DE CONSERTOS DE CALCAMENTOS E MEIOS FIOSEM VARIAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/04/2007 | 4470.00 | 00004841561447 | ANANIAS DE SOUSA NETO E OUTROS | SERVICOS DE CAPINARGEM LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOSLIMPEZA DE ESGOTOS E LIMPEZA EM GERAL DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/04/2007 | 650.00 | 00006364807470 | FRANCISCO JUNIOR LINS CASIMIRO E OUTROS | SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DO MATADOUROPUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001315 | 30/04/2007 | 800.00 | 00008445050486 | FRANCISCO MENDES DE SOUSA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA KCN 8368, DAS LOCALIDADES DE CE-DRO DE CIMA TRAPIA CAPOEIRA E SERROTE DOS BOIS, PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO PERIODO DAMANHA, NO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001319 | 30/04/2007 | 800.00 | 00003636094408 | FRANCINALDO LUIZ MENDES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA HBS 3803, DAS LOCALIDADES DE CUR-TUME E POCO REDONDO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO PERIODO DA MANHA, NO MES DE MARCO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DIST.MERENDA ESCOLAR-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 30/04/2007 | 701.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | AQUISICAO DE PAES PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCO-LAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DO CONVENIO-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001323 | 30/04/2007 | 800.00 | 00007915739824 | JOSE FIRMO LINS | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA CBN 2831, DAS LOCALIDADES DE CA-FUNDO TELHA E MALHADA DA AREIA, PARA A SEDE DO MU-NICIPIO E VICE-VERSA, NO PERIODO DA MANHA, NO MESDE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 30/04/2007 | 3230.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS NA MANUTENCAODA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DEABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/04/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICACAO DE PESSOAL COMISSIONADO NA MANUTENCAODA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DEABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 30/04/2007 | 64.00 | 00020588542415 | MARIA MENDES FORMIGA BRAGA | FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO PARA MANUTENCAO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, NO MESDE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001327 | 30/04/2007 | 800.00 | 00003153620490 | JOSE DE SOUSA FILHO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMS 4785, DAS LOCALIDADES DE ESTACA CORTADA TUBULEIRO REDONDO E GOIABEIRA, PARA ASEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO PERIODO DA MA-NHA, NO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 30/04/2007 | 650.00 | 00003967052435 | JOSE HILTON TRAJANO DA SILVA E OUTROS | SERVICOS DE CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA ACRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 30/04/2007 | 6030.39 | 12724621000105 | IPRESMUN | PAGAMENTO DE 17% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPROFESSORES EFETIVOS EM EXERCICIO NAS ESCOLAS DEREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 30/04/2007 | 11880.00 | 00004447596466 | AGNES PLATINY VALE E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE EDUCACAO-PSE, COMOPROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001331 | 30/04/2007 | 800.00 | 00006526215890 | JOSE FIGUEIREDO BORGES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMS 7455, DAS LOCALIDADES DE NOVAOLINDA II E CARNAUBA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO EVICE-VERSA, NO PERIODO DA MANHA, NO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 30/04/2007 | 4126.65 | 12724621000105 | IPRESMUN | PAGAMENTO DE 17% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL EFETIVOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARTE DA EMPRESANO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/04/2007 | 1980.00 | 00004836142466 | ARILIA FORMIGA SARMENTO LUIZ E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE EDUCACAO-PSE, NA MA-NUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL, NO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 30/04/2007 | 646.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS FAMILIA DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIAPMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE EDUCACAO-PSE, COMO PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001335 | 30/04/2007 | 1780.00 | 00028712638846 | MANOEL PEDROSA DE SOUSA NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MRV 0653, DAS LOCALIDADES DE TRA-PIA BANANEIRA CAICARA BOA VISTA E SACO DA AREIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO PERIODO DAMANHA, NO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 30/04/2007 | 2138.40 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL | REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TER-MO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE EDUCACAO-PSE, COMO PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001339 | 30/04/2007 | 1010.00 | 00096558512491 | MANOEL FERNANDES BEZERRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA HUD 6146, DAS LOCALIDADES DE CAM-PO DE FORA ANGICOS AGUAS BELAS E GOIABEIRA, PARA ASEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO PERIODO DA TAR-DE, NO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001343 | 30/04/2007 | 1080.00 | 00060243449453 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MZI 1035, DAS LOCALIDADES DE TRA-PIA PE DE SERRA CAICARA E CEDRO DE BAIXO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO PERIODO DA TARDE,NO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001347 | 30/04/2007 | 800.00 | 00000025123432 | RICARDO MENDES ALVES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMZ 2529, DAS LOCALIDADES DE PE-DRA E CAL E CANTINHO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO EVICE-VERSA, NO PERIODO DA TARDE, NO MES DE MARCO//2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001350 | 30/04/2007 | 800.00 | 00052645363415 | MANOEL GOMES NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA LVP 6898, DAS LOCALIDADES DE BOAVISTA SACO DA AREIA E SUSSUARANA, PARA A SEDE DOMUNICIPIO E VICE-VERSA, NO PERIODO DA TARDE, NOMES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001353 | 30/04/2007 | 800.00 | 00017949272805 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA BMF 3718, DAS LOCALIDADES DE OLHOD AGUA E TIMBUABA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICEVERSA, NO PERIODO DA TARDE, NO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001356 | 30/04/2007 | 800.00 | 00024607648809 | FRANCILENE DA SILVA ANDRELINO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA BNK 0668, DA LOCALIDADE DE OLHOD AGUA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NOPERIODO DA TARDE, NO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001360 | 30/04/2007 | 800.00 | 00099281899434 | ERINALDO FELIX DA SILVA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA HQQ 1527 DAS LOCALIDADES DE SER-ROTE DOS BOIS TRAPIA CAPOEIRA CEDRO DE CIMA, PARAA SEDE E VICE-VERSA, NO PERIODO DA TARDE, NO MESDE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001364 | 30/04/2007 | 1000.00 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO-FRANGOBAR | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMQ 9853 DAS LOCALIDADES DE CAL-DEIRAO LOGOA DA SERRA E CARIMBEMBE, PARA A SEDE DOMUNICIPIO E VICE-VERSA, NO PERIODO DA TARDE, NOMES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001368 | 30/04/2007 | 1260.00 | 00004525013427 | MARIA JOSE DE SOUSA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MZL 0249 DAS LOCALIDADES DE CAR-NAUBA CANTA GALO E BARRA, PARA A SEDE DO MUNICIPIOE VICE-VERSA, NO PERIODO DA TARDE, NO MES DE MARCODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DIST.MERENDA ESCOLAR-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/04/2007 | 736.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA PREPARACAO DA ME-RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMO CONTRA-PARTIDADESTA PREFEITURA, NO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/04/2007 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO NA MANUTENCAODA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DEABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001371 | 30/04/2007 | 1600.00 | 00061053848153 | VALDIR VIEIRA DE ARAUJO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MXR 5073 DAS LOCALIDADES DE CEDRODE CIMA SAPE E JORDAO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO EVICE-VERSA, NO PERIODO DA TARDE, NO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/04/2007 | 71.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | AQUISICAO DE PAES PARA MERENDA DOS ALUNOS DA CRE-CHE MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/04/2007 | 89.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS FAMILIA DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIAPMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE EDUCACAO-PSE, NAMANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001375 | 30/04/2007 | 500.00 | 00007280746489 | JOSE MARDEM MENDES NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMS 3300 DAS LOCALIDADES DE NOVAOLINA II E JENIPAPEIRO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO EVICE-VERSA, NOS PERIODOS DA MANHA E TARDE, NO MESDE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/04/2007 | 356.40 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL | REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TER-MO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE EDUCACAO-PSE, NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001379 | 30/04/2007 | 1800.00 | 00093133545434 | LEONARDO GONCALVES DE ARAUJO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMZ 3803 DA LOCALIDADE DE OLHO D AGUA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NOSPERIODOS DA MANHA E TARDE, NO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001383 | 30/04/2007 | 1500.00 | 00007280746489 | JOSE MARDEM MENDES NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMS 3300 DAS LOCALIDADES DE NOVAOLINDA II E JENIPAPEIRO, PARA A SEDE DO MUNICIPIOE VICE-VERSA NOS PERIODOS DA MANHA E TARDE, NO MESDE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0001386 | 30/04/2007 | 296.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A VARIAS LAVAGENS E LUBRIFICACOES NO MI-CROONIBUS E DUCATO DE PLACAS MOL 4505 E HWT 4945,PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/04/2007 | 630.00 | 00006483370490 | FRANCICLEBIO GONCALO DE SOUSA E OUTRO | SERVICOS DE MONTAGEM E PINTURA DE CADEIRAS E CAR-TEIRAS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES DE TIMBAUBA,OLHO D AGUA CEDRO DE CIMA E TRAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001397 | 30/04/2007 | 800.00 | 00006762074480 | JOSE BRAGA NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA KFR 7757, DAS LOCALIDADES DE CABECOS BOQUEIRAO DO BARRO E POCE REDONDO PARA A SEDEDO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO PERIODO DA MANHA, NOMES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 30/04/2007 | 3013.21 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABA-LHISTA PROCESSO Nº 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NA-ZAREZINHO-PB, NO DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/04/2007 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA PRESTAREM SERVI-COS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI-NISTRACAO, NO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/04/2007 | 380.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM FINANCAS PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO, NOMES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/04/2007 | 6000.00 | 00003872622455 | MARIA DAS GRACAS LINS E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABA-LHISTA PROCESSO Nº 0557/97, EXEQUENTE MARIA DASGRACAS LINS E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB, NO DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001390 | 30/04/2007 | 1000.00 | 07847236000107 | V.&.M.CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITA-CAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, NO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001392 | 30/04/2007 | 1000.00 | 07847236000107 | V.&.M.CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITA-CAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, NO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 30/04/2007 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS NA MANUTENCAODA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, NO MES DEABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0001320 | 30/04/2007 | 2763.50 | 00004633261487 | FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO | VENCIMENTOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA LOTADONA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, NO MES DEABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 30/04/2007 | 338.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A DEBITO EM NOSSA CONTA 4.365-6, REFERENTE A RETENCAO DE PASEP, DO DIA 30 DE ABRIL DE 2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/04/2007 | 380.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | SERVICOS PRESTADOS COMO ANALISTA DE SISTEMAS, NALOCACAO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA PARAMICROCOMPUTADOR, NO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 30/04/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA, NO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 30/04/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, COMISSIONADO, NO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 30/04/2007 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS PESSOAL COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DAMATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 30/04/2007 | 108.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | AQUISICAO DE PAES PARA MANUTENCAO DA MATERNIDADEMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/04/2007 | 1200.00 | 00003452498441 | MARIA DO SOCORRO MENDES SILVA | VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA JLY 5684, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001342 | 30/04/2007 | 114.45 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENCAO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0001344 | 30/04/2007 | 100.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A VARIAS LAVAGENS NOS FIATES DE PLACASHWI 9564 E HWV 5503, PERTENCENTES AO PROGRAMA-PSF01 E 02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/04/2007 | 1000.00 | 00017949272805 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA BMF 3718, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/04/2007 | 1500.00 | 00061053848153 | VALDIR VIEIRA DE ARAUJO | VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MXR 5073, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 30/04/2007 | 1000.00 | 00060243449453 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MZI 1035, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 30/04/2007 | 960.00 | 00003153620490 | JOSE DE SOUSA FILHO | VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMS 4785, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0001395 | 30/04/2007 | 420.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A VARIAS LAVAGENS E LUBRLFICACOES NAS AMBULANCIAS DE PLACAS MOQ 2213 E MNI 9775, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/04/2007 | 580.00 | 05294321000160 | ELETRO INFORMATICA | AQUISICAO DE 01 APARELHO TELEFONICO CELULAR PARA OGABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/04/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITU-RA COMISSIONADO LOTADO NA GABINETE DO PREFEITO, NOMES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 30/04/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS NA MANUTENCAODO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0001391 | 30/04/2007 | 60.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A VARIAS LAVAGENS NO VEICULO DE PLACAMND 6415, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 30/04/2007 | 800.00 | 04985285000118 | FERNANDO ALVES DE QUEIROGA-RESTAURANTE | FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PREFEITO EASSESSORES QUANDO SE ENCONTRAVAM A SERVICOS DESTAPREFEITURA NA CIDADE DE SOUSA-PB, NO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 02/05/2007 | 50.00 | 00003325214436 | CRISTIANO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMACITADO, NO DIA 02/05/2007, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001402 | 02/05/2007 | 464.50 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAODA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 02/05/2007 | 120.00 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | SERVICOS DE MANUTENCAO DA CANETA DE ALTA ROTACAODO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO POSTO UNIDADE DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 02/05/2007 | 15.00 | 00011234695472 | OFICINA JOSA | SERVICOS DE SOLDAS DA SAIA PROTETORA DO MOTOR DOVEICULO FIAT DE PLACA HWV 5503, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF-02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 02/05/2007 | 510.00 | 08601007000170 | F.MEDEIRO AUTO PECAS LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIADE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 02/05/2007 | 30.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 02/05/2007 | 340.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 02/05/2007 | 10.00 | 05928203000166 | OMEGATI-COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | COMPLEMENTACAO DA NOTA FISCAL Nº 3217, REFERENTEAO FRETE DOS PRODUTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL ACIMA CITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 02/05/2007 | 990.00 | 08601007000170 | F.MEDEIRO AUTO PECAS LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO CA-CAMBA D-60 DE PLACA OM 1783, PERTENCENTE A LIMPEZAPUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 03/05/2007 | 38.50 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE A POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AODEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL, NO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001410 | 03/05/2007 | 400.00 | 00002715675895 | FRANCISCO DOS ANJOS PEDROZA | FORNECIMENTO DE CARNE BOVINO PARA MANUTENCAO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, COMO CONTRA-PARTIDA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 03/05/2007 | 150.00 | 00012275263420 | MARIA AUXILIADORA AVELINO MENDES | REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DEEDUCACAO NO DIA 04/05/2007, PARA SE DESLOCAR ACAPITAL JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DAS ORIENTACOES PARA DIGITACAO DE EDUCACENSO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 03/05/2007 | 80.00 | 00003086017422 | ROGENIA MACIEL LINS E OUTROS | REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A COORDENADORA ES-COLAR ACIMA CITADA NO DIA 04/05/2007, PARA SE DES-LOCAR A CAPITAL JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DASORIENTACOES PARA DIGITACAO DO EDUCACENSO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 03/05/2007 | 80.00 | 00003010980426 | LUIZ CARLOS LINS DE ARAUJO | REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO DIRETOR DA DIVISAO DE ESPORTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO DIA 1405/2007,PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DAS ORIENTACOES PARA DIGITACAO DOEDUCACENSO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 03/05/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO FEITO NA CONTA 6.607-9 REF.A TARIFA DE EXTRATO POSTADO NESTE DIA 03 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 03/05/2007 | 2.60 | 08913824000598 | SOCIEDADE FARMACEUTICA G. RIBEIRO LTDA | PAGAMENTO DE JURO DE MORA PELA COMPRA DE PRODUTOSCONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000713. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 03/05/2007 | 150.00 | 00079860001472 | JOSEFA LINS GONCALVES | REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DESAUDE NO DIA 04/05/2007, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAO PESSOA-PB PARA CORRECAO DO SIAB E DOPROCESSO DE SOLICITACAO DO RETROATIVO DOS INCEN-TIVOS ORIUNDOS DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 03/05/2007 | 100.00 | 00003325214436 | CRISTIANO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMACITADO, NO DIA 04/05/2007, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZIND0 PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 03/05/2007 | 132.56 | 08913824000598 | SOCIEDADE FARMACEUTICA G. RIBEIRO LTDA | AQUISICAO DE LIXEIRAS COM PEDAL, PARA A MATERNIDA-DE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 03/05/2007 | 7650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, CO-MO ODONTOLOGOS DESTE MUNICIPIO NO INCENTIVO BUCAL,NO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001417 | 03/05/2007 | 1219.00 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL S. DE ABRANTES | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN-CO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO PROGRAMA DE SAU-DE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 03/05/2007 | 24300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, CO-MO MEDICOS E ENFERMEIRAS NA MANUTENCAO DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA-PSF, NO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001420 | 03/05/2007 | 832.00 | 00002715675895 | FRANCISCO DOS ANJOS PEDROZA | FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 03/05/2007 | 220.00 | 00043705880497 | FRANCISCO GILSON MENDES LUIZ | REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO, NODIA 03/05/2007, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAOPESSOA-PB, PARA ADESAO E CADASTRO JUNTO AO FUNDONACIONAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 04/05/2007 | 4250.00 | 00003325214436 | CRISTIANO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL AUXILIO A SAUDE-PSA, NAMANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DEMARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 04/05/2007 | 765.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL | REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TER-MO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE AU-XILIO A SAUDE-PSA, NA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 04/05/2007 | 700.00 | 00005436325475 | AURILANE VALE ESTRELA GUIMARAES E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDE-PSANA MANUTENCAO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MESDE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 04/05/2007 | 126.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL | REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TER-MO PARCERIA PNM/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DA AUXI-LIO A SAUDE-PSA NA MANUTENCAO DO POSTO UNIDADE DESAUDE, NO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 04/05/2007 | 2050.00 | 00057018804434 | FRANCISCA ROZENEIDE P. DE ARAUJO OUTRAS | VENCIMENTOS E GRATIFICACAO DE PESSOAL DO TERMO DEPARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO ASAUDE-PSA, COMO AUXILIARES DO PSF, NO MES DE MARCODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 04/05/2007 | 90.00 | 04344301000193 | POSTO SETE CARIOCA LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO FIAT DEPLACA HWI 9564, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA-PSF-01. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 04/05/2007 | 351.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL | REFERENTE A CUSTOS OPERACIPONAIS DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE AU-XILIO A SAUDE-PSA, COMO AUXILIARES DO PSF, NO MESDE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 04/05/2007 | 38.07 | 00057018804434 | FRANCISCA ROZENEIDE P. DE ARAUJO OUTRAS | SALARIO FAMILIA DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIAPMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDE-PSA AUXILIRES DO PSF, NO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 04/05/2007 | 44.66 | 00005436325475 | AURILANE VALE ESTRELA GUIMARAES E OUTROS | SALARIO FAMILIA DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIAPMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDE-PSA NO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 04/05/2007 | 334.95 | 00003325214436 | CRISTIANO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | SALARIO FAMILIA DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIAPMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDE-PSA NA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 04/05/2007 | 350.00 | 00004841563490 | FRANCISCO DOS SANTOS PEREIRA E OUTROS | VENCIMENTO DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE EDUCACAO-PSE, NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MES DEMARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 04/05/2007 | 63.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL | REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS DO TERMO DE PARCE-RIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE EDUCACAO-PSE,NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MES DEMARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 04/05/2007 | 23.33 | 00004841563490 | FRANCISCO DOS SANTOS PEREIRA E OUTROS | SALARIO FAMILIA DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIAPMN/CADS DO PROGRAMA SOCIAL DE EDUCACAO-PSE, NAMANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MES DEMARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 04/05/2007 | 45.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | AQUISICAO DE 01 PAR DE LUVA PARA SECRETARIA DE VIACAO OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001439 | 07/05/2007 | 425.00 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CAMINHAO CACAMBA D-60 DE PLACA OM 1783, PERTENCENTE ALIMPEZA PUBLICA, NO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0001440 | 07/05/2007 | 2876.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | AQUISICAO DE LAMPADAS E MATERIAL ELETRICO PARA MA-NUTENCAO DA DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 07/05/2007 | 612.00 | 12921961000118 | J. BARBOSA NETO & CIA LTDA | AQUISICAO DE BRACOS PARA LUMINARIAS E LUMINARIASPARA MANUTENCAO DA DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.PROG.ERRAD.TRAB.INFANTIL-PETI-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 07/05/2007 | 1350.00 | 00004122681758 | CLAUDIA AMELIA DE ARAUJO E OUTROS | REFERENTE A BOLSA CRIANCA CIDADA PARA AS FAMILIASCADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI, REFERENTE OS MESES DE JANEIRO E FE-VEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001445 | 07/05/2007 | 1339.62 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICROONIBUSE DUCATO DE PLACAS MOL 4505 E HWT 4945, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 07/05/2007 | 60.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULO CAJAZEIRAS LTDA | AQUISICAO DE OLEO PARA O MOTOR DA EMBULANCIA DEPLACA MNI 9775, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001438 | 07/05/2007 | 1403.80 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO FIAT DEPLACA HWV 5503, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA-PSF-02, NO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001443 | 07/05/2007 | 1107.47 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DEPLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 07/05/2007 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REFERENTE A DEB. AUTORIZADO CEPAM NESTE DIA 15 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 08/05/2007 | 614.29 | 33669672007075 | BEMFAM | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REFERENTE A DEB AUT,BEMFAM, NESTE DIA 08 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 08/05/2007 | 100.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, NOS DIAS 09 E 10/05/2007, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDI PESSOASDOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001448 | 08/05/2007 | 505.50 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAODA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 08/05/2007 | 155.00 | 24269805000101 | MARIA APARECIDA M.FERNANDES-LABORATORIO | REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001455 | 08/05/2007 | 134.50 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE ABRILDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0001452 | 08/05/2007 | 366.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICOPARA MANUTENCAO DO ESGOTO DA E.M.E.I.E.F. AMELIAMARIA SARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001453 | 08/05/2007 | 132.00 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MENRENDA DOSALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PENAC, NO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0001457 | 08/05/2007 | 235.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE TINTA E SOLVENTE PARA PINTURA DE CA-DEIRAS E MESAS ESCOLAR DA ESCOLA DA REDE MUNICI-PAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE DO SITIOTRAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001458 | 08/05/2007 | 132.00 | 00019663676191 | JOSE ENILDO PEDROZA | AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MENRENDA DOSALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAC, NO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOL.-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0001451 | 08/05/2007 | 318.50 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE TINTAS SOCAL SOLVENTES PINCEIS E LI-XAS PARA MANUTENCAO GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONAO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE ECONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0001449 | 08/05/2007 | 328.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO,PARA CONCLUSAO DO ESGOTO DA RUA VEREADOR FRANCIS-CO DE ASSIS MENDES, NO BAIRRO ALTO DA BOA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0001450 | 08/05/2007 | 440.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE LAMPADAS E MANETIAL ELETRICO PARA MA-NUTENCAO DA DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0001456 | 08/05/2007 | 982.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E CANOS PARARECUPERACAO DO FOSSAO QUE RECOLHE DEJETOS DAS FOSSAS CEPTICAS DAS RESIDENCIAS DOS MORADORES DO BAIRRO LINDOLFO PIRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 09/05/2007 | 54.00 | 00004348029482 | CRISTIANO FERREIRA DE FARIAS | SERVICOS DE CONSERTOS DE PNEUS DE CARROS DE MAOS,PETENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 09/05/2007 | 80.00 | 00004348029482 | CRISTIANO FERREIRA DE FARIAS | SERVICOS DE CONSERTOS DE PNEUS DO CAMINHAO CACAMBAD-60 DE PLACA OM 1783, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.DO CENTRO DE MULTIPLAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 09/05/2007 | 64.53 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1123,PERTENCENTE AO CENTRO INTEGRADO DE MULTIPLAS ATI-VIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 09/05/2007 | 167.61 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1040,PERTENCENTE AO CENTRO DE GERACAO DE RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 09/05/2007 | 90.00 | 00004348029482 | CRISTIANO FERREIRA DE FARIAS | SERVICOS DE CONSERTOS DE PNEUS DA DUCATO E MICROO-NIBUS DE PLACAS HWT 4945 E MOL 4505, PERTENCENTESAO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 09/05/2007 | 169.40 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NOS FONES 3554-1041E 3554-1146, PERTENCENTES AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL AMELIA MARIA SARMENTO E MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 09/05/2007 | 62.98 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1042,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 09/05/2007 | 35.00 | 00004348029482 | CRISTIANO FERREIRA DE FARIAS | SERVICOS DE CONSERTOS DE PNEUS DA AMBULANCIA DEPLACA MNI 9775, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 09/05/2007 | 40.00 | 00004348029482 | CRISTIANO FERREIRA DE FARIAS | SERVICOS DE CONSERTOS DE PNEUS DOS FIATS DE PLACASHWI 9564 E HWV 5503, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA-PSF-01 E 02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 10/05/2007 | 100.00 | 09318791000177 | LABORATORIO-ANAL.CLIN.DR.ANTONIO GADELHA | REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA SENHORA ILZA AFONSO DE CARVALHO VIEIRA POR SE TRATARDE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 10/05/2007 | 3000.00 | 00015123812415 | VALDEMIR GONCALVES BRAGA | VENCIMENTOS DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL AUXILIO A SAUDE-PSA, COMO MEDICO PEDIATRA NA MATERNIDADE MUNICIPAL, NOMES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 10/05/2007 | 72.00 | 00020588542415 | MARIA MENDES FORMIGA BRAGA | FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO DESTINADA A MANUTEN-CAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 10/05/2007 | 400.00 | 00080601740459 | ADAILTON ESTEVAM DE SOUSA | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MUA9081, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 10/05/2007 | 540.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL | REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TER-MO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE AU-XILIO A SAUDE-PSA, COMO MEDICO PEDIATRA NA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 10/05/2007 | 40.00 | 00004877723420 | ELIANE MARCENA DA SILVA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PROGRA-MA SAUDE DA FAMILIA-PSF, NA LOCALIDADE DE TIMBAUBANO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 10/05/2007 | 150.00 | 00060275219453 | AUREA MEDEIROS DO VALE | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO PEVA PROGRAMA DE ERRADICACAO EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DEDOENCA, NO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 10/05/2007 | 13.78 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DOPEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 10/05/2007 | 1000.00 | 00099077531572 | JOSE CARLOS DE SOUSA | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA BLB2806, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 10/05/2007 | 40.00 | 00004877723420 | ELIANE MARCENA DA SILVA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PROGRA-MA SAUDE DA FAMILIA-PSF, NA LOCALIDADE DE TIMBAUBANO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 10/05/2007 | 800.00 | 00002476077461 | JOAO ESTEVAM DE SOUSA | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MZI4269, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 10/05/2007 | 50.00 | 00073815888468 | INACIO BORGES DE FRANCA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PROGRA-MA SAUDE DA FAMILIA-PSF, NO DISTRITO DE OLHO D AGUA DO FRADE, NO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 10/05/2007 | 1220.00 | 00037678566115 | MAURICIO PEREIRA ALECRIM | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA BMF5563, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 10/05/2007 | 50.00 | 00002472881444 | MARIA PEDROSA ALVES | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PROGRA-MA SAUDE DA FAMILIA-PSF, 03 NA LOCALIDADE DE TRAPIA, NO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 10/05/2007 | 1000.00 | 00007261233404 | EDIPOLO PEREIRA VALE | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA JEZ7835, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 10/05/2007 | 60.00 | 00004657850423 | NAILDA PEREIRA CABRAL | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO A SECRETARIA DA JUNTA DESERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO PARA SE DESLOCAR ACIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE ORGAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 10/05/2007 | 100.00 | 08915464000130 | RADIO PROGRESSO DE SOUSA LTDA | REFERENTE A INSERCOES PUBLICITARIAS DESTA PREFEITURA NO PROGRAMA CONEXAO RURAL-COMANDADO POR JOSEMARQUE AOS DOMINGOS, NO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 10/05/2007 | 90.00 | 08915464000130 | RADIO PROGRESSO DE SOUSA LTDA | REFERENTE A INSERCOES PUBLICITARIAS DESTA PREFEITURA NO PROGRAMA O SERTAO E OS CANTADORES, NO MES DEABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 10/05/2007 | 230.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | DESCONTO FEITO NA CONTA FPM REFERENTE A CONTRIBUI-CAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM, NESTE DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 10/05/2007 | 50.00 | 00006823187875 | ANTONIO JOSE DA SILVA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO CORREIONO DISTRITO DE OLHO D AGUA DO FRADE, NO MES DEMAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 10/05/2007 | 120.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | REFERENTE A RECONDICIONAMENTO DE TONNER DA IMPRES-SORA DO COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 10/05/2007 | 50.00 | 00006823187875 | ANTONIO JOSE DA SILVA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO CORREIONO DISTRITO DE OLHO D AGUA DO FRADE, NO MES DEABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 10/05/2007 | 19.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PARA SERVIRDE ALOJAMENTO PARA PESSOAS QUANDO SE ENCONTRAM ASERVICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 10/05/2007 | 150.00 | 00023977582100 | JOAO BOSCO DOS SANTOS | ALUGUEL DO PREDIO PARA SERVIR DE ALOJAMENTO PARAPESSOAS QUANDO SE ENCONTRAM A SERVICOS DESTA PRE-FEITURA, NO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 10/05/2007 | 13.78 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO DE AGUA DO PREDIO PARA SERVIR DE ALOJAMEN-TO PARA PESSOAS QUANDO SE ENCONTRAM A SERVICOSDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 10/05/2007 | 15836.32 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO Nº 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB, NO DIA 10 DO CORRENTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 10/05/2007 | 23.65 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | PAGAMENTO DA 7ª PARCELA DE JUROS DO EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 10/05/2007 | 596.95 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 10/05/2007 | 1682.59 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 7ª PARCELA DE JUROS DOEMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, NOMES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 10/05/2007 | 6753.17 | 12724621000105 | IPRESMUN | REFERENTE A PARCELA UNICA DO PARCELAMENTO Nº 001/2007 REFERENTE A VALORES APURADOS PELA AUDITORIAFISCAL HOMOLOGADO PELO DESPACHO DECISORIO Nº 028/2006, DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL CONORMEGRPM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 10/05/2007 | 145.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 10/05/2007 | 1777.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA PARCELA DO FPM NO DIA10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 10/05/2007 | 20.42 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | TARIFA BANCARIA PARA MANUTENCAO DA CONTA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 10/05/2007 | 272.50 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 10/05/2007 | 30.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 10/05/2007 | 290.00 | 06270237000179 | ZARUS-INFORMATICA-VICTOR DE O. DANTAS | AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA MANU-TENCAO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 10/05/2007 | 150.00 | 00003929390450 | FRANCINATO DE SOUSA BEZERRA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SUB-SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001479 | 10/05/2007 | 3600.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE DIARIOS ESCOLA-RES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 10/05/2007 | 200.00 | 00060238755487 | MANOEL MESSIAS DE SOUSA | AUXILIO FINANCEIRO AO PROFESSOR DO PEC-RP NA BOLSADE ESTUDO, NO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001481 | 10/05/2007 | 1300.00 | 00087289210468 | ADJANE VALE | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA HVC 9446, DAS LOCALIDADES DE QUEIMADAS CARNAUBA E BELEM, PARA A SEDE DO MUNICIPIO EVICE-VERSA, NO PERIODO DA TARDE, NO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 10/05/2007 | 500.00 | 08799173000808 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | ALUGUEL DO PREDIO PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATE-RIAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUTENCAO DAS ATIV.ARTISITICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 10/05/2007 | 600.00 | 00073892947449 | ESPEDITO LOPES NETO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO MUSICO ORIENTADOR NASATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DEMARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 10/05/2007 | 150.00 | 00003929390450 | FRANCINATO DE SOUSA BEZERRA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SUB-SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001511 | 10/05/2007 | 1080.00 | 00076007561453 | FRANCISCO ARI PEDROSA DE LIMA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA BIH 8820, DAS LOCALIDADES DE TRA-PIA E CEDRO DE BAIXO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO EVICE-VERSA, NO PERIODO DA MANHA, NO MES DE ABRILDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 10/05/2007 | 257.19 | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | SERVICO DE MANUTENCAO DA MAQUINA XEROX, PERTENCEN-TE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 10/05/2007 | 200.00 | 00046727264449 | FRANCISCO GILSON PEDROZA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPALNO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 10/05/2007 | 150.00 | 00018117422468 | JOAO CASEMIRO | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS CONSELHOS MUNI-CIPAIS DE EDUCACAO, DE ALIMENTACAO ESCOLAR E DOFUNDEB, NO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 10/05/2007 | 13.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ALIMENTACAO ESCOLARDE EDUCACAO E FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 10/05/2007 | 250.00 | 00087289210468 | ADJANE VALE | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NA MOTO DE PLACA MNS 2525, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 10/05/2007 | 150.00 | 00018117422468 | JOAO CASEMIRO | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS CONSELHOS MUNI-CIPAIS DE EDUCACAO, DE ALIMENTACAO ESCOLAR E DOFUNDEB, NO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 10/05/2007 | 14.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA E.M.E.F. JOAO FER-REIRA LINS DA COMUNIDADE DO SITIO CARNAUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 10/05/2007 | 47.44 | 08798605000181 | CERVARP-COORPERATIVA DE ENER,DESEV.RURAL | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, LAURENTINO RODRI-GUES COURA RITA GONCALVES BRAGA JUVENAL AFONSO BEZERRA E TEOTONIO DE LIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 10/05/2007 | 200.00 | 00003219937802 | JOAO RIBEIRO DA COSTA | SERVICOS DE SOLDAS E PINTURAS EM ARMACAO DE CADEI-RAS E MESAS ESCOLAR DA ESCOLA DA LOCALIDADE DO SI-TIO TRAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 10/05/2007 | 94.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, JOAO FERREIRA LINS,JOSE VIEIRA LINS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 10/05/2007 | 13.78 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS CONSE-LHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO E DE ALIMENTACAO ESCO-LAR E DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 10/05/2007 | 150.00 | 00026229862468 | ELISA DOS SANTOS VIEIRA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTEMENTO DEACAO SOCIAL, NO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 10/05/2007 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTA-MENTO DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOL.-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 10/05/2007 | 200.00 | 00053634560444 | ANTONIO MENDES DE LUCENA | CONTRATO DE LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MNH 8230,PARA DESLOCAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELARDA SEDE PARA A ZONA RURAL E VICE-VERSA, NO MES DEMAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOL.-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 10/05/2007 | 25.35 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHOMUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E CONSELHOTUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.PROG.ERRAD.TRAB.INFANTIL-PETI-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 10/05/2007 | 275.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | AQUISICAO DE TORTAS GELADA PARA LANCHES DAS MAESDOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI, EM COMEMORACAO AO SEU DIA PROMOVI-DO POR ESTA PREFEITURA COMO CONTRA-PARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 10/05/2007 | 47.00 | 00020588461415 | MARIA BATISTA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 10/05/2007 | 150.00 | 00009972579387 | ARY MEDEIROS BRAGA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFE-RENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOMES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 10/05/2007 | 14.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIAS DA ASSISTENCIA SO-CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 10/05/2007 | 61.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOL.-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 10/05/2007 | 150.00 | 00023977582100 | JOAO BOSCO DOS SANTOS | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICI-PAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELARNO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOL.-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 10/05/2007 | 47.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCEN-TE E CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 10/05/2007 | 250.00 | 00001420228455 | CAMILA FERREIRA DE ANDRADE | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ARCAR COM DESPESA DEUMA CESARIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 10/05/2007 | 290.00 | 03801949000189 | FRANCISCA DE SOUSA LEITE | AQUISICAO DE KITS PARA BEBEIS PARA DOACAO COM MU-LHESRES GESTANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 10/05/2007 | 2250.00 | 00069607125304 | MARIA DE FATIMA DIAS LIRA E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PELO PREFEITO A PES-SAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 10/05/2007 | 380.00 | 00007790892436 | WAGNER ARAUJO VIEIRA LINS | SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO NA ATUALIZACAO CA-DASTRAL NA INTERNET DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DES-TE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO IGDBF, NO MES DEMAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AGROPECUARIO | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 10/05/2007 | 99.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O ESCRITORIO LOCAL DA EMATER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE TRANSPORTE E COMUNICACAO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MANTER E MELHORAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 10/05/2007 | 3300.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | REFERENTE A 33 HORAS DE MOTONIVELADORA PARA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICENAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 10/05/2007 | 200.00 | 00011003219420 | JOSE BEZERRA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIA-CAO OBRAS E URBANISMO NO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 10/05/2007 | 80.00 | 00003219937802 | JOAO RIBEIRO DA COSTA | SERVICOS DE SOLDAS NO CAMINHAO CACAMBA D-60 DE PLACA OM 1783, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 10/05/2007 | 2200.00 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES | SERVICOS DE MAO DE OBRA NO VEICULO CAMINHAO CACAM-BA D-60, DE PLACA OM 1783, PERTENCENTE A LIMPEZAPUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 10/05/2007 | 1441.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM EM FAVOR DA SAELPAREFERENTE A PARCELAMENTO DE BEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 10/05/2007 | 200.00 | 00011003219420 | JOSE BEZERRA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIA-CAO OBRAS E URBANISMO NO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 10/05/2007 | 150.00 | 00052709248468 | FRANCISCO HEVANDRO BATISTA VALE | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICINA MECANICAMUNICIPAL, NO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 11/05/2007 | 275.00 | 02261827000184 | ELETROSSAURO-JUSCELIO ROCHA DE LIMA | AQUISICAO DE 01 ANTENA PARABOLICA E ACESSORIOS PA-RA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SO-CIAL, COM RECURSOS REFERENTE AO SALDO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 11/05/2007 | 2180.60 | 03345331000151 | M.C. GADELHA DE SA LTDA | AQUISICAO DE 01 TV 20 POLEGADAS 01 VIDIO DVD, 01RADIO GRAVADOR, 01 CAMARA FOTOGRAFICA, 01 MEMORIA01 CARREGADOR DE BATERIA 01 LIQUIDIFICADOR, 01 BATEDEIRA, 01 MESA E 01 CADEIRA SECRETARIA, PARA OCRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,COM RECURSOS REFERENTE AO SALDO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.PROG.ERRAD.TRAB.INFANTIL-PETI-ORC.CRIANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 11/05/2007 | 2377.39 | 03345331000151 | M.C. GADELHA DE SA LTDA | AQUISICAO DE 01 GELADEIRA, 01 CAMERA FOTOGRAFICA,01 CARREGADOR DE BATERIA, 01 BBBEDOURO, 01 LIQUI-DIFICADOR, 01 VENTILADOR E 01 ARMARIO DE ACO, PA-RA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILPETI, COM RECURSOS DO IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 11/05/2007 | 620.00 | 09505215000562 | R. CAMILO TECIDOS LTDA | AQUISICAO DE 01 MICROFONE E 01 CAIXA DE SOM, PARAO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,COM RECURSOS REFERENTE AO SALDO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.PROG.ERRAD.TRAB.INFANTIL-PETI-ORC.CRIANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 11/05/2007 | 810.00 | 09505215000562 | R. CAMILO TECIDOS LTDA | AQUISICAO DE 01 MICROFONE E 01 CAMERA FOTOGRAFICADIGITAL, PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL-PETI, COM RECURSOS DO IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.PROG.ERRAD.TRAB.INFANTIL-PETI-ORC.CRIANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 11/05/2007 | 275.00 | 02261827000184 | ELETROSSAURO-JUSCELIO ROCHA DE LIMA | AQUISICAO DE 01 ANTENA PARABOLICA E ACESSORIOS PA-RA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, COM RECURSOS DO IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001551 | 11/05/2007 | 37.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | REFERENTE A CONFECCAO DE CARIMBOS AUTOMATICOS PARAO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 14/05/2007 | 869.04 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | REFERENTE A COMPRA DE UM PACOTE AEREO IDA E VOLTAJOAO PESSOA/BRASILIA, BRASILIA/JOAO PESSOA, PARA OPREFEITO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA ATUALADMINISTRACAO JUNTO A MINISTERIOS E ORGAOS FEDE-RAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 14/05/2007 | 2510.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS NA MANUTENCAO DOGABINETE DO PREFEITO, NO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 14/05/2007 | 9000.00 | 00028500865415 | FRANCISCO DE ASSIS PEDROSA RIBEIRO | VENCIMENTOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITU-CIONAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 14/05/2007 | 1320.00 | 00043705880497 | FRANCISCO GILSON MENDES LUIZ | REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO, NOSDIAS 15 A 17/05/2007, PARA SE DESLOCAR A CAPITALFEDERAL BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ATUAL ADMINISTRACAO JUNTO A MINISTERIOSE ORGAOS FEDERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 14/05/2007 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA MATERNIDA-DE MUNICIPAL, NO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 14/05/2007 | 275.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA MATERNI-DADE MUNICIPAL, NO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 14/05/2007 | 100.00 | 00003325214436 | CRISTIANO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, NOS DIAS 14 E 15/05/2007, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOASDOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 14/05/2007 | 67.25 | 00056791429453 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | SALARIOS FAMILIA DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 14/05/2007 | 3310.00 | 00056791429453 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 14/05/2007 | 680.00 | 00056791429453 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 14/05/2007 | 125.40 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO | AQUISICAO DE CARTUCHOS PRETO PARA A IMPRESSORA DOCOMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 14/05/2007 | 203.87 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1125,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 14/05/2007 | 38629.19 | 00053635329487 | ALDEMIZA ALVES DE FIGUEIREDO E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PROFESSORES EFETI-VOS COM EXERCICIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSI-NO FUNDAMENTAL, NO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 14/05/2007 | 30710.00 | 00060092793487 | ALDENORA RODRIGUES BEZERRA E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTEN-CAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 14/05/2007 | 480.00 | 07798911000155 | JODIESEL-COM. E SERV. DE AUTOS LTDA | AQUISICAO DE ACESSORIOS E PECAS PARA O VEICULO MI-CROONIBUS DE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 14/05/2007 | 255.55 | 00053635329487 | ALDEMIZA ALVES DE FIGUEIREDO E OUTROS | SALARIO FAMILIA DE PROFESSORES EFETIVOS COM EXERCICIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 14/05/2007 | 13.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO ENSINOPRE-ESCOLAR, NO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 14/05/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO NA MANUTENCAO DO EN-SINO PRE-ESCOLAR, NO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUN. JOAO SARMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 14/05/2007 | 13.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, NO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUN. JOAO SARMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 14/05/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA BIBLIOTECAPUBLICA MUNICIPAL, NO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUN. JOAO SARMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 14/05/2007 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MAMUTENCAO DA BIBLIOTE-CA PUBLICA MUNICIPAL, NO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 14/05/2007 | 1000.00 | 00012275263420 | MARIA AUXILIADORA AVELINO MENDES | VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 14/05/2007 | 524.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DE PESSOAL EFETIVOS NA MANUTENCAODAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOMES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 14/05/2007 | 253.32 | 00001878265440 | MARLUCE DE ALMEIDA GALDINO | REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL NA MANUTENCAODA SECERTARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CORRESPONDENTEAO EXERCICIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 14/05/2007 | 390.05 | 00026229935449 | EDNALDO ALVES CESAR | SALARIOS FAMILIA DE PESSOAL LOTADOS NAS SECRETA-RIAS GABINETE DO PREFEITO FINANCAS ADMINISTRACAOMATERNIDADE OBRAS E URBANISMO E ACAO SOCIAL, NOMES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 14/05/2007 | 2330.00 | 00005885019487 | ANTONIO VIEIRA NETO E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANCAS, NO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 14/05/2007 | 550.00 | 00005885019487 | ANTONIO VIEIRA NETO E OUTROS | GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE FINANCAS, NO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 14/05/2007 | 11020.00 | 00057017166434 | ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 14/05/2007 | 2093.00 | 00057017166434 | ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS | GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 14/05/2007 | 869.04 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | REFERENTE A COMPRA DE UM PACOTE AEREO IDA E VOLTAJOAO PESSOA/BRASILIA, BRASILIA/JOAO PESSOA, PARA OAGENTE ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA A COMPANHARO SR PREFEITO A CAPITAL FEDERAL BRASILIA-DF, PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA ATUAL ADMINIS-TRACAO JUNTO A MINISTERIOS E ORGAOS FEDERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 14/05/2007 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTO E GRATIFICACAO DE PESSOAL EFETIVO NA MANUTENCAO DO DEPARTEMANTO DE ACAO SOCIAL, NO MESDE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOL.-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 14/05/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOL.-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 14/05/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO MATERNIDADE DE MENBRO DO CONSELHO MUNICI-PAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 14/05/2007 | 1760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE VIACAO OBRAS E URBANISMO, NO MES DEMAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 14/05/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE VIACAO OBRAS E URBANISMO, NO MESDE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 14/05/2007 | 5772.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTEN-CAO DE LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS MELHORAR A MANTER OS | MANUT. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 14/05/2007 | 800.00 | 09506064000214 | JOSE ELIAS & CIA LTDA | AQUISICAO DE UM MOTOR PARA BOMBA SUBMERSA DO ABAS-TECIMENTO D AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO SAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 14/05/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO MERCADO MATADOURO ACOUGUE E FEIRA, NO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 14/05/2007 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO MERCADOMATADOURO ACOUGUE E FEIRA, NO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 14/05/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTO E GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAODA ILUMINACAO PUBLICA, NO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 14/05/2007 | 126.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A 1/3 DE FERIAS COMO ELETRICISTA DESTEMUNICIPIO NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA COR-RESPONDENTE AO EXERCICIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 15/05/2007 | 2750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA PRESTAREM SERVI-COS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIA-CAO OBRAS E URBANISMO, NO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 15/05/2007 | 1950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS NA MANUTENCAODO DEPARTAMENTO DE CAO SOCIAL, NO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 15/05/2007 | 150.00 | 00004745211414 | LUCIER NUNES DE ARAUJO E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE PASSAGENSCOM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOA-PB E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 15/05/2007 | 3500.00 | 00007233280487 | ERNANDO PONCE LEON | VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA PRESTAREM SERVI-COS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI-NISTRACAO, NO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 15/05/2007 | 3400.00 | 00072738057420 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, NO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 15/05/2007 | 2330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS NA MANUTENCAODA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DEMAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 15/05/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICACAO DE PESSOAL COMISSIONADOS NA MANUTEN-CAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DEMAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 15/05/2007 | 4050.00 | 00003527809406 | FRANCISCA ALENICE M.CAMPOS LUIZ E OUTRAS | VENCIMENTOS DE COORDENADORAS COMISSIONADAS PARAPRESTAREM SERVICOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DEMAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 15/05/2007 | 400.00 | 07934402000102 | RUBENS JOSE DE ANDRADE | SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA COM RECUPERACAODE FIBRA DA FRENTE DO MICROONIBUS DE PLACA MOL 45-05, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 15/05/2007 | 450.00 | 00005218990442 | BENEDITO ALVES DE ARAUJO JUNIOR E OUTROS | VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO NA MANUTENCAODA SECERTARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DEMAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 15/05/2007 | 9.00 | 24293755000190 | FRANCISCO EDGLE ANTUNES DE ALMEIDA | AQUISICAO DE TINTAS PARA PINTURA DO CANTINHO MOVELDA LEITURA DA E.M.E.I.E.F. AMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 15/05/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTO COMO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO COMISSIONADO, NO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 15/05/2007 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS NA MANUTENCAODA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 15/05/2007 | 20.00 | 00053634551453 | JOAO NUNES DE ARAUJO | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO AO MOTORISTA ACIMA CITADOPARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS-PB, CONDUZINDOPESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001604 | 15/05/2007 | 160.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGINECO PARA MA-NUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001605 | 15/05/2007 | 76.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAODO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001612 | 15/05/2007 | 486.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAODA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE MAIO/2007. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 15/05/2007 | 937.72 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NOS CELULARES 9927-9203, 9927-9204 E 9927-9205, PERTENCENTES AO GABI-NETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 15/05/2007 | 760.00 | 00004517703401 | HILDEMBERG CAMILO BEZERRA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS NA MANUTENCAODO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 15/05/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REFERENTE A DEB. AUTORIZ. FAMUP, NESTE DIA 15 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 15/05/2007 | 210.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | DEBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS REFERENTE A PU-BLICACOES DE MATERIAS DESTA PREFEITURA, NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 15/05/2007 | 1000.00 | 00026228530410 | JOSE ALVES FORMIGA | VENCIMENTO COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURACOMISSIONADO LOTADO NA GABINETE DO PREFEITO, NOMES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0001615 | 15/05/2007 | 1500.00 | 00002124996452 | NOBEL VITA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REFERENTE A D.AUTORIZNOBEL VITA NESTE DIA 15 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 16/05/2007 | 100.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | REFERENTE A 02DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACI-MA CITADO, NOS DIAS 17 E 18/05/2007, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOASDOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 16/05/2007 | 100.00 | 00008649960472 | TELECOMSERV-TELECOMUNICACOES LTDA | REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA NO SISTEMA INTER-NO DO PABX, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 16/05/2007 | 45.00 | 09233040000158 | INCOLAMA-INDUST.COM.LAJES MARQUES LTDA | AQUISICAO DE 01 CAIXA PARA AR CONDICIONADO DO PRE-DIO ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DAASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 16/05/2007 | 40.00 | 70113873000196 | J.G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA | AQUISICAO DE 02 MASCARAS FILTRADORA DESTINADAS ASECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOL.-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 17/05/2007 | 150.00 | 00005948152405 | JULIA VIEIRA VALE | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO A PRESIDENTE DO CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO PARA ARCAR COM DESPESAS NODIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 17/05/2007 | 25.00 | 09318809000130 | CARTORIO DO 1§ OFICIO DE NOTAS | REFERENTE AO REGISTRO DE UMA ATA DO CONSELHO DEALIMENTACAO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0001622 | 18/05/2007 | 1050.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM PELA LOCACAO DE UMPROGRAMA DE FOLHA DA PAGAMENTO E INDIVIDUALIZACAODO FGTS DESTA PREFEITURA, NESTE DIA 18 DO CORRENTEMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 18/05/2007 | 5592.27 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO Nº 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB, NO DIA 18 DO CORRENTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 18/05/2007 | 663.71 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA PARCELA DO FPM NO DIA18 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 18/05/2007 | 3572.64 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DEDITO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA JUNTO AOFGTS, FIRMADO ENTRE CAIXA ECONOMICA FEDERAL/PMN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 18/05/2007 | 237.60 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1279,PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 18/05/2007 | 1849.40 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1070,PRETENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.PROG.ERRAD.TRAB.INFANTIL-PETI-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 18/05/2007 | 261.00 | 03801949000189 | FRANCISCA DE SOUSA LEITE | AQUISICAO DE BRINDES PARA SORTEIO COM AS MAES DOSALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL-PETI, EM VIRTUDE AO DIA DAS MAES REALIZADONO DIA 13/052007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 21/05/2007 | 200.00 | 00007262787420 | JOSE CARMO PEDROSA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 21/05/2007 | 150.00 | 00042466512491 | JOSE MENDES PEDROZA | REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DE GABINETE DESTA PREFEITURA, NO DIA 21/05/2007, PARA SEDESLOCAR A CAPITAL JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A OR-GAOS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 21/05/2007 | 950.00 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PRE-FEITO E ASSESSORES QUANDO SE ENCONTRAVAM A SERVI-COS DESTA PREFEITURA, NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 21/05/2007 | 1201.65 | 09598053000120 | FERNANDO CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO ITAU SEGU-ROS DA AMBULANCIA DE PLACA MNI 9775, PERTENCENTE AMATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0001632 | 21/05/2007 | 350.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | AQUISICAO DE 02 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIATDE PLACA HWV 5503, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA-PSF-02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 21/05/2007 | 29.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.864-0 NO DIA21 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0001630 | 21/05/2007 | 880.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | AQUISICAO DE 02 PNEUS DESTINADOS A DUCATO DE PLACAHWT 4945, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DIST.MERENDA ESCOLAR-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001637 | 22/05/2007 | 4945.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAODA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE MAIO/2007, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 22/05/2007 | 116.26 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | AQUISICAO DE ACESSORIOS PARA O MICROONIBUS DE PLA-CA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 22/05/2007 | 1200.00 | 00005009379821 | ANTONIO DOS ANJOS DE SOUSA | SERVICOS DE CONFECCOES EM MADEIRITO DE MOVEIS PARACONSERTOS DE CADEIRAS E MESAS ESCOLARES E CONSER-TOS DE PORTAS E JANELAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES DOSSITIOS CARNAUBA E ANGICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0001649 | 22/05/2007 | 4609.67 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN-CAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDA-MENTAL, NO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 22/05/2007 | 490.00 | 00003528638460 | JOSE FABIANO LINS E OUTROS | SERVICOS DE CONSERVACAO DO ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, AMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 22/05/2007 | 300.00 | 00012275263420 | MARIA AUXILIADORA AVELINO MENDES | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DEEDUCACAO NOS DIAS 24 E 25/05/2007, PARA SE DESLO-CAR A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DOENCONTRO COM A UFPB PARA DISCUTIR PLANO NACIONALDE EDUCACAO EM DIREITOS HUMANOS E PARTICIPAR DEUMA REUNIAO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0001636 | 22/05/2007 | 1150.79 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN-CAO DA SECRETARIA MUNICIPAL FINANCAS, NO MES DEMAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 22/05/2007 | 450.00 | 00079860001472 | JOSEFA LINS GONCALVES | REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DESAUDE NOS DIAS 23 A 25/05/2007, PARA SE DESLOCAR ACAPITAL JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO ESTADUAL DE PROMACAO DA SAUDE DA PESSOA IDOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0001641 | 22/05/2007 | 795.81 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN-CAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DEMAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102006 | 0001642 | 22/05/2007 | 958.22 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA MNI 9775, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI-PAL. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0001651 | 22/05/2007 | 8500.00 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAODA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0001652 | 22/05/2007 | 3000.00 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAODA MATERNIDADE MUNICIPAL, PARA DISTRIBUICAO COMPESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001656 | 22/05/2007 | 140.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001658 | 22/05/2007 | 379.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAODA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0001648 | 22/05/2007 | 590.91 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN-CAO DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102006 | 0001660 | 22/05/2007 | 892.64 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO CORSADE PLACA MND 6415, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 22/05/2007 | 100.70 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE LTDA | PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET PELO SISTEMA UOL/INTERNET, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUTENCAO DO PISO BASICO TRANSICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001646 | 22/05/2007 | 1280.80 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAODA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/FMASP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 22/05/2007 | 1980.00 | 00007871748408 | CICERO DOS ANJOS FERREIRA E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PELO PREFEITO A PES-SAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REFORMA DE SUASRESIDENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOL.-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001655 | 22/05/2007 | 89.70 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR, NO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 22/05/2007 | 120.00 | 00003190624496 | MARCILIO BARROSO DO NASCIMENTO | SERVICOS DE APONTAMENTO DE CHIBANCAS LAVANCAS E PICARETAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE VIACAO OBRASE URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 22/05/2007 | 600.00 | 00006364807470 | FRANCISCO JUNIOR LINS CASIMIRO E OUTROS | SERVICOS DE CONCLUSAO DO ESGOTO DA RUA VEREADORFRANCISCO DE ASSIS MENDES NO BAIRRO ALTO DA BOAVISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 22/05/2007 | 210.00 | 00003929487454 | JACIANO PEREIRA DE SOUSA | SERVICOS DE ABERTURA DE LETREIROS EM TAMBORES PARACOLETORES DE LIXO EM VARIAS LOCAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 22/05/2007 | 450.00 | 00088472760472 | SABINO BARROSO DA SILVA E OUTROS | SERVICOS DE CONSERTOS DE CALCAMENTOS E MEIOS FIOSEM VARIAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 22/05/2007 | 5460.00 | 00004841561447 | ANANIAS DE SOUSA NETO E OUTROS | SERVICOS DE CAPINARGENS LIMPEZA DE TERRENOS BAL-DIOS LIMPEZA DE ESGOTOS E LIMPEZA EM GERAL DA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 22/05/2007 | 600.00 | 00003967052435 | JOSE HILTON TRAJANO DA SILVA E OUTROS | SERVICOS DE CONSERVACAO DE FOSSAO QUE COLHE DEJE-TOS DAS FOSSAS CEPTICAS DAS RESIDENCIAS DOS MORA-DORES DO BAIRRO LINDOLFO PIRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 23/05/2007 | 240.00 | 00022716696268 | FRANCISCO MATIAS DA SILVA | REFERENTE A VARIOS FRETES NO CAMINHAO CACAMBA DEPLACA ACK 7169, NA COLETA DE LIXO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 23/05/2007 | 400.00 | 12921961000118 | J. BARBOSA NETO & CIA LTDA | AQUISICAO DE LUMINARIAS E RELES FOTOELETRICOS PARAMANUTENCAO DA DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.PROG.ERRAD.TRAB.INFANTIL-PETI-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001673 | 23/05/2007 | 1570.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAODA MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, COM RECURSOS DOCONVENIO PMN/FMAS-PETI, NO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 23/05/2007 | 290.00 | 00099281899434 | ERINALDO FELIX DA SILVA | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA HOQ1527, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 23/05/2007 | 300.00 | 00017949272805 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA BMF3718, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 23/05/2007 | 50.00 | 00003325214436 | CRISTIANO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMACITADO, NO DIA 24/05/2007, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOEN-TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 23/05/2007 | 380.00 | 00006526215890 | JOSE FIGUEIREDO BORGES | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMS7455, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 23/05/2007 | 380.00 | 00052645363415 | MANOEL GOMES NETO | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA LVP6898, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 23/05/2007 | 42.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 23/05/2007 | 180.00 | 03672503000100 | SOUSA PISOS LTDA | AQUISICAO DE UM CONJUNTO DE PECAS PARA O BANHEIRODO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 23/05/2007 | 218.00 | 09318809000130 | CARTORIO DO 1§ OFICIO DE NOTAS | REFERENTE AO REGISTRO DE UM ESTATUTO DA ASSOCIACAODOS PROFISSIONAIS AMADORES DESTE MUNICIPIO ATA RE-COLHIMENTO DE FIRMA VARIAS AUTENTICACOES E CERTI-DAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 23/05/2007 | 310.00 | 06270237000179 | ZARUS-INFORMATICA-VICTOR DE O. DANTAS | AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA MANU-TENCAO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001665 | 23/05/2007 | 669.90 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAODE PROFESSORES NA OFICINA PEDAGOGICA DO PDE-PLANODE DESENVOLVIMENTO ESCOLAR PARA GESTORES DAS ESCO-LAS DO ENSINO FUNDAMENTAL AMELIA MARIA SARMENTO EMARIA DO CARMO PEDROZA MENDES, NOS DIAS 24 E 25/042007 E 02 A 04/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001666 | 23/05/2007 | 1010.00 | 00096558512491 | MANOEL FERNANDES BEZERRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA HUD 6146, DAS LOCALIDADES DE CAM-PO DE FORA ANGICOS AGUAS BELAS E GOIABEIRA, PARA ASEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO PERIODO DA TAR-DE, NO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 23/05/2007 | 553.53 | 08827313000120 | TELEMAR | PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET PELO CIRCUITO Nº5010002 PS/TP, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDU-CACAO E A ESCOLAS DE INFORMATICA DOS ALUNOS DAESCOLAS MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DOCARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 24/05/2007 | 616.00 | 05928203000166 | OMEGATI-COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | AQUISICAO DE TONER E FOTORRECEPTOR PARA MANUTENCAODA MAQUINA XEROX, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 24/05/2007 | 60.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | COLABORACAO A DELEGACIA DE SERVICO MILITAR AQUALESTE MUNICIPIO E SUBORDINADO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PROMOVER ACOES DE ES | CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0001677 | 24/05/2007 | 46350.00 | 07532590000142 | CONSTRUTORA AQUARIOS LTDA | PAGAMENTO DA 01ª PARCELA DO CONTRATO Nº 0178489-4/2006, PELOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA QUADRAPOLIESPORTIVA, DESCOBERTA COM RECURSOS DO CONVENIOCELEBRADO ENTRE MUNISTERIO DO ESPORTE/PMN. | 00152007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 25/05/2007 | 308.00 | 04597764000167 | JULIO CEZAR MOREIRA DE OLIVEIRA | AQUISICAO DE CARTUCHOS DA IMPRESSORA DO COMPUTADORPERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.PROG.ERRAD.TRAB.INFANTIL-PETI-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 25/05/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, CO-MO MONITORAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL-HO INFANTIL-PETI, NO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 25/05/2007 | 2900.00 | 86853652000194 | B & L ATUARIAL S/C LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE UMA REAVALIACAOATUARIAL ANUAL/2007, DO REGIME DE PREVIDENCIA SO-CIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 25/05/2007 | 1250.00 | 00034262229491 | BENICIO DANTAS CARTAXO | REFERENTE A COOPERACAO AO DESTACAMENTO DE POLICIALOCAL DE CONFORMIDADE COM O CONVENIO FIRMADO ENTREPMN/SSP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 25/05/2007 | 80.00 | 00007233280487 | ERNANDO PONCE LEON | REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DO POSTODE INDENTIFICACAO, NO DIA 28/05/2007, PARA SE DES-LOCAR A CAPITAL JOAO PESSPA-PB, PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTE ORGAO JUNTO A GERENCIAEXECUTIVA DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 25/05/2007 | 153.00 | 04597764000167 | JULIO CEZAR MOREIRA DE OLIVEIRA | AQUISICAO DE UM CARTUCHOS DA IMPRESSORA DO COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS-TRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 25/05/2007 | 148.00 | 04597764000167 | JULIO CEZAR MOREIRA DE OLIVEIRA | AQUISICAO DE CARTUCHOS DA IMPRESSORA DO COMPUTADORPERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 25/05/2007 | 100.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA POMPLONA-RESTAURANTE | FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO DIRETOR DETRIBUTOS QUANDO SE ENCONTRAVA A SERVICOS DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 25/05/2007 | 22.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A CRECHE MUNICIPAL, NO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001684 | 25/05/2007 | 1161.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL, NO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 25/05/2007 | 87.90 | 01732671000100 | ANTONIA ESTRELA PIRES DA SILVA | AQUISICAO DE TINTAS PARA PINTURA DO CANTINHO MOVELDA LEITURA DA E.M.E.I.E.F. AMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 25/05/2007 | 80.00 | 00002203049472 | DR. FRANCISCO NOBREGA GADELHA | REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NO SEN-HOR MANOEL FERREIRA DIAS POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0001686 | 25/05/2007 | 8973.75 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO COMPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DOCONVENIO PMN/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 28/05/2007 | 50.00 | 00003325214436 | CRISTIANO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMACITADO, NO DIA 28/05/2007, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 28/05/2007 | 7650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, CO-MO ODONTOLOGOS DESTE MUNICIPIO NO INCENTIVO BUCAL,NO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 28/05/2007 | 24300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, CO-MO MEDICAS E ENFERMEIRAS NA MANUTENCAO DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA-PSF, NO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 28/05/2007 | 100.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, NOS DIAS 28 E 29/05/2007, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 28/05/2007 | 130.00 | 03272588000120 | IRMAOS LIMA LTDA | AQUISICAO DE UM JOGO DE TRAVAS ELETRICA PARA O VEICULO CORSA DE PLACA MND 6415, PERTENCENTE AO GABI-NETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 28/05/2007 | 3420.00 | 00006645821417 | LIDIA PATRICIO DA SILVA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN/CADS DO PROGRAMA SOCIAL DE EDUCACAO-PSE NA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, NO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 28/05/2007 | 4126.65 | 12724621000105 | IPRESMUN | PAGAMENTO DE 17% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 28/05/2007 | 2420.00 | 00004836142466 | ARILIA FORMIGA SARMENTO LUIZ E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE EDUCACAO-PSE, NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, NO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 28/05/2007 | 89.32 | 00004836142466 | ARILIA FORMIGA SARMENTO LUIZ E OUTROS | SALARIO FAMILIA DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIAPMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE EDUCACAO-PSE NAMANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 28/05/2007 | 170.00 | 00004956201494 | FRANCINEIDE DE SOUSA SILVA | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO A PROFESSORA ACIMA CITADAPARA PARTICIPAR DO II SEJA/PB SEMINARIO DE EDUCA-CAO DE JOVENS E ADULTOS DA PARAIBA, NO PERIODO DE29 A 30/05/2007, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 28/05/2007 | 257.19 | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA MAQUINA XEROX, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 28/05/2007 | 615.60 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL | REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TER-MO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE EDUCACAO-PSE, EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, NOMES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 28/05/2007 | 435.60 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL | REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TER-MO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE EDUCACAO-PSE, NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DIST.MERENDA ESCOLAR-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001706 | 28/05/2007 | 280.00 | 00019663676191 | JOSE ENILDO PEDROZA | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENCAO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE MAIO/2007COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 28/05/2007 | 12260.00 | 00004447596466 | AGNES PLATINY VALE E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN/CADS DO PROGRAMA SOCIAL DE EDUCACAO-PSE, COMOPROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 28/05/2007 | 646.24 | 00004447596466 | AGNES PLATINY VALE E OUTROS | SALARIO FAMILIA DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIAPMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE EDUCACAO-PSE COMO PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 28/05/2007 | 170.00 | 00057016640400 | DOLORES FERREIRA LINS | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO A PROFESSORA ACIMA CITADAPARA PARTICIPAR DO II SEJA/PB SEMINARIO DE EDUCA-CAO DE JOVENS E ADULTOS DA PARAIBA, NO PERIODO DE29 A 30/05/2007, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 28/05/2007 | 500.00 | 08799173000808 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | ALUGUEL DO PREDIO PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATE-RIAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 28/05/2007 | 68.40 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL | REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TER-MO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE EDUCACAO-PSE, COMO PROFESSOR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 28/05/2007 | 380.00 | 00005486375476 | ROZENILDA FLORENCIO BARBOSA | VENCIMENTOS DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN/CADS DO PROGRAMA SOCIAL DE EDUCACAO-PSE, COMOPROFESSOR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO EN-SINO FUNDAMENTAL, NO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 28/05/2007 | 89.32 | 00006645821417 | LIDIA PATRICIO DA SILVA E OUTROS | SALARIO FAMILIA DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIAPMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE EDUCACAO-PSE DEEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, NO MES DE MAIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 28/05/2007 | 2206.80 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL | REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TER-MO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE EDUCACAO-PSE, COMO PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DIST.MERENDA ESCOLAR-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001719 | 28/05/2007 | 280.00 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENCAO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE MAIO/2007COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 28/05/2007 | 6311.25 | 12724621000105 | IPRESMUN | PAGAMENTO DE 17% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARTE DA EMPRE-SA, NO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 28/05/2007 | 345.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 28/05/2007 | 30.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.PROG.ERRAD.TRAB.INFANTIL-PETI-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001704 | 28/05/2007 | 190.00 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENCAO DAMERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NA PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI COMO CONTRA-PARTIDA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.PROG.ERRAD.TRAB.INFANTIL-PETI-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001712 | 28/05/2007 | 190.00 | 00019663676191 | JOSE ENILDO PEDROZA | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENCAO DAMERENDA DOS ALUNOS CADSTRADOS NA PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.PROG.ERRAD.TRAB.INFANTIL-PETI-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 29/05/2007 | 64.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA PREPARACAO DA ME-RENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, COMO CONTRA-PARTIDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 29/05/2007 | 60.00 | 00006432633494 | JOSE PEREIRA LUCAS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, COMPRA DE PASSAGEM PARA OMESMO SE DESLOCAR DA CAPITAL JOAO PESSOA-PB PARA ACIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 29/05/2007 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS COMO PSICOLOGA E ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADAS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA MANUTENCAO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIASOCIAL, NO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 29/05/2007 | 32.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENCAO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DIST.MERENDA ESCOLAR-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 29/05/2007 | 448.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA PREPARACAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 29/05/2007 | 64.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA PREPARACAO DA ME-RENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, COMO CONTRA-PARTIDA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 29/05/2007 | 330.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | REFERENTE A COBERTURA FRIA DE 02 PNEUS DA DUCATODE PLACA HWT 4945, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 29/05/2007 | 245.50 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE A POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTESAO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 29/05/2007 | 96.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENCAO DA MA-TERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 30/05/2007 | 488.05 | 12724621000105 | IPRESMUN | PAGAMENTO DE 17% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL NA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL,PARTE DE EMPRESA, NO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001747 | 30/05/2007 | 353.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAODA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 30/05/2007 | 548.25 | 09188376000146 | DETRAN-PB | PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL/2007 DA AMBULAN-CIA DE PLACA MNI 9775, PERTENCENTE A MATERNIDADEMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PROG.DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 30/05/2007 | 6460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVENIOFIRMADO ENTRE PREFEITURA/PACS, NO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 30/05/2007 | 450.75 | 10877926000113 | LAFEPE-LABORATORIO-FARMACEU DO ESTADO-PE | AQUISICAO DE MEDIDAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUIR COM HIPERTEN-SES COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/PMN SOBREDESPENSA DE LICIRACAO CONFORME LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001751 | 30/05/2007 | 65.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAODO POSTO UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 30/05/2007 | 88.08 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1239,PERTENCENTE AO POSTO UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0001772 | 30/05/2007 | 4700.00 | 02557150000126 | MARIA DO SOCORRO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADEMUNICIPAL, DISTRIBUIR COM PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 30/05/2007 | 84.70 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1020,PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PROG.DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/05/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO MATERNIDADE DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVENIO FIRMADOENTRE PREFEITURA/PACS, NO MES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 30/05/2007 | 1261.33 | 10877926000113 | LAFEPE-LABORATORIO-FARMACEU DO ESTADO-PE | AQUISICAO DE MEDIDAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIODA SAUDE/PMN SOBRE DESPENSA DE LICITACAO CONFORMELEI Nº 8.666/93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001787 | 30/05/2007 | 149.40 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/05/2007 | 87.23 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1247,PRETENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 30/05/2007 | 1452.10 | 12724621000105 | IPRESMUN | PAGAMENTO DE 17% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL NA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/05/2007 | 172.97 | 09188376000146 | DETRAN-PB | PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL/2007 DO VEICULOCORSA DE PLACA MND 6415, PERTENCENTE AO GABINETEDO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 30/05/2007 | 677.20 | 12724621000105 | IPRESMUN | PAGAMENTO 17% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 30/05/2007 | 230.00 | 00003010980426 | LUIZ CARLOS LINS DE ARAUJO | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO AO DIRETOR DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAO PES-SOA-PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO COM OS OPERADO-RES MUNICIPAIS MASTER DO ESTADO DA PARAIBA, PARAUMA CAPACITACAO SOBRE O SISTEMA DE ACOMPANHAMENTODA FREQUENCIA ESCOLAR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 30/05/2007 | 140.00 | 03801949000189 | FRANCISCA DE SOUSA LEITE | AQUISICAO DE BRINDES PARA SORTEIO COM AS MAES DOSALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL EM VIRTUDE AO DIA DASMAES REALIZADO NO DIA 13/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 30/05/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO D AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL, NO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 30/05/2007 | 425.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DUCATO DEPLACA HWT 4945, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/05/2007 | 150.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | SERVICOS MECANICO NO VEICULO DUCATO DE PLACA HWT-4945, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 30/05/2007 | 100.00 | 00230981000163 | HELIO GLAUBER GONCALVES | AQUISICAO DE OLEO E FILTRO DESTINADOS A TROCA DEOLEO DO MOTOR DA DUCATO DE PLACA HWT 4945, PER-TENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 30/05/2007 | 174.46 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NOS FONES 3554-1041E 3554-1146, PERTENCENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL, MARIA DO CARMO PEDROZA MENDESE AMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 30/05/2007 | 46.05 | 12724621000105 | IPRESMUN | PAGAMENTO DE 17% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL NA MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR, NOMES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUN. JOAO SARMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 30/05/2007 | 165.05 | 12724621000105 | IPRESMUN | PAGAMENTO DE 17% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL NA MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 30/05/2007 | 96.00 | 00020588542415 | MARIA MENDES FORMIGA BRAGA | FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO PARA A MANUTENCAO DAMERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, COMO CON-TRA-PARTIDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 30/05/2007 | 87.23 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1100,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 30/05/2007 | 377.23 | 09188376000146 | DETRAN-PB | PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL/2007 DO MICROONI-BUS DE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 30/05/2007 | 462.35 | 09188376000146 | DETRAN-PB | PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL/2007 DA DUCATO DEPLACA HWT 4945, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 30/05/2007 | 3358.69 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO Nº 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB, NO DIA 30 DO CORRENTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 30/05/2007 | 6000.00 | 00003872622455 | MARIA DAS GRACAS LINS E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO Nº 0557/97, EXEQUENTE MARIA DAS GRACASLINS E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PBNO DIA 30 DO CORRENTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 30/05/2007 | 1861.81 | 12724621000105 | IPRESMUN | PAGAMENTO DE 17% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AMINISTRACAO, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/05/2007 | 371.20 | 12724621000105 | IPRESMUN | PAGAMENTO 17% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FI-NANCAS, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 30/05/2007 | 833.54 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1050,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 30/05/2007 | 376.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA PARCELA DO FPM NO DIA30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 30/05/2007 | 7893.32 | 29979036016306 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 16ª PARCELA DO PARCELA-MENTO ESPECIAL JUNTO AO INSS, NO MES DE MAIO/2007PARTE PATRONAL NOS TERMOS DA LEI Nº 11.196/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 30/05/2007 | 153.31 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NOS FONES 3554-1042E 3554-1233, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 30/05/2007 | 114.05 | 12724621000105 | IPRESMUN | PAGAMENTO DE 17% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ACAO SO-CIAL PARTE DA EMPRESA, NO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/05/2007 | 400.00 | 00034308067472 | FRANCISCA EUGENIA RODRIGUES | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO A ARTICULADORA DO SELO U-NICEF EDICAO/207 PARA PARTICIPAR DA II MOSTRA NA-CIONAL DE SAUDE E PREVANCAO NAS ESCOLAS REALIZADOEM BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 01 A 03/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 30/05/2007 | 88.08 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACEOS TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE Nº 3554-11-93, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOL.-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 30/05/2007 | 67.37 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1148,PERTENCENTE AO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DOADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.PROG.ERRAD.TRAB.INFANTIL-PETI-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 30/05/2007 | 72.00 | 00020588542415 | MARIA MENDES FORMIGA BRAGA | FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO PARA MANUTENCAO DA MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, COMO CONTRA-PARTIDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.DO CENTRO DE MULTIPLAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 30/05/2007 | 68.03 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1123,PERTENCENTE AO CENTRO INTEGRADO DE MULTIPLAS ATI-VIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 30/05/2007 | 180.07 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1040,PERTENCENTE AO CENTRO DE GERACAO DE RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 30/05/2007 | 150.00 | 00003083840403 | JONAS VIEIRA MACIEL | AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001766 | 30/05/2007 | 86.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAODO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 30/05/2007 | 100.00 | 00067435874434 | FRANCISCA UMBELINA ANANIAS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 30/05/2007 | 120.00 | 00029936888472 | GERALDO FIRMINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ARCAR COM DESPESA DEUM FRETE PARA SE DESLOCAR PARA A CIDADE AGUIAR-PBE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB PARA VISITAR PARENTESQUE SE ENCONTRAM DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.PROG.ERRAD.TRAB.INFANTIL-PETI-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/05/2007 | 125.00 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S. OLIVEIRA | AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS PARA MANUTENCAO DA MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, COMO CONTRA-PARTIDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/05/2007 | 150.00 | 00061145807100 | JOSE VIEIRA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 30/05/2007 | 150.00 | 00006007867498 | FRANCISCO RODRIGUES VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 30/05/2007 | 306.00 | 12724621000105 | IPRESMUN | PAGAMENTO DE 17% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEVIACAO OBRAS E URBANISMO, NO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | PAVIMENTACAO COM DRENAGEM DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001754 | 30/05/2007 | 25710.87 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | REFERENTE A 3ª MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTA-CAO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA SAULO VIEIRA MENDESDO CONTRATO Nº 0177553-11/2005 FIRMADO ENTRE CAI-XA ECONOMICA FEDERAL/PMN, DO PROGRAMA MUNICIPIOPEQUENA PARTE. | 00142007 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 30/05/2007 | 689.28 | 12724621000105 | IPRESMUN | PAGAMENTO DA 17% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA, PARTE DAEMPRESA, NO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 30/05/2007 | 270.60 | 12724621000105 | IPRESMUN | PAGAMENTO DE 17% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL NA MANUTENCAO DO MERCADO MATADOURO ACOUGUEE FEIRA, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 30/05/2007 | 19.15 | 12724621000105 | IPRESMUN | PAGAMENTO DE 17% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA PARTEDA EMPRESA, NO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 31/05/2007 | 145.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | AQUISICAO DE PAES E REFRIGERENTES PARAMERENDEA DOPESSOAL NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA, NO MESDA MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0001799 | 31/05/2007 | 209.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A VARIAS LAVAGENS E LUBRIFICACOES NO CA-MINHAO CACAMBA D-60, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICANO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 31/05/2007 | 34.48 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO D AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTA-MENTO DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOL.-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 31/05/2007 | 15.34 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO D AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHOMUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E CONSELHOTUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.PROG.ERRAD.TRAB.INFANTIL-PETI-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 31/05/2007 | 105.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | AQUISICAO DE PAES PARA MANUTENCAO DA MERENDA DOSALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL-PETI, NO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 31/05/2007 | 1100.00 | 00004501941405 | PAULO ROBERTO VIEIRA VALE E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PELO PREFEITO A PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE PASSAGENS, COM DESTINOS A CAMPINA-PB JOAO PESSOA-PBCRATO-CE RECIFE-PE BRASILIA-DF E SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 31/05/2007 | 995.00 | 00004237456463 | FABIANO VIEIRA LINS E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PELO PREFEITO A PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 31/05/2007 | 380.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | SERVICOS PRESTADOS COMO ANALISTA DE SISTEMAS NA LOCACAO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA MICROCOMPUTADOR, NO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001806 | 31/05/2007 | 603.10 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 31/05/2007 | 380.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM FINANCAS PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO, NOMES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001812 | 31/05/2007 | 1000.00 | 07847236000107 | V.&.M.CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITA-CAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, NO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0001813 | 31/05/2007 | 2763.50 | 00004633261487 | FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO | VENCIMENTOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA LOTADONA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, NO MES DEMAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 31/05/2007 | 1270.90 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAODA MATERNIDADE MUNICIPAL, NOS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 31/05/2007 | 8.72 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 15.814-3 NO DIA31 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 31/05/2007 | 1420.64 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DEVOLUCAO DE SALDO RESIDUAL DO CONTRATO Nº 177.553-11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 31/05/2007 | 0.03 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A RETENCAO DE PASEP REFERENTE A DIFERENCA VERIFICADA NO MES DE ABRIL DE 2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 31/05/2007 | 15.22 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO D AGUA DO PREDIO PARA SERVIR DE ALOJAMENTOPARA PESSOAS QUANDO SE ENCONTRAM A SERVICOS DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 31/05/2007 | 201.80 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE A POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 31/05/2007 | 380.00 | 00004657750470 | JOSEFA ALVES VALENCIO | VENCIMENTOS DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE EDUCACAO-PSE, COMOPROFESSORE DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL, NO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0001790 | 31/05/2007 | 376.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A VARIAS LAVAGENS E LUBRIFICACOES NA DU-CATO E MICROONIBUS DE PLACAS HWT 4945 E MOL 4505,PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE MAIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 31/05/2007 | 15.22 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO D AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS CONSE-LHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO E DE ALIMENTACAO ES-COLAR E DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUTENCAO DAS ATIV.ARTISITICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 31/05/2007 | 600.00 | 00073892947449 | ESPEDITO LOPES NETO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO MUSICO ORIENTADOR NASATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DEABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 31/05/2007 | 68.40 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL | REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TER-MO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE EDUCACAO-PSE, COMO PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUTENCAO DAS ATIV.ARTISITICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 31/05/2007 | 600.00 | 00073892947449 | ESPEDITO LOPES NETO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO MUSICO ORIENTADOR NASATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DEMAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 31/05/2007 | 60.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A VARIAS LAVAGENS NO VEICULO CORSA DEPLACA MND 6415, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 31/05/2007 | 130.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | AQUISICAO DE PAES PARA MANUTENCAO DA MATERNIDADEMUNICIPAL, NO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 31/05/2007 | 1200.00 | 00003452498441 | MARIA DO SOCORRO MENDES SILVA | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA JLY5684, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0001795 | 31/05/2007 | 75.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A VARIAS LAVAGENS NOS DOIS FIATS DE PLA-CAS HWI 9564 E HWV 5503, PERTENCENTE AO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA-PSF, 01 E 02, NO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 31/05/2007 | 15.22 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DOPEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0001809 | 31/05/2007 | 415.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A VARIAS LAVAGENS NAS AMBULANCIAS DE PLACAS MOQ 2213 E MNI 9775, PERTENCENTE A MATERNIDADEMUNICIPAL, NO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001820 | 01/06/2007 | 2100.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO IMPRESSOS DE EXPEDI-ENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 01/06/2007 | 100.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMACITADO, NO DIA 01/06/2007, PARA SE DESLOCAR A CIDADE RECIFE-PE, CONDUZINDI PESSOAS DOENTES DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 01/06/2007 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | PAGAMENTO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALI-ZADA EM MARIA DOS REMEDIOS CAMILO BATISTA, POR SETRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | REALIZACOES DE FESTIVIDADES PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 01/06/2007 | 2000.00 | 00020456450459 | JOSE WILSON ALVES | REFERENTE AS DESPESAS COM LOCACAO DE PALCO PARAUTILIZACAO EM SHOW MUSICAL DURANTE AS FESTIVIDASCULTURAL E DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO DA FEIRA OUVINOS E CAPRINOS REALIZADAS POR ESTA PREFEI-TURA EM PRACA PUBLICA NO DIA 22/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | REALIZACOES DE FESTIVIDADES PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 01/06/2007 | 8000.00 | 12741062000133 | ANTONIO ANDRE SOBRINHO | REFERENTE A APRESENTACAO DE SHOWS ARTISTICOS DURANTE AS FESTIVIDAS CULTURAL E DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO DA FEIRA OUVINOS CAPRINOS REALIZADASPOR ESTA PREFEITURA EM PRACA PUBLICA NO DIA 22/06/2007, COM AS BANDAS REDE DE BALANCO, BIA E BANDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | REALIZACOES DE FESTIVIDADES PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 01/06/2007 | 2000.00 | 00015453758449 | JOSE HUBELE MARTINS DE OLIVEIRA | REFERENTE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SOM E ILUMINACAO PARA UTILIZACAO EM SHOW MUSICAL DURANTE AS FESTIVIDADES CULTURAL E DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUA-RIO DA FEIRA OUVINOS E CAPRINOS REALIZADAS POR ES-TA PREFEITURA EM PRACA PUBLICA NO DIA 22/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001822 | 01/06/2007 | 1400.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | REFERENTE A MATERIAL GRAFICO IMPRESSOS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001823 | 01/06/2007 | 1050.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO IMPRESSOS DE DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 04/06/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO FEITO NA CONTA 6.607-9 REF. A TARIFA DEEXTRATO POSTADO NESTE DIA 04 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 04/06/2007 | 300.00 | 00014788845415 | ISRAEL MENDES DOS SANTOS E OUTRO | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO TESOUREIRO GERAL, NOS DIAS 04 E 05/06/2007, PARA SE DESLOCAR ACAPITAL JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001840 | 04/06/2007 | 100.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANU-TENCAO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NOMES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001825 | 04/06/2007 | 1260.00 | 00004525013427 | MARIA JOSE DE SOUSA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MZL 0249, DAS LOCALIDADES DE CAR-NAUBA CANTA GALO E BARRA, PARA A SEDE DO MUNICIPIOE VICE-VERSA, NO PERIODO DA TARDE, NO MES DE ABRILDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 04/06/2007 | 110.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | SERVICOS DE MAO DE OBRA DO VEICULO DUCATO DE PLACAHWT 4945, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 04/06/2007 | 110.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | SERVICOS DE MAO DE OBRA DO VEICULO CORSA DE PLACAMND 6415, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 04/06/2007 | 100.00 | 00003325214436 | CRISTIANO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, NOS DIAS 04 E 05/06/2007, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOASDOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001828 | 04/06/2007 | 776.00 | 00002715675895 | FRANCISCO DOS ANJOS PEDROZA | AQUISICAO DE CARNE BOVINA PARA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 04/06/2007 | 450.00 | 00005953183470 | JOSE ANCHIETA LINS DE OLIVEIRA | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA HWA4758, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 04/06/2007 | 1271.07 | 43640754000119 | FURP-FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIODA SAUDE/PMN, SOBRE DESPENSA DE LICITACAO CONFORMELEI Nº 8.666/93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001831 | 04/06/2007 | 399.80 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAMATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001832 | 04/06/2007 | 101.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANU-TENCAO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 04/06/2007 | 323.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO FIAT DE PLACAHWI 9564, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF-01. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 04/06/2007 | 110.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | SERVICOS DE MAO DE OBRA DO VEICULO FIAT DE PLACAHWI 9564, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA-PSF, 01. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 04/06/2007 | 300.00 | 00008427958471 | EDIVAL ALVES DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MOJ 5462,PARA DESLOCAMENTO DE AGENTES DE SAUDE DO PEVA, PA-RA A ZONA RURAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.PROG.ERRAD.TRAB.INFANTIL-PETI-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001837 | 04/06/2007 | 448.00 | 00002715675895 | FRANCISCO DOS ANJOS PEDROZA | AQUISICAO DE CARNE BOVINA PARA MANUTENCAO DA MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL-PETI,COMO CONTRA PARTIDA DES-TE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001836 | 04/06/2007 | 130.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADOS A MANUTENCAO DO ACOUGUE MATADOURO E MERCADO PUBLICOS MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 05/06/2007 | 120.00 | 00002551393493 | RENAN GADELHA XAVIER | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ESGOTAMENTODO FOSSAO QUE RECOLHE DEJETOS DAS RESIDENCIAS DOSMORADORES DO BAIRRO LINDOLFO PIRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 08/06/2007 | 64.00 | 41220930000138 | PEDRO ROBERTO DE LIMA | AQUISICAO DE 01 TRENA COM FITA DE FIBRA DE VIDRO E01 TESOURA PARA CORTE DE GRAMAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 08/06/2007 | 200.00 | 00011003219420 | JOSE BEZERRA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DESPOSITO DE MA-TERIAL DE CONSTRUCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEVIACAO OBRAS E URBANISMO, NO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 08/06/2007 | 1441.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM EM FAVOR DA SAELPANESTE DIA 08 DO CORRENTE MES REF A PARCELA DO PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 08/06/2007 | 150.00 | 00052709248468 | FRANCISCO HEVANDRO BATISTA VALE | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICINA MECANICAMUNICIPAL, NO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PROMOVER ACOES DE ES | CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 08/06/2007 | 2000.00 | 00021931062404 | DALTON CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FISCALIZACAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA QUADRA DE ESPORTESDESTE MUNICIPIO. | 00152007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOL.-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 08/06/2007 | 200.00 | 00053634560444 | ANTONIO MENDES DE LUCENA | CONTRATO DE LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MNH 8230,PARA DESLOCAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELARDA SEDE PARA A ZONA RURAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 08/06/2007 | 150.00 | 00026229862468 | ELISA DOS SANTOS VIEIRA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DEACAO SOCIAL, NO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOL.-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 08/06/2007 | 150.00 | 00023977582100 | JOAO BOSCO DOS SANTOS | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICI-PAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELARNO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 08/06/2007 | 2185.00 | 00007705986418 | MICHELE SOARES DE SOUSA E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PELO PREFEITO A PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 08/06/2007 | 150.00 | 00009972579387 | ARY MEDEIROS BRAGA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFE-RENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOMES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AGROPECUARIO | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 08/06/2007 | 150.00 | 00052709248468 | FRANCISCO HEVANDRO BATISTA VALE | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO LOCALDA EMATER, NO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 08/06/2007 | 3000.00 | 00015123812415 | VALDEMIR GONCALVES BRAGA | VENCIMENTO DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDE-PSACOMO MEDICO PEDIATRA NA MATERNIDADE MUNICIPAL NOMES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 08/06/2007 | 25.00 | 02211156000147 | MARIA DOS REMEDIOS LEITE | AQUISICAO DE 01 LAMPADA PARA O FAROL DA AMBULANCIADE PLACA MNI 9775, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 08/06/2007 | 700.00 | 00003887439481 | GILSON MENDES DE MEDEIROS LINS | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMS8796, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 08/06/2007 | 892.80 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL | REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TER-MO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE AU-XILIO A SAUDE-PSA, NA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 08/06/2007 | 500.00 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO-FRANGOBAR | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMQ9853, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 08/06/2007 | 760.00 | 00005436325475 | AURILANE VALE ESTRELA GUIMARAES E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDE-PSA,NA MANUTENCAO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MESDE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 08/06/2007 | 72.00 | 00020588542415 | MARIA MENDES FORMIGA BRAGA | FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO DESTINADO A MANUTEN-CAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL E DO POSTO UNIDADE DESAUDE, NO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 08/06/2007 | 250.00 | 00005744735488 | GLICERIO MORAIS DE CALDAS FILHO | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA CME7622, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 08/06/2007 | 58.00 | 01939442000160 | ELETROMEC-EMP.DE ELETRIF.IND.E COM.LTDA | SERVICOS DE CONSERTO DE 01 AR CONDICIONADO, PERTENCENTE AO POSTO UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 08/06/2007 | 2080.00 | 00057018804434 | FRANCISCA ROZENEIDE P. DE ARAUJO OUTRAS | VENCIMENTOS E GRATIFICACAO DE PESSOAL DO TERMO DEPARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO ASAUDE-PSA, AUXILIARES DO PSF, NO MES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 08/06/2007 | 540.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL | REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TER-MO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE AU-XILIO A SAUDE-PSA, COMO MEDICO PEDIATRA NA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 08/06/2007 | 50.00 | 00002472881444 | MARIA PEDROSA ALVES | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA-PSF, 03 NA LOCALIDADE DE TRAPIANO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 08/06/2007 | 178.78 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL ANO/2007 DO VEICULO FIAT DE PLACA HWI 9564, PERTENCENTE AO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA-PSF, 01. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 08/06/2007 | 136.80 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL | REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TER-MO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE AU-XILIO A SAUDE-PSA, NA MANUTENCAO DO POSTO UNIDADEDE SAUDE, NO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 08/06/2007 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES DESAUDE DO PEVA-PROGRAMA DE ERRADICACAO EPIDEMIOLO-GICA E CONTROLE DE DOENCAS, NO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 08/06/2007 | 4960.00 | 00003325214436 | CRISTIANO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDE-PSANA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL NO MES DEABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 08/06/2007 | 192.50 | 41220930000138 | PEDRO ROBERTO DE LIMA | AQUISICAO DE 05 FECHADURAS EXTERNA PARA A MATERNI-DADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 08/06/2007 | 50.00 | 00073815888468 | INACIO BORGES DE FRANCA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA-PSF, NO DISTRITO DE OLHO D AGUADO FRADE, NO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 08/06/2007 | 150.00 | 00060275219453 | AUREA MEDEIROS DO VALE | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO PEVA-PROGRAMA DE ERRADICACAO EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DEDOENCA, NO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 08/06/2007 | 356.40 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL | REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TER-MO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE AU-XILIO A SAUDE-PSA, COMO AUXILIARES DO PSF, NO MESDE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 08/06/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | COMPLEMENTO SALARIAL COMO AGENTES DE SAUDE DO PEVAPROGRAMA DE ERRADICACAO EPIDEMIOLOGICA E CONTROLEDE DOENCAS, NO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 08/06/2007 | 130.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | AQUISICAO DE 01 BATERIA PARA A AMBULANCIA SAVEIRODE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 08/06/2007 | 150.00 | 00018117422468 | JOAO CASEMIRO | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS CONSELHOS MUNI-CIPAIS DE EDUCACAO E DE ALIMENTACAO ESCOLAR E DO-FUNDEB, NO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 08/06/2007 | 250.00 | 00053634560444 | ANTONIO MENDES DE LUCENA | LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MOU 6590, NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DA SEDE PARA A MESMA LECIONARNA E.M.E.F. MARIA ZITA MENDES, NA LOCALIDADE DE SAPE E VICE-VERSA, NO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 08/06/2007 | 250.00 | 00004856042483 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA DE SOUSA | LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MNW 4052, TRANSPORTANDO UMA PROFESSORA DA SEDE PARA A MESMA LECIONAR NAE.M.E.F. ANTONIO GABRIEL DOS ANJOS NA LOCALIDADEDO CURTUME, BEM COMO ENTREGA DE MERENDA NAS ESCOLAS DAS LOCALIDADES DE CANTA GALO E CARNAUBA, NOMES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 08/06/2007 | 23.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIAPMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE EDUCACAO-PSE, NAMANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MES DEABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 08/06/2007 | 250.00 | 00004546314485 | IVAN MENDES MEDEIROS | LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MNC 8893, NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DA SEDE PARA A MESMA LECIONARNA E.M.E.I.E.F. MANOEL VIEIRA CAMPOS NA LOCALIDADEDE CEDRO DE CIMA E VICE-VERSA, NO MES DE ABRIL DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 08/06/2007 | 1140.00 | 00004841563490 | FRANCISCO DOS SANTOS PEREIRA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE EDUCACAO-PSE, NA MA-NUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MES DEABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 08/06/2007 | 150.00 | 00003929390450 | FRANCINATO DE SOUSA BEZERRA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SUB-SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 08/06/2007 | 250.00 | 00087289210468 | ADJANE VALE | LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MNS 2525, PARA TRANS-PORTAR UMA COORDENADORA DA SEDE PARA A MESMA VISI-TAR AS ESCOLAS MUNICIPAIS ONDE FUNCIONA EDUCACAODE JOVENS E ADULTOS NA ZONA RURAL, NO MES DEBARL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001863 | 08/06/2007 | 800.00 | 00024607648809 | FRANCILENE DA SILVA ANDRELINO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA BNK 0668, DA LOCALIDADE DE OLHOD AGUA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NOPERIODO DA TARDE, NO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 08/06/2007 | 205.20 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL | CUSTOS OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TERMO DE PARCE-RIA PMN/CADS, NO PROGRAMA SOCIAL DE EDUCACAO-PSE,NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MES DEABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 08/06/2007 | 12600.00 | 08449821000111 | GIL CONSTRUCOES LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REFORMA SEM AMPLIACAODA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MANOELVIEIRA CAMPOS NO SITIO CEDRO DE CIMA, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 08/06/2007 | 800.00 | 00067621600420 | JOSE MILTON DE FIGUEIREDO LIMA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA CBL 0823, DAS LOCALIDADES DE TIM-BAUBA TRAPIA SERROTE DOS BOIS E CEDRO DE CIMA PARAA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA NO PERIODO DA TARDE NO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 08/06/2007 | 200.00 | 00046727264449 | FRANCISCO GILSON PEDROZA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPALNO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001871 | 08/06/2007 | 800.00 | 00099281899434 | ERINALDO FELIX DA SILVA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA HQQ 1527, DAS LOCALIDADES DE SER-ROTE DOS BOIS TRAPIA CAPOEIRA CEDRO DE CIMA PARAA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA NO PERIODO DA TARDE NO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001875 | 08/06/2007 | 180.00 | 00017949272805 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA BMF 3718, DAS LOCALIDADES DE OLHOD AGUA E TIMBAUBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA NO PERIODO DA TARDE, NO MES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 08/06/2007 | 800.00 | 00005455793411 | JOSE LIOMAR FILHO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA BNE 7135, DAS LOCALIDADES DE GOIABEIRA AGUAS BELA CURTUME E POCO REDONDO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO PERIODO DA TARDE,NO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 08/06/2007 | 800.00 | 00028501012491 | RAIMUNDO BARBOSA DA SILVA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMY 4326, DAS LOCALIDADES DE OLHOD AGUA TIMBAUBA CANTINHO E PEDRA E CAL, PARA A SE-DE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO PERIODO DA TARDE,NO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001887 | 08/06/2007 | 800.00 | 00052645363415 | MANOEL GOMES NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA LVP 6898, DAS LOCALIDADES DE BOAVISTA SACO DA AREIA E SUSSUARANA, PARA A SEDE DOMUNICIPIO E VICE-VERSA, NO PERIODO DA TARDE NOMES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001890 | 08/06/2007 | 800.00 | 00000025123432 | RICARDO MENDES ALVES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMZ 2529, DAS LOCALIDADES DE PE-DRA E CAL E CANTINHO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO EVICE-VERSA, NO PERIODO DA TARDE, NO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001893 | 08/06/2007 | 800.00 | 00003153620490 | JOSE DE SOUSA FILHO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMS 4785, DAS LOCALIDADES DE ESTACA CORTADA TABULEIRO REDONDO E GOIABEIRA, PARA ASEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO PERIODO DA MA-NHA, NO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001896 | 08/06/2007 | 800.00 | 00006526215890 | JOSE FIGUEIREDO BORGES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMS 7455, DAS LOCALIDADES DE NOVAOLINDA II E CARNAUBA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NOPERIODO DA MANHA, NO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001900 | 08/06/2007 | 800.00 | 00006762074480 | JOSE BRAGA NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA KFR 7757, DAS LOCALIDADES DE CABECOS BOQUEIRAO DO BARRO E POCO REDONDO, PARA A SEDEDO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO PERIODO DA MANHA, NOMES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001903 | 08/06/2007 | 800.00 | 00007915739824 | JOSE FIRMO LINS | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA CBN 2831, DAS LOCALIDADES DE CAFUNDO TELHA E MALHADA DA AREIA, PARA A SEDE DO MUNI-CIPIO E VICE-VERSA, NO PERIODO DA MANHA, NO MES DEABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001906 | 08/06/2007 | 800.00 | 00003636094408 | FRANCINALDO LUIZ MENDES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA HBS 3803, DAS LOCALIDADES DE CUR-TUME E POCO REDONDO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO PERIODO DA MANHA, NO MES DE ABRIL DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001909 | 08/06/2007 | 800.00 | 00008445050486 | FRANCISCO MENDES DE SOUSA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA KCN 8368, DAS LOCALIDADES DE CE-DOR DE CIMA TRAPIA CAPOEIRA E SERROTE DOS BOIS, PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO PERIODO DAMANHA, NO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 08/06/2007 | 50.00 | 00006823187875 | ANTONIO JOSE DA SILVA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO CORREIONO DISTRITO DE OLHO D AGUA DO FRADE, NO MES DEMAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 08/06/2007 | 11799.45 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO Nº 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB NO DIA 08 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 08/06/2007 | 150.00 | 00023977582100 | JOAO BOSCO DOS SANTOS | ALUGUEL DO PREDIO PARA SERVIR DE ALOJAMENTO PARAPESSOAS QUANDO SE ENCONTRAM A SERVICOS DESTA PREFEITURA, NO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 08/06/2007 | 24.76 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | PAGAMENTO DA 8ª PARCELA DE JUROS DO EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 08/06/2007 | 1324.28 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA PARCELA DO FPM NO DIA08 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 08/06/2007 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS FAMILIA DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIAPMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDE-PSA NA MANUTENCAO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NOMES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 08/06/2007 | 1750.28 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 8ª PARCELA DE JUROS DOEMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 08/06/2007 | 334.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS FAMILIA DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIAPMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDE-PSA NA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NOMES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 08/06/2007 | 30.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 08/06/2007 | 307.50 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 08/06/2007 | 145.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 08/06/2007 | 38.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS FAMILIA DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIAPMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDE-PSA COMO AUXILIARES DO PSF, NO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 11/06/2007 | 208.91 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA TARIFA DE SERVICOSBANCARIOS RELATIVO A TARIFA DE VISTORIA EXTRA ERA3 DE 11/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 11/06/2007 | 483.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE MAIO/2007xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 11/06/2007 | 1455.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 11/06/2007 | 1292.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARAOS ORGAOS PERTENCENTES A SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 11/06/2007 | 100.00 | 00003325214436 | CRISTIANO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, NOS DIAS 11 E 12/06/2007, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOASDOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0001916 | 11/06/2007 | 832.00 | 02557150000126 | MARIA DO SOCORRO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MEDICAMENTOSPARA MANUTENCAO DA METERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 11/06/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | DESCONTO FEITO NA CONTA FPM REFERENTE A CONTRIBUI-CAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM, NESTE DIA 11 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 11/06/2007 | 6080.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARAILUMINACAO PUBLICA E ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 12/06/2007 | 100.00 | 08915464000130 | RADIO PROGRESSO DE SOUSA LTDA | REFERENTE A INSERCOES PUBLICITARIAS DESTA PREFEITURA NO PROGRAMA CONEXAO RURAL AOS DOMINGOS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 12/06/2007 | 614.29 | 33669672007075 | BEMFAM | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REFERENTE A DEB. AUT.BEMFAM, NESTE DIA 12 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001924 | 12/06/2007 | 439.90 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAODA METERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001926 | 12/06/2007 | 293.00 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENCAO DAMETERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 12/06/2007 | 100.00 | 00060275162400 | GERALDO VIEIRA LINS | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO NOS DIAS 13 E 14/06/2007, PARA SE DESLO-CAR A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA RESOLVER ASSUNTOSRELACIONADOS A CITADA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 12/06/2007 | 28.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | AQUISICAO DE 01 LANTERNA PARA O VEICULO MICROONI-BUS DE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUN-DAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DIST.MERENDA ESCOLAR-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 12/06/2007 | 1038.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | AQUISICAO DE PAES PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCO-LAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DIST.MERENDA ESCOLAR-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001927 | 12/06/2007 | 280.00 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENCAO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MU-NICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DIST.MERENDA ESCOLAR-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001929 | 12/06/2007 | 4672.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAODA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DOCONVENIO PMN/PNAE, NO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001930 | 12/06/2007 | 1300.00 | 00087289210468 | ADJANE VALE | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA HVC 9446, DAS LOCALIDADES DE QUEIMADAS CARNAUBA E BELEM, PARA A SEDE DO MUNICIPIO EVICE-VERSA, NO PERIODO DA TARDE, NO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 13/06/2007 | 553.53 | 08827313000120 | TELEMAR | PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET PELO CIRCUITO Nº 5010002 PS/TP, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAOE A ESCOLA DE INFORMATICA DOS ALUNOS DA ESCOLA MU-NICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 13/06/2007 | 100.00 | 00003325214436 | CRISTIANO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, NOS DIAS 14 E 15/06/2007, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDI PESSOASDOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 13/06/2007 | 440.00 | 00043705880497 | FRANCISCO GILSON MENDES LUIZ | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO NOSDIAS 14 E 15/06/2007, PARA SE DESLOCAR A CAPITALJOAO PESSOA-PB, PARA ATENDIMENTO DE PENDENCIAS DEPROJETOS DA MDS E EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0001937 | 14/06/2007 | 8973.75 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO COM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSO DO CONVENIOPMN/P.A.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DIST.MERENDA ESCOLAR-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001934 | 14/06/2007 | 280.00 | 00019663676191 | JOSE ENILDO PEDROZA | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENCAO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102006 | 0001935 | 14/06/2007 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO A DUCATO DE PLACA HWT 4945, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001936 | 14/06/2007 | 132.00 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENCAO DAMERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 14/06/2007 | 20.00 | 08850034000187 | POSTO BOA ESPERANCA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL FILTRADO DESTINADO A DUCATO DE PLACA HWT 4945, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDA-MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUTENCAO DO PISO BASICO TRANSICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001938 | 14/06/2007 | 1280.80 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAMERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/BINF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.PROG.ERRAD.TRAB.INFANTIL-PETI-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 14/06/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, CO-MO MONITORAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL-PETI, NO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOL.-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001943 | 15/06/2007 | 168.50 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELARNO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001944 | 15/06/2007 | 131.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADOS A MANUTENCAO DO ACOUGUE MATADOURO E MERCADO PUBLICOS MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 15/06/2007 | 390.00 | 24293755000190 | FRANCISCO EDGLE ANTUNES DE ALMEIDA | AQUISICAO DE LAMPADAS PARA MANUTENCAO DA ILUMINA-CAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PROMOVER ACOES DE ES | PROG.PERM.APOIO PRATICAS ESP. DE BASE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 15/06/2007 | 223.00 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA | AQUISICAO DE 02 BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO, PARADOACAO A EQUIPES DE FUTEBOL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 15/06/2007 | 40.00 | 00054918421415 | MARIA DO SOCORRO LIMA | REFERENTE A CONFECCAO DE 01 FAIXA PARA PROMOCAO DEEVENTO PUBLICO TESTE DO PEZINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 16/06/2007 | 540.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DAILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 18/06/2007 | 1760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE VIACAO OBRAS E URBANISMO, NO MES DEJUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 18/06/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE VIACAO OBRAS E URBANISMO, NO MESDE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 18/06/2007 | 5800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTEN-CAO DA LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 18/06/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO MERCADO MATADOURO ACOUGUE E FEIRA, NO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 18/06/2007 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO MERCADOMATADOURO ACOUGUE E FEIRA, NO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 18/06/2007 | 530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTO E GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAODA ILUMINACAO PUBLICA, NO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 18/06/2007 | 126.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL NA MANUTENCAODA LIMPEZA PUBLICA, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 18/06/2007 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS E GRATIFICACAO DE PESSOAL EFETIVO NAMANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL, NO MESDE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOL.-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 18/06/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE DEFE-SA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOL.-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 18/06/2007 | 10.47 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1148,PERTENCENTE AO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DOADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOL.-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 18/06/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO MATERNIDADE MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPALDA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 18/06/2007 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA MATERNIDA-DE MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 18/06/2007 | 275.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA MATERNI-DADE MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102006 | 0001968 | 18/06/2007 | 774.79 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO A AMBULANCIA DEPLACA MNI 9775, PERTENCENTE A METERNIDADE MUNICI-PAL, NO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 18/06/2007 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITU-CIONAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102006 | 0001948 | 18/06/2007 | 865.86 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO CORSADE PLACA MND 6415, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 18/06/2007 | 2510.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS NA MANUTENCAO DOGABINETE DO PREFEITO, NO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 18/06/2007 | 67.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS FAMILIA DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 18/06/2007 | 3310.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 18/06/2007 | 910.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 18/06/2007 | 55117.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS E GRATIFICACOES E 50%(CINQUENTA PORCENTO) DO 13º SALARIO/2007, DE PROFESSORES EFETIVOS COM EXERCICIOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 18/06/2007 | 30040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PESSOAL EFETIVOS NAMANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL, NO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 18/06/2007 | 524.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS FAMILIA DE PESSOAL EFETIVOS NA MANUTENCAODAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOMES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 18/06/2007 | 13.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO ENSINOPRE-ESCOLAR, NO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 18/06/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR, NO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUN. JOAO SARMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 18/06/2007 | 13.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL NO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUN. JOAO SARMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 18/06/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA BIBLIOTECAPUBLICA MUNICIPAL NO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 18/06/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 18/06/2007 | 126.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A 1/3 DE FERIAS COMO VIGIA NA MANUTENCAODAS ESCOLAS MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, COR-RESPONDENTE AO EXERCICIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 18/06/2007 | 255.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS FAMILIA DE PROFESSORES EFETIVOS NA MANU-TENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, NO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 18/06/2007 | 15.30 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1050,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 18/06/2007 | 390.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS FAMILIA DE PESSOAL LOTADOS NAS SECRETA-RIAS GABINETE DO PREFEITO FINANCAS ADMINISTRACAOMATERNIDADE OBRAS E URBANISMO E ACAO SOCIAL, NOMES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 18/06/2007 | 2330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANCAS, NO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 18/06/2007 | 550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE FINANCAS, NO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 18/06/2007 | 11020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 18/06/2007 | 2015.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE JUNHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001952 | 18/06/2007 | 78.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANU-TENCAO DA CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MESDE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001979 | 18/06/2007 | 176.80 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENCAO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL,NO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 19/06/2007 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA PRESTAREM SERVI-COS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI-NISTRACAO, NO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 19/06/2007 | 3400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, NO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 19/06/2007 | 2330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS NA MANUTENCAODA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JU-NHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 19/06/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICACAO DE PESSOAL COMISSIONADO NA MANUTENCAODA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 19/06/2007 | 4050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE COORDENADORAS COMISSIONADAS PARAPRESTAREM SERVICOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DEJUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0001992 | 19/06/2007 | 290.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE CIMENTO SOLCAL E TINTA OLEO, PARA MA-NUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL, AMELIA MARIA SARMENTO E MARIADO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUTENCAO DAS ATIV.ARTISITICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 19/06/2007 | 600.00 | 00073892947449 | ESPEDITO LOPES NETO | PRESTACAO DE SERVICPS COMO MUSICO ORIENTADOR NASATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 19/06/2007 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO NA MANUTENCAODA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JU-NHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 19/06/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTO COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURACOMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, NOMES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 19/06/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REFERENTE A DEB, AUTORIZ, FAMUP NESTE DIA 19 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 19/06/2007 | 520.00 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PREFEITO E ASSES-SORES QUANDO SE ENCONTRAVAM A SERVICOS DESTA PRE-FEITURA NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 19/06/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS NA MANUTENCAODO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 19/06/2007 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REFERENTE A DEB. AUTORIZADO CEPAM NESTE DIA 19 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 19/06/2007 | 695.39 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NOS CELULARES Nº 9927-9203 9927-9204 E 9927-9205, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 19/06/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO COMISSIONADO, NO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 19/06/2007 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS NA MANUTENCAODA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 19/06/2007 | 50.00 | 00071324844434 | FRANCISCO FILHO DA SILVA | REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMACITADO, NO DIA 20/06/2007, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 19/06/2007 | 1300.00 | 00099077531572 | JOSE CARLOS DE SOUSA | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA BLB2806, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PROG.DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 19/06/2007 | 6840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVENIOFIRMADO ENTRE PREFEITURA/PACS, NO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 19/06/2007 | 1950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS NA MANUTENCAODO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL, NO MES DE JUNHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.PROG.ERRAD.TRAB.INFANTIL-PETI-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002007 | 19/06/2007 | 1720.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAODA MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,COM RECURSOS DOCONVENIO PMN/FMASAC-PETI NO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 19/06/2007 | 60.00 | 00007007845436 | MARIA DO CARMO PEREIRA ALVES | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE PASSAGEMCOM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 19/06/2007 | 2750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA PRESTAREM SERVI-COS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIA-CAO OBRAS E URBANISMO, NO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0002000 | 19/06/2007 | 210.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE 02 CARROS DE MAOS COM PNEUS DE CAMA-RAS E 04 PAS DE BICOS, PARA SECRETARIA MUNICIPALDE VIACAO OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0002001 | 19/06/2007 | 910.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE CIMENTO CANOS PVC DE 100 MM E 150 MME JOELHOS DE 100 E 150, PARA MANUTENCAO DE ESGOTOSEM VARIAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0002003 | 19/06/2007 | 456.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE CIMENTO CAL E FERRO, PARA MANUTENCAOE CONSERVACAO DOS CEMITERIOS NOSSA SENHORA DO CARMO E SAO SEBASTIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0002004 | 19/06/2007 | 555.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE CIMENTO 02 CAIXAS D AGUAS FERRO E EN-GATE FLEXIVEL PARA MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICOMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0002005 | 19/06/2007 | 180.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DAILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0002012 | 19/06/2007 | 180.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE CIMENTO PARA CONSERVACAO E MANUTENCAODE CALCAMENTOS E MEIOS FIOS EM VARIAS RUAS DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002049 | 20/06/2007 | 1331.15 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CAMINHAO CA-CAMBA D-60 DE PLACA OM 1783, PERTENCENTE A LIMPEZAPUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 20/06/2007 | 2550.00 | 00095203702420 | MARCOS MACIEL BRAGA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SEU VEICULOCAMINHAO CACAMBA DE PLACA HVZ 4157, NA RETIRADADE ENTULHOS E COLETA DE LIXO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 20/06/2007 | 150.00 | 00085312843172 | FRANCISCO LUCIANO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002027 | 20/06/2007 | 165.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAODE REFEICOES PARA A EQUIPE DE PESSOAL NA CAMPANHADE VACINACAO REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO MES DEJUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 20/06/2007 | 50.00 | 00003325214436 | CRISTIANO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMACITADO, NO DIA 21/06/2007, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOEN-TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002029 | 20/06/2007 | 2405.97 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO A AMBULANCIA DEPLACA MNI 9775, PERTENCENTE A METERNIDADE MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 20/06/2007 | 1300.00 | 00007261233404 | EDIPOLO PEREIRA VALE | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA JEZ7835, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 20/06/2007 | 87.23 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1020,PERTENCENTES A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002036 | 20/06/2007 | 1076.42 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO A AMBULANCIA DEPLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A METERNIDADE MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002037 | 20/06/2007 | 68.50 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANU-TENCAO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 20/06/2007 | 87.28 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1239,PERTENCENTE AO POSTO UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002040 | 20/06/2007 | 522.50 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAODA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 20/06/2007 | 1300.00 | 00011059443449 | FRANCISCO PEREIRA NETO | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA CWQ2139, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002043 | 20/06/2007 | 2788.28 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOS FIATS DE PLA-CAS HWI 9564 E HWV 5503, PERTENCENTES AO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA-PSF-01 E 02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 20/06/2007 | 1201.66 | 09598053000120 | FERNANDO CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA ITAU SEGURO DAAMBULANCIA DE PLACA MNI 9775, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0002045 | 20/06/2007 | 880.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | AQUISICAO DE 02 PNEUS PARA AMBULANCIA DE PLACA MNI9775, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 20/06/2007 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | COMPLEMENTO SALARIAL COMO AGENTES DE SAUDE DO PEVAPROGRAMA DE ERRADICACAO EPIDEMIOLOGICA E CONTROLEDE DOENCAS, NO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 20/06/2007 | 900.00 | 00060243449453 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MZI1035, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 20/06/2007 | 1450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES DESAUDE DO PEVA-PROGRAMA DE ERRADICACAO EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE DOENCAS, NO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 20/06/2007 | 100.00 | 00039577210406 | MARIA LUZINETE DO NASCIMENTO | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO A ENFERMEIRA ACIMA CITADAPARA ACOMPANHAR UM PACIENTE PARA UM HOSPITAL NA CAPITAL JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0002056 | 20/06/2007 | 11000.00 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 20/06/2007 | 300.00 | 00042466512491 | JOSE MENDES PEDROZA | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO CHEFE DE GABINETE, NOS DIAS 20 E 21/06/2007, PARA SE DESLOCAR ACAPITAL JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 20/06/2007 | 1967.68 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1070,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002018 | 20/06/2007 | 620.00 | 00017949272805 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA BMF 3718, DAS LOCALIDADES DE OLHOD AGUA E TIMBAUBA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICEVERSA, NO PERIODO DA TARDE, NO MES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002022 | 20/06/2007 | 1080.00 | 00076007561453 | FRANCISCO ARI PEDROSA DE LIMA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA BIH 8820, DAS LOCALIDADES DE TRA-PIA E CEDRO DE BAIXO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO EVICE-VERSA, NO PERIODO DA MANHA, NO MES DE MAIO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 20/06/2007 | 367.00 | 03801949000189 | FRANCISCA DE SOUSA LEITE | AQUISICAO DE 01 LIQUIDIFICADOR E UTENSILIOS PARAA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, MARIADO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 20/06/2007 | 257.19 | 05928203000166 | OMEGATI-COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENCAO MENSAL DA MA-QUINA XEROX, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002026 | 20/06/2007 | 1000.00 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO-FRANGOBAR | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMQ 9853, DAS LOCALIDADES DE CAL-DEIRAO LAGOA DA SERRA E CARIMBEMBE, PARA A SEDE DOMUNICIPIO E VICE-VERSA, NO PERIODO DA TARDE, NOMES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002030 | 20/06/2007 | 1260.00 | 00004525013427 | MARIA JOSE DE SOUSA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MZL 0249, DAS LOCALIDADES DE CAR-NAUBA CANTA GALO E BARRA, PARA A SEDE DO MUNICIPIOE VICE-VERSA, NO PERIODO DA TARDE, NO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 20/06/2007 | 133.00 | 03801949000189 | FRANCISCA DE SOUSA LEITE | AQUISICAO DE 01 LIQUIDIFICADOR E UTENSILIOS PARAA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, AMELIAMARIA SARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002034 | 20/06/2007 | 1080.00 | 00060243449453 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MZI 1035, DAS LOCALIDADES DE TRA-PIA PE DE SERRA CAICARA E CEDRO DE BAIXO, PARA ASEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO PERIODO DA TAR-DE, NO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002035 | 20/06/2007 | 2044.71 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICROONIBUSE DUCATO DE PLACAS MOL 4505 E HWT 4945, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002038 | 20/06/2007 | 2000.00 | 00007280746489 | JOSE MARDEM MENDES NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMS 3300, DAS LOCALIDADES DE NOVAOLINDA II E JENIPAPEIRO, PARA A SEDE DO MUNICIPIOE VICE-VERSA, NOS PERIODOS DA MANHA E TARDE, NOMES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002042 | 20/06/2007 | 1800.00 | 00093133545434 | LEONARDO GONCALVES DE ARAUJO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMZ 3803, DA LOCALIDADE DE OLHOD AGUA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NOSPERIODOS DA MANHA E TARDE, NO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002046 | 20/06/2007 | 1780.00 | 00028712638846 | MANOEL PEDROSA DE SOUSA NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MRV 0653, DAS LOCALIDADES DE TRA-PIA BANANEIRA CAICARA BOA VISTA E SACO DA AREIA,PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO PERIODODA MANHA, NO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002050 | 20/06/2007 | 1600.00 | 00061053848153 | VALDIR VIEIRA DE ARAUJO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MXR 5073, DAS LOCALIDADES DE CE-DRO DE CIMA SAPE E JORDAO, PARA A SEDE DO MUNICI-PIO E VICE-VERSA, NOS PERIODOS DA MANHA E TARDE,NO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 20/06/2007 | 500.00 | 00078864089420 | IZAIAS PEDROSA DE MENESES | LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MOJ 5095, NO TRANSPORTE DE COORDENADORAS E UMA PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA LECIONAR NA ESCOLA ATIVA NAS LOCALIDADES DOS SITIO CEDRO DE CIMA OLHO D ADUA TIMBAUBATRAPIA E CARNAUBA E VICE-VERSA, NO MES DE ABRIL DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 20/06/2007 | 300.00 | 00004251398408 | DAURIO MARCILIO DANTAS DE ALMEIDA | REFERENTE A SERVICOS DE FILMAGENS DOS ENCONTROS PEDAGOGICOS COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DO EN-SINO FUNDAMENTAL, NO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 20/06/2007 | 1101.27 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA PARCELA DO FPM NO DIA20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 20/06/2007 | 3585.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVODESTA PREFEITURA JUNTO AO FGTS, FIRMADO ENTRE PMN/CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 20/06/2007 | 29.74 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.864-0 NO DIA20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 20/06/2007 | 9489.71 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO Nº 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB NO DIA 20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 20/06/2007 | 1250.00 | 00034262229491 | BENICIO DANTAS CARTAXO | REFERENTE A COOPERACAO AO DESTACAMENTO DE POLICIALOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0002019 | 20/06/2007 | 1050.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM PELA LOCACAO DE UMPROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E INDIVIDUALIZACAODO FGTS DESTA PREFEITURA NESTE DIA 20 DO CORRENTEMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 21/06/2007 | 610.00 | 00006364807470 | FRANCISCO JUNIOR LINS CASIMIRO E OUTROS | SERVICOS DE CONSERVACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL, AMELIA MARIA SARMENTO E MARIADO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 21/06/2007 | 400.00 | 00005009379821 | ANTONIO DOS ANJOS DE SOUSA | SERVICOS DE CONSERTOS DE PORTAS E JANELAS DE VA-RIAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0002067 | 21/06/2007 | 1440.00 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADEMUNICIPAL, PARA DOACAO COM PESSOAS DOENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 21/06/2007 | 2065.00 | 00007131400467 | FRANCISCO GABRIEL DE SOUSA E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PELO PREFEITO A PES-SOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REFORMA DE SAUSRESIDENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 21/06/2007 | 300.00 | 00007394362442 | JONOEL DOS SANTOS PEREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS DE PODAGEM DE ARVORES EM TODAS AS AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 21/06/2007 | 600.00 | 00003967052435 | JOSE HILTON TRAJANO DA SILVA E OUTROS | REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE ESGOTOS EMVARIAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 21/06/2007 | 520.00 | 00004525039493 | FABIANO VIEIRA DE ALMEIDA | SERVICOS DE CONSERVACAO DOS CEMITERIOS NOSSA SENHORA DO CARMO E SAO SEBASTIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 21/06/2007 | 5760.00 | 00004841561447 | ANANIAS DE SOUSA NETO E OUTROS | SERVICOS DE CAPINARGENS LIMPEZA DE TERRENOS BAL-DIOS LIMPEZA DE ESGOTOS E LIMPEZA EM GERAL DA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 21/06/2007 | 100.00 | 00003190624496 | MARCILIO BARROSO DO NASCIMENTO | SERVICOS DE APONTAMENTO DE CHIBANCAS LAVACAS E PI-CARETAS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DEVIACAO OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 21/06/2007 | 460.00 | 00088472760472 | SABINO BARROSO DA SILVA E OUTROS | SERVICOS DE CONSERVACAO DE CALCAMENTOS E MEIO FIOSEM VARIAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 22/06/2007 | 50.00 | 07578973000151 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS MARINHO LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO FIAT DEPLACA HWV 5503, PERTENCENTES AO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA-PSF-02 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 22/06/2007 | 480.00 | 08778250000169 | CENTRO DE FORM.E TREIN.DE PROFESSORES GO | REFERENTE A DESPESA COM HOSPEDAGENS E ALIMENTACAOPARA 10 PARTICIPANTES NO CURSO EDUCACAO POR INTEIRO PERCEPCAO E SENSIBILIZACAO AMBIENTAL REALIZADONO CENTRO DE FORMACAO E TREINAMENTO DE PROFESSORESGOVERNADOR ANTONIO MARIZ, NO PERIODO DE 19 A 22/062007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 22/06/2007 | 150.00 | 00012275263420 | MARIA AUXILIADORA AVELINO MENDES | REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DEEDUCACAO NO DIA 25/06/2007, PARA SE DESLOCAR ACAPITAL JOAO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE VIA-JAR PARA BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO INTERNACIONAL CONSTRUINDO CAMINHOS PARA OSUCESSO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 22/06/2007 | 44.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A LIGACAO PROVISORIA DE UMA GAMBIARRA NOARRAIAL DO POVAO PARA APRESENTACAO DE BANDAS MUSI-CAIS, NO PERIODO DE 22 A 23/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 25/06/2007 | 15.53 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO DE AGUA DO PREDIO PARA SERVIR DE ALJAMENTOPARA PESSOAS QUANDO SE ENCONTRAM A SERVICOS DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 25/06/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHEMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 25/06/2007 | 18.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 25/06/2007 | 97.56 | 08798605000181 | CERVARP-COORPERATIVA DE ENER,DESEV.RURAL | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUNDAMENTAL, TEOTONIO DE LIRA LAURENTINORODRIGUES COURA JUVENAL AFONSO BEZERRA E RITA GON-CALVES BRAGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 25/06/2007 | 62.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUNDAMENTAL, JOAO FERREIRA LINS E JOSEVIEIRA LINS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 25/06/2007 | 15.53 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS CONSE-LHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO DE ALIMENTACAO ESCO-LAR E DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 25/06/2007 | 68.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR E DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 25/06/2007 | 100.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, NOS DIAS 25 E 26/06/2007, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOASDOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 25/06/2007 | 7650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, CO-MO ODONTOLOGOS DESTE MUNICIPIO NO INCENTIVO BUCAL,NO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 25/06/2007 | 24300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMOMEDICOS E ENFERMEIRAS NA MANUTENCAO DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA-PSF, NO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 25/06/2007 | 7.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O POSTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, NO DIS-TRITO DE OLHO D AGUA DO FRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 25/06/2007 | 3.26 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1070,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 25/06/2007 | 660.00 | 00043705880497 | FRANCISCO GILSON MENDES LUIZ | REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO NOSDIAS 25 A 27/06/2007, PARA SE DESLOCAR A CAPITALJOAO PESSOA-PB PARA ATENDIMENTO DE PENDENCIAS REFERENTE A HABILITACAO DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 25/06/2007 | 50.00 | 09163338000139 | OTICA NOVA REAL-V.DE 0LIVEIRA E CIA LTDA | AQUISICAO DE 01 BINOCULO PARA A SECRETARIA DE VIA-COA OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 25/06/2007 | 35.21 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTA-MENTO DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOL.-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 25/06/2007 | 89.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCEN-TE E CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 25/06/2007 | 26.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SO-CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 25/06/2007 | 3221.00 | 06270237000179 | ZARUS-INFORMATICA-VICTOR DE O. DANTAS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA O MELHORAMENTO DO SISTEMA DO SINAL DA INTERNET, PARA OCADASTRAMENTO DE BOLSA FAMILIA ESCOLA E SISVAN-SISTEMA DE INFORMACAO VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, COM RECURSO ORIUNDO DO IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SERVICO AGROPECUARIO | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 25/06/2007 | 152.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O ESCRITORIO LOCAL DA EMATER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 26/06/2007 | 1500.00 | 00060242833420 | ANA HELOISA PORDEUS GONCALVES | REFERENTE AOS SERVICOS COMO INSTRUTORA DE CURSOSDE DOCES CASEIRO FINOS, NA POTENCIALIZACAO DAS FAMILIAS NO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIASOCIAL E PAIF-PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRADA AFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 26/06/2007 | 150.00 | 00046749357415 | FRANCISCO MARCOS BATISTA FORMIGA | REFERENTE AOS SERVICOS NO MOTOR DE PARTIDA DO CAMINHAO CACAMBA D-60 DE PLACA OM 1783, PERTENCENTE ALIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 26/06/2007 | 132.90 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE A POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTESAO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 26/06/2007 | 50.00 | 00071324844434 | FRANCISCO FILHO DA SILVA | REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMACITADO NO DIA 27/06/2007, PARA SE DESLOCAR A CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOEN-TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 26/06/2007 | 1950.00 | 00003452498441 | MARIA DO SOCORRO MENDES SILVA | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA JLY5684, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002092 | 26/06/2007 | 790.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAODE PROFESSORES DA ESCOLA ATIVA E DA REDE MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL QUANDO DA PARTICIPACAO DE ENCONTROS NOS DIAS 02,04 E 19/04/2007 E 07/05/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 26/06/2007 | 200.00 | 00046749357415 | FRANCISCO MARCOS BATISTA FORMIGA | REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO DA INSTALACAOELETRICA DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002099 | 26/06/2007 | 825.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAODE PROFESSORES NOS ENCONTROS DO PRO-LETRAMENTO FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES DAS SERIES INI-CIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOS DIAS 11 E 18/05/2007 E 08 E 18/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 26/06/2007 | 300.00 | 00014788845415 | ISRAEL MENDES DOS SANTOS E OUTRO | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO TESOUREIRO GERAL, NOS DIAS 26 E 27/06/2007, PARA SE DESLOCAR ACAPITAL JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 27/06/2007 | 53.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PARA SERVIRDE ALOJAMENTO PARA PESSOAS QUANDO SE ENCONTRAM ASERVICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 27/06/2007 | 100.00 | 00003325214436 | CRISTIANO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, NOS DIAS 28 E 29/06/2007, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOASDOENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 27/06/2007 | 49.85 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE LTDA | REFERENTE A TAXA MENSAL PELO SISTEMA UOL/INTERNET.PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 27/06/2007 | 137.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 28/06/2007 | 87.28 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1193,PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOL.-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 28/06/2007 | 74.13 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1148,PERTENCENTE AO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DOADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 28/06/2007 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS COMO PSICOLOGA E ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADAS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA MANUTENCAO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIASOCIAL, NO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002120 | 28/06/2007 | 87.90 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAODO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIALNO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 28/06/2007 | 380.00 | 00007790892436 | WAGNER ARAUJO VIEIRA LINS | SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO NA ATUALIZACAO CA-DASTRAL NA INTERNET DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DES-TE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO IGDBF, NO MES DEJUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002114 | 28/06/2007 | 371.90 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAODA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 28/06/2007 | 261.56 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1279,PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002116 | 28/06/2007 | 87.90 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANU-TENCAO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 28/06/2007 | 96.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENCAO DA MA-TERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002104 | 28/06/2007 | 94.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAODO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DEJUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 28/06/2007 | 196.00 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO-FRANGOBAR | FORNECIMENTO DE LANCHES REFEICOES REFRIGERANTES EAGUA MINERAL, DESTINADOS AO REFORCO DO POLICIAMENTO QUANDO DAS FESTIVADADES JUNINAS PROMOVIDO PORESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 28/06/2007 | 87.28 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1233,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 28/06/2007 | 345.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 28/06/2007 | 348.00 | 06270237000179 | ZARUS-INFORMATICA-VICTOR DE O. DANTAS | AQUISICAO DE 01 NOOBREAK E 01 CAIXA DE SOM ACUSTI-CA PARA O COMPUTADOR, PERTENCENTE A SECRETARIA MU-NICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 28/06/2007 | 7961.46 | 29979036016306 | INSS | REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL JUNTO AO INSSCOMPETENCIA JUNHO/2007, PARTE PATRONAL, NOS TERMOSDA LEI 11.196/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 28/06/2007 | 30.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DIST.MERENDA ESCOLAR-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 28/06/2007 | 544.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA PREPARACAO DA ME-RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 28/06/2007 | 87.28 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS NO FONE 3554-1100, PERTENCEN-TE A SUB-SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 28/06/2007 | 6283.21 | 12724621000105 | IPRESMUN | PAGAMENTO 17% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPROFESSORES COM EXERCICIOS NAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PERTE DA EMPRESA, NO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 28/06/2007 | 4148.18 | 12724621000105 | IPRESMUN | PAGAMENTO 17% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PERTE DA EMPRESA,NO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 29/06/2007 | 75.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | AQUISICAO DE PAES PARA MANUTENCAO DA MERENDA DOSALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 29/06/2007 | 163.25 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE A POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 29/06/2007 | 128.00 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO E FERRA-GEM PARA MANUTENCAO DA E.M.E.I.E.F. AMELIA MARIASARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0002133 | 29/06/2007 | 356.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A VARIAS LAVAGENS E LUBRIFICACOES NO MI-CROONIBUS E DUCATO DE PLACAS MOL 4505 E HWT 4945,PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE JU-NHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 29/06/2007 | 80.00 | 00020588542415 | MARIA MENDES FORMIGA BRAGA | FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO PARA A MANUTENCAO DAMERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0002128 | 29/06/2007 | 2763.50 | 00004633261487 | FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO | VENCIMENTOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA LOTADONA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, NO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 29/06/2007 | 443.88 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA PARCELA DO FPM NO DIA29 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 29/06/2007 | 380.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | SERVICOS PRESTADOS COMO ANALISTA DE SISTEMAS NA LOCACAO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA MICROCOMPUTADOR, NO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 29/06/2007 | 4.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 15.814-3 NO DIA29 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 29/06/2007 | 6.49 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.141-4 NO DIA29 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 29/06/2007 | 6000.00 | 00003872622455 | MARIA DAS GRACAS LINS E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO Nº 0557/97, EXEQUENTE MARIA DAS GRACASLINS E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PBNO DIA 29 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 29/06/2007 | 380.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM FINANCAS PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO, NOMES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002127 | 29/06/2007 | 1000.00 | 07847236000107 | V.&.M.CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITA-CAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, NO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0002145 | 29/06/2007 | 40.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A VARIAS LAVAGENS NA VIATURA DE PLACAMNK 2204 DA POLICIA MILITAR LOCAL, NO MES DEJUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 29/06/2007 | 158.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | AQUISICAO DE PAES PARA MANUTENCAO DA MATERNIDADEMUNICIPAL, NO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 29/06/2007 | 950.00 | 00000025123432 | RICARDO MENDES ALVES | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMZ2529, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0002136 | 29/06/2007 | 85.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A VARIAS LAVAGENS NOS FIATS DE PLACASHWI 9564 E HWV 5503, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, 01 E 02, NO MES DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0002149 | 29/06/2007 | 410.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A VARIAS LAVAGENS NAS AMBULANCIA DE PLA-CAS MOQ 2213 E MNI 9775, PERTENCENTE A MATERNIDADEMUNICIPAL, NO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0002152 | 29/06/2007 | 4000.00 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADEMUNICIPAL, PARA DOACAO COM PESSOAS DOENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0002124 | 29/06/2007 | 70.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A VARIAS LAVAGENS NO VEICULO CORSA DEPLACA MND 6415, PERTENCENTE AO GABINETE DO PRE-FEITO, NO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.PROG.ERRAD.TRAB.INFANTIL-PETI-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 29/06/2007 | 51.00 | 00020588542415 | MARIA MENDES FORMIGA BRAGA | FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO PARA MANUTENCAO DA MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, COMO CONTRA PARTIDADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.PROG.ERRAD.TRAB.INFANTIL-PETI-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 29/06/2007 | 26.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | AQUISICAO DE PAES PARA MANUTENCAO DA MERENDA DOSALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL-PETI, COMO CONTRA PARTIDA DES-TE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 29/06/2007 | 54.82 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO E FERRA-GEM PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 29/06/2007 | 1095.00 | 00004745813490 | MARIA GORETE SILVA DO NASCIMENTO OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PELO PREFEITO A PES-SOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINOS A JOAO PESSOA-PB BRASILIA-DF ESAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 29/06/2007 | 65.50 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARAMANUTENCAO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 29/06/2007 | 108.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO PESSOAL DA LIMPEZAPUBLICA, NO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 29/06/2007 | 1030.00 | 00004012866494 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O SEU VEICULOCAMINHAO CHEVROLET D-60 DE PLACA LWR 9930, NO ESGOTAMENTO DA FOSSA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 29/06/2007 | 270.65 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DAILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0002150 | 29/06/2007 | 202.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A VARIAS LAVAGENS E LUBRIFICACOES NO CA-MINHAO CACAMBA D-60 DE PLACA OM 1783, PERTENCENTEA LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 02/07/2007 | 316.20 | 12724621000105 | IPRESMUN | PAGAMENTO DE 17% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEVIACAO OBRAS E URBANISMO, NO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 02/07/2007 | 757.28 | 12724621000105 | IPRESMUN | PAGAMENTO DE 17% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL NA MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA, PARTE DEEMPRESA, NO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 02/07/2007 | 600.00 | 08601007000170 | F.MEDEIRO AUTO PECAS LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA O CAMINHAO CACAMBA D-60 DEPLACA OM 1783, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 02/07/2007 | 296.10 | 12724621000105 | IPRESMUN | PAGAMENTO DE 17% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL NA MANUTENCAO DO MERCADO, MATADOURO ACOU-GUE E FEIRA, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 02/07/2007 | 24.25 | 12724621000105 | IPRESMUN | PAGAMENTO DE 17% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA PARTEDA EMPRESA, NO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 02/07/2007 | 250.00 | 00042151120449 | MANOEL NASCIMENTO DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 02/07/2007 | 114.05 | 12724621000105 | IPRESMUN | PAGAMENTO DE 17% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ACAO SO-CIAL, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 02/07/2007 | 133.00 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO-FRANGOBAR | FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTE, PARA APSICOLOGA E ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 02/07/2007 | 200.00 | 00007749096418 | CICERO MENDES VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UMA CIRURGIA OFTALMOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002219 | 02/07/2007 | 132.90 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTEMENTO DEACAO SOCIAL, NO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 02/07/2007 | 1419.80 | 12724621000105 | IPRESMUN | PAGAMENTO DE 17% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL NA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 02/07/2007 | 220.00 | 00043705880497 | FRANCISCO GILSON MENDES LUIZ | REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO NO DIA03/07/2007, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAO PESSOAPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DESTE MU-NICIPIO, JUNTO A FUNASA E MINISTERIO DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 02/07/2007 | 513.55 | 12724621000105 | IPRESMUN | PAGAMENTO DE 17% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL NA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL PARTE DA EMPRESA, NO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 02/07/2007 | 4960.00 | 00003325214436 | CRISTIANO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDE-PSA,NA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DEMAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 02/07/2007 | 100.00 | 00003325214436 | CRISTIANO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, NOS DIAS 02 E 03/07/2007, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOASDOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 02/07/2007 | 130.00 | 00230981000163 | HELIO GLAUBER GONCALVES | AQUISICAO DE OLEO PARA FILTRO 01 FILTRO DE OLEO DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA MNI 9775, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 02/07/2007 | 892.80 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL | REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TER-MO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE AU-XILIO A SAUDE-PSA, NA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 02/07/2007 | 760.00 | 00005436325475 | AURILANE VALE ESTRELA GUIMARAES E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL AUXILIO A SAUDE-PSA NAMANUTENCAO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DEMAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 02/07/2007 | 136.80 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL | REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TER-MO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE AU-XILIO A SAUDE-PSA, NA MANUTENCAO DO POSTO UNIDADEDE SAUDE, NO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 02/07/2007 | 2080.00 | 00004734438480 | FABIA MENDES ALVES E OUTRAS | VENCIMENTOS E GRATIFICACAO DE PESSOAL DO TERMO DEPARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIOA SAUDE-PSA AUXILIARES DO PSF, NO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 02/07/2007 | 45.00 | 00230981000163 | HELIO GLAUBER GONCALVES | AQUISICAO DE OLEO PARA FILTRO E 01 FILTRO DE OLEO,DESTINADOS AO FIAT DE PLACA HWV 5503, PERTENCENTEAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF-02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 02/07/2007 | 356.40 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL | REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TER-MO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE AU-XILIO A SAUDE-PSA AUXILIARES DO PSF, NO MES DEMAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0002204 | 02/07/2007 | 468.20 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN-CAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 02/07/2007 | 140.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | REFERENTE A RECONDICIONAMENTO DE TONNER DA IMPRES-SORA A LASER MEDIO PORTE PERTENCENTE A SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 02/07/2007 | 3955.09 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO Nº 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB, NO DIA 02 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 02/07/2007 | 1953.34 | 12724621000105 | IPRESMUN | PAGAMENTO 17% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRACAO, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 02/07/2007 | 300.00 | 00042415942472 | ROMULO MEDEIROS VALE | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DEADMINISTRACAO, NOS DIAS 03 E 04/07/2007, PARA SEDESLOCAR A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSES DA ATUAL ADMINISTRACAO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0002159 | 02/07/2007 | 402.64 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN-CAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 02/07/2007 | 300.00 | 00034262229491 | BENICIO DANTAS CARTAXO | REFERENTE A GRATIFICACAO PELO REFORCO DO POLICIA-MENTO NAS FESTIVIDADES JUNINAS PROMOVIDO POR ES-TA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 02/07/2007 | 160.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | REFERENTE A RECONDICIONAMENTO DE TONNER DA IMPRES-SORA A LASER GRANDE PORTE PERTENCENTE AO ESCRITO-RIO DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITACAO ECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 02/07/2007 | 334.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS FAMILIA DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIAPMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDE-PSA, NA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NOMES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 02/07/2007 | 376.30 | 12724621000105 | IPRESMUN | PAGAMENTO 17% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEFINANCAS PARTE DA EMPRESA, NO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0002164 | 02/07/2007 | 692.84 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN-CAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 02/07/2007 | 508.37 | 12724621000105 | IPRESMUN | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 001/240, DOPARCELAMENTO Nº 008/2007, FIRMADO ENTRE O IPRES-MUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 02/07/2007 | 38.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS FAMILIA DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIAPMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDE-PSA, AUXILIARES DO PSF, NO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 02/07/2007 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIAPMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDE-PSA, NA MANUTENCAO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NOMES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 02/07/2007 | 887.78 | 12724621000105 | IPRESMUN | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 001/60, DOPARCELAMENTO Nº 005/2007, FIRMADO ENTRE O IPRES-MUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 02/07/2007 | 875.05 | 12724621000105 | IPRESMUN | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 001/240, DOPARCELAMENTO Nº 006/2007, FIRMADO ENTRE O IPRES-MUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 02/07/2007 | 3357.74 | 12724621000105 | IPRESMUN | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 001/240, DOPARCELAMENTO Nº 007/2007, FIRMADO ENTRE O IPRES-MUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 02/07/2007 | 23.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIAPMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE EDUCACAO-PSE NAMANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MES DEJUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 02/07/2007 | 755.96 | 12724621000105 | IPRESMUN | PAGAMENTO 17% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 02/07/2007 | 1140.00 | 00004841563490 | FRANCISCO DOS SANTOS PEREIRA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE EDUCACAO-PSE, NA MA-NUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MES DEJUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 02/07/2007 | 300.00 | 00012275263420 | MARIA AUXILIADORA AVELINO MENDES | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DEEDUCACAO, NOS DIAS 03 E 05/07/2007, PARA PARTICI-PAR DO PRO-CONSELHO DE EDUCACAO NA CAPITAL JOAOPESSOA-PB E TERMO DE COMPROMISSO TODOS PELA EDU-CACAO NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0002173 | 02/07/2007 | 1436.32 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | AQUISICAO DE PAPEL CHAMEX OFICIO PAPEL RIPAX OFI-CIO E A4, PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 02/07/2007 | 205.20 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL | REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS DO TERMO DE PARCE-RIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE EDUCACAO-PSE,NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MES DEJUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 02/07/2007 | 12260.00 | 00004447596466 | AGNES PLATINY VALE E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE EDUCACAO-PSE, COMOPROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DOENSINO FUNDAMENTAL, NO MES JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 02/07/2007 | 2360.00 | 00004836142466 | ARILIA FORMIGA SARMENTO LUIZ E OUTROS | VENCIMENTOSE DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE EDUCACAO-PSE, NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL, NO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 02/07/2007 | 224.40 | 03801949000189 | FRANCISCA DE SOUSA LEITE | AQUISICAO DE ESCOVAS INFANTIS TOALHAS PARA BANHO EROSTO, PARA OS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 02/07/2007 | 136.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIAPMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE EDUCACAO-PSE NAMANUTENCAO DAS ESCOLAS, NO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 02/07/2007 | 80.00 | 00079837930497 | ROSILANE MACIEL LINS | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADO, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, PARA PAR-TICIPAR DA CAPACITACAO DOS CONSELHEIROS MUNICIPAISDE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 02/07/2007 | 2206.80 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL | REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TER-MO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE EDUCACAO-PSE, COMO PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE JUNHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 02/07/2007 | 299.00 | 06270237000179 | ZARUS-INFORMATICA-VICTOR DE O. DANTAS | AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS PERTEN-CENTES AOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 02/07/2007 | 646.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIAPMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE EDUCACAO-PSE DEPROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 02/07/2007 | 200.00 | 00060275162400 | GERALDO VIEIRA LINS | REFERENTE A 04 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, NO PERIODO DE 03 A 06/07/2007, PARA SEDESLOCAR A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DOCURSO DE CAPACITACAO DOS CONSELGEIROS MUNICIPAISDE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 02/07/2007 | 424.80 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL | REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TER-MO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE EDUCACAO-PSE, NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 02/07/2007 | 51.15 | 12724621000105 | IPRESMUN | PAGAMENTO DE 17% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL NA MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR, PARTEDA EMPRESA, NO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUTENCAO DAS ATIV.ARTISITICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 02/07/2007 | 85.50 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO-FRANGOBAR | FORNECIMENTO DE LANCHES REFEICOES E REFRIGERANTES,PARA O MAESTRO DA BANDA MARCIAL FRANCISCO EDUARDOLUIZ SARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUN. JOAO SARMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 02/07/2007 | 180.35 | 12724621000105 | IPRESMUN | PAGAMENTO DE 17% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL NA MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL PAR-TE DA EMPRESA, NO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002215 | 03/07/2007 | 1080.00 | 00060243449453 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MZI 1035, DAS LOCALIDADES DE TRA-PIA PE DE SERRA CAICARA E CEDRO DE BAIXO, PARA ASEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO PERIODO DA TRA-DE, NO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002221 | 03/07/2007 | 1010.00 | 00096558512491 | MANOEL FERNANDES BEZERRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA HUD 6146, DAS LOCALIDADES DE CAM-PO DE FORA ANGICOS AGUAS BELAS E GOIABEIRA, PARA ASEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO PERIODO DA TRA-DE, NO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 03/07/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO FEITO NA CONTA 6.607-9, REF. A TARIFA EX-TRATO POSTADO NESTE DIA 03 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 03/07/2007 | 0.11 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.607-9 NO DIA 03DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 03/07/2007 | 24.00 | 06951916000103 | DINOPLAST-IND.COM.PLAS.V.FREI DAMIAO LTD | AQUISICAO DE 100 GARRAFAS DE PLASTICO DE 300 ML PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002217 | 03/07/2007 | 436.30 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAODA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002218 | 03/07/2007 | 100.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAODO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 03/07/2007 | 27.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | AQUISICAO DE 02 LIVROS DE ATAS PARA A FARMACIA BA-SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 03/07/2007 | 300.00 | 00042466512491 | JOSE MENDES PEDROZA | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO CHEFE DA GABINETE, NOS DIAS 04 E 05/07/2007, PARA SE DESLOCAR ACAPITAL JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSES DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO MINISTERIO DODESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME-MDS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 03/07/2007 | 2510.77 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CORSA DEPLACA MND 6415, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 03/07/2007 | 60.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | SERVICOS DE MAO DE OBRA DO VEICULO CORSA DE PLACAMND 6415, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.PROG.ERRAD.TRAB.INFANTIL-PETI-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 03/07/2007 | 69.44 | 35587112000175 | VALMIR CAVALCANTE DANTAS | AQUISICAO DE SORVETE PARA OS ALUNOS CADASTRADOS NOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,COMO CONTRA PARTIDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS MELHORAR A MANTER OS | CONSTRUCAO DE BANHEIROS COM FOSSAS SEPTICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0002225 | 04/07/2007 | 20000.00 | 05828370000135 | VETOR PREMOLDADOS-CONST.E SERVICOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A 01ª MEDICAO PELOS SERVICOSDE CONSTRUCAO DE 59 MODULOS SANITARIOS NESTE MU-NICIPIO, CONVENIO Nº 1145/2006 PMN/FUNASA. | 00172007 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 04/07/2007 | 440.00 | 00043705880497 | FRANCISCO GILSON MENDES LUIZ | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO, NOSDIAS 05 E 06/07/2007, PARA SE DESLOCAR A CAPITALJOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME-MDS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 04/07/2007 | 13.00 | 41550112003038 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE AO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS PERTENCENTESAO GABINETE DO PREFEITO, COM DESTINO A CAPITALJOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0002224 | 04/07/2007 | 379.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, MATERIAL HI-DRAULICO E TINTAS PARA CONSERVACAO DO PREDIO ONDEFUNCIONA E CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 05/07/2007 | 174.46 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TLEFONICAS EFETUADAS NOS FONES 3554-1041E 3554-1146, PERTENCENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL, MARIA DO CARMO PEDROZA MENDESE AMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 05/07/2007 | 200.00 | 08719881000107 | ELIANA MARQUES DA NOBERGA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCRICOES PARA A PARTICIPACAO DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, NA II JORNA-DA DE EDUCACAO DO SERTAO PARAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 05/07/2007 | 936.10 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1050,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 05/07/2007 | 94.21 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1042,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 05/07/2007 | 84.70 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1247,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.DO CENTRO DE MULTIPLAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 05/07/2007 | 77.09 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1123,PERTENCENTE AO CENTRO INTEGRADO DE MULTIPLAS ATI-VIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 05/07/2007 | 212.28 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1040,PERTENCENTE AO CENTRO DE GERACAO DE RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 06/07/2007 | 250.00 | 02991627000187 | JOAO MARTINS FILHO | AQUISICAO DE 50 KG DE SACOS DE PLASTICO PARA COLE-TA DE LIXO EM VARIOS LOCAIS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0002236 | 06/07/2007 | 81.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE CANOS DE 100MM, PARA MANUTENCAO DOACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 06/07/2007 | 84.70 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1247,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0002234 | 06/07/2007 | 790.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | CONFECCAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE IMPRESSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 09/07/2007 | 299.00 | 06270237000179 | ZARUS-INFORMATICA-VICTOR DE O. DANTAS | AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA A IMPRESSORA DO COMPU-TADOR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN-CAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 09/07/2007 | 100.00 | 03421282000199 | L.C.R.ARTE-COMERCIO DE FOTOS AEREAS LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS DE TIRAGEM DE FOTO AEREASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 09/07/2007 | 504.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MICROONI-BUS DE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 09/07/2007 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REFERENTE A DEB. AUTORIZ. CEPAM, NESTE DIA 17 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 09/07/2007 | 50.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMACITADO, NO DIA 10/07/2007, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOEN-TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002243 | 09/07/2007 | 1104.35 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL S. DE ABRANTES | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN-CAO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 09/07/2007 | 100.00 | 00003325214436 | CRISTIANO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, NOS DIAS 09 E 10/07/2007, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOASDOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0002244 | 09/07/2007 | 794.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | AQUISICAO DE REATORES E LAMPADAS PARA MANUTENCAODA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 10/07/2007 | 521.00 | 12921391000166 | LIPECAS LIRA AUTOPECAS LTDA | AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CAMINHAO CACAMBAD-60 DE PLACA OM 1783, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 10/07/2007 | 6447.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAOPUBLICA, E ORGAO PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 10/07/2007 | 1398.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAL, PERTENCENTES A SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 10/07/2007 | 410.00 | 09094962000121 | C. VELOSO DENTAL REAL | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO COMPRESSORDE UTILIDADE DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 10/07/2007 | 200.00 | 00003086017422 | ROGENIA MACIEL LINS E OUTROS | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO A EDUCADORA ACIMA CITADA,PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAO PESSOA-PB JUNTO AOFUNDESCOLA PARA RECEBIMENTO DOS PTAS DO PROGRAMAPDE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA DO CARMO PEDROZAMENDES E AMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 10/07/2007 | 553.53 | 08827313000120 | TELEMAR | PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET PELO CIRCUITO Nº 5010002 PSTP, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAOE A ESCOLA DE INFORMATICA DOS ALUNOS DA ESCOLA MU-NICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 10/07/2007 | 1442.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 10/07/2007 | 687.63 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 10/07/2007 | 1269.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA PARCELA DO FPM, NO DIA10 DO CORRENTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 11/07/2007 | 30.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO DOC PARA TRANSFERENCIA DE PAGAMENTODA FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 11/07/2007 | 51.78 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 16.597-2, NO DIA11 DO CORRENTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 11/07/2007 | 1422.94 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 09ª PARCELA DE JUROS DOEMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, NOMES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 11/07/2007 | 19.86 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE JUROS DA EM-PRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 11/07/2007 | 360.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA, NO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 11/07/2007 | 11306.89 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO Nº 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB, NO DIA 11 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 11/07/2007 | 205.20 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL | REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TER-MO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE EDUCACAO-PSE, COMO PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE JUNHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 11/07/2007 | 3150.00 | 00091857473434 | EDINELMA SOUSA LIRA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE EDUCACAO-PSE, EDUCA-CAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, NO MES DE JUNHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 11/07/2007 | 380.00 | 00004855178411 | MARIA TAVARES DA SILVA | VENCIMENTOSE DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE EDUCACAO-PSE, NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL, NO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 11/07/2007 | 500.00 | 08799173000808 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | ALUGUEL DO PREDIO PARA SERVIR DE ALOJAMENTO DE MA-TERIAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, NO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 11/07/2007 | 115.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIAPMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE EDUCACAO-PSE DEEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, NO MES DEJUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 11/07/2007 | 567.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL | REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TER-MO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE EDUCACAO-PSE, NA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA,MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 11/07/2007 | 380.00 | 00005486375476 | ROZENILDA FLORENCIO BARBOSA | VENCIMENTOS DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE EDUCACAO-PSE, COMOPROFESSOR NAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DO ENSI-NO FUNDAMENTAL, NO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 11/07/2007 | 68.40 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL | REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TER-MO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE EDUCACAO-PSE, NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 11/07/2007 | 1140.00 | 00088483592487 | FRANCISCA DAILDA MEDEIROS LINS E OUTRAS | COMPLEMENTO DE 40 HORAS DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE EDUCACAO-PSECOMO PROFESSORA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 11/07/2007 | 68.40 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL | REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TER-MO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE EDUCACAO-PSE, COMO PROFESSORES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE JUNHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 11/07/2007 | 614.29 | 33669672007075 | BEMFAM | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REFERENTE A DEB/ AUT.BEMFAM, NESTE DIA 11 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002267 | 11/07/2007 | 500.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAODA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 11/07/2007 | 650.00 | 00005953183470 | JOSE ANCHIETA LINS DE OLIVEIRA | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA HWA4758, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002276 | 11/07/2007 | 132.50 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MESDE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 11/07/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | DESCONTO FEITO NA CONTA FPM REFERENTE A CONTRIBUI-CAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM, NESTE DIA 11 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 11/07/2007 | 130.00 | 12921391000166 | LIPECAS LIRA AUTOPECAS LTDA | AQUISICAO DE PECA DESTINADA AO CAMINHAO CACAMBA D-60 DE PLACA OM 1783, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 11/07/2007 | 1441.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM EM FAVOR DA SAELPA,NESTE DIA 11 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.PROG.ERRAD.TRAB.INFANTIL-PETI-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 11/07/2007 | 240.00 | 00004173775415 | FRANCISCA GONCALVES VIEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 15 FARDAMENTOS PARA OS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002272 | 11/07/2007 | 480.40 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MERENDA PARA LANCHES E DESCARTAVEIS,QUE FOI OFERECIDO NAS OFICINAS DO CURSO VIACAO PARAIBA REALIZADO NESTA CIDADE NOS 31/05 E 02/06/2007, CONVENIO UFPB/CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 12/07/2007 | 138.00 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | AQUISICAO DE COMPENSADO 220X160X15MM PARA O CURSODE PINTURAS DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002283 | 12/07/2007 | 370.00 | 00019663676191 | JOSE ENILDO PEDROZA | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MANU-TENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 12/07/2007 | 114.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO FIAT DE PLACAHWV 5503, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA-PSF-02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 12/07/2007 | 199.34 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1125,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 12/07/2007 | 656.00 | 05928203000166 | OMEGATI-COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | AQUISICAO DE 03 CAIXAS DE CARTUCHOS DE TONER E 01FOTORRECEPTOR, PARA MANUTENCAO DA MAQUINA XEROX,PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 12/07/2007 | 0.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.607-9, NO DIA12 DO CORRENTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 13/07/2007 | 60.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 13/07/2007 | 15.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO DOC PARA TRANSFERENCIA DE PAGAMENTODA FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 13/07/2007 | 50.00 | 00006823187875 | ANTONIO JOSE DA SILVA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO CORREIONO DISTRITO DE OLHO D AGUA DO FRADE, NO MES DE JU-NHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 13/07/2007 | 150.00 | 00023977582100 | JOAO BOSCO DOS SANTOS | ALUGUEL DO PREDIO PARA SERVIR DE ALOJAMENTO PARAPESSOAS QUANDO SE ENCONTRAM A SERVICOS DESTA PRE-FEITURA, NO MES DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 13/07/2007 | 200.00 | 00046727264449 | FRANCISCO GILSON PEDROZA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPALNO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 13/07/2007 | 150.00 | 00018117422468 | JOAO CASEMIRO | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS CONSELHOS MUNI-CIPAIS DE EDUCACAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR E DO FUNDEB, NO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 13/07/2007 | 150.00 | 00003929390450 | FRANCINATO DE SOUSA BEZERRA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SUB-SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 13/07/2007 | 360.00 | 00020588542415 | MARIA MENDES FORMIGA BRAGA | REFERENTE AOS SERVICOS DE VACINACAO CONTRA TRIPLI-CE VIRAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE26 A 31/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 13/07/2007 | 3000.00 | 00015123812415 | VALDEMIR GONCALVES BRAGA | VENCIMENTOS DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDE-PSA,MEDICO PEDIATRA NA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MESDE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 13/07/2007 | 82.00 | 00020588542415 | MARIA MENDES FORMIGA BRAGA | FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO DESTINADO A MANUTEN-CAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL E DO POSTO UNIDADEDE SAUDE, NO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 13/07/2007 | 540.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL | REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TER-MO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE AU-XILIO A SAUDE-PSA, MEDICO PEDIATRA NA MATERNIDADEMUNICIPAL, NO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 13/07/2007 | 50.00 | 00073815888468 | INACIO BORGES DE FRANCA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA-PSF, NO DISTRITO DE OLHO D AGUADO FRADE, NO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 13/07/2007 | 150.00 | 00060275219453 | AUREA MEDEIROS DO VALE | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO PEVA-PROGRAMA DE ERRADICACAO EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DEDOENCA, NO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0002308 | 13/07/2007 | 2805.00 | 02557150000126 | MARIA DO SOCORRO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS MATERNIDADEMUNICIPAL, PARA DOACAO COM PESSOAS DOENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 13/07/2007 | 282.44 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1279,PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 13/07/2007 | 50.00 | 00002472881444 | MARIA PEDROSA ALVES | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA-PSF, NA LOCALIDADE DE TRAPIA, NOMES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 13/07/2007 | 150.00 | 00026229862468 | ELISA DOS SANTOS VIEIRA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DEACAO SOCIAL, NO MES DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOL.-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 13/07/2007 | 150.00 | 00023977582100 | JOAO BOSCO DOS SANTOS | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICI-PAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELARNO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUTENCAO DO PISO BASICO TRANSICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002300 | 13/07/2007 | 1280.80 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOSALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, COM RESURSOS DO CONVE-NIO PMN/FMASPBT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 13/07/2007 | 1500.00 | 00042420377400 | JOBELICE ALVES FERREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS COMO INSTRUTORA DE CURSOSDE PINTURA DE TECIDOS A MAO LIVRE, NA POTENCIALIZACAO DAS FAMILIA CRAS CENTRO DE REFERENCIA DAASSISTENCIA SOCIAL E PAIF-PROGRAMA DE ASSISTENCIAINTEGRAL A FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 13/07/2007 | 150.00 | 00099248816487 | MARIA DE FATIMA FLORENCIO DE CALDAS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 13/07/2007 | 168.81 | 09505215000562 | R. CAMILO TECIDOS LTDA | AQUISICAO DE LENCOIS FRONHAS E TRAVESSEIROS PARA OCRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 13/07/2007 | 150.00 | 00009972579387 | ARY MEDEIROS BRAGA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFE-RENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOMES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOL.-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 13/07/2007 | 200.00 | 00053634560444 | ANTONIO MENDES DE LUCENA | CONTRATO DE LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MNH 8230,PARA DESLOCAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELARDA SEDE PARA A ZONA RURAL E VICE-VERSA, NO MES DEJUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 13/07/2007 | 76.60 | 09505215000562 | R. CAMILO TECIDOS LTDA | AQUISICAO DE MURIM CETIM E JNJ SANTA FE PARA OCRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AGROPECUARIO | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 13/07/2007 | 150.00 | 00052709248468 | FRANCISCO HEVANDRO BATISTA VALE | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO LOCALDA EMATER, NO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 13/07/2007 | 200.00 | 00011003219420 | JOSE BEZERRA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIA-CAO OBRAS E URBANISMO, NO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 13/07/2007 | 150.00 | 00052709248468 | FRANCISCO HEVANDRO BATISTA VALE | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICINA MECANICAMUNICIPAL, NO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 16/07/2007 | 1760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE VIACAO OBRAS E URBANISMO, NO MES DEJULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 16/07/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE VIACAO OBRAS E URBANISMO, NO MESDE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 16/07/2007 | 5755.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTEN-CAO DA LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 16/07/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMEMTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO MERCADO MATADOURO ACOUGUE E FEIRA, NO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 16/07/2007 | 220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO MERCADOMATADOURO ACOUGUE E FEIRA, NO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 16/07/2007 | 530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTO E GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAODA ILUMINACAO PUBLICA, NO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 16/07/2007 | 126.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL NA MANUTENCAODA LIMPEZA PUBLICA, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 16/07/2007 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS E GRATIFICACAO DE PESSOAL EFETIVO NAMANUTENCAO DO DEPARTEMENTO DE ACAO SOCIAL, NO MESDE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 16/07/2007 | 58.30 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | AQUISICAO DE 02 FECHADURAS E 01 CADEADO, PARA OPREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.PROG.ERRAD.TRAB.INFANTIL-PETI-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 16/07/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMOMONITORAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI, NO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 16/07/2007 | 300.00 | 00079860001472 | JOSEFA LINS GONCALVES | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DESAUDE, NOS DIAS 17 E 18/07/2007, PARA SE DESLOCARA CAPITAL JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA CERI-MONIA DE ENTERGA DE MICROCOMPUTADORES AOS CONSE-LHOS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA-PROJETO INCLU-SAO DIGITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 16/07/2007 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA MATERNIDA-DE MUNICIPAL, NO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 16/07/2007 | 325.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA MATERNI-DADE MUNICIPAL, NO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 16/07/2007 | 100.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, NOS DIAS 17 E 18/07/2007, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PES-SOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 16/07/2007 | 216.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL NA MANUTENCAODA MATERNIDADE MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 16/07/2007 | 100.00 | 00003325214436 | CRISTIANO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO NOS DIAS 16 E 17/07/2007, PARA SE DESLO-CAR A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOASDOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 16/07/2007 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITU-CIONAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 16/07/2007 | 660.00 | 00043705880497 | FRANCISCO GILSON MENDES LUIZ | REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO, NOSDIAS 16 A 18/07/2007, PARA SE DESLOCAR A CAPITALJOAO PESSOA-PB, PARA PRESTACAO DE CONTAS JUNTO ACAIXA E CONOMICA FEDERAL E RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DA ATUAL ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 16/07/2007 | 2510.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS NA MANUTENCAO DOGABINETE DO PREFEITO, NO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 16/07/2007 | 67.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS FAMILIA DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 16/07/2007 | 3310.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 16/07/2007 | 1060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 16/07/2007 | 50165.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PROFESSORES EFETI-VOS COM EXERCICIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSI-NO FUNDAMENTAL, NO MES DE JULHO/2007 E 1/3 DE FE-RIAS, CORRESPONDENTE AO ANO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 16/07/2007 | 30830.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTEN-CAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 16/07/2007 | 1113.46 | 03345331000151 | M.C. GADELHA DE SA LTDA | AQUISICAO DE 01 TV 29 POLEGADAS TOSHIBA TELA PLANAE 01 FOGAO INDUSTRIAL, PARA A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 16/07/2007 | 228.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS FAMILIA DE PROFESSORES EFETIVOS COM EXER-CICIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTALNO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0002328 | 16/07/2007 | 4500.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN-CAO DAS ESCOLAS MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES E AMELIA MARIA SAR-MENTO, COM SECURSO PMN/PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 16/07/2007 | 13.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO ENSINOPRE-ESCOLAR, NO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 16/07/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO NA MANUTENCAO DO EN-SINO PRE-ESCOLAR, NO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUN. JOAO SARMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 16/07/2007 | 13.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, NO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUN. JOAO SARMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 16/07/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA BIBLIOTECAPUBLICA MUNICIPAL, NO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUN. JOAO SARMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 16/07/2007 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 16/07/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 16/07/2007 | 1737.43 | 03345331000151 | M.C. GADELHA DE SA LTDA | AQUISICAO DE 01 BEBEDOURO 3T 150 LITROS DE INOX PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIADO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 16/07/2007 | 524.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS FAMILIA DE PESSOAL EFETIVOS NA MANUTENCAODAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOMES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 16/07/2007 | 11020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 16/07/2007 | 1960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE JULHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 16/07/2007 | 349.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS FAMILIA DE PESSOAL LOTADOS NAS SECRETA-RIAS GABINETE DO PREFEITO, FINANCAS ADMINISTRACAOMATERNIDADE OBRAS E URBANISMO E ACAO SOCIAL, NOMES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 16/07/2007 | 2330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANCAS, NO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 16/07/2007 | 850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE FINANCAS, NO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 17/07/2007 | 3400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, NO MES JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 17/07/2007 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA PRESTAREM SERVI-COS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI-NISTRACAO, NO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002355 | 17/07/2007 | 800.00 | 00007915739824 | JOSE FIRMO LINS | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA CBN 2831, DAS LOCALIDADES DE CA-FUNDO TELHA E MALHADA DA AREIA PARA, A SEDE DO MU-NICIPIO E VICE-VERSA, NO PERIODO DA MANHA, NO MESDE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002357 | 17/07/2007 | 800.00 | 00003636094408 | FRANCINALDO LUIZ MENDES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA HBS 3803, DAS LOCALIDADES DE CUR-TUME E POCO REDONDO, PARA, A SEDE DO MUNICIPIO EVICE-VERSA, NO PERIODO DA MANHA, NO MES DE MAIO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002359 | 17/07/2007 | 800.00 | 00006526215890 | JOSE FIGUEIREDO BORGES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMS 7455, DAS LOCALIDADES DE NOVAOLINDA II E CARNAUBA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO EVICE-VERSA, NO PERIODO DA MANHA, NO MES DE MAIO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002361 | 17/07/2007 | 800.00 | 00003153620490 | JOSE DE SOUSA FILHO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMS 4785, DAS LOCALIDADES DE ESTACA CORTADA TABULEIRO REDONDO E GOIABEIRA, PARA, ASEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO PERIODO DA MA-NHA, NO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002363 | 17/07/2007 | 1780.00 | 00028712638846 | MANOEL PEDROSA DE SOUSA NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MRV 0653, DAS LOCALIDADES DE TRA-PIA BANANEIRA CAICARA BOA VISTA E SACO DA AREIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO PERIODO DAMANHA, NO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002365 | 17/07/2007 | 800.00 | 00008445050486 | FRANCISCO MENDES DE SOUSA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA KCN 8368, DAS LOCALIDADES DE CE-DRO DE CIMA TRAPIA CAPOEIRA E SERROTE DOS BOIS, PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO PERIODO DAMANHA, NO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002367 | 17/07/2007 | 800.00 | 00006762074480 | JOSE BRAGA NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA KFR 7757, DAS LOCALIDADES DE CABECOS BOQUEIRAO DO BARRO E POCO REDONDO, PARA A SEDEDO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO PERIODO DA MANHA, NOMES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 17/07/2007 | 2330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS NA MANUTENCAODA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JU-LHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002369 | 17/07/2007 | 1000.00 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO-FRANGOBAR | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMQ 9853, DAS LOCALIDADES DE CAL-DEIRAO LOGOA DA SERRA E CARIMBEMBE, PARA A SEDE DOMUNICIPIO E VICE-VERSA, NO PERIODO DA MANHA, NOMES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 17/07/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICACAO DE PESSOAL COMISSIONADO NA MANUTENCAODA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JU-LHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002371 | 17/07/2007 | 800.00 | 00024607648809 | FRANCILENE DA SILVA ANDRELINO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA BNK 0668, DA LOCALIDADE DE OLHOD AGUA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NOPERIODO DA TARDE, NO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0002372 | 17/07/2007 | 19100.00 | 07339398000134 | SOARES CONSTRUCOES LTDA | SERVICOS DE REFORMA COM AMPLIACAO DE SALA DE AULANA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, SEBAS-TIANA GLORIA DA CONCEICAO NA LOCALIDADE DO SITIOTRAPIA I. | 00162007 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002374 | 17/07/2007 | 800.00 | 00052645363415 | MANOEL GOMES NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA LVP 6898, DAS LOCALIDADES DE BOAVISTA SACO DA AREIA E SUSSUARANA, PARA A SEDE DOMUNICIPIO E VICE-VERSA NO PERIODO DA TARDE, NO MESDE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 17/07/2007 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS NA MANUTENCAODA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JU-LHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002376 | 17/07/2007 | 800.00 | 00099281899434 | ERINALDO FELIX DA SILVA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA HQQ 1527, DAS LOCALIDADES DE SER-ROTE DOS BOIS TRAPIA CAPOEIRA CEDRO DE CIMA PARA ASEDE E VICE-VERSA, NO PERIODO DA TARDE, NO MES DEMAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 17/07/2007 | 4050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE COORDENADORAS COMISSIONADAS PARAPRESTAREM SERVICOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DEJULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002378 | 17/07/2007 | 800.00 | 00005455793411 | JOSE LIOMAR FILHO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA BNE 7135, DAS LOCALIDADES DE GOIABEIRA AGUAS BELAS CURTUME E POCO REDONDO, PARA ASEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA NO PERIODO DA TARDEDE, NO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002379 | 17/07/2007 | 1973.97 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICROONIBUSE DUCATO DE PLACAS MOL 4505 E HWT 4645, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002380 | 17/07/2007 | 1300.00 | 00087289210468 | ADJANE VALE | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA HVC 9446, DAS LOCALIDADES DE QUEIMADAS CARNAUBA E BELEM, PARA A SEDE DO MUNICIPIO EVICE-VERSA NO PERIODO DA TARDE, NO MES DE JUNHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002382 | 17/07/2007 | 490.00 | 00000025123432 | RICARDO MENDES ALVES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMZ 2529, DAS LOCALIDADES DE PE-DRA E CAL E CANTINHO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO EVICE-VERSA NO PERIODO DA TARDE, NO MES DE MAIO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002384 | 17/07/2007 | 310.00 | 00000025123432 | RICARDO MENDES ALVES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMZ 2529, DAS LOCALIDADES DE PE-DRA E CAL E CANTINHO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO EVICE-VERSA NO PERIODO DA TARDE, NO MES DE MAIO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002386 | 17/07/2007 | 800.00 | 00028501012491 | RAIMUNDO BARBOSA DA SILVA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMY 4326, DAS LOCALIDADES DE OLHOD AGUA TIMBAUBA E PEDRA E CAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA NO PERIODO DA TARDE, NO MES DEMAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 17/07/2007 | 800.00 | 00067621600420 | JOSE MILTON DE FIGUEIREDO LIMA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA CBL 0823, DAS LOCALIDADES DE TIMBAUBA TRAPIA SERROTE DOS BOIS E CEDRO DE CIMA, PA-RA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA NO PERIODO DATARDE, NO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002390 | 17/07/2007 | 800.00 | 00017949272805 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA BMF 3718, DAS LOCALIDADES DE OLHOD AGUA E TIMBAUBA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICEVERSA NO PERIODO DA TARDE, NO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002392 | 17/07/2007 | 1600.00 | 00061053848153 | VALDIR VIEIRA DE ARAUJO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MXR 5073, DAS LOCALIDADES DE CE-DRO DE CIMA SAPE E JORDAO, PARA A SEDE DO MUNICI-PIO E VICE-VERSA NOS PERIODOS DA MANHA E TARDE, NOMES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002394 | 17/07/2007 | 1800.00 | 00093133545434 | LEONARDO GONCALVES DE ARAUJO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMZ 3803, DA LOCALIDADE DE OLHOD AGUA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA NOSPERIODOS DA MANHA E TARDE, NO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 17/07/2007 | 233.67 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | AQUISICAO DE FILTROS E OLEO LUBRIFICANTES, PARA ATROCA DE OLEO DO MICROONIBUS DE PLACA MOL 4505,PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002396 | 17/07/2007 | 2000.00 | 00007280746489 | JOSE MARDEM MENDES NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMS 3300, DAS LOCALIDADES DE NONAOLINDA II E JENIPAPEIRO, PARA A SEDE DO MUNICIPIOE VICE-VERSA, NOS PERIODOS DA MANHA E TARDE, NOMES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 17/07/2007 | 250.00 | 00004546314485 | IVAN MENDES MEDEIROS | LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MNC 8893, NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DA SEDE, PARA A MESMA LECIO-NAR NA E.M.E.I.E.F. MANOEL VIEIRA CAMPOS, NA LOCA-LIDADE DE CEDRO DE CIMA E VICE-VERSA, NO MES DEMAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 17/07/2007 | 250.00 | 00004856042483 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA DE SOUSA | LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MNW 4052, NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DA SEDE, PARA A MESMA LECIO-NAR NA E.M.E.F. ANTONIO GABRIEL DOS ANJOS DA LOCA-LIDADE DO CURTUME, BEM COMO ENTREGA DE MERENDA NASESCOLAS DAS LOCALIDADES DE CANTA GALO E CARNAUBA,NO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 17/07/2007 | 250.00 | 00053634560444 | ANTONIO MENDES DE LUCENA | LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MOU 6590, NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DA SEDE, PARA A MESMA LECIO-NAR NA E.M.E.F. MARIA ZITA MENDES NA LOCALIDADE DESAPE E VICE-VERSA, NO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 17/07/2007 | 500.00 | 00078864089420 | IZAIAS PEDROSA DE MENESES | LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MOJ 5095, NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA E COORDENADORAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA LECIONAR NA ESCOLA ATIVA NAS LOCALIDADES DOS SITIOS CEDRO DE CIMA OLHO D AGUA TIMBAU-BA TRAPIA E CARNAUBA E VICE-VERSA, NO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 17/07/2007 | 250.00 | 00087289210468 | ADJANE VALE | LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MNS 2525, PARA TRANS-PORTE DE UMA COORDENADORA DA SEDE PARA A MESMA VI-SITAR AS ESCOLAS MUNICIPAIS ONDE FUNCIONA EDUCACAODE JOVENS E ADULTOS NA ZONA RURAL, NO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 17/07/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS NA MANUTENCAODO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002356 | 17/07/2007 | 502.93 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO CORSADE PLACA MND 6415, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0002358 | 17/07/2007 | 1500.00 | 00002124996452 | NOBEL VITA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REFERENTE A D. AUTO-RIZ. NOBEL VITA NESTE DIA 17 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 17/07/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTO COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURACOMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, NOMES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 17/07/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REFERENTE A DEB. AUTORIZ. FAMUP, NESTE DIA 17 DO CERRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 17/07/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO COMISSIONADO, NO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 17/07/2007 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS NA MANUTENCAODA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002385 | 17/07/2007 | 1499.65 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO A AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNI 9775, PERTENCENTE A MATERNIDADEMUNICIPAL, NO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002387 | 17/07/2007 | 2562.11 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO FIATS DE PLACASHWV 5503 E HWI 9564, PERTENCENTES AO PROGRAMA SAU-DE DA FAMILIA-PSF-01 E 02, NO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 17/07/2007 | 300.00 | 00008427958471 | EDIVAL ALVES DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MOJ 5462,PARA DESLOCAMENTO DE AGENTES DE SAUDE DO PEVA PARAA ZONA RURAL E VICE-VERSA, NO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002391 | 17/07/2007 | 861.45 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO A AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002399 | 17/07/2007 | 470.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAODA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002403 | 17/07/2007 | 160.75 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE JULHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 17/07/2007 | 200.00 | 00008581605443 | GERLANDIO MENDES LEANDRO | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOACERENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 17/07/2007 | 1950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS NA MANUTENCAODEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL, NO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 17/07/2007 | 120.00 | 00004546314485 | IVAN MENDES MEDEIROS | REFERENTE A VARIOS FRETES NA MOTO DE PLACA MNC 88-93, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTODE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOL.-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 17/07/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SUBSIDIOS DOS MENBROS DO CONSELHO TUTELAR DE DEFE-SA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002407 | 17/07/2007 | 149.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA AMANUTENCAO DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA, NO MESDE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOL.-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 17/07/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO MATERNIDADE DE MEMBRO DO CONSELHO MUNICI-PAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 17/07/2007 | 2750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA PRESTAREM SERVI-COS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIA-CAO OBRAS E URBANISMO, NO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002397 | 17/07/2007 | 1463.95 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CAMINHAO CA-CAMBA D-60 DE PLACA OM 1783, PERTENCENTE A LIMPEZAPUBLICA, NO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 18/07/2007 | 60.00 | 00004745211414 | LUCIER NUNES DE ARAUJO E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE PESSAGEM,DA CAPITAL JOAO PESSOA-PB COM DESTINO A NAZAREZI-NHO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 18/07/2007 | 131.00 | 00004243601445 | ALANDERSON ROBERTO LINS | SERVICOS XEROGRAFICOS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE AESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102006 | 0002415 | 19/07/2007 | 400.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICROONIBUSE DUCATO DE PLACAS MOL 4505 E HWT 4645, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PROMOVER ACOES DE ES | PROG.PERM.APOIO PRATICAS ESP. DE BASE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 19/07/2007 | 540.00 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA | AQUISICAO DE MEIOES E BOLAS PARA DOACAO A EQUIPESDE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAREM DACOPA CHICO MENDES, PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102006 | 0002412 | 19/07/2007 | 500.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOS FIATS DE PLA-CAS HWV 5503 E HWI 9564, PERTENCENTES AO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA-PSF-01 E 02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102006 | 0002417 | 19/07/2007 | 885.37 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO A AMBULANCIA DEPLACA MNI 9775, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI-PAL NO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 19/07/2007 | 87.23 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1020,PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102006 | 0002413 | 19/07/2007 | 731.61 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO CORSADE PLACA MND 6415, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 19/07/2007 | 1796.56 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1070,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 20/07/2007 | 1072.59 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NOS CELULARES NºS9927-9203, 9927-9204 E 9927-9205, PERTENCENTES AOGABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 20/07/2007 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | PUBLICACAO DE DOCUMENTO PERTENCENTE A ESTA PREFEI-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 20/07/2007 | 100.00 | 08915464000130 | RADIO PROGRESSO DE SOUSA LTDA | REFERENTE A INSERCOES PUBLICITARIAS NO PROGRAMA CONEXAO RURAL, AOS DOMINGOS DAS 8.00 HORAS AS 9.00HORAS, NO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0002427 | 20/07/2007 | 10000.00 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 20/07/2007 | 80.00 | 00230981000163 | HELIO GLAUBER GONCALVES | AQUISICAO DE FILTRO LUBRIFICANTE E OLEO PARA A AM-BULANCIA DE PLACA MNI 9775, PERTENCENTE A MATERNI-DADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DIST.MERENDA ESCOLAR-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 20/07/2007 | 250.00 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S. OLIVEIRA | AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, COM RE-CURSO DO CONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PROMOVER ACOES DE ES | PROG.PERM.APOIO PRATICAS ESP. DE BASE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 20/07/2007 | 1375.00 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA | AQUISICAO DE TROFEUS E MATERIAL ESPORTIVO PARA SE-TEM UTILIZADOS NA COPA CHICO MENDES PROMOVIDO PORESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DIST.MERENDA ESCOLAR-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 20/07/2007 | 525.00 | 04850149000110 | FRIGOTIL-ROGERIO GONCALVES DE SOUSA | AQUISICAO DE CARNE BOVINA MOIDA PARA MANUTENCAO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MU-NICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, COMRECURSO DO CONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 20/07/2007 | 4239.46 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO Nº 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB, NO DIA 20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0002422 | 20/07/2007 | 1050.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM PELA LOCACAO DE UMPROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E INDIVIDUALIZACAODO FGTS, DESTA PREFEITURA, NESTE DIA 20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 20/07/2007 | 512.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA PARCELA DO FPM, NO DIA20 DO CORRENTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 20/07/2007 | 3599.33 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA JUNTO AOFGTS, FIRMADO ENTRE CAIXA ECONOMICA FEDERAL/PMN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 20/07/2007 | 29.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.864-0, NO DIA20 DO CORRENTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.PROG.ERRAD.TRAB.INFANTIL-PETI-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002419 | 20/07/2007 | 169.00 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENCAO DAMERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, COM RECURSOS DO CON-VENIO PMN/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 20/07/2007 | 112.00 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS PARA ALIMENTACAO DEPARTICIPANTES NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE REALIZADONESTA CIDADE NOS DIAS 04 E 13/07/2007.COMO CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.PROG.ERRAD.TRAB.INFANTIL-PETI-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002429 | 20/07/2007 | 1167.05 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAODA MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, COM RECURSOS DOCONVENIO PMN/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.PROG.ERRAD.TRAB.INFANTIL-PETI-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 20/07/2007 | 143.00 | 03801949000189 | FRANCISCA DE SOUSA LEITE | AQUISICAO DE TOALHAS DE ROSTO LIXEIROS BALDES PLASTICOS E ENCERADOS, PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, COM RECURSOSDO CONVENIO PMN/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.PROG.ERRAD.TRAB.INFANTIL-PETI-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0002435 | 20/07/2007 | 240.95 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAODO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOL.-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 23/07/2007 | 8.34 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1148,PERTENCENTE AO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DOADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE TRANSPORTE E COMUNICACAO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MANTER E MELHORAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0002447 | 23/07/2007 | 11000.00 | 08270171000142 | CONSTRUTORA BANDEIRANTE LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A 85,27 HORAS E MINUTOS DE MO-TONIVELADORA UTILIZADA NA RECUPERACAO E MANUTENCAODE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A ZONA RU-RAL A ZONA URBANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 23/07/2007 | 23.10 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1050,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 23/07/2007 | 1250.00 | 00034262229491 | BENICIO DANTAS CARTAXO | REFERENTE A COOPERACAO AO DESTACAMENTO DE POLICIALOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 23/07/2007 | 80.00 | 00230981000163 | HELIO GLAUBER GONCALVES | AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DESTINADOSA DUCATO DE PLACA HWT 4945, PERTENCENTE AO ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 23/07/2007 | 171.00 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,QUANDO DA PARTICIPACAO NA II JORNADA DE EDUCACAODO SERTAO PARAIBANO, REALIZADO NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PROG.DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 23/07/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO MATERNIDADE DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002444 | 23/07/2007 | 912.00 | 00002715675895 | FRANCISCO DOS ANJOS PEDROZA | AQUISICAO DE CARNE BOVINA PARA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0002445 | 23/07/2007 | 8953.75 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO COM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVENIOPMN/P.A.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PROG.DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 23/07/2007 | 6460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVENIOFIRMADO ENTRE PREFEITURA/PACS, NO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 23/07/2007 | 300.00 | 00042466512491 | JOSE MENDES PEDROZA | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO CHEFE DE GABINETE NOS DIAS 24 E 25/07/2007, PARA SE DESLOCAR ACAPITAL JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 23/07/2007 | 479.00 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PRE-FEITO E ASSESSORES QUANDO SE ENCONTRAVAM A SERVI-COS DESTA PREFEITURA, NA CIDADE DE SOUSA-PB, NOMES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 24/07/2007 | 50.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | REFERENTE A PUBLICACAO DA TOMADA DE PRECOS NO Nº06/2007, NA EDICAO DE 24/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | REALIZACOES DE FESTIVIDADES PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 24/07/2007 | 372.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE ARAME FARPADO SOLCAL GRAMPOS PREGOS EARAME GALVANIZADO, PARA PROMOVER O DESENVOLVIMEN-TO DA PECUARIA DA FEIRA BOVINA E CAPRINA REALIZA-DO NESTA CIDADE, NO DIA 22/06/2007, PROMOVIDO PORESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002455 | 24/07/2007 | 484.50 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAODA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 24/07/2007 | 500.00 | 00076007561453 | FRANCISCO ARI PEDROSA DE LIMA | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA BIH8830, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002457 | 24/07/2007 | 86.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAODO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0002458 | 24/07/2007 | 320.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE 02 CAIXAS D AGUA DE 500 LITROS PARA OS PREDIO ONDE FUNCIONAM OS POSTO DOS PSF, NO DIS-TRITO DE OLHO D AGUA E TRAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 24/07/2007 | 1300.00 | 00007261233404 | EDIPOLO PEREIRA VALE | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA JEZ7835, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002466 | 24/07/2007 | 104.50 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENCAO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DEJULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DIST.MERENDA ESCOLAR-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 24/07/2007 | 501.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | AQUISICAO DE PAES FRANCES, PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DO CONVE-NIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0002454 | 24/07/2007 | 220.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA CONSERVACAO DOPREDIO ONDE FUCIONA A SUB-SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002452 | 24/07/2007 | 97.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAODO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DEJULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002464 | 24/07/2007 | 87.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENCAO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL,NO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 24/07/2007 | 1365.00 | 03823241000129 | FRANCISCA VILANIA SARMENTO | AQUISICAO DE CAIBROS LINHAS E RIPAS, PARA DOACAOCOM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REFORMA DE SUAS RESIDENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0002459 | 24/07/2007 | 240.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE CARROS DE MAOS PAS DE BICOS E PARESDE LUVAS, PARA A SECRETARIA DE VIACAO OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0002460 | 24/07/2007 | 180.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE CIMENTO PARA CONSERVACAO DE CALCAMEN-TOS E MEIOS FIOS EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Habitação | Habitação Urbana | MORADIA DIMINUIR O DEFICIT H | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0002461 | 24/07/2007 | 35000.00 | 06171252000160 | JOATAN CONSTRUCOES LTDA | PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DOS SERVICOS DE CONTRUCAODE 11 UNIDADES HABITACIONAIS PARA RELOCACAO DE FAMILIAS DE AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO, COM RECURSSOS DO CONVENIO Nº 0134/2005 PMN MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL. | 00182007 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0002462 | 24/07/2007 | 338.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO HIDRAULICO EELETRICO PARA CONSERVACAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0002463 | 24/07/2007 | 830.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DAILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 25/07/2007 | 1000.00 | 03823241000129 | FRANCISCA VILANIA SARMENTO | AQUISICAO DE CAIBROS LINHAS E RIPAS, PARA DOACAOCOM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REFORMA DE SUAS RESIDENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DIST.MERENDA ESCOLAR-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002468 | 25/07/2007 | 4498.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ES-COLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DOENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSO DO CONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 25/07/2007 | 15.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 25/07/2007 | 200.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | REFERENTE A UM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADADO CRANIO REALIZADO NA SENHORA JOSEFA P. DA SILVA.POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 25/07/2007 | 25.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O FIAT DE PLA-CA WHV 5503, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF-02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 26/07/2007 | 100.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, NOS DIAS 27 E 28/07/2007, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PES-SOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0002592 | 26/07/2007 | 320.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A III CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADANESTE MUNICIPIO, NO DIA 04/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0002593 | 26/07/2007 | 842.34 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A I CONFERENCIA REGIONAL DOS DIRETOS DA CRIANCA E DO ADLES-CENTE E 3ª REGIONAL DAS CIDADES REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 13/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AGROPECUARIO | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 27/07/2007 | 51.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A EMATER LOCAL, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 27/07/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO D AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTA-MENTO DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOL.-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 27/07/2007 | 45.74 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO D AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHOMUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E CONSELHOTUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 27/07/2007 | 15.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SO-CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 27/07/2007 | 51.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOL.-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 27/07/2007 | 40.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCEN-TE E CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 27/07/2007 | 200.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | REFERENTE A UM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADADO CRANIO REALIZADO NA SENHORA RAIMUNDA MARIA DEJESUS,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 27/07/2007 | 863.69 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULO CAJAZEIRAS LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA A AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNI 9775, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 27/07/2007 | 800.00 | 00099077531572 | JOSE CARLOS DE SOUSA | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA BLB2806, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 27/07/2007 | 90.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULO CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA AMBULAN-CIA DUCATO DE PLACA MNI 9775, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 27/07/2007 | 7650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, CO-MO ODONTOLOGOS DESTE MUNICIPIO NO INCENTIVO BUCAL,NO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 27/07/2007 | 24300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMOMEDICOS E ENFERMEIRAS NA MANUTENCAO DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA-PSF, NO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 27/07/2007 | 3.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, NODISTRITO DE OLHO D AGUA DO FRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 27/07/2007 | 26.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A SEDE DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 27/07/2007 | 800.00 | 00003887439481 | GILSON MENDES DE MEDEIROS LINS | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMS8796, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 27/07/2007 | 30.57 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO D AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DOPEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 27/07/2007 | 49.85 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE LTDA | REFERENTE A TAXA MENSAL DO SISTEMA UOL/INTERNET,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 27/07/2007 | 257.19 | 05928203000166 | OMEGATI-COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA MAQUINA XEROX, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DIST.MERENDA ESCOLAR-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002477 | 27/07/2007 | 280.00 | 00019663676191 | JOSE ENILDO PEDROZA | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENCAO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MU-NICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSO DO CON-VENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 27/07/2007 | 85.55 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHEMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 27/07/2007 | 50.20 | 08798605000181 | CERVARP-COORPERATIVA DE ENER,DESEV.RURAL | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, TEOTONIO DE LIRA, LAURENTINO RODRIGUES COURA JUVENAL AFONSO BEZERRA ERITA GONCALVES BRAGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 27/07/2007 | 27.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUNDAMENTAL, JOAO FERREIRA LINS SITIO CARNAUBA E JOSE VIEIRA LINS SITIO SERROTE DOS BOIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 27/07/2007 | 38.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO E DE ALIMENTACAO ESCOLAR E DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 27/07/2007 | 15.04 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO D AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS CONSEL-HOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO E DE ALIMENTACAO ESCO-LAR E DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 27/07/2007 | 15.04 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO D AGUA DO PREDIO PARA SERVIR DE ALOJAMENTOPARA PESSOAS QUANDO SE ENCONTRAM A SERVICOS DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 27/07/2007 | 20.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PARA SERVIRDE ALOJAMENTO PARA PESSOAS QUANDO SE ENCONTRAM ASERVICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/07/2007 | 4012.72 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO Nº 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB, NO DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 30/07/2007 | 87.30 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1233,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 30/07/2007 | 6000.00 | 00003872622455 | MARIA DAS GRACAS LINS E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO Nº O557/97, EXEQUENTE MARIA DAS GRACASLINS E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PBNO DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 30/07/2007 | 450.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA PARCELA DO FPM, NO DIA30 DO CORRENTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 30/07/2007 | 8027.60 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIALJUNTO AO INSS, PARCELA Nº 018 COMPETENCIA 07/2007, PARTE PATRONAL NOS TERMOS DA LEI Nº 11.196/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DIST.MERENDA ESCOLAR-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002504 | 30/07/2007 | 280.00 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENCAO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MU-NICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSO DO CON-VENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 30/07/2007 | 87.28 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1100,PERTENCENTE A SUB-SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 30/07/2007 | 100.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO MORORISTA ACIMACITADO, NO DIA 31/07/2007, PARA SE DESLOCAR A CIDADE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 30/07/2007 | 853.32 | 02921821000196 | LIFESA-LAB.IND.FAR.DO EST.DA PARAIBA S/A | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FORMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVENIO PMNMINISTERIO DA SAUDE, SOBRE DESPENSA DE LICITACAO,CONFORME LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 30/07/2007 | 87.30 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1239,PERTENCENTE AO POSTO UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.PROG.ERRAD.TRAB.INFANTIL-PETI-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0002499 | 30/07/2007 | 3300.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO DEACAO SOCIO-EDUCATIVA, PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, COMRECURSOS SUPLEMENTADOS DO ANO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 30/07/2007 | 87.30 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1193,PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOL.-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 30/07/2007 | 69.85 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1148,PERTENCENTE AO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DOADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.PROG.ERRAD.TRAB.INFANTIL-PETI-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 30/07/2007 | 338.76 | 08913824000598 | SOCIEDADE FARMACEUTICA G. RIBEIRO LTDA | AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICO PARA MANUTENCAODO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, COM RECURSOS SUPLEMENTARES ANO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.PROG.ERRAD.TRAB.INFANTIL-PETI-ORC.CRIANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 30/07/2007 | 3716.82 | 08913824000598 | SOCIEDADE FARMACEUTICA G. RIBEIRO LTDA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,COM RECURSOS SUPLEMENTARES ANO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 30/07/2007 | 1505.00 | 00007411665428 | SEBASTIANA GOMES LINS E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PELO PREFEITO A PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 30/07/2007 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS COMO PSICOLOGA E ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADAS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA MANUTENCAO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIASOCIAL, NO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 30/07/2007 | 380.00 | 00007790892436 | WAGNER ARAUJO VIEIRA LINS | SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO NA ATUALIZACAO CA-DASTRAL NA INTERNET, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO IGDBF. NO MES DEJULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002548 | 31/07/2007 | 100.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAODO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL, NO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.PROG.ERRAD.TRAB.INFANTIL-PETI-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 31/07/2007 | 229.42 | 08913824000598 | SOCIEDADE FARMACEUTICA G. RIBEIRO LTDA | AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICO PARA MANUTENCAODO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, COM RECURSOS SUPLEMENTARES ANO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 31/07/2007 | 170.00 | 00005009379821 | ANTONIO DOS ANJOS DE SOUSA | CONSERTOS DE PORTAS E JANELAS DO CENTRO DE GERACAODE RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 31/07/2007 | 960.00 | 00002327237882 | INACIO VIEIRA LINS E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PELO PREFEITO A PES-SOAS CERENTES DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE PAS-SAGENS COM DESTINOS A CAMPINA GRANDE-PB, JOAO PES-SOA-PB, CRATO-CE, RECIFE-PE, BRASILIA-DF E SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002569 | 31/07/2007 | 66.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DEACAO SOCIAL, NO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.PROG.ERRAD.TRAB.INFANTIL-PETI-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 31/07/2007 | 152.80 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | AQUISICAO DE PAES PARA MANUTENCAO DA MERENDA DOSALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 31/07/2007 | 480.00 | 00076892450482 | FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA E OUTROS | SERVICOS DE CONSERVACAO DO CENTRO DE GERACAO DERENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 31/07/2007 | 40.00 | 00005744740481 | SOLANGE RIBEIRO DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE LUZ DOPREDIO ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.PROG.ERRAD.TRAB.INFANTIL-PETI-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 31/07/2007 | 77.60 | 00020588542415 | MARIA MENDES FORMIGA BRAGA | FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO PARA A MANUTENCAO DAMERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 31/07/2007 | 200.00 | 00003190624496 | MARCILIO BARROSO DO NASCIMENTO | SERVICOS DE APONTAMENTO DE CHIBANCAS LAVANCAS PICATETAS E SOLDAS EM CARROS DE MAOS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 31/07/2007 | 540.00 | 00009668312848 | MANOEL DELFINO DE OLIVEIRA E OUTROS | SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESGOTOS EMVARIAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 31/07/2007 | 137.20 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | AQUISICAO DE PAES PARA MANUTENCAO DO PESSOAL DALIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 31/07/2007 | 162.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A VARIAS LAVAGENS E LUBRIFICACOES NO CA-MINHOA CACAMBA D-60 DE PLACA OM 1783, PERTENCENTEA LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS MELHORAR A MANTER OS | MANUT. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 31/07/2007 | 100.00 | 70113873000196 | J.G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA | AQUISICAO DE 01 CHAVE MAGNETICA PARA A BOMBA DOABASTECIMENTO D AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO CANTINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 31/07/2007 | 450.00 | 00006364807470 | FRANCISCO JUNIOR LINS CASIMIRO E OUTROS | SERVICOS DE CONSERVACAO DO MATADOURO PUBLICO MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 31/07/2007 | 300.00 | 00007394362442 | JONOEL DOS SANTOS PEREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS DE PODARGEM DE ARVORES NES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 31/07/2007 | 450.00 | 00088472760472 | SABINO BARROSO DA SILVA E OUTROS | SERVICOS DE CONSERVACAO DE CALCAMENTOS E MEIOSFIOS EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 31/07/2007 | 5230.00 | 00004841561447 | ANANIAS DE SOUSA NETO E OUTROS | REFERENTE AOS SERVICOS DE CAPINARGEM, LIMPEZA DEESGOTOS, LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E LIMPEZA EMGERAL DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 31/07/2007 | 30.00 | 00004348029482 | CRISTIANO FERREIRA DE FARIAS | SERVICOS DE CONSERTOS DE PNEUS DE CARROS DE MAO ECARRINHO DA FUNERARIA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 31/07/2007 | 60.00 | 00004348029482 | CRISTIANO FERREIRA DE FARIAS | SERVICOS DE CONSERTOS DE PNEUS DO CAMINHO CACAMBAD-60 DE PLACA OM 1783, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Habitação | Habitação Urbana | MORADIA DIMINUIR O DEFICIT H | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0002591 | 31/07/2007 | 45000.00 | 06171252000160 | JOATAN CONSTRUCOES LTDA | PAGAMENTO DA 3ª E ULTIMA PARCELA DOS SERVICOS DECONSTRUCAO DE 11 UNIDADES HABITACIONAIS PARA RELOCACAO DE FAMILIAS DE AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIOCOM RECURSOS DO CONVENIO Nº 0134/2005 PMN/MINISTE-RIO DA INTEGRACAO NACIONAL.CONVENIO R$ 40.000,00CONTRA PARTIDA R$ 5.000,00. | 00182007 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 31/07/2007 | 1500.00 | 00003695295457 | FRANCISCO EUZIMAR FIRMO LOPES | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KLV1926, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 31/07/2007 | 351.90 | 00020588542415 | MARIA MENDES FORMIGA BRAGA | REFERENTE AO INCENTIVO PARA CAMPANHA DE VACINACAODO IDOSO INFLUENZA REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NOMES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 31/07/2007 | 415.00 | 24269805000101 | MARIA APARECIDA M.FERNANDES-LABORATORIO | REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 31/07/2007 | 50.00 | 00003325214436 | CRISTIANO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMACITADO, NO DIA 31/07/2007, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOEN-TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 31/07/2007 | 195.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | AQUISICAO DE PAES PARA MANUTENCAO DA MATERNIDADEMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 31/07/2007 | 1000.00 | 00028712638846 | MANOEL PEDROSA DE SOUSA NETO | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MRV0653, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 31/07/2007 | 550.72 | 02921821000196 | LIFESA-LAB.IND.FAR.DO EST.DA PARAIBA S/A | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DO MINISTERIO DASAUDE/PMN, SOBRE DESPENSA DE LICITACAO CONFORMELEI Nº 8.666/93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 31/07/2007 | 97.80 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | AQUISICAO DE PAES PARA MANUTENCAO DO POSTO UNIDADEDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 31/07/2007 | 100.00 | 07019417000145 | POSTO FERREIRA-FRANCISCO F. DA SILVA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO FIAT DEPLACA WHV 5503, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA-PSF-02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 31/07/2007 | 18.00 | 00004348029482 | CRISTIANO FERREIRA DE FARIAS | SERVICOS DE CONSERTOS DE PNEUS DOS FIATS DE PLACASHWI 9564 E HWV 5503, PERTENCENTES AOS PSF-01 E 02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 31/07/2007 | 1380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES DESAUDE-PEVA-PROGRAMA DE ERRADICACAO EPIDEMIOLOGICAE CONTROLO DE DOENCAS, NO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 31/07/2007 | 155.20 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE A POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JULHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 31/07/2007 | 96.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENCAO DA MA-TERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 31/07/2007 | 900.00 | 00003636094408 | FRANCINALDO LUIZ MENDES | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA HBS3803, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 31/07/2007 | 510.00 | 02921821000196 | LIFESA-LAB.IND.FAR.DO EST.DA PARAIBA S/A | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FORMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COMHIPERTENSOS, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/PMN, SOBRE DESPESA DE LICITACAO, CONFORME LEI Nº8.666/93 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 31/07/2007 | 80.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A VARIAS LAVAGENS NOS FIATS DE PLACASHWI 9564 E HWV 5503, PERTENCENTES AO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA-PSF-01 E 02, NO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 31/07/2007 | 520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | COMPLEMENTO SALARIAL DE AGENTES DE SAUDE DO PEVAPROGRAMA DE ERRADICACAO EPIDEMIOLOGICA E CONTRO-LE DE DOENCAS, NO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002577 | 31/07/2007 | 581.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA MANUTENCAODA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 31/07/2007 | 900.00 | 00061053848153 | VALDIR VIEIRA DE ARAUJO | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MXR5073, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 31/07/2007 | 1200.00 | 00003452498441 | MARIA DO SOCORRO MENDES SILVA | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA CBW5884, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 31/07/2007 | 250.00 | 00004856042483 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA DE SOUSA | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NA MOTO DE PLACA MNW 4052, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 31/07/2007 | 400.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A VARIAS LAVAGENS NAS AMBULANCIA DE PLA-CAS MOQ 2213 E MNI 9775, PERTENCENTE A MATERNIDADEMUNICIPAL, NO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 31/07/2007 | 25.00 | 00004348029482 | CRISTIANO FERREIRA DE FARIAS | SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DA AMBULANCIA SAVEI-RO DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 31/07/2007 | 105.57 | 00020588542415 | MARIA MENDES FORMIGA BRAGA | REFERENTE A CONTRA-PARTIDA NA CAMPANHA DE VACINA-CAO DO IDOSO INFLUENZA REALIZADA NESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 31/07/2007 | 60.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A VARIAS LAVAGENS NO CORSA DE PLACA MND6415, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, NO MESDE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DIST.MERENDA ESCOLAR-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 31/07/2007 | 576.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA PREPARACAO DA ME-RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMO CONTRA-PARTIDADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 31/07/2007 | 80.00 | 00020588542415 | MARIA MENDES FORMIGA BRAGA | FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO PARA A MANUTENCAO DAMERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 31/07/2007 | 142.70 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE A POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 31/07/2007 | 8339.77 | 12724621000105 | IPRESMUN | PAGAMENTO DE 17% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARTE DA EMPRE-SA, NO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 31/07/2007 | 4072.25 | 12724621000105 | IPRESMUN | PAGAMENTO DE 17% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE JU-LHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002530 | 31/07/2007 | 1080.00 | 00076007561453 | FRANCISCO ARI PEDROSA DE LIMA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA BIH 8820, DAS LOCALIDADES DE TRA-PIA E CEDRO DE BAIXO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO EVICE-VERSA, NO PERIODO DA MANHA, NO MES DE MAIO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUTENCAO DAS ATIV.ARTISITICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 31/07/2007 | 600.00 | 00073892947449 | ESPEDITO LOPES NETO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO MUSICO ORIENTADOR NASATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002558 | 31/07/2007 | 87.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL, NO MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 31/07/2007 | 282.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A VARIAS LAVAGENS E LUBRIFICACOES NA DU-CATO E MICROONIBUS DE PLACA HWT 4945 E MOL 4505,PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DEJULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 31/07/2007 | 76.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | AQUISICAO DE PAES PARA MANUTENCAO DA MERENDA DOSALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 31/07/2007 | 280.00 | 00005009379821 | ANTONIO DOS ANJOS DE SOUSA | CONSERTOS DE PORTAS E JANELAS DE VARIAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 31/07/2007 | 64.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA PREPARACAO DA ME-RENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 31/07/2007 | 590.00 | 00003528638460 | JOSE FABIANO LINS E OUTROS | SERVICOS DE CONSERVACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL, MARIA DO CARMO PEDROZA MENDESE AMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 31/07/2007 | 50.00 | 00004348029482 | CRISTIANO FERREIRA DE FARIAS | SERVICOS DE CONSERTOS DE PNEUS DO MICROONIBUS DEPLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0002521 | 31/07/2007 | 2763.50 | 00004633261487 | FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO | VENCIMENTOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA LOTADONA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, NO MES DEJULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 31/07/2007 | 315.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 31/07/2007 | 4.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 15.814-3, NO DIA31 DO CORRENTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 31/07/2007 | 3413.78 | 12724621000105 | IPRESMUN | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 002/240, DOPARCELAMENTO Nº 007/2007, FIRMADO ENTRE O IPRES-MUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 31/07/2007 | 27.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO DOC PARA TRANSFERENCIA DE PAGAMENTODA FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 31/07/2007 | 1.08 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.141-4, NO DIA31 DO CORRENTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 31/07/2007 | 916.93 | 12724621000105 | IPRESMUN | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 002/60, DOPARCELAMENTO Nº 005/2007, FIRMADO ENTRE O IPRES-MUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 31/07/2007 | 380.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | SERVICOS PRESTADOS COMO ANALISTA DE SISTEMAS NA LOCACAO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA MICROCOMPUTADOR, NO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 31/07/2007 | 517.18 | 12724621000105 | IPRESMUN | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 002/240, DOPARCELAMENTO Nº 008/2007, FIRMADO ENTRE O IPRES-MUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 31/07/2007 | 890.15 | 12724621000105 | IPRESMUN | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 002/240, DOPARCELAMENTO Nº 006/2007, FIRMADO ENTRE O IPRES-MUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002519 | 31/07/2007 | 148.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENCAO DA DELEGACIA DE POLICIA LOCAL, NO MES DEJULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 31/07/2007 | 380.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM FINANCAS PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO, NOMES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002552 | 31/07/2007 | 129.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAODO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DEJULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 31/07/2007 | 30.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A VARIAS LAVAGENS NA VIATURA DE PLACAMNK 2204, DO DESTACAMENTO DE POLICIA LOCAL, NOMES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002554 | 31/07/2007 | 1000.00 | 07847236000107 | V.&.M.CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITA-CAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, NO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 01/08/2007 | 80.00 | 00007233280487 | ERNANDO PONCE LEON | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO AO CHEFE DO POSTO DE IDENTIFICACAO DESTE MUNICIPIO, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTE ORGAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 01/08/2007 | 180.00 | 00005455793411 | JOSE LIOMAR FILHO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO,VEICULO DE PLACA BNE 7135, DAS LOCALIDADES DE GOIABEIRA AGUAS BELAS CURTUME E POCO REDONDO, PARA ASEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA NO PERIODO DA TARDENO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002596 | 01/08/2007 | 800.00 | 00006762074480 | JOSE BRAGA NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO,VEICULO DE PLACA KFR 7757, DAS LOCALIDADES DE CABECOS BOQUEIRAO DO BARRO E POCO REDONDO, PARA A SEDEO MUNICIPIO E VICE-VERSA NO PERIODO DA MANHA, NOMES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 01/08/2007 | 800.00 | 00028501012491 | RAIMUNDO BARBOSA DA SILVA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO,VEICULO DE PLACA MMY 4326, DAS LOCALIDADES DE OLHOD AGUA TIMBAUBA CANTINHO E PEDRA DE CAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA NO PERIODO DA TARDE,NO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 01/08/2007 | 800.00 | 00067621600420 | JOSE MILTON DE FIGUEIREDO LIMA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO,VEICULO DE PLACA CBL 0823, DAS LOCALIDADES DE TIM-BAUBA TRAPIA SERROTE DOS BOIS E CEDRO DE CIMA, PA-RA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA NO PERIODO DATARDE, NO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002601 | 01/08/2007 | 800.00 | 00024607648809 | FRANCILENE DA SILVA ANDRELINO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO,VEICULO DE PLACA BNK 0668, DAS LOCALIDADE DE OLHOD AGUA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NOPERIODO DA TARDE, NO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002603 | 01/08/2007 | 800.00 | 00008445050486 | FRANCISCO MENDES DE SOUSA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO,VEICULO DE PLACA KCN 8368, DAS LOCALIDADES DE CE-DRO DE CIMA CAPOEIRA E SERROTE DOS BOIS, PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO PERIODO DA MANHA,NO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002604 | 01/08/2007 | 800.00 | 00017949272805 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO,VEICULO DE PLACA BMF 3718, DAS LOCALIDADES DE OLHOD AGUA E TIMBAUBA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICEVERSA, NO PERIODO DA TARDE, NO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002606 | 01/08/2007 | 800.00 | 00000025123432 | RICARDO MENDES ALVES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO,VEICULO DE PLACA MMZ 2529, DAS LOCALIDADES DE PE-DRA E CAL E CANTINHO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO EVICE-VERSA, NO PERIODO DA TARDE, NO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002607 | 01/08/2007 | 800.00 | 00052645363415 | MANOEL GOMES NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO,VEICULO DE PLACA LVP 6898, DAS LOCALIDADES DE BOAVISTA SACO DA AREIA E SUSSUARANA, PARA A SEDE DOMUNICIPIO E VICE-VERSA, NO PERIODO DA TARDE, NOMES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 01/08/2007 | 440.00 | 00043705880497 | FRANCISCO GILSON MENDES LUIZ | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO NOSDIAS 02 E 03/08/2007, PARA SE DESLOCAR A CAPITALJOAO PESSOA-PB, PARA ORGANIZACAO DE CONSTRUCAO DACASA DE MEL NESTE MUNICIPIO JUNTO AO MINISTERIO DODESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 01/08/2007 | 100.00 | 00003325214436 | CRISTIANO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, NOS DIAS 01 E 02/08/2007, PARA SEDESLOCAR A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | PAVIMENTACAO COM DRENAGEM DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 01/08/2007 | 32316.65 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | REFERENTE A 02ª MEDICAO PELOS SERVICOS DE PAVIMEN-TACAO EM PARALELEPIPEDOS EM VARIAS RUAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0180382-00/2005-PMN/PROGRAMA PEQUENO PORTE. | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS MELHORAR A MANTER OS | CONSTRUCAO DE BANHEIROS COM FOSSAS SEPTICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0002602 | 01/08/2007 | 40000.00 | 02389627000101 | CONSTRUTORA DOROTEU COMER.SERVICOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 01ª PERCELA DOS SERVICOSDE CONSTRUCAO DE 46 MODULOS SANITARIOS DOMICILIA-RES, CONVENIO Nº 2090/2006-PMN/FUNASA. | 00192007 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS MELHORAR A MANTER OS | CONSTRUCAO DE BANHEIROS COM FOSSAS SEPTICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0002605 | 01/08/2007 | 32000.00 | 05828370000135 | VETOR PREMOLDADOS-CONST.E SERVICOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 02ª PERCELA DOS SERVICOSDE CONSTRUCAO DE 49 MODULOS SANITARIOS, NESTE MUNICIPIO, CONVENIO Nº 1145/2006-PMN/FUNASA. | 00172007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 02/08/2007 | 65.00 | 04597764000167 | JULIO CEZAR MOREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE A RECARGA DE TONER DA IMPRESSORA DO COM-PUTADOR PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.PROG.ERRAD.TRAB.INFANTIL-PETI-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 02/08/2007 | 1800.00 | 00004122681758 | CLAUDIA AMELIA DE ARAUJO E OUTROS | REFERENTE A BOLSA CRIANCA CIDADA PARA AS FAMILIASCADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI, NOS MESES DE MARCO ABRIL E MAIO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 02/08/2007 | 1400.00 | 60890787000136 | EDITORA BANDEITANTES-IRM. CONTREIRAS LTD | AQUISICAO DE LIVROS INSTRUTIVOS E INFORMATIVOS SO-BRE DROGAS E ALCOOLISMO, PARA BIBLIOTECA DA ESCOLAMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 02/08/2007 | 13.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO DOC PARA PAGAMENTO EM CHEQUE NA CONTANº 00417052720, EM NOME DE B & L ATUARIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 02/08/2007 | 56.00 | 04597764000167 | JULIO CEZAR MOREIRA DE OLIVEIRA | AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TONER PARA A IMPRESSORADO COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPALDE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 02/08/2007 | 0.81 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.607-9, NO DIA02 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 03/08/2007 | 48.68 | 08798605000181 | CERVARP-COORPERATIVA DE ENER,DESEV.RURAL | REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCO-LAS MUNICIPAIS, TEOTONIO DE LIRA LAURENTINO RODRI-GUES COURA JUVENAL AFONSO BEZERRA E RITA GONCALVESBRAGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 03/08/2007 | 39.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA OS CONSLHOS MUNICIPAIS DE ALIMENTACAO ESCOLAR EDE EDUCACAO E DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 03/08/2007 | 12.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE FIXADOR CITOLOGICO, PARA MATERNIDADEMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 03/08/2007 | 89.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A SEDE DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 03/08/2007 | 680.00 | 69009389000132 | EDITORA VOTTA DE CARVALHO LTDA | REFERENTE A UM ANUNCIO NO JORNAL ESPECIALIZADO NOPODER JUDICIARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 03/08/2007 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REFERENTE A DEB. AUTORIZADO CEPAM NESTE DIA 21 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.PROG.ERRAD.TRAB.INFANTIL-PETI-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002619 | 03/08/2007 | 132.00 | 00019663676191 | JOSE ENILDO PEDROZA | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENCAO DAMERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, COM RECURSOS DO CON-VENIO PMN/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 03/08/2007 | 54.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE BOLSAS PARA COLOSTOMIA E CLIPES PARADOACAO AO SENHOR FRANCISCO BRAGA FILHO, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 03/08/2007 | 155.00 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO-FRANGOBAR | FORNECIMENTO DE REFEICOES REFRIGERANTES PARA A PSICOLOGA E ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.DO CENTRO DE MULTIPLAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 06/08/2007 | 106.54 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1123,PERTENCENTE AO CENTRO INTEGRADO DE MULTIPLAS ATIVIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 06/08/2007 | 284.81 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1040,PERTENCENTE AO CENTRO DE GERACAO DE RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 06/08/2007 | 87.28 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1247,PERTENCENTE A SUB-CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 06/08/2007 | 100.00 | 00003325214436 | CRISTIANO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA A CI-MA CITADO, NO DIA 07/08/2007, PARA SE DESLOCAR ARECIDE-PE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 06/08/2007 | 580.00 | 00052645363415 | MANOEL GOMES NETO | REFERENTE A VARIOS FRETES NO VEICULO DE PLACA LVP6898, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002632 | 06/08/2007 | 2039.13 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL S. DE ABRANTES | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAODO CONSULTORIO ODENTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 06/08/2007 | 89.09 | 08913824000598 | SOCIEDADE FARMACEUTICA G. RIBEIRO LTDA | AQUISICAO DE BALANCAS PARA O PROGRAMA SAUDE DA FA-MILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 06/08/2007 | 391.11 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1125,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 06/08/2007 | 485.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO MICROONIBUSDE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 06/08/2007 | 257.19 | 05928203000166 | OMEGATI-COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | SERVICOS DE MANUTENCAO DA MAQUINA XEROX PERTENCEN-TE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 06/08/2007 | 30.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | SERVICOS NO MICROONIBUS DE PLACA MOL 4505, PERTEN-CENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 06/08/2007 | 174.56 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NOS FONE 3554-1041E 3554-1146, PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL, AMELIA MARIA SARMENTO E MARIADO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 06/08/2007 | 664.83 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1050,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 06/08/2007 | 132.74 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1042,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 07/08/2007 | 452.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REFERENTE A DEB, AUTOREZADO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 07/08/2007 | 100.00 | 00003219937802 | JOAO RIBEIRO DA COSTA | SERVICOS DE SOLDAS EM TAMBORES DE LIXO E CARROCAS,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO OBRASURBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 08/08/2007 | 345.00 | 00003075691445 | ODAIR JOSE DA SILVA | REFERENTE A CONFECCAO DE 02 BANHERS E 02 FIAXAS PARA DIVULGACAO DOS CURSOS DE PINTURAS E DOCES CASEIROS REALIZADOS NO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA AS-SISTENCIA SOCIAL, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/FMASPBFI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 08/08/2007 | 100.00 | 00003325214436 | CRISTIANO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, NOS DIAS 09 E 10/08/2007, PARA SE DESLOCAR A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002645 | 08/08/2007 | 540.50 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAODA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002646 | 08/08/2007 | 119.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAODO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002640 | 08/08/2007 | 108.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAODO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DEAGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 08/08/2007 | 50.00 | 08316713000170 | TV SOM COM.C/RADIO TV E PECAS GADELHA | REFERENTE AO CONSERTO DO FAX, PERTENCENTE A SECRE-TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 08/08/2007 | 370.00 | 00004956201494 | FRANCINEIDE DE SOUSA SILVA | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO A RESPONSAVEL PELA FORMA-CAO CONTINUADO DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, PA-RA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO NORTE E NORDESTE DEJOVENS E ADULTOS, NO PERIODO DE 09 A 11/08/2007,EM FORTALEZA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002643 | 08/08/2007 | 336.50 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, AMELIA MARIA SARMENTO E MARIA DO CARMO PEDRO-ZA MENDES, NO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 08/08/2007 | 530.65 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENV.EDUCACAO | DEVOLUCAO DE SALDO RESIDUAL DO CONVENIO Nº 804533/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 09/08/2007 | 60.00 | 00230981000163 | HELIO GLAUBER GONCALVES | AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA AMBULANCIA DEPLACA MNI 9775, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 09/08/2007 | 100.00 | 08915464000130 | RADIO PROGRESSO DE SOUSA LTDA | REFERENTE A INSERCOES PUBLICITARIAS NO PROGRAMA CONEXAO RURAL AOS DOMINGOS NO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 09/08/2007 | 100.00 | 00057011257420 | MARIA LUIZA MENDES LUIZ | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO A DIRETORA DO DEPARTAMEN-TO DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPARDA 01ª REUNIAO DO SELO UNICEF, REALIZADA NA CIDADEDE POMBAL-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 10/08/2007 | 150.00 | 00026229862468 | ELISA DOS SANTOS VIEIRA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DEACAO SOCIAL, NO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOL.-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 10/08/2007 | 150.00 | 00023977582100 | JOAO BOSCO DOS SANTOS | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICI-PAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E CONSLHO TUTELAR,NO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOL.-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 10/08/2007 | 72.10 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1148,PERTENCENTE AO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DOADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 10/08/2007 | 1030.00 | 00000332729303 | JOCIELDA COSTA LIMA E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS A PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINOS A JOAO PESSOA-PB CAMPINA GRANDE-PB FORTALEZACE RECIFE-PE MOSSORO-RN BRASILIA-DF E SAO PAULO-SP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 10/08/2007 | 150.00 | 00009972579387 | ARY MEDEIROS BRAGA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA E CENTRO DE REFE-RENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOMES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOL.-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 10/08/2007 | 200.00 | 00053634560444 | ANTONIO MENDES DE LUCENA | CONTRATO DE LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MNH 8230,PARA DESLOCAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR,DA SEDE PARA A ZONA RURAL E VICE-VERSA, NO MES DEJULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 10/08/2007 | 2465.00 | 00008320088429 | MANOELA SOARES DE SOUSA E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS A PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AGROPECUARIO | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 10/08/2007 | 150.00 | 00052709248468 | FRANCISCO HEVANDRO BATISTA VALE | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO LOCALDA EMATER, NO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 10/08/2007 | 200.00 | 00011003219420 | JOSE BEZERRA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIA-CAO OBRAS E URBANISMO, NO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 10/08/2007 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A 20 DIAS DE SUAS FERIAS TRABALHO NA MA-NUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 10/08/2007 | 330.00 | 24293755000190 | FRANCISCO EDGLE ANTUNES DE ALMEIDA | AQUISICAO DE LAMPADAS PARA MANUTENCAO DA ILUMINA-CAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 10/08/2007 | 1441.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM EM FAVOR DA SAELPA,NESTE DIA 10 DO CORRENTE MES REF, A PARCELA DO PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 10/08/2007 | 150.00 | 00052709248468 | FRANCISCO HEVANDRO BATISTA VALE | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICANA MECANICAMUNICIPAL, NO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS MELHORAR A MANTER OS | MANUT. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 10/08/2007 | 1261.00 | 70113873000196 | J.G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA | AQUISICAO DE 01 MOTORBOMBA E EQUIPAMENTOS PARA OABASTECIMENTO D AGUA DA COMUNIDADE DE ESTACA CORTADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 10/08/2007 | 3898.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ILUMINACAOPUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 10/08/2007 | 518.00 | 00004745208464 | FRANCISCA VALDILENE CAROLINO BRAGA | REFERENTE A AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIR-MAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 10/08/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | DESCONTO FEITO NA CONTA FPM REFERENTE A CONTRIBUI-CAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM NESTE DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 10/08/2007 | 140.00 | 00004983173404 | DR. FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | REFERENTE A UMA CONSULTA E ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO EM MAXIMINIO MACIEL BRAGA POR SE TRATAR DEPESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 10/08/2007 | 5185.00 | 00003325214436 | CRISTIANO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDE-PSA,NA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MESDE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0002677 | 10/08/2007 | 6750.00 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 10/08/2007 | 300.00 | 00002476077461 | JOAO ESTEVAM DE SOUSA | REFERENTE A VARIOS FRETES NO VEICULO DE PLACA JLY4200, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 10/08/2007 | 933.30 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL | REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TER-MO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE AU-XILIO A SAUDE-PSA, NA MANUTENCAO DA METERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 10/08/2007 | 2368.00 | 01541283000141 | IQUEGO-INDUSTRIA Q. ESTADO DE GOIAS S.A | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMICIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSSOS DO CONVENIO DOMINISTERIO DA SAUDE/PMN, SOBRE DESPENSA DE LICITA-CAO CONFORME LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 10/08/2007 | 760.00 | 00005436325475 | AURILANE VALE ESTRELA GUIMARAES E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDE-PSA,NA MANUTENCAO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MESDE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 10/08/2007 | 136.80 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL | REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TER-MO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE AU-XILIO A SAUDE-PSA, NA MANUTENCAO DO POSTO UNIDADEDE SAUDE, NO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 10/08/2007 | 2080.00 | 00057018804434 | FRANCISCA ROZENEIDE P. DE ARAUJO OUTRAS | VENCIMENTOS E GRATIFICACAO DE PESSOAL DO TERMO DAPARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO ASAUDE-PSA, AUXILIRES DO PSF, NO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 10/08/2007 | 50.00 | 00073815888468 | INACIO BORGES DE FRANCA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA-PSF, NO DISTRITO DE OLHO D AGUADO FRADE, NO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 10/08/2007 | 356.40 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL | REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TER-MO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE AU-XILIO A SAUDE-PSA, AUXILIARES DO PSF, NO MES DEJUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 10/08/2007 | 150.00 | 00060275219453 | AUREA MEDEIROS DO VALE | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO PEVA-PROGRAMA DE ERRADICACAO EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE DOENCAS, NO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 10/08/2007 | 3000.00 | 00015123812415 | VALDEMIR GONCALVES BRAGA | VENCIMENTOS DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDE-PSA,COMO MEDICO PEDIATRA NA MATERNIDADE MUNICIPAL,NO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 10/08/2007 | 72.00 | 00020588542415 | MARIA MENDES FORMIGA BRAGA | FORNECIMENTO DE LEITE BONINO DESTINADA A MANUTEN-CAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL E DO POSTO UNIDADE DESAUDE, NO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 10/08/2007 | 600.00 | 00000025123432 | RICARDO MENDES ALVES | REFERENTE A VARIOS FRETES NO VEICULO DE PLACA MMZ2529, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 10/08/2007 | 540.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL | REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TER-MO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE AU-XILIO A SAUDE-PSA, COMO MEDICO PEDIATRA NA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 10/08/2007 | 50.00 | 00002472881444 | MARIA PEDROSA ALVES | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA-PSF, NO SITIO TRAPIA, NO MES DEJULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 10/08/2007 | 79.87 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1279,PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 10/08/2007 | 23.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIAPMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE EDUCACAO-PSE NAMANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MES DEJUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 10/08/2007 | 1520.00 | 00004841563490 | FRANCISCO DOS SANTOS PEREIRA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE EDUCACAO-PSE, NA MA-NUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MES DEJUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 10/08/2007 | 200.00 | 00046727264449 | FRANCISCO GILSON PEDROZA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPALNO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 10/08/2007 | 273.60 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL | REFERENTE A CUSTO OPERACIONAIS DO TERMO DE PARCE-RIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE EDUCACAO=PSE,NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MESDE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 10/08/2007 | 353.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DE PROFESSORES DO ENSINOFUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 10/08/2007 | 14180.00 | 00004447596466 | AGNES PLATINY VALE E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE EDUCACAO-PSE, COMOPROFESSORES DAS ESCALOS DA REDE MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 10/08/2007 | 3240.00 | 00004836142466 | ARILIA FORMIGA SARMENTO LUIZ E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE EDUCACAO-PSE, NA MA-NUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL, NO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 10/08/2007 | 500.00 | 08799173000808 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | ALUGUEL DO PREDIO PARA SERVIR DE ALOJAMENTO DE MA-TERIAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, NO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 10/08/2007 | 182.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS FAMILIA DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIAPMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE EDUCACAO-PSE, NAMANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 10/08/2007 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | COMPLEMENTACAO DE SALARIOS DO MES DE JUNHO DE PES-SOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE EDUCACAO-PSE, NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DEJULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 10/08/2007 | 250.00 | 41220930000138 | PEDRO ROBERTO DE LIMA | AQUISICAO DE FECHADURAS E DOBRADICAS, PARA CONSER-VACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTALAMELIA MARIA SARMENTO E MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002673 | 10/08/2007 | 1300.00 | 00087289210468 | ADJANE VALE | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA HVC 9446, DAS LOCALIDADES DE QUEIMADAS CARNAUBA E BELEM, RARA E SEDE DO MUNICIPIO EVICE-VERSA, NO PERIODO DA TARDE, NO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 10/08/2007 | 583.20 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL | REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TER-MO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE EDUCACAO-PSE, NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL, DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 10/08/2007 | 150.00 | 00003929390450 | FRANCINATO DE SOUSA BEZERRA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SUB-SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 10/08/2007 | 3150.00 | 00006645821417 | LIDIA PATRICIO DA SILVA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE EDUCACAO-PSE, NA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, NO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 10/08/2007 | 115.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS FAMILIA DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIAPMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE EDUCACAO-PSE, DAEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, NO MES DE JU-LHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 10/08/2007 | 150.00 | 00018117422468 | JOAO CASEMIRO | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS CONSELHOS MUNI-CIPAIS DE EDUCACAO E DE ALIMENTACAO ESCOLAR E DOFUNDEB, NO MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 10/08/2007 | 567.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL | REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TER-MO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE EDUCACAO-PSE, DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA,NO MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 10/08/2007 | 646.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS FAMILIA DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIAPMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE EDUCACAO-PSE, DEPROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO EN-SINO FUNDAMENTAL, NO MES JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 10/08/2007 | 2552.40 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL | REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TER-MO DE PARCERIA PMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE EDUCACAO-PSE, COMO PRPFESSORES DAS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE JULHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 10/08/2007 | 11820.66 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO Nº 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZARIZINHOPB, NO DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 10/08/2007 | 50.00 | 00006823187875 | ANTONIO JOSE DA SILVA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO CORREIONO DISTRITO DE OLHO D AGUA DO FRADE, NO MES DE JU-LHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 10/08/2007 | 87.28 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1233,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 10/08/2007 | 150.00 | 00023977582100 | JOAO BOSCO DOS SANTOS | ALUGUEL DO PREDIO PARA SERVIR DE ALOJAMENTO PARAPESSOAS QUANDO SE ENCONTRAM A SERVICOS DESTA PREFEITURA, NO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 10/08/2007 | 275.00 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO-FRANGOBAR | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES LANCHES EREFRIGERANTES PARA O POLICIAMENTO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 10/08/2007 | 46.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIAPMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDE-PSA, NA MANUTENCAO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NOMES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 10/08/2007 | 288.05 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NOS CELULARES NºS9979-7431, 9988-1868 E 9952-7940, PERTENCENTE ASECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 10/08/2007 | 512.47 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 10/08/2007 | 1466.67 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DE JUROS DOEMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, NOMES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 10/08/2007 | 360.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 10/08/2007 | 369.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS FAMILIA DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIAPMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDE-PSA, NA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NOMES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 10/08/2007 | 60.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 10/08/2007 | 1528.67 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA PARCELA DO FPM, NO DIA10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 10/08/2007 | 44.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS FAMILIA DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIAPMN/CADS, DO PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDE-PSA, AUXILIARES DO PSF, NO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 10/08/2007 | 27.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO DOC PARA TRANSFERENCIA DE PAGAMENTODA FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 10/08/2007 | 20.60 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE JUROS DO EM-PRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 11/08/2007 | 1000.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIASAVEIRO DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 13/08/2007 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA MATERNIDA-DE MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 13/08/2007 | 555.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA MATERNI-DADE MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 13/08/2007 | 50.00 | 00003325214436 | CRISTIANO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA A CI-MA CITADO, NO DIA 14/08/2007, PARA SE DESLOCAR ACAPITAL JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTESDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002747 | 13/08/2007 | 1296.07 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 13/08/2007 | 87.28 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1239,PERTENCENTE AO POSTO UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002749 | 13/08/2007 | 2119.47 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOS FIATS DE PLA-CAS HWI 9564 E HWV 5503, PERTENCENTE AO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA-PSF 01 E 02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 13/08/2007 | 1272.12 | 06289716000137 | MARIA DULCE PONCE LEON | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002767 | 13/08/2007 | 1017.02 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO A AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNI 9775, PERTENCENTE A MATERNIDADEMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 13/08/2007 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITU-CIONAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 13/08/2007 | 2510.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS NA MANUTENCAO DOGABINETE DO PREFEITO, NO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 13/08/2007 | 390.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS FAMILIA DE PESSOAL NAS SECRETARIAS GABINETE DO PREFEITO, FINANCAS, ADMINISTRACAO, MATERNIDADE, OBRAS E URBANISMO E TRABALHO E ACAO SOCIAL, NOMES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 13/08/2007 | 2330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANCAS, NO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 13/08/2007 | 990.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE FINANCAS, NO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 13/08/2007 | 11020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 13/08/2007 | 1495.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0002727 | 13/08/2007 | 830.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | REFERENTE A IMPRESSAO DE MATERIAL PARA CONFERENCIAREGIONAL DAS CIDADE REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 13/08/2007 | 126.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL NA MANUTENCAODA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 13/08/2007 | 67.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS FAMILIA DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 13/08/2007 | 3310.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 13/08/2007 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 13/08/2007 | 87.28 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1100,PERTENCENTE A SUB-SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 13/08/2007 | 36443.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PROFESSORES EFETI-VOS COM EXERCICIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSI-NO FUNDAMENTAL, NO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 13/08/2007 | 30630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTEN-CAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 13/08/2007 | 174.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS FAMILIA DE PROFESSORES EFETIVOS COM EXER-CICIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTALNO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002738 | 13/08/2007 | 1398.68 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICROONIBUSE DUCATO DE PLACAS MOL 4505 E HWT 4945, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 13/08/2007 | 13.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO ENSINOPRE-ESCOLAR, NO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 13/08/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR, NO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUN. JOAO SARMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 13/08/2007 | 13.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUN. JOAO SARMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 13/08/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA BIBLIOTECAPUBLICA MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUN. JOAO SARMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 13/08/2007 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA BIBLIOTE-CA PUBLICA MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 13/08/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 13/08/2007 | 2318.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PROFESSORES LEIGOSEFETIVOS, COM EXERCICIO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 13/08/2007 | 524.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS FAMILIA DE PESSOAL EFETIVOS NA MANUTENCAODAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOMES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 13/08/2007 | 40.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS FAMILIA DE PROFESSORES LEIGOS EFETIVOSCOM EXERCICIO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 13/08/2007 | 1760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE VIACAO OBRAS E URBANISMO, NO MES DEAGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 13/08/2007 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE VIACAO OBRAS E URBANISMO, NO MESDE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 13/08/2007 | 6265.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTEN-CAO DA LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002753 | 13/08/2007 | 1514.95 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CAMINHAO CA-CAMBA D-60 DE PLACA OM 1783, PERTENCENTE A LIMPEZAPUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 13/08/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO MERCADO MATADOURO ACOUGUE E FEIRA, NO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 13/08/2007 | 220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO MERCADOMATADOURO ACOUGUE E FEIRA, NO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 13/08/2007 | 530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTO E GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAODA ILUMINACAO PUBLICA, NO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 13/08/2007 | 350.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | AQUISICAO DE 01 BATERIA PARA O CAMINHAO CACAMBA D-60 DE PLACA OM 1783, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 13/08/2007 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTO E GRATIFICACAO DE PESSOAL EFETIVO NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL, NO MES DEAGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 13/08/2007 | 87.28 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1193,PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 14/08/2007 | 1950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS NA MANUTENCAODO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL, NO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 14/08/2007 | 2750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE COMISSINADOS PARA PRESTAREM SERVI-COS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIA-CAO OBRAS E URBANISMO, NO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 14/08/2007 | 2330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS NA MANUTENCAODA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DEAGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 14/08/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICACAO DE PESSOAL COMISSIONADO NA MANUTENCAODA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DEAGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 14/08/2007 | 450.00 | 00012275263420 | MARIA AUXILIADORA AVELINO MENDES | REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DEEDUCACAO, NOS DIAS 16 A 18/08/2007, PARA SE DESLO-CAR A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DAREUNIAO DE PLANEJAMENTO PARA PREPARACAO DA VISITADOS TECNICOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 14/08/2007 | 4050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE COORDENADORAS COMISSIONADAS PARAPRESTAREM SERVICOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DEAGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 14/08/2007 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS NA MANUTENCAODA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DEAGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 14/08/2007 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA PRESTAREM SERVI-COS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI-NISTRACAO, NO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 14/08/2007 | 414.00 | 02182438000163 | WELLINGTON FERREIRA DE LACERDA-AUTO PECA | AQUISICAO DE PECAS PARA A VIATURA DO DESTACAMENTODE POLICIA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 14/08/2007 | 3400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, NO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 14/08/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITU-RA COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, NOMES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 14/08/2007 | 660.00 | 00043705880497 | FRANCISCO GILSON MENDES LUIZ | REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO NOSDIAS 14 A 16/08/2007, PARA SE DESLOCAR A CAPITALJOAO PESSOA-PB, PARA ELABORACAO DO PREPROJETO DECONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIASOCIAL-CRAS, PARA SER ENCAMINHADO JUNTO AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 14/08/2007 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REFERENTE A DEB. AUTORIZADO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 14/08/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS NA MANUTENCAODO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 14/08/2007 | 812.08 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NOS CELULARES 9927-9203, 9927-9204 E 9927-9205, PERTENCENTES AO GABI-NETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 14/08/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REFERENTE A DEB. AUTORIZ. FAMUP, NESTE DIA 14 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 14/08/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO COMSSIONADO, NO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 14/08/2007 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS NA MANUTENCAODA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0002780 | 14/08/2007 | 65.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE 50 METROS DE MANGUEIRA PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 14/08/2007 | 430.00 | 00007915739824 | JOSE FIRMO LINS | REFERENTE A VARIOS FRETES NO VEICULO DE PLACA CBN2831, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 14/08/2007 | 46.50 | 01541283000141 | IQUEGO-INDUSTRIA Q. ESTADO DE GOIAS S.A | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVENIO PMNMINISTERIO DA SAUDE, SOBRE DESPENSA DE LICITACAOCONFORME LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 15/08/2007 | 100.00 | 00000875469493 | FRANCISCA VERONICA FARIAS ABRANTES | REFERENTE AOS SERVICOS DE COOFFE BRACK A EQUIPE DESAUDE QUANDO PARTICIPAVAM DA 01ª CONFERENCIA MUNI-CIPAL DE SAUDE REALIZADA NO DIA 15/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 15/08/2007 | 80.00 | 05754350000167 | CLINOS CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA | REFERENTE A UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADAEM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 15/08/2007 | 100.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, NOS DIAS 15 E 16/08/2007, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOASDOENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0002794 | 15/08/2007 | 8953.75 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO COM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVENIOPMN/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 15/08/2007 | 494.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | REFERENTE A CONFECCAO DE CAMISETAS PARA CAMPANHADE VACINACAO CONTRA POLIOMIELITE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 15/08/2007 | 30.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | REFERENTE A PINTURA EM CAMISETAS DE GUARDAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 15/08/2007 | 35.00 | 02357613000106 | J.ALMEIDA ATACADO-JOSE T. DE ALMEIDA | AQUISICAO DE LUVAS PARA A OFICINA INTINERANTE SAU-DE E ARTE MOSAICA PARA ADOLESCENTES MULTIPLICADO-RES PARCERIA COM O PROJETO PROSAD-PROGRAMA DE SAU-DE E ADOLESCENTES, SECRETARIA DE SUADE E CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0002795 | 15/08/2007 | 1157.05 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CURSODE DOCE E PINTURA DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DAASSISTENCIA SOCIAL, COM RECURSO DO CONVENIO PMN/FMASPBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 16/08/2007 | 8126.71 | 03353358000196 | MI/SE/DGI/ADMINISTRACAO | DEVOLUCAO DE SALDO RESIDUAL RECURSO OGU, REFETEN-TE AO CONVENIO Nº 134/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 16/08/2007 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO FEITO NA CONTA FPM REFERENTE A TARIFA DOCNESTE DIA 16 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 16/08/2007 | 70.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | TARIFA DE MANUTENCAO BANCARIA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 16/08/2007 | 50.00 | 00060275162400 | GERALDO VIEIRA LINS | REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMACITADO, NO DIA 17/08/2007, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONA-DOS A CITADA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 16/08/2007 | 320.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | AQUISICAO DE PECAS DESTINADA AOS FIATS DE PLACASHWI 9564 E HWV 5503, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF 01 E 02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 16/08/2007 | 100.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | SERVICOS PRESTADOS NOS FIATS DE PLACAS HWI 9564 EHWV 5503, PERTENCENTES AO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA-PSF, 01 E 02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 16/08/2007 | 214.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | AQUISICAO DE PECAS OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DEOLEO PARA O CORSA DE PLECA MND 6415, PERTENCENTEAO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 16/08/2007 | 40.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | SERVICOS PRESTADOS NO CORSA DE PLACA MND 6415, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002806 | 17/08/2007 | 662.60 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAODA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 20/08/2007 | 100.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, NOS DIAS 21 E 22/08/2007, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOASDOENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0002816 | 20/08/2007 | 880.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | AQUISICAO DE 02 PNEUS PARA A AMBULANCIA DUCATO DEPLACA MNI 9775, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 20/08/2007 | 450.00 | 00003153620490 | JOSE DE SOUSA FILHO | REFERENTE A VARIOS FRETES NO VEICULO DE PLACA MMS4785, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102006 | 0002818 | 20/08/2007 | 430.55 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOS FIATS DE PLA-CAS HWI 9564 E HWV 5503, PERTENCENTE AO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA-PSF 01 E 02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 20/08/2007 | 290.00 | 08742657000136 | PAULO ROBERTO DOMINGOS MIRANDA | SERVICOS DE DEDETIZACAO NO PREDIO ONDE FUNCIONA ASEDE DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102006 | 0002826 | 20/08/2007 | 790.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO A AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNI 9775, PERTENCENTE A MATERNIDADEMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102006 | 0002807 | 20/08/2007 | 420.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO CORSA DE PLACAMND 6415, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002812 | 20/08/2007 | 157.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102006 | 0002813 | 20/08/2007 | 350.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICROONIBUSE DUCATO DE PLACAS MOL 4505 E HWT 4945, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 20/08/2007 | 499.06 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA PARCELA DO FPM, NO DIA20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 20/08/2007 | 3612.47 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM REFERENTE AO PARCE-LAMENTO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA JUNTO AOFGTS, FIRMADO ENTRE CAIXA ECONOMICA FEDERAL/PMN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 20/08/2007 | 4121.59 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO Nº 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZARIZINHOPB, NO DIA 20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0002809 | 20/08/2007 | 1050.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM PELA LOCACAO DE UMPROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E INDIVIDUALIZACAODO FGTS DESTA PREFEITURA, NESTE DIA 20 DO CORRENTEMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.PROG.ERRAD.TRAB.INFANTIL-PETI-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002804 | 20/08/2007 | 127.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 20/08/2007 | 100.00 | 07580740000193 | AGM-ADRIANO CORDEIRO GADELHA DE SA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA A OFICINA INTINERANTESAUDE E ARTE MOSAICA PARA ADOLESCENTES MULTIPLICA-DORES PARCERIA COM O PROJETO PROSAD-PROGRAMA DE SAUDE E ADOLESCENTES, SECRETARIA DE SUADE E CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUTENCAO DO PISO BASICO TRANSICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002821 | 20/08/2007 | 1280.80 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAODA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/FMASPBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.PROG.ERRAD.TRAB.INFANTIL-PETI-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 20/08/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, CO-MO MONITORAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL-HO INFANTIL-PETI, NO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.PROG.ERRAD.TRAB.INFANTIL-PETI-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0002823 | 20/08/2007 | 720.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN-CAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, COM RECURSSOS DO CONVENIO PMN/FMASAC-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 20/08/2007 | 2280.00 | 00083938273453 | ANTONIO LUCINDO NETO | AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS A PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, PARA REFORMAS DE SUAS RESIDENCIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 20/08/2007 | 123.00 | 24293755000190 | FRANCISCO EDGLE ANTUNES DE ALMEIDA | AQUISICAO DE LUVAS E OCULOS PARA A OFICINA INTINE-RANTE, SAUDE E ARTE MOSAICA PARA ADOLESCENTES MUL-TIPLICADORES PARCERIA COM O PROJETO PROSAD-PROGRA-MA DE SAUDE E ADOLESCENTES, SECRETARIA DE SUADE ECRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.PROG.ERRAD.TRAB.INFANTIL-PETI-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002828 | 20/08/2007 | 875.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAODA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PRO-GRAMA DE RRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, COM RE-CURSOS DO CONVENIO PMN/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 20/08/2007 | 120.00 | 41220930000138 | PEDRO ROBERTO DE LIMA | AQUISICAO DE OCULOS SEGURANCA PARA A OFICINA INTI-NERANTE, SAUDE E ARTE MOSAICA PARA ADOLESCENTES MULTIPLICADORES PARCERIA COM O PROJETO PROSAD-PROGRAMA DE SAUDE E ADOLESCENTES, SECRETARIA DE SAUDECRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.PROG.ERRAD.TRAB.INFANTIL-PETI-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 20/08/2007 | 125.00 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S. OLIVEIRA | AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTA PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMADE RRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, COM RECURSOSDO CONVENIO PMN/FMASAC-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 20/08/2007 | 152.70 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A OFICINA INTINERANTE,SAUDE E ARTE MOSAICA PARA ADOLESCENTES MULTIPLICA-DORES PARCERIA COM O PROJETO PROSAD-PROGRAMA DESAUDE E ADOLESCENTES, SECRETARIA DE SUADE E CRAS.CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 20/08/2007 | 78.00 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | AQUISICAO DE LAMPADAS PARA MANUTENCAO DA ILUMINA-CAO PUBLICA DA PRACA JOAO LUIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 20/08/2007 | 242.80 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | AQUISICAO DE REATORES PARA MANUTENCAO DA ILUMINA-CAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 21/08/2007 | 40.00 | 00004657850423 | NAILDA PEREIRA CABRAL | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO A SECRETARIA DA JUNTA DESERVICO MILITAR, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CA-JAZEIRAS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES-SES DESTE ORGAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 21/08/2007 | 1350.00 | 00034262229491 | BENICIO DANTAS CARTAXO | REFERENTE A COOPERACAO AO DESTACAMENTO DE POLICIALOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 21/08/2007 | 60.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | COLABORACAO A DELEGACIA DE SERVICOS MILITAR AQUALESTE MUNICIPIO E SUBORDINADO, PARA AQUISICAO DEMATERIAL DE ESPEDIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 21/08/2007 | 30.53 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.864-0, NO DIA21 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 21/08/2007 | 250.00 | 00053634560444 | ANTONIO MENDES DE LUCENA | LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MOU 6590, NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DA SEDE PARA A MESMA LECIONARNA E.M.E.F. MARIA ZITA MENDES NA LOCALIDADE DE SA-PE E VICE-VERSA, NO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 21/08/2007 | 250.00 | 00004546314485 | IVAN MENDES MEDEIROS | LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MNC 8893 NO TRANSPOR-TE DE UMA PROFESSORA DA SEDE PARA A MESMA LECIONARNA E.M.E.I.E.F. MANOEL VIEIRA CAMPOS NA LOCALIDADEDE CEDRO DE CIMA E VICE-VERSA, NO MES DE JUNHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 21/08/2007 | 250.00 | 00004856042483 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA DE SOUSA | LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MNW 4052 NO TRANSPOR-TANDO DE UMA PROFESSORA DA SEDE PARA A MESMA LECIONAR NA E.M.E.F. ANTONIO GABRIEL DOS ANJOS NA LOCA-LIDADE DO CURTUME, BEM COMO ENTREGA DE MERENDA NASESCOLAS DAS LOCALIDADDES DE CANTA GALO E CARNAUBA,NO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 21/08/2007 | 250.00 | 00087289210468 | ADJANE VALE | LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MNS 2525 PARA TRANSPORTAR UMA COORDENADORA DA SEDE PARA A MESMA VISITARAS ESCOLAS MUNICIPAIS ONDE FUNCIONA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ZONA RURAL, NO MES DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002840 | 21/08/2007 | 1000.00 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO-FRANGOBAR | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA MMQ 9853 DAS LOCALIDADES DE CAL-DEIRAO LOGOA DE SERRA E CARIMBEMBE PARA A SEDE DOMUNICIPIO E VICE-VERSA, NO PERIODO DA TARDE, NOMES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 21/08/2007 | 620.00 | 00005455793411 | JOSE LIOMAR FILHO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA BNE 7135, DAS LOCALIDADES DE GOIABEIRA AGUAS BELAS CURTUME E PECO REDONDO, PARA ASEDE MUNICIPIO E VICE-VERSA NO PERIODO DA TARDE,NO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 21/08/2007 | 250.00 | 00008368524431 | MARCIO BRAGA DA SILVA | REFRENTE A 25 FRETES NA MOTO DE PLACA MNB 0446, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO, NO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002844 | 21/08/2007 | 800.00 | 00006526215890 | JOSE FIGUEIREDO BORGES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMS 7455, DAS LOCALIDADES DE NOVAOLINDA II E CARNAUBA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO EVICE-VERSA NO PERIODO DA MANHA, NO MES DE JUNHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 21/08/2007 | 31.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002846 | 21/08/2007 | 1010.00 | 00096558512491 | MANOEL FERNANDES BEZERRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA HUD 6146, DAS LOCALIDADES DE CAM-PO DE FORA ANGICOS AGUAS BELAS E GOIABEIRA, PARA ASEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA NO PERIODO DA TARDENO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 21/08/2007 | 553.53 | 08827313000120 | TELEMAR | PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET PELO CIRCUITO Nº 5010002 PS/TP, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAOE A ESCOLA DE INFORMATICA DOS ALUNOS DA ESCOLA MU-NICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, MARIA DO CARMO PE-DROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002848 | 21/08/2007 | 1780.00 | 00028712638846 | MANOEL PEDROSA DE SOUSA NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MRV 0653, DAS LOCALIDADES DE TRA-PIA BANANEIRA CAICARA BOA VISTA E SACO DA AREIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA NO PERIODO DAMANHA, NO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002850 | 21/08/2007 | 800.00 | 00099281899434 | ERINALDO FELIX DA SILVA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA HQQ 1527, DAS LOCALIDADES DE SER-ROTE DOS BOIS TRAPIA CAPOEIRA CEDRO DE CIMA, PARAA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA NO PERIODO DA TARDE, NO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002852 | 21/08/2007 | 1260.00 | 00004525013427 | MARIA JOSE DE SOUSA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MZL 0249, DAS LOCALIDADES DE CAR-NAUBA CANTA GALO E BARRA, PARA A SEDE DO MUNICIPIOE VICE-VERSA NO PERIODO DA TARDE, NO MES DE JUNHO/2007. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002854 | 21/08/2007 | 1600.00 | 00061053848153 | VALDIR VIEIRA DE ARAUJO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MXR 5073, DAS LOCALIDADES DE CE-DRO DE CIMA SAPE E JORDAO PARA A SEDE DO MUNICIPIOE VICE-VERSA NOS PERIODOS DA MANHA E TARDE, NO MESJUNHO/2007. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002856 | 21/08/2007 | 1080.00 | 00060243449453 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MZI 1035, DAS LOCALIDADES DE TRA-PIA PE DE SERRA CAICARA E CEDRO DE BAIXO, PARA ASEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA NO PERIODO DA TARDENO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002858 | 21/08/2007 | 1800.00 | 00093133545434 | LEONARDO GONCALVES DE ARAUJO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMZ 3803, DA LOCALIDADE DE OLHOD AGUA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NOSPERIODOS DA MANHA E TARDE, NO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 21/08/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHEMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002860 | 21/08/2007 | 800.00 | 00003636094408 | FRANCINALDO LUIZ MENDES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA HBS 3803, DAS LOCALIDADES DE CUR-TUME E POCO REDONDO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VI-CE-VERSA, NO PERIODO DA MANHA NO MES DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002862 | 21/08/2007 | 800.00 | 00007915739824 | JOSE FIRMO LINS | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA CBN 2831, DAS LOCALIDADES DE CA-FUNDO TELHA E MALHADA DA AREIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO PERIODO DA MANHA NO MES DEJUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002864 | 21/08/2007 | 800.00 | 00003153620490 | JOSE DE SOUSA FILHO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMS 4785, DAS LOCALIDADES DE ESTACA CORTADA TABULEIRO REDONDO E GOIABEIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO PERIODO DA MANHA,NO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002866 | 21/08/2007 | 2000.00 | 00007280746489 | JOSE MARDEM MENDES NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMS 3300, DAS LOCALIDADES DE NOVAOLINDA II E JANIPAPEIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EVICE-VERSA, NOS PERIODOS DA MANHA E TARDE, NO MESDE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 21/08/2007 | 500.00 | 00078864089420 | IZAIAS PEDROSA DE MENESES | LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MOJ 5095, NO TRANSPORTE DE COORDENADORAS E UMA PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA LECIONAR NA ESCOLA ATIVA NAS LOCALIDADES DOS SITIOS CEDRO DE CIMA OLHO D AGUA TIMBAU-BA, TRAPIA E CARNAUBA E VICE-VERSA, NO MES JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0002833 | 21/08/2007 | 1500.00 | 00002124996452 | NOBEL VITA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REFERENTE A D.AUTORIZNOBEL VITA NESTE DIA 21 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 21/08/2007 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REFERENTE A DEB. AUTORIZADO DE PUBLICACOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 21/08/2007 | 474.00 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PRE-FEITO E ASSESSORES QUANDO SE ENCONTRAVAM A SERVI-COS DESTA PREFEITURA, NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002849 | 21/08/2007 | 760.00 | 00002715675895 | FRANCISCO DOS ANJOS PEDROZA | AQUISICAO DE CARNE BOVINA PARA O CONSUMO DA MATER-NIDADE MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 21/08/2007 | 800.00 | 00099077531572 | JOSE CARLOS DE SOUSA | REFERENTE A VARIOS FRETES NO VEICULO DE PLACA BLB2806, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PROG.DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 21/08/2007 | 6460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVENIOFIRMADO ENTRE PMN/PACS, NO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002861 | 21/08/2007 | 600.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAODA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 21/08/2007 | 250.00 | 00005953183470 | JOSE ANCHIETA LINS DE OLIVEIRA | REFERENTE A VARIOS FRETES NO VEICULO DE PLACA HWA4758, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PROG.DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 21/08/2007 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SERVICOS EXTRAORDINARIO COMO AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE, NA LOCALIDADE DO SITIO CEDRO DE CIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002867 | 21/08/2007 | 161.60 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE AGOS-TO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 21/08/2007 | 600.00 | 00003887439481 | GILSON MENDES DE MEDEIROS LINS | REFERENTE A VARIOS FRETES NO VEICULO DE PLACA MMS8796, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PROG.DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 21/08/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO MATERNIDADE DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 21/08/2007 | 1200.00 | 00007261233404 | EDIPOLO PEREIRA VALE | REFERENTE A VARIOS FRETES NO VEICULO DE PLACA JEZ7835, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 22/08/2007 | 626.40 | 00039577210406 | MARIA LUZINETE DO NASCIMENTO | GRATIFICACAO REFERENTE A 01ª ETAPA DA CAMPANHA DEVACINA CONTRA POLIOMIELITE REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 23/08/2007 | 614.29 | 33669672007075 | BEMFAM | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REFERENTE A DEB. AUT.BEMFAM, NESTE DIA 23 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 23/08/2007 | 100.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA A CI-MA CITADO, NO DIA 24/08/2007, PARA SE DESLOCAR AFORTALEZA-CE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002877 | 23/08/2007 | 339.00 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENCAO DAMATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DIST.MERENDA ESCOLAR-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0002873 | 23/08/2007 | 168.00 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENCAO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MU-NICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 23/08/2007 | 663.80 | 05928203000166 | OMEGATI-COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TONNER E FOTORRECEPTOR,PARA MANUTENCAO DA MAQUINA XEROX, PERTENCENTE AOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DIST.MERENDA ESCOLAR-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072007 | 0002879 | 23/08/2007 | 473.20 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | AQUISICAO DE PAES PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCO-LAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 23/08/2007 | 374.00 | 12921391000166 | LIPECAS LIRA AUTOPECAS LTDA | AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CAMINHAO CACAMBAD-60 DE PLACA OM 1783, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 24/08/2007 | 62.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOL.-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 24/08/2007 | 19.27 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO D AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHOMUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E CONSELHOTUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.PROG.ERRAD.TRAB.INFANTIL-PETI-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002892 | 24/08/2007 | 120.00 | 00019663676191 | JOSE ENILDO PEDROZA | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENCAO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 24/08/2007 | 28.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SO-CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 24/08/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO D AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTA-MENTO DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DIST.MERENDA ESCOLAR-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002882 | 24/08/2007 | 150.00 | 00019663676191 | JOSE ENILDO PEDROZA | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENCAO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 24/08/2007 | 50.00 | 00060275162400 | GERALDO VIEIRA LINS | REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMACITADO, NO DIA 24/08/2007, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONA-DOS A CITADA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 24/08/2007 | 38.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO E DE ALIMENTACAO E DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DIST.MERENDA ESCOLAR-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002895 | 24/08/2007 | 5478.80 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAODA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DOCONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 24/08/2007 | 28.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, JOSE VIEIRA LINS EJOAO FERREIRA LINS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 24/08/2007 | 16.81 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO D AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS CONSE-LHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO E DE ALIMENTACAO ESCOLAR E DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 24/08/2007 | 14.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PARA SERVIRDE ALOJAMENTO PARA PESSOAS QUANDO SE ENCONTRAM ASERVICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 24/08/2007 | 16.81 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO D AGUA DO PREDIO PARA SERVIR DE ALOJAMENTOPARA PESSOAS QUANDO SE ENCONTRAM A SERVICOS DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 24/08/2007 | 7650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, CO-MO ODONTOLOGOS DESTE MUNICIPIO NO INCENTIVO BUCAL,NO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 24/08/2007 | 24300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTETESSE PUBLICO, CO-MO MEDICOS E ENFERMEIRAS NA MANUTENCAO DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA-PSF, NO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 24/08/2007 | 84.96 | 00894481000711 | POSTO E TRANSPORTADORA DOTH LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO FIAT DE PLACAHWI 9564, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA-PSF 01. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 24/08/2007 | 3.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, NODISTRITO DE OLHO D AGUA DO FRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 24/08/2007 | 6.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 24/08/2007 | 18.05 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO D AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DOPEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 24/08/2007 | 49.85 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE LTDA | REFERENTE A TAXA MENSAL DO SISTEMA UOL/INTERNET.PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 27/08/2007 | 13.00 | 41550112003038 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE AO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS PERTENCENTESA ESTA PREFEITURA, PARA A CAPITAL JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 27/08/2007 | 100.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, NOS DIAS 27 E 28/08/2007, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOASDOENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 27/08/2007 | 96.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENCAO DA MA-TERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 27/08/2007 | 64.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | AQUISICAO DE GAS DE CONZINHA PARA MANUTENCAO DOPOSTO UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 27/08/2007 | 64.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO O PREDIO SE-DE PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 27/08/2007 | 350.00 | 01894888000205 | VANDERLEI MEDEIROS | AQUISICAO DE 02 PNEUS PARA A VIATURA DO DESTACAMENTO DE POLICIA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DIST.MERENDA ESCOLAR-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 27/08/2007 | 544.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA PREPARACAO DA ME-RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMO CONTRA-PARTIDADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 27/08/2007 | 64.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA PREPARACAO DA ME-RENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 27/08/2007 | 32.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENCAO DO DE-PARTAMENTO DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOL.-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 27/08/2007 | 32.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E CONSLHO TUTE-LAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.PROG.ERRAD.TRAB.INFANTIL-PETI-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 27/08/2007 | 64.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA PREPARACAO DA ME-RENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRDI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 28/08/2007 | 270.50 | 03801949000189 | FRANCISCA DE SOUSA LEITE | AQUISICAO DE KITS PARA BEBES PARA DOACAO COM MULHERES GESTANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 28/08/2007 | 300.00 | 00012275263420 | MARIA AUXILIADORA AVELINO MENDES | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DEEDUCACAO, NOS DIAS 29 E 30/08/2007, PARA SE DESLO-CAR A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DOLANCAMENTO DO PDE E A CIDADE DE LAGOA SECA PARAPARTICIPAR DA FORMACAO CONTINUADA DO PROLETRAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 28/08/2007 | 3295.69 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | AQUISICAO DE 02 COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE IN-FORMATICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0002914 | 28/08/2007 | 774.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO FERRAGEM E HI-DRAULICO PARA CONSERVACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL, AMELIA MARIA SARMENTO E MARIADO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 28/08/2007 | 380.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | AQUISICAO DE 01 BATERIA PARA DUCATO DE PLACA HWT4945, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 28/08/2007 | 384.00 | 24269805000101 | MARIA APARECIDA M.FERNANDES-LABORATORIO | REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 28/08/2007 | 50.00 | 00003325214436 | CRISTIANO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA A CI-MA CITADO, NO DIA 28/08/2007, PARA SE DESLOCAR ACAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DES-TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 28/08/2007 | 110.50 | 02921821000196 | LIFESA-LAB.IND.FAR.DO EST.DA PARAIBA S/A | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMICIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSSOS DO CONVENIO DOMINISTERIO DA SAUDE/PMN, SOBRE DESPENSA DE LICITA-CAO CONFORME LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 28/08/2007 | 440.00 | 00043705880497 | FRANCISCO GILSON MENDES LUIZ | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO NOSDIAS 29 E 30/08/2007, PARA SE DESLOCAR A CAPITALJOAO PESSOA-PB, PARA ELABORACAO DO PLANO DE TRA-BALHO E PROJETO DE CONSTRUCAO DE MATADOURO PUBLICOJUNTO AO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 29/08/2007 | 300.00 | 00042466512491 | JOSE MENDES PEDROZA | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO CHEFE DE GABINETE, NOS DIAS 30 E 31/08/2007, PARA SE DESLOCAR ACAPITAL JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 29/08/2007 | 100.00 | 00003325214436 | CRISTIANO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, NOS DIAS 30 E 31/08/2007, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOASDOENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 29/08/2007 | 205.50 | 01732671000100 | ANTONIA ESTRELA PIRES DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CONSERVACAODO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 30/08/2007 | 1240.00 | 00081070985104 | REGINALDO VIEIRA BRAGA E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS A PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINOS A CAMPINA GRANDE-PB JOAO PESSOA-PB SAO PAULOSP BRASILIA-DF FORTALEZA-CE E GOIAS-GO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 30/08/2007 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS COMO PSICOLOGA E ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADAS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA MANUTENCAO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIASOCIAL, NO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 30/08/2007 | 380.00 | 00007790892436 | WAGNER ARAUJO VIEIRA LINS | SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO NA ATUALIZACAO CA-DASTRAL NA INTERNET, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO IGDBF, NO MES DEAGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 30/08/2007 | 100.00 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS CONFERENCISTASDA I CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE REALIZADA NODIA 15/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0002933 | 30/08/2007 | 6909.11 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADEMUNICIPAL, PARA DISTRIBUIR COM PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 30/08/2007 | 1350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES DE SAUDE DO PEVAPROGRAMA DE ERRADICACAO EPIDEMIOLOGICA E CONTROLEDE DOENCAS, NO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 30/08/2007 | 550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | COMPLEMENTO SALARIAL COMO AGENTES DE SAUDE DO PEVAPROGRAMA DE ERRADICACAO EPIDEMIOLOGICA E CONTROLEDE DOENCAS, NO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 30/08/2007 | 142.80 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE A POSTAGENS DE CORRESPONDENCIA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DEAGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 30/08/2007 | 6020.34 | 12724621000105 | IPRESMUN | PAGAMENTO DE 17% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARTE DA EMPRE-SA NO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 30/08/2007 | 4425.96 | 12724621000105 | IPRESMUN | PAGAMENTO DE 17% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARTE DA EMPRESA, NOMES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 30/08/2007 | 80.00 | 00003091182479 | SANDRA ALVES LINS | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO A COORDENADORA ACIMA CITADA PARA SE DESLOCARA A CIDADE DE LAGOA SECA-PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO PROLETRAMENTO, REALIZADO NO DIA 31/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 30/08/2007 | 200.00 | 00004956201494 | FRANCINEIDE DE SOUSA SILVA | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA PA-RA SE DESLOCAR A CIDADE DE NATAL-RN, PARA PARTICI-PAR DA 03ª AUDIENCIA DE DIRIGENTES MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE EDUCACAO BEM COMO INSTITUICOES REPRESENTANTES E DESTACADAS DO SEGMENTO EDUCACIONAIS E DASOCIEDADE DA REGIAO NORDESTE, REALIZADA NO 30/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 30/08/2007 | 2966.01 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO Nº 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZARIZINHOPB, NO DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 30/08/2007 | 6000.00 | 00003872622455 | MARIA DAS GRACAS LINS E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO Nº 0557/97, EXEQUENTE MARIA DAS GRACASLINS E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZARIZINHO-PBNO DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 30/08/2007 | 337.50 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 30/08/2007 | 332.88 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA PARCELA DO FPM, NO DIA30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 30/08/2007 | 8093.75 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIALJUNTO AO INSS, PARCELA Nº 019 COMPETENCIA 08/2007, PARTE PATRONAL, NOS TERMOS DE LEI Nº 11.196/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 30/08/2007 | 918.57 | 12724621000105 | IPRESMUN | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 03/60 DO PAR-CELAMENTO Nº 005/2007, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN,CONFORME LEI Nº 428/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 30/08/2007 | 891.88 | 12724621000105 | IPRESMUN | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 03/240 DO PARCELAMENTO Nº 006/2007, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN,CONFORME LEI Nº 428/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 30/08/2007 | 27.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO DOC PARA TRANSFERENCIA DE PAGAMENTODA FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 30/08/2007 | 3433.23 | 12724621000105 | IPRESMUN | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 03/240 DO PARCELAMENTO Nº 007/2007, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN,CONFORME LEI Nº 428/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 30/08/2007 | 518.18 | 12724621000105 | IPRESMUN | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 03/240 DO PARCELAMENTO Nº 008/2007, FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN,CONFORME LEI Nº 428/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0002947 | 31/08/2007 | 2763.50 | 00004633261487 | FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO | VENCIMENTOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA LOTADONA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, NO MES DEAGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 31/08/2007 | 4.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 15.814-3, NO DIA31 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 31/08/2007 | 380.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | SERVICOS PRESTADOS COMO ANALISTA DE SISTEMAS, NALOCACAO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA PARAMICROCOMPUTADOR, NO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 31/08/2007 | 1.08 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.141-4, NO DIA31 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 31/08/2007 | 0.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.607-9, NO DIA31 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0002945 | 31/08/2007 | 44.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A VARIAS LAVAGENS NA VIATURA DE PLACAMNK 2204, DO DESTACAMENTO DE POLICIA LOCAL, NOMES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002946 | 31/08/2007 | 1000.00 | 07847236000107 | V.&.M.CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITA-CAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, NO MES DE AGOSTODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 31/08/2007 | 380.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM FINANCAS PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO, NOMES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 31/08/2007 | 420.00 | 00060240300459 | FRANCISCO DE ASSIS ALENCAR DA COSTA | SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE TECNICO NA ELA-BORACAO DA RAIS, DIRF, GFIP, IRRF DE PESSOAS JURI-DICAS E CONSELHOS MUNICIPAIS LOTADO NA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072007 | 0002949 | 31/08/2007 | 118.20 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | AQUISICAO DE PAES PARA MANUTENCAO DA MERENDA DOSALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0002950 | 31/08/2007 | 372.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A VARIAS LAVAGENS E LUBRIFICACOES NO MI-CRONIBUS E DUCATO DE PLACAS MOL 4505 E HWT 4945,PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DEAGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUTENCAO DAS ATIV.ARTISITICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 31/08/2007 | 600.00 | 00073892947449 | ESPEDITO LOPES NETO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO MUSICO ORIENTADOR NASATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DEAGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 31/08/2007 | 80.00 | 00020588542415 | MARIA MENDES FORMIGA BRAGA | FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO PARA A MANUTENCAO DAMERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002952 | 31/08/2007 | 178.80 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REFEICOESDA EQUIPE DE VACINACAO QUANDO DA COMPENHA REALI-ZADA NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 31/08/2007 | 80.00 | 05754350000167 | CLINOS CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA | REFERENTE A UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADANO SENHOR FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002954 | 31/08/2007 | 717.60 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAODA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0002955 | 31/08/2007 | 395.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A VARIAS LAVAGENS NAS AMBULANCIA DE PLA-CAS MOQ 2213 E MNI 9775, PERTENCENTE A MATERNIDADEMUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072007 | 0002956 | 31/08/2007 | 45.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | AQUISICAO DE PAES PARA MANUTENCAO DO POSTO UNIDADEDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0002957 | 31/08/2007 | 88.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A VARIAS LAVAGENS NOS FIATS DE PLACASHWI 9564 E HWV 5503, PERTENCENTES AO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA-PSF, 01 E 02, NO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072007 | 0002968 | 31/08/2007 | 324.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | AQUISICAO DE PAES PARA MANUTENCAO DA MATERNIDADEMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0002974 | 31/08/2007 | 66.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A LAVAGENS NO CORSA DE PLACA MND 6415,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DEAGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.PROG.ERRAD.TRAB.INFANTIL-PETI-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072007 | 0002961 | 31/08/2007 | 240.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | AQUISICAO DE PAES PARA MANUTENCAO DA MERENDA DOSALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRDICACAO DOTRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 31/08/2007 | 1705.00 | 00069607125304 | MARIA DE FATIMA DIAS LIRA E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS A PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.PROG.ERRAD.TRAB.INFANTIL-PETI-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 31/08/2007 | 77.60 | 00020588542415 | MARIA MENDES FORMIGA BRAGA | FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO PARA MANUTENCAO DA MERESDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRDI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002970 | 31/08/2007 | 165.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DOACAO ASENHORA LUZIA PEREIRA DA SILVA POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOL.-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 31/08/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE DEFE-SA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE TRANSPORTE E COMUNICACAO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MANTER E MELHORAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0002958 | 31/08/2007 | 15093.00 | 08270171000142 | CONSTRUTORA BANDEIRANTE LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A 117 HORAS DE MOTONIVELADORAUTILIZADA NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DE DIVERSASESTRADAS VICINAIS QUE LIGA A ZONA RURAL A ZONA UR-BANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 31/08/2007 | 270.00 | 00087289210468 | ADJANE VALE | REFERENTE A VARIOS FRETES NA MOTO DE PLACA MNS 25-25, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DEVIACAO OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0002960 | 31/08/2007 | 216.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A VARIAS LAVAGENS E LUBRIFICACOES NA CA-CAMBA DE PLACA OM 1783, PERTENCENTE A LIMPEZA PU-BLICA, NO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072007 | 0002962 | 31/08/2007 | 56.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | AQUISICAO DE PAES PARA O PESSOAL DA LIMPEZA PUBLI-CA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0002975 | 01/09/2007 | 1106.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | AQUISICAO DE LAMPADAS E REATORES PARA MANUTENCAODA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 03/09/2007 | 300.00 | 00014095200804 | JOAO VIEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 03/09/2007 | 264.00 | 00002745898426 | AURITA JOSEFA VALE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A CON-FRATERNIZACAO NO ENCERRAMENTO DOS CURSOS DE DOCESCASEIROS E PINTURA A MAO LIVRE, REALIZADO PELOCRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 03/09/2007 | 100.00 | 00003325214436 | CRISTIANO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, NOS DIAS 03 E 04/09/2007, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOASDOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072007 | 0002977 | 03/09/2007 | 3.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | REFERENTE AO COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000078,PELA AQUISICAO DE PAES PARA MANUTENCAO DO POSTOUNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 04/09/2007 | 196.00 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO NO CONSULTORIOODONTOLOGICO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0002980 | 04/09/2007 | 1500.00 | 00002124996452 | NOBEL VITA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REFERENTE A D.AUTORIZNOBEL VITA NESTE DIA 04 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002982 | 04/09/2007 | 800.00 | 00007915739824 | JOSE FIRMO LINS | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA CBN 2831, DAS LOCALIDADES DE CA-FUNDO TELHA E MALHADA DA AREIA, PARA A SEDE DO MU-NICIPIO E VICE-VERSA, NO PERIODO DA MANHA, NO MESDE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002985 | 04/09/2007 | 1300.00 | 00087289210468 | ADJANE VALE | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA HVC 9446, DAS LOCALIDADES DE QUEIMADAS CARNAUBA E BELEM, PARA A SEDE DO MUNICIPIO EVICE-VERSA, NO PERIODO DA TARDE, NO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 04/09/2007 | 300.00 | 00014788845415 | ISRAEL MENDES DOS SANTOS E OUTRO | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO TESOUREIRO GERAL DESTA PREFEITURA, NOS DIAS 05 E 06/09/2007, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, PARA RE-SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 04/09/2007 | 527.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUIN0 | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO CA-CAMBA D-60 DE PLACA OM 1783, PERTENCENTE A LIMPEZAPUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0002988 | 05/09/2007 | 2060.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | AQUISICAO DE 02 PNEUS 02 CAMARAS DE AR E 02 PROTE-TORES, PARA O CAMINHAO CACAMBA D-60 DE PLACA OM,1783, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS MELHORAR A MANTER OS | MANUT. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 05/09/2007 | 469.17 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO DE AGUA DA TELE-PRACA SAO SEBASTIAO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 05/09/2007 | 257.19 | 05928203000166 | OMEGATI-COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENCAO DA MAQUINA XE-ROX, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0002987 | 05/09/2007 | 350.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | AQUISICAO DE 02 PNEUS PARA O FIAT DE PLACA HWV 55-03, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF,02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 06/09/2007 | 210.00 | 06270237000179 | ZARUS-INFORMATICA-VICTOR DE O. DANTAS | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO E EQUIPAMENTOS DEINFORMATICA, PARA MANUTENCAO DO COMPUTADOR PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 06/09/2007 | 181.80 | 06270237000179 | ZARUS-INFORMATICA-VICTOR DE O. DANTAS | AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA MANU-TENCAO DOS COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DIST.MERENDA ESCOLAR-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003004 | 10/09/2007 | 1928.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMO CONTRA-PARTIDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 10/09/2007 | 23.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS FAMILIA DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIAPMN/PRODEM DO PROGRAMA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E LAZER-PECEL, NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DEEDUCACAO, NO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 10/09/2007 | 1520.00 | 00004841563490 | FRANCISCO DOS SANTOS PEREIRA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN/PRODEM DO PROGRAMA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE ELAZER-PECEL, NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDU-CACAO, NO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003007 | 10/09/2007 | 148.60 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA OPREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 10/09/2007 | 150.00 | 00003929390450 | FRANCINATO DE SOUSA BEZERRA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SUB-SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 10/09/2007 | 273.60 | 05043696000157 | PRODEM-INST.DE PROM-DESEN.EST.MUNICIPIOS | CUSTOS OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TERMO DE PARCE-RIA PMN/PRODEM DO PROGRAMA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E LAZER-PECEL, NA MANUTENCAO DA SECRETARIADE EDUCACAO, NO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 10/09/2007 | 13060.00 | 00004719784429 | DALVANA AUGUSTO PEDROSA | VENCIMENTOS DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN/PRODEM DO PROGRAMA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE ELAZER-PECEL, COMO PROFESSORES DAS ESCOLAS DA RE-DE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DEAGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 10/09/2007 | 4320.00 | 00004836142466 | ARILIA FORMIGA SARMENTO LUIZ E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN/PRODEM DO PROGRAMA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE ELAZER-PECEL, NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DEAGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 10/09/2007 | 646.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS DE FAMILIA DE PESSOAL DO TERMO DE PARCE-RIA PMN/PRODEM DO PROGRAMA DE EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE E LAZER-PECEL, COMO PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOMES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003013 | 10/09/2007 | 869.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 10/09/2007 | 150.00 | 00018117422468 | JOAO CASEMIRO | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS CONSELHOS MUNI-CIPAIS DE EDUCACAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR E DO FUNDEB, NO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 10/09/2007 | 2350.80 | 05043696000157 | PRODEM-INST.DE PROM-DESEN.EST.MUNICIPIOS | REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TER-MO DE PARCERIA PMN/PRODEM DO PROGRAMA DE EDUCACAO,CULTURA ESPORTE E LAZER-PECEL, COMO PROFESSORESDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO CENTRO DE EDUCACAO EDILTON CESAR NITAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003016 | 10/09/2007 | 62.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA OCENTRO SOCIAL DE EDUCACAO EDILTON CEZAR NITAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUTENCAO DAS ATIV.ARTISITICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 10/09/2007 | 56.00 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO-FRANGOBAR | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGE-RANTES DESTINADOS AO MAESTRO DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 10/09/2007 | 200.00 | 00046727264449 | FRANCISCO GILSON PEDROZA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPALNO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 10/09/2007 | 3420.00 | 00006645821417 | LIDIA PATRICIO DA SILVA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN/PRODEM DO PROGRAMA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE ELAZER-PECEL, EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA,NO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 10/09/2007 | 115.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS DE FAMILIA DE PESSOAL DO TERMO DE PARCE-RIA PMN/PRODEM DO PROGRAMA DE EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE E LAZER-PECEL, DE EDUCACAO DE JOVENS EADULTOS-PEJA, NO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003060 | 10/09/2007 | 595.60 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAL PARA PREPARACAO DAS FESTIVI-DADES EM COMEMORACAO DO DIA DOS PAIS REALIZADO NASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 10/09/2007 | 777.60 | 05043696000157 | PRODEM-INST.DE PROM-DESEN.EST.MUNICIPIOS | REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TER-MO DE PARCERIA PMN/PRODEM DO PROGRAMA DE EDUCACAO,CULTURA ESPORTE E LAZER-PECEL, NA MANUTENCAO DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 10/09/2007 | 182.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS DE FAMILIA DE PESSOAL DO TERMO DE PARCE-RIA PMN/PRODEM DO PROGRAMA DE EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE E LAZER-PECEL, NA MANUTENCAO DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MESAGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 10/09/2007 | 615.60 | 05043696000157 | PRODEM-INST.DE PROM-DESEN.EST.MUNICIPIOS | REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TER-MO DE PARCERIA PMN/PRODEM DO PROGRAMA DE EDUCACAO,CULTURA ESPORTE E LAZER-PECEL, EDUCACAO DE JOVENSE ADULTOS-PEJA, NO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 10/09/2007 | 1285.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGAO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 10/09/2007 | 369.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS FAMILIA DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIAPMN/PRODEM DO PROGRAMA DE APOIO A SAUDE E ACAO SOCIAL-PASSAS, NA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICI-PAL, NO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 10/09/2007 | 200.00 | 00014788845415 | ISRAEL MENDES DOS SANTOS E OUTRO | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO AO TESOUREIRO GERAL DESTAPREFEITURA, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAO PESSOAPB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SE-CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 10/09/2007 | 19.83 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 11ª PARCELA DE JUROS DOEMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 10/09/2007 | 648.54 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE O MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 10/09/2007 | 1400.58 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 11ª PARCELA DE JUROS DOEMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, NOMES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 10/09/2007 | 46.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS FAMILIA DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIAPMN/PRODEM DO PROGRAMA DE APOIO A SAUDE E ACAO SOCIAL-PASSAS, NA MANUTENCAO DO POSTOS UNIDADE DESAUDE, NO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 10/09/2007 | 357.50 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 10/09/2007 | 1407.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA PARCELA DO FPM, NO DIA10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 10/09/2007 | 46.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS FAMILIA DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIAPMN/PRODEM DO PROGRAMA DE APOIO A SAUDE E ACAO SOCIAL-PASSAS, AUXILIARES DO PSF, NO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 10/09/2007 | 60.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 10/09/2007 | 27.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO DOC PARA TRANSFERENCIA DE PAGAMENTODA FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 10/09/2007 | 12539.70 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO Nº 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB, NO DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002995 | 10/09/2007 | 178.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA OPREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 10/09/2007 | 150.00 | 00023977582100 | JOAO BOSCO DOS SANTOS | ALUGUEL DO PREDIO PARA SERVIR DE ALOJAMENTO PARAPESSOAS QUANDO SE ENCONTRAM A SERVICOS DESTA PREFEITURA, NO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 10/09/2007 | 30.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | REFERENTE A CONFECCAO DE 02 CAMISETAS PARA O GUAR-DA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003052 | 10/09/2007 | 75.90 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA OPREDIO ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO, PARA PESSOASQUANDO SE ENCONTRAM A SERVICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 10/09/2007 | 50.00 | 00006823187875 | ANTONIO JOSE DA SILVA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO CORREIONO DISTRITO DE OLHO D AGUA DO FRADE, NO MES DEAGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003076 | 10/09/2007 | 206.50 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAODO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 10/09/2007 | 240.00 | 00095202293453 | JOSE DE SOUSA LIRA | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO AO REPRESENTANTE DESTE MUNICIPIO ACIMA CITADO, COMO DELEGADO PARA PARTICI-PAR DA VI CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SO-CIAL, REALIZADO EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 13 E14-09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 10/09/2007 | 1200.00 | 04276307000170 | CEPAM | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REFERENTE A D.AUTORIZCEPAM NESTE DIA 18 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 10/09/2007 | 480.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | EXAMES RADIOLOGICOS E ECOGRAFICOS REALIZADOS EMPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 10/09/2007 | 3000.00 | 00015123812415 | VALDEMIR GONCALVES BRAGA | VENCIMENTOS DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN/PRODEM DO PROGRAMA DE APOIO A SAUDE E ACAO SOCIALPASSAS, COMO MEDICO PEDIATRA NA MATERNIDADE MUNI-CIPAL, NO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 10/09/2007 | 50.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMACITADO, NO DIA 10/09/2007, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003021 | 10/09/2007 | 657.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAODA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 10/09/2007 | 290.00 | 00003695295457 | FRANCISCO EUZIMAR FIRMO LOPES | REFERENTE A VARIOS FRETES NO VEICULO DE PLACA KLV1926, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 10/09/2007 | 540.00 | 05043696000157 | PRODEM-INST.DE PROM-DESEN.EST.MUNICIPIOS | REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TER-MO DE PARCERIA PMN/PRODEM DO PROGRAMA DE APOIO ASAUDE E ACAO SOCIAL-PASSAS, COMO MEDICO PEDIATRANA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 10/09/2007 | 760.00 | 00005436325475 | AURILANE VALE ESTRELA GUIMARAES E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN/PRODEM DO PROGRAMA DE APOIO A SAUDE E ACAO SOCIALPASSAS, NA MANUTENCAO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE,NO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003025 | 10/09/2007 | 176.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA OPOSTO UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 10/09/2007 | 136.80 | 05043696000157 | PRODEM-INST.DE PROM-DESEN.EST.MUNICIPIOS | REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TER-MO DE PARCERIA PMN/PRODEM DO PROGRAMA DE APOIO ASAUDE E ACAO SOCIAL-PASSAS, NA MANUTENCAO DO POSTOUNIDADE DE SAUDE, NO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 10/09/2007 | 2080.00 | 00057018804434 | FRANCISCA ROZENEIDE P. DE ARAUJO OUTRAS | VENCIMENTOS E GRATIFICACAO DE PESSOAL DO TERMO DEPARCERIA PMN/PRODEM DO PROGRAMA DE APOIO A SAUDEE ACAO SOCIAL-PASSAS, AUXILIARES DO PSF, NO MES DEJULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 10/09/2007 | 50.00 | 00073815888468 | INACIO BORGES DE FRANCA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA-PSF, NO DISTRITO DE OLHO D AGUADO FRADE NO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 10/09/2007 | 356.40 | 05043696000157 | PRODEM-INST.DE PROM-DESEN.EST.MUNICIPIOS | REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TER-MO DE PARCERIA PMN/PRODEM DO PROGRAMA DE APOIO ASAUDE E ACAO SOCIAL-PASSAS, AUXILIARES DO PSF, NOMES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 10/09/2007 | 150.00 | 00060275219453 | AUREA MEDEIROS DO VALE | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO PEVA PROGRAMA DE ERRADICACAO EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DEDOENCA, NO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 10/09/2007 | 1380.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARAOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGAO DA SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 10/09/2007 | 5565.00 | 00003325214436 | CRISTIANO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN/PRODEM DO PROGRAMA DE APOIO A SAUDE E ACAO SOCIALPASSAS, NA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL,NO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 10/09/2007 | 137.12 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULO CAJAZEIRAS LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIADUCATO DE PLACA MNI 9775, PERTENCENTE A MATERNI-DADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 10/09/2007 | 270.00 | 00052645363415 | MANOEL GOMES NETO | REFERENTE A VARIOS FRETES NO VEICULO DE PLACA LVP6898, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 10/09/2007 | 1001.70 | 05043696000157 | PRODEM-INST.DE PROM-DESEN.EST.MUNICIPIOS | REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TER-MO DE PARCERIA PMN/PRODEM DO PROGRAMA DE APOIO ASAUDE E ACAO SOCIAL-PASSAS, NA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003067 | 10/09/2007 | 107.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAODO POSTO UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 10/09/2007 | 50.00 | 00002472881444 | MARIA PEDROSA ALVES | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA-PSF, NA LOCALIDADE DE TRAPIA, NOMES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 10/09/2007 | 900.00 | 00008427958471 | EDIVAL ALVES DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MOJ 5462,PARA DESLOCAMENTO DE AGENTES DE SAUDE DO PEVA, PA-RA A ZONA RURAL E VICE-VERSA, NOS MESES DE JUNHO,JULHO E AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 10/09/2007 | 72.00 | 00020588542415 | MARIA MENDES FORMIGA BRAGA | FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO DESTINADO A MANUTEN-CAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL E DO POSTO UNIDADE DESAUDE, NO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 10/09/2007 | 180.00 | 00080601740459 | ADAILTON ESTEVAM DE SOUSA | REFERENTE A VARIOS FRETES NO VEICULO DE PLACA MUA9081, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 10/09/2007 | 84.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULO CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA AMBULANCIADUCATO DE PLACA MNI 9775, PERTENCENTE A MATERNIDA-DE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0003085 | 10/09/2007 | 10000.00 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADEMUNICIPAL, PARA DISTRIBUIR COM PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 10/09/2007 | 475.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL-GILSON AUTO PECAS | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIADUCATO DE PLACA MNI 9775, PERTENCENTE A MATERNI-DADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 10/09/2007 | 137.12 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULO CAJAZEIRAS LTDA | AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNI 9775, PERTENCENTE A MA-TERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 10/09/2007 | 84.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULO CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA AMBULANCIADUCATO DE PLACA MNI 9775, PERTENCENTE A MATERNIDA-DE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003031 | 10/09/2007 | 131.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE VASSOURAS DE PALHAS E RODOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO OBRAS EURBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 10/09/2007 | 150.00 | 00052709248468 | FRANCISCO HEVANDRO BATISTA VALE | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICINA MECANICAMUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS MELHORAR A MANTER OS | MANUT. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 10/09/2007 | 500.00 | 00003451359464 | FRANCISCO ESTRELA PAMPLONA | REFERENTE AOS SERVICOS DE 02 DESOBSTRUCOES DE PO-COS NOS SITIOS CEDRO DE CIMA E SAPE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003034 | 10/09/2007 | 197.80 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA OACOUGUE MATADOURO E MARCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 10/09/2007 | 2254.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARAA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 10/09/2007 | 1540.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM EM FAVOR DA SAELPA,NESTE DIA 10 DO CORRENTE MES REFERENTE A PARCELADO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E SAEL-PA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 10/09/2007 | 200.00 | 00011003219420 | JOSE BEZERRA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIA-CAO OBRAS E URBANISMO. NO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 10/09/2007 | 240.00 | 00034308067472 | FRANCISCA EUGENIA RODRIGUES | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO A ASSISTENTE SOCIAL DESTEMUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DA VI CONFERENCIA ESTA-DUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADA NOS DIAS 13 E14/09/2007, NA CAPITAL JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003037 | 10/09/2007 | 187.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA OONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOL.-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003038 | 10/09/2007 | 156.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA OPREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DOS DIREI-TOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.PROG.ERRAD.TRAB.INFANTIL-PETI-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 10/09/2007 | 830.00 | 07273378000108 | RAIMUNDO A. DE ARAUJO | AQUISICAO DE LIVROS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, COM RECUR-SOS DO IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.DO CENTRO DE MULTIPLAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003040 | 10/09/2007 | 157.90 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA OCENTRO INTEGRADO DE MULTIPLAS ATIVIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 10/09/2007 | 300.00 | 10482305000130 | FUNERARIA S.SEBASTIAO-WILSON A.DE FREITA | REFERENTE A UMA AJUDA PARA OS SERVICOS FUNERARIOSDE PESSOA RECEM-FALECIDA DESTE MUNICIPIO, POR SETRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003042 | 10/09/2007 | 58.90 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAODO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SO-CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003044 | 10/09/2007 | 117.80 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAODO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE ACAOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 10/09/2007 | 150.00 | 00026229862468 | ELISA DOS SANTOS VIEIRA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DEACAO SOCIAL, NO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOL.-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003046 | 10/09/2007 | 92.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAODO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DOADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOL.-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 10/09/2007 | 150.00 | 00023977582100 | JOAO BOSCO DOS SANTOS | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICI-PAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELARNO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003048 | 10/09/2007 | 112.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA OCENTRO DE GERACAO DE RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 10/09/2007 | 1715.00 | 00052394190191 | IRENE FERREIRA PEDROSA E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS A PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003050 | 10/09/2007 | 1200.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATIVIDADESDE GERACAO DE RENDA EM ARTICULINARIA E FORNECIMENTO DE LANCHES AOS PARTICIPANTES, COM RECURSOS DOCRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 10/09/2007 | 238.00 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO-FRANGOBAR | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES LANCHES EREFRIGERANTES DESTINADOS A ASSISTENTE SOCIAL E APSICOLOGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 10/09/2007 | 240.00 | 00057011257420 | MARIA LUIZA MENDES LUIZ | REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS A DIRETORA DEACAO SOCIAL, NOS DIAS 11 A 13/09/2007, PARA SEDESLOCAR A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTE DEPARTAMENTO, JUNTOA SETRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOL.-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 10/09/2007 | 200.00 | 00053634560444 | ANTONIO MENDES DE LUCENA | CONTRATO DE LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MNH 8230,PARA DESLOCAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELARDA SEDE PARA A ZONA RURAL E VICE-VERSA, NO MES DEJULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 10/09/2007 | 1220.00 | 00005272466462 | MARIA CRISTINA DE SOUSA E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS A PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINOS A JOAO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB, FORTA-LEZA-CE, NATAL-RN, BRASILIA-DF E SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 10/09/2007 | 350.00 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | AQUISICAO DE 01 CADEIRA DE RODAS PARA PROGRAMA PORTADORES DE DEFICIENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 10/09/2007 | 150.00 | 00009972579387 | ARY MEDEIROS BRAGA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO REFEREN-CIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MESDE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003084 | 10/09/2007 | 166.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA OPREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIADA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AGROPECUARIO | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 10/09/2007 | 150.00 | 00052709248468 | FRANCISCO HEVANDRO BATISTA VALE | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO LOCALEMATER, NO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 11/09/2007 | 1066.00 | 03823241000129 | FRANCISCA VILANIA SARMENTO | AQUISICAO DE MADEIRAS PARA DOACAO AO SENHOR SEBAS-TIAO BRAGA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA DEBAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003095 | 11/09/2007 | 130.00 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATIVIDADES DEGERACAO DE RENDA EM ARTICULINARIA COM RECURSOS DOCRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 11/09/2007 | 549.30 | 03823241000129 | FRANCISCA VILANIA SARMENTO | AQUISICAO DE MADEIRAS PARA DOACAO COM PESSOAS DES-TE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOAS DE BAIXASRENDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 11/09/2007 | 614.29 | 33669672007075 | BEMFAM | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REFERENTE A DEB. AUT.BEMFAM, NESTE DIA 11 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 11/09/2007 | 100.00 | 00003325214436 | CRISTIANO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, NOS DIAS 12 E 13/09/2007, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOASDOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DIST.MERENDA ESCOLAR-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072007 | 0003091 | 11/09/2007 | 709.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | AQUISICAO DE PAES PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCO-LAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE, NO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 11/09/2007 | 3000.00 | 03804857000152 | CONSELHO ES.E.M.E.F.M¦ DO CARMO P.MENDES | REFERENTE A CONTRA PARTIDA DO PDE-PLANO DE DESEN-VOLVIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO PEDROZA, CONFORME PLANO DE CONCESSAO Nº 23002.002961/2006-38. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DIST.MERENDA ESCOLAR-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003098 | 11/09/2007 | 5561.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAODA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DOCONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 11/09/2007 | 1800.00 | 01930724000105 | CONSELHO ESC.E.M.E.F.AMELIA M¦ SARMENTO | REFERENTE A CONTRA PARTIDA DO PDE-PLANO DE DESEN-VOLVIMENTO DA ESCOLAS MUNICIPAL DO ENSINO FUNDA-MENTAL, AMELIA MARIA SARMENTO, CONFORME PLANO DECONCESSAO Nº 23002.002961/2006-38. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 12/09/2007 | 0.81 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.607-9 NO DIA12 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 12/09/2007 | 230.00 | 06270237000179 | ZARUS-INFORMATICA-VICTOR DE O. DANTAS | AQUISICAO DE 01 CARTUCHO DE TONER PARA A IMPRESSO-RA DO COMPUTADOR, PERTENCENTE AO CADASTRAMENTO DABOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 13/09/2007 | 4.10 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1050,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 13/09/2007 | 6.48 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1125,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0003103 | 13/09/2007 | 1515.58 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL S. DE ABRANTES | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANU-TENCAO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO PROGRAMA DESAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 13/09/2007 | 26.86 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1070,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 13/09/2007 | 692.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | DEBITO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, REFERENTE A PU-BLICACOES E AVISOS DE RESULTADOS DE LICITACOES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 14/09/2007 | 100.00 | 00230981000163 | HELIO GLAUBER GONCALVES | AQUISICAO DE OLEO E FILTRO LUBRIFICANTE PARA A AMBULANCIA DE PLACA MNI 9775, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 17/09/2007 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA MATERNIDA-DE MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 17/09/2007 | 325.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA MATERNI-DADE MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 17/09/2007 | 150.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO NOS DIAS 17 A 19/09/2007, PARA SE DESLO-CAR A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOASDOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 17/09/2007 | 2510.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS NA MANUTENCAO DOGABINETE DO PREFEITO, NO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 17/09/2007 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITU-CIONAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 17/09/2007 | 3310.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 17/09/2007 | 1225.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICACOOES DE PESSOAL EFETIVO NA MANUTENCAO DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE SETEM-BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 17/09/2007 | 36856.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PROFESSORES EFETI-VOS COM EXERCICIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSI-NO FUNDAMENTAL, NO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 17/09/2007 | 2493.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PROFESSORES LEIGOSEFETIVOS, COM EXERCICIO NAS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 17/09/2007 | 40.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS FAMILIA DE PROFESSORES LEIGOS EFETIVOSCOM EXERCICIO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 17/09/2007 | 161.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS FAMILIA DE PROFESSORES EFETIVOS COM EXER-CICIO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUN-DAMENTAL, NO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 17/09/2007 | 200.00 | 00004956201494 | FRANCINEIDE DE SOUSA SILVA | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA,PARA PARTICIPAR DO IX ENCONTRO NACIONAL DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REALIZADO NO PARANA COMABERTURA EM CURITIBA NO DIA 18/09/2007 E CONTINUIDADE NO CENTRO DE CAPACITACAO DE FAXINAL DO CEU,MUNICIPIO DE PINHAO, NOS DIAS 19 A 22/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 17/09/2007 | 13.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO ENSINOPRE-ESCOLAR, NO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 17/09/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS PESSOAL NA MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR, NO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUN. JOAO SARMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 17/09/2007 | 13.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUN. JOAO SARMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 17/09/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS PESSOAL NA MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUN. JOAO SARMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 17/09/2007 | 225.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICACAO PESSOAL NA MANUTENCAO DA BIBLIOTECAPUBLICA MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 17/09/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE SETEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 17/09/2007 | 30185.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTEN-CAO DAS ESCOLAS MUINICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 17/09/2007 | 524.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS FAMILIA DE PESSOAL EFETIVOS NA MANUTENCAODAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOMES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 17/09/2007 | 67.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE SETEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 17/09/2007 | 390.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS FAMILIA DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIAS GABINETE DO PREFEITO, ADMINISTRACAO, FINAN-CAS, MATERNIDADE OBRAS E URBANISMO A ACAO SOCIAL,NO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 17/09/2007 | 2330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRTARIAMUNICIPAL DE FINANCAS, NO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 17/09/2007 | 950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRTA-RIA MUNICIPAL DE FINANCAS, NO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 17/09/2007 | 1777.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE SETEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 17/09/2007 | 10260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE SETEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 17/09/2007 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTO E GRAFIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAODO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL, NO MES DE SETEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 17/09/2007 | 1760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE VIACAO OBRAS E URBANISMO, NO MES DESETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 17/09/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE VIACAO OBRAS E URBANISMO, NO MESDE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 17/09/2007 | 6015.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PESSPAL NA MANUTEN-CAO DA LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 17/09/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO MERCADO MATADOURO ACOUGUE E FEIRA, NO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 17/09/2007 | 220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRAFIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO MERCADOMATADOURO ACOUGUE E FEIRA, NO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 17/09/2007 | 530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTO E GRAFIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAODA ILUMINACAO PUBLICA, NO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 17/09/2007 | 160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL NA MANUTENCAODA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO OBRAS E URBANIS-MO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003154 | 18/09/2007 | 1800.00 | 00093133545434 | LEONARDO GONCALVES DE ARAUJO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMZ 3803, DA LOCALIDADE DE OLHOD AGUA, A SEDE DO MUNICIPIO, VICE-VERSA, NOS PERIODOS DA MANHA E TARDE, NO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 18/09/2007 | 2750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA PRESTAREM SERVI-COS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIA-CAO OBRAS E URBANISMO, NO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOL.-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 18/09/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE DEFE-SA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLSECENTE DESTEMUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003166 | 18/09/2007 | 921.50 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAL REFERENTE AOS CURSOS DE DO-CES CASEIROS FINOS PINTURA A MAOS LIVRE E MOSAICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.PROG.ERRAD.TRAB.INFANTIL-PETI-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 18/09/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, CO-MO MONITORAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL-PETI, NO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 18/09/2007 | 1950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS NA MANUTENCAODO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL, NO MES DE SETEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 18/09/2007 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA PRESTAREM SERVI-COS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI-NISTRACAO, NO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 18/09/2007 | 3400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS NO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 18/09/2007 | 800.00 | 00028501012491 | RAIMUNDO BARBOSA DA SILVA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA MMY 4326, DAS LOCALIDADES DE OLHOD AGUA TIMBAUBA CANTINHO E PEDRA E CAL, PARA A SE-DE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO PERIODO DA TARDE,NO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003144 | 18/09/2007 | 620.00 | 00006762074480 | JOSE BRAGA NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA KFR 7757, DAS LOCALIDADES DE CABECOS BOQUEIRAO DO BARRO E POCO REDONDO, PARA A SEDEDO MUNICIPIO E VICE-VERSA NO PERIODO DA MANHA, NOMES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003146 | 18/09/2007 | 180.00 | 00006762074480 | JOSE BRAGA NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA KFR 7757, DAS LOCALIDADES DE CABECOS BOQUEIRAO DO BARRO E POCO REDONDO, PARA A SEDEDO MUNICIPIO E VICE-VERSA NO PERIODO DA MANHA, NOMES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 18/09/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICACAO DE PESSOAL COMISSIONADO NA MANUTENCAODA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE SE-TEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003148 | 18/09/2007 | 800.00 | 00024607648809 | FRANCILENE DA SILVA ANDRELINO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA BNK 0668, DAS LOCALIDADE DE OLHOD AGUA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NOPERIODO DA TARDE, NO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 18/09/2007 | 800.00 | 00067621600420 | JOSE MILTON DE FIGUEIREDO LIMA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA CBL 0823, DAS LOCALIDADES DE TIM-BAUBA TRAPIA SERROTE DOS BOIS E CEDRO DE CIMA PARAA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO PERIODO DATARDE, NO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003155 | 18/09/2007 | 1780.00 | 00028712638846 | MANOEL PEDROSA DE SOUSA NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MRV 0653, DAS LOCALIDADES DE TRA-PIA BANANEIRA CAICARA BOA VISTA E SOCO DA AREIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO PERIODO DAMANHA, NO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 18/09/2007 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO NA MANUTENCAODA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DESETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003157 | 18/09/2007 | 1600.00 | 00061053848153 | VALDIR VIEIRA DE ARAUJO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MXR 5073, DAS LOCALIDADES DE CE-DRO DE CIMA SAPE E JORDAO, PARA A SEDE DO MUNICI-PIO E VICE-VERSA, NOS PERIODOS DA MANHA E TARDE,NO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003158 | 18/09/2007 | 1260.00 | 00004525013427 | MARIA JOSE DE SOUSA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MZL 0249, DAS LOCALIDADES DE CAR-NAUBA CANTA GALO E BARRA, PARA A SEDE DO MUNICIPIOE VICE-VERSA, NO PERIODS DA TARDE, NO MES DE JULHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003160 | 18/09/2007 | 1000.00 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO-FRANGOBAR | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMQ 9853, DAS LOCALIDADES DE CAL-DEIRAO LOGOA DA SERRA E CARIMBEMBE, PARA A SEDE DOMUNICIPIO E VICE-VERSA, NO PERIODS DA TARDE, NOMES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003162 | 18/09/2007 | 1010.00 | 00096558512491 | MANOEL FERNANDES BEZERRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA HUD 6146, DAS LOCALIDADES DE CAM-PO DE FORA ANGICOS AGUAS BELAS E GOIABEIRA, PARA ASEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO PERIODS DA TAR-DE, NO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003163 | 18/09/2007 | 1080.00 | 00076007561453 | FRANCISCO ARI PEDROSA DE LIMA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA BIH 8830, DAS LOCALIDADES DE TRA-PIA E CEDRO DE BAIXO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO EVICE-VERSA, NO PERIODO DA MANHA, NO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003165 | 18/09/2007 | 1080.00 | 00060243449453 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MZI 1035, DAS LOCALIDADES DE TRA-PIA PE DE SERRA CAICARA E CEDRO DE BAIXO, PARA ASEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO PERIODO DA TAR-DE, NO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003167 | 18/09/2007 | 800.00 | 00099281899434 | ERINALDO FELIX DA SILVA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA HQQ 1527, DAS LOCALIDADES DE SER-ROTE DOS BOIS TRAPIA CAPOEIRA, CEDRO DE CIMA, PARAA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO PERIODO DATARDE, NO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003168 | 18/09/2007 | 800.00 | 00006526215890 | JOSE FIGUEIREDO BORGES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMS 7455, DAS LOCALIDADES DE NOVAOLINDA II E CARNAUBA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO EVICE-VERSA, NO PERIODO DA MANHA, NO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003170 | 18/09/2007 | 800.00 | 00003153620490 | JOSE DE SOUSA FILHO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMS 4785, DAS LOCALIDADES DE ESTACA CORTADA TUBULEIRO REDONDO E GOIABEIRA, PARA ASEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO PERIODO DA MA-NHA, NO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003172 | 18/09/2007 | 800.00 | 00000025123432 | RICARDO MENDES ALVES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMZ 2529, DAS LOCALIDADES DE PE-DRA E CAL E CANTINHO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO EVICE-VERSA, NO PERIODO DA TARDE, NO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 18/09/2007 | 800.00 | 00003636094408 | FRANCINALDO LUIZ MENDES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA HBS 3803, DAS LOCALIDADES DE CUR-TUME E POCO REDONDO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO PERIODO DA TARDE, NO MES DE JULHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 18/09/2007 | 4050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE COORDENADORAS COMISSIONADAS PARAPRESTAREM SERVICOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DESETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003175 | 18/09/2007 | 800.00 | 00052645363415 | MANOEL GOMES NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA LVP 6898, DAS LOCALIDADES DE BOAVISTA SACO DA AREIA E SUSSUARANA, PARA A SEDE DOMUNICIPIO E VICE-VERSA, NO PERIODO DA TARDE, NOMES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003176 | 18/09/2007 | 800.00 | 00017949272805 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA BMF 3718, DAS LOCALIDADES DE OLHOD AGUA E TIMBAUBA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICEVERSA, NO PERIODO DA TARDE, NO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 18/09/2007 | 250.00 | 00008368524431 | MARCIO BRAGA DA SILVA | REFERENTE A VARIOS FRETES NA MOTO DE PLACA MNB 06-46, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003178 | 18/09/2007 | 800.00 | 00005455793411 | JOSE LIOMAR FILHO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA BNE 7135, DAS LOCALIDADES DE GOIABEIRA AGUAS BELAS CURTUME E POCO REDONDO, PARA ASEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO PERIODO DA TAR-DE, NO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 18/09/2007 | 500.00 | 00078864089420 | IZAIAS PEDROSA DE MENESES | LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MOJ 5095, NO TRANSPORTE DE COORDENADORAS E UMA PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA LECIONAR NA ESCOLA ATIVA NAS LOCALIDADES DOS SITIO XEDRO DE CIMA OLHO D AGUA TIMBAUBATRAPIA E CARNAUBA E VICE-VERSA, NO MES DE JULHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 18/09/2007 | 250.00 | 00004546314485 | IVAN MENDES MEDEIROS | LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MNC 8893, NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DA SEDE PARA A MESMA LECIONARNA E.M.E.I.E.F. MANOEL VIEIRA CAMPOS, NA LOCALIDA-DE DE CEDRO DE CIMA E VICE-VERSA, NO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 18/09/2007 | 250.00 | 00004856042483 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA DE SOUSA | LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MNW 4052, NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DA SEDE PARA A MESMA LECIONARNA E.M.E.F. ANTONIO GABRIEL DOS ANJOS NA LOCALIDA-DE DO CURTUME, BEM COMO ENTREGA DE MARENDA NAS ES-COLAS DAS LOCALIDADE DE CANTA GALO E CARNAUBA, NOMES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 18/09/2007 | 250.00 | 00087289210468 | ADJANE VALE | LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MNS 2525, NO TRANSPORTE DE UMA COORDENADORA DE SEDE PARA A MESMA VISI-TAR AS ESCOLAS MUNICIPAIS ONDE FUNCIONA EDUCACAODE JOVENS E ADULTOS NA ZONA RURAL, NO MES DE JULHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 18/09/2007 | 250.00 | 00053634560444 | ANTONIO MENDES DE LUCENA | LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MOU 6590, NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DA SEDE PARA A MESMA LECIONARNA E.M.E.F. MARIA ZITA MENDES NA LOCALIDADE DE SA-PE E VICE-VERSA, NO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 18/09/2007 | 2330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS NA MANUTENCAODA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE SE-TEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003189 | 18/09/2007 | 800.00 | 00008445050486 | FRANCISCO MENDES DE SOUSA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA KCN 8368, DAS LOCALIDADES DE CE-DRO DE CIMA TRAPIA CAPOEIRA E SERROTE DOS BOIS, PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO PERIODO DAMANHA, NO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 18/09/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS NA MANUTENCAODO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 18/09/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS COMO PROCURADOR JURIDICO DESTA PREFEI-TURA, COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,NO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 18/09/2007 | 1320.00 | 00043705880497 | FRANCISCO GILSON MENDES LUIZ | REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO NOSDIAS 18 A 20/09/2007, PARA SE DESLOCAR A BRASILIA-DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ATUALADMINISTRACAO JUNTO ORGAOS E MINISTERIOS FEDERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 18/09/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO COMISSIONADO, NO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003152 | 18/09/2007 | 2000.00 | 00007280746489 | JOSE MARDEM MENDES NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMS 3300, DAS LOCALIDADES DE NOVAOLINDA II E JENIPAPEIRO, PARA A SEDE DO MUNICIPIOE VICE-VERSA, NOS PERIODOS DA MANHA E TARDE, NOMES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 18/09/2007 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS NA MANUTENCAODA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 18/09/2007 | 380.00 | 00052645363415 | MANOEL GOMES NETO | REFERENTE A VARIOS FRETES NO VEICULO DE PLACA MMZ2529, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003171 | 18/09/2007 | 772.20 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAODA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003183 | 18/09/2007 | 193.70 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 19/09/2007 | 60.00 | 00020299427404 | TEREZA CRISTINA OLIVEIRA GOMES | PAGAMENTO DA HOPEDAGEM DE TECNICOS QUE REALIZARAOTREINAMENTO EM SIAB EM CARATER EXTRAORDINARIO NOPERIODO DE 19 A 20/09/2007, A CONVITE DESTA COOR-DENACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 19/09/2007 | 1655.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO A AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNI 9775, PERTENCENTE A MATERNIDADEMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 19/09/2007 | 750.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOS FIATS DE PLA-CAS HWI 9564 E HWV 5503, PERTENCENTES AO PROGRAMASAUDE DE FAMILIA-PSF, 01 E 02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 19/09/2007 | 633.63 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO CORSA DE PLACAMND 6415, PERTENCENTEB AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 19/09/2007 | 1261.04 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | REFERENTE A COMPRA DE UM PACOTE AEREO IDA E VOLTA,PARA O PREFEITO SE DESLOCAR A CAPITAL BRASILIA-DF,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ATUAL ADMI-NISTRACAO JUNTO A ORGAOS E MINISTERIO FEDERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 19/09/2007 | 100.00 | 00060275162400 | GERALDO VIEIRA LINS | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, NOS DIAS 20 E 21/09/2007, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO A SECRETA-RIA DE EDUCACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONA-DOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 19/09/2007 | 500.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICROONIBUSE DUCATO DE PLACAS MOL 4505 E HWT 4945, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 19/09/2007 | 81.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | REFERENTE A TAXA E TARIFAS DE MANUTENCAO DA CONTA520.676-7 DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 19/09/2007 | 260.00 | 00004903737470 | HELENA MARIA PEREIRA E OUTRAS | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA PA-RA PARTICIPAR DA VI CONFERENCIA ESTADUAL DE DEFESADOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE REALIZADONA CAPITAL JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 20 E 21-09/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOL.-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 19/09/2007 | 200.00 | 00007408909486 | FRANCISCA EDNA PEDROSA E OUTROS | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO AO MENBRO DO CMDCA DESTEMUNICIPIO PARA PARTICIPAR DA VI CONFERENCIA ESTA-DUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADO-LESCENTE REALIZADO NA CAPITAL JOAO PESSOA-PB, NOSDIAS 20 E 21/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 19/09/2007 | 260.00 | 00034308067472 | FRANCISCA EUGENIA RODRIGUES | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO A ASSISTENTE SOCIAL DESTEMUNICIPIO PARA PARTICIPAR DA VI CONFERENCIA ESTA-DUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE REALIZADO NA CAPITAL JOAO PESSOA-PB NOS DIAS20 E 21/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003209 | 20/09/2007 | 1489.64 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CAMINHAO CA-CAMBA D-60 DE PLACA OM 1783, PERTENCENTE A LIMPEZAPUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003211 | 20/09/2007 | 507.50 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO COMI-NHAO CACAMBA D-60 DE PLACA OM 1783, PERTENCENTE ALIMPEZA PUBLICA, MESES DE JULHO R AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 20/09/2007 | 525.26 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA PARCELA DO FPM, NO DIA20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 20/09/2007 | 3235.94 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA JUNTO AOFGTS, FIRMADO ENTRE CAIXA E CONOMICA FEDERAL/PMN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 20/09/2007 | 4389.07 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO Nº 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB, NO DIA 20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0003204 | 20/09/2007 | 1050.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM PELA LOCACAO DE UMPROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E INDIVIDUALIZACAODO FGTS, DESTA PREFEITURA, NESTE DIA 20 DO CORREN-TE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003205 | 20/09/2007 | 2683.11 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICROONIBUSE DUCATO DE PLACAS MOL 4505 E HWT 4945, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003213 | 20/09/2007 | 379.65 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A VEICULO CORSA DEPLACA MND 6415, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEI-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 20/09/2007 | 100.00 | 08915464000130 | RADIO PROGRESSO DE SOUSA LTDA | REFERENTE S INSERCOES PUBLICITARIAS DESTE MUNICI-PIO NO PROGRAMA CONEXAO RURAL REALIZADO AOS DO-MINGOS, NO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003206 | 20/09/2007 | 1958.22 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO A AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNI 9775, PERTENCENTE A MATERNIDADEMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0003207 | 20/09/2007 | 8953.75 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO COM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVENIOPMN/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003208 | 20/09/2007 | 3100.19 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOS FIATS DE PLA-CAS HWV 9564 E HWI 5503, PERTENCENTE AO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA-PSF, 01 E 02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003210 | 20/09/2007 | 1079.91 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO A AMBULANCIA SAVEIRA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0003212 | 20/09/2007 | 2537.00 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 21/09/2007 | 33.59 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.864-0 NO DIA 21DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 22/09/2007 | 191.27 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | AQUISICAO DE 01 PEN DRIVE PARA O COMPUTADOR, PERTENCENTE AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOL.-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 24/09/2007 | 89.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCEN-TE E CONSELHO TUTELAR, REFERENTE OS MESES DE AGOS-TO E SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.PROG.ERRAD.TRAB.INFANTIL-PETI-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0003239 | 24/09/2007 | 1134.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN-CAO DO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,COM RECURSO DO CONVENIO PMN/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.PROG.ERRAD.TRAB.INFANTIL-PETI-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 24/09/2007 | 150.00 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S. OLIVEIRA | AQUISICAO DE POLPA DE FRUTA PARA MANUTENCAO DA ME-RENDA DOS ALUMOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, COM RECURSOS DO CONVE-NIO PMN/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.PROG.ERRAD.TRAB.INFANTIL-PETI-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003251 | 24/09/2007 | 436.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAODA MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, COM RECURSOS DOCONVENIO PMN/FMASAC-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AGROPECUARIO | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 24/09/2007 | 48.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O ESCRITORIO LOCAL DA EMATER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0003233 | 24/09/2007 | 215.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE LUVAS PAR DE BICOS E CARROS DE MAOSPARA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0003234 | 24/09/2007 | 495.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE CIMENTO E CANO DE 100MM PARA CONSERTODE CALCAMENTOS E CONSERVACAO DE ESGOTOS EM VARIASRUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 24/09/2007 | 311.00 | 08601007000170 | F.MEDEIRO AUTO PECAS LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO CA-CAMBA D-60 DE PLACA OM 1783, PERTENCENTE A LIMPEZAPUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS MELHORAR A MANTER OS | MANUT. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 24/09/2007 | 113.65 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO DE AGUA DA TELE-PRACA SAO SEBASTIAO REFE-RENTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0003237 | 24/09/2007 | 480.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE LAMPADAS DE 150W E MATERIAL ELETRICOPARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 24/09/2007 | 19.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PARA SERVIRDE ALOJAMENTO, PARA PESSOAS QUANDO SE ENCONTRAM ASERVICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0003253 | 24/09/2007 | 79.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE CAL FECHADURA E DOBRADICAS PARA CON-SERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO PARAPESSOAS QUANDO SE ENCONTRAM A SERVICOS DESTA PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0003219 | 24/09/2007 | 298.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE CAL CIMENTO E TINTA PARA CONSERVACAODO ESTADIO DE FUTEBOL O VIEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 24/09/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHEMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 24/09/2007 | 200.00 | 00003086017422 | ROGENIA MACIEL LINS E OUTROS | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADO PA-RA DE DESLOCAR A CAPITAL FEDERAL BRASILIA-DF, PARAPARTICIPAR DA OFICINA DE FORMACAO DE MULTIPLICADO-RES DO PROJETO EDUCAR NA DIVERSIDADE, NOS DIAS 25E 26/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 24/09/2007 | 190.90 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DAINSTALACAO ELETRICA DA E.M.E.F. MARIA DO CARMO PE-DROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 24/09/2007 | 62.74 | 08798605000181 | CERVARP-COORPERATIVA DE ENER,DESEV.RURAL | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUNDAMENTAL, RITA GONCALVES BRAGA, LOU-RENTINO RODRIGUES COURA, JUVENAL AFONSO BEZERRA ETEOTONIO DE LIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO CENTRO DE EDUCACAO EDILTON CESAR NITAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0003224 | 24/09/2007 | 34.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARACONSERVACAO DO CENTRO SOCIAL DE EDUCACAO EDILTONCESAR NITAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0003241 | 24/09/2007 | 29.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE FERROLHOS E DOBRADICAS PARA O PREDIOONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 24/09/2007 | 34.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0003243 | 24/09/2007 | 308.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE CIMENTO, MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA CONSERVACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 24/09/2007 | 37.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO, DE ALIMEN-TACAO ESCOLAR E DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0003248 | 24/09/2007 | 62.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE CADEADOS E FERROLHOS PARA A ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL, AMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 24/09/2007 | 47.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL JOAO FERREIRA LINS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 24/09/2007 | 100.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO NOS DIAS 25 E 26/09/2007, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOASDOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 24/09/2007 | 33.40 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO A AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNI 9775, PERTENCENTE A MATERNIDADEMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PROG.DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 24/09/2007 | 420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIO COMO AGENTESCOMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA LOCALIDA-DE DO SITIO CEDRO DE CIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 24/09/2007 | 7650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, CO-MO ODONTOLOGOS DESTE MUNICIPIO NO INCENTIVO BUCAL,NO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 24/09/2007 | 24300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, CO-MO MEDICOS E ENFERMEIRAS NA MANUTENCAO DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA-PSF, NO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 24/09/2007 | 3.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O POSTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, NO DIS-TRITO DE OLHO D AGUA DO FRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 24/09/2007 | 1350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES DESAUDE DO PEVA-PROGRAMA DE ERRADICACAO EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE DOENCAS, NO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 24/09/2007 | 3.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A SEDE DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 24/09/2007 | 145.00 | 08601007000170 | F.MEDEIRO AUTO PECAS LTDA | AQUISICAO DE OXIGENIO PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 24/09/2007 | 550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | COMPLEMENTO SALARIAL DE AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DO PEVA-PROGRAMA DE ERRADICACAO EPIDEMIOLOGICA E CONTROLO DE DOENCAS, NO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 24/09/2007 | 169.00 | 08601007000170 | F.MEDEIRO AUTO PECAS LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIASAVEIRO DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 24/09/2007 | 862.76 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PRE-FEITO E ASSESSORES, QUANDO SE ENCONTRAVAM A SERVI-COS DESTA PREFEITURA, NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 24/09/2007 | 49.85 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE LTDA | REFERENTE A TAXA MENSAL DO SISTEMA UOL INTERNET,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 25/09/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REFERENTE A DEB. AUTORIZ. FAMUP, NESTE DIA 25 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 25/09/2007 | 1000.00 | 00007261233404 | EDIPOLO PEREIRA VALE | REFERENTE A VARIOS FRETES NO VEICULO DE PLACA JEZ7835, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 25/09/2007 | 1200.00 | 00003636094408 | FRANCINALDO LUIZ MENDES | REFERENTE A VARIOS FRETES NO VEICULO DE PLACA HBS3803, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003259 | 25/09/2007 | 1348.80 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAODA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0003254 | 25/09/2007 | 3764.60 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN-CAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, SEM EXECUTORA, COM RECURSODO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 25/09/2007 | 150.00 | 00042415942472 | ROMULO MEDEIROS VALE | REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO DIA 26/09/2007, PARA SEDESLOCAR A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 25/09/2007 | 109.60 | 09505215000562 | R. CAMILO TECIDOS LTDA | AQUISICAO DE TECIDOS PARA O CURSO DE PINTURA A MAOLIVRE, REALIZADO NO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DAASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 26/09/2007 | 272.00 | 24293755000190 | FRANCISCO EDGLE ANTUNES DE ALMEIDA | AQUISICAO DE LAMPADAS E MATERIAL ELETRICOS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 26/09/2007 | 9.44 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA PARCELA DO FPM NO DIA26 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 26/09/2007 | 33.00 | 02799289000186 | VIDRACARIA PROGRESSO-LINDON J.F.DA SILVA | AQUISICAO DE 01 VIDRO FUME PARA A PORTE DO PREDIOSEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 26/09/2007 | 1113.93 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO MICROONIBUS DEPLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 26/09/2007 | 553.53 | 08827313000120 | TELEMAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET PELOCIRCUITO Nº 5010002 PS/TP, PARA ATENDER A SECRE-TARIA DE EDUCACAO E A ESCOLA DE INFORMATICA DOSALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALMARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 26/09/2007 | 310.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS NO MICROONIBUS DE PLACA MOL4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PROG.DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 26/09/2007 | 6460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVENIOFIRMADO ENTRE PREFEITURA/PACS, NO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PROG.DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 26/09/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO MATERNIDADE DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 26/09/2007 | 60.00 | 00230981000163 | HELIO GLAUBER GONCALVES | AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A AMBULANCIADE PLACA MNI 9775, PERTENCENTE A MATERNIDADE MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 27/09/2007 | 100.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMACITADO NO DIA 28/09/2007, PARA SE DESLOCAR A FORTALEZA-CE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 27/09/2007 | 96.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA MATERNIDADE MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 27/09/2007 | 84.70 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1020,PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 27/09/2007 | 100.00 | 00003325214436 | CRISTIANO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO NOS DIAS 27 E 28/09/2007, PARA SE DESLO-CAR A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOASDOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003286 | 27/09/2007 | 396.00 | 00019663676191 | JOSE ENILDO PEDROZA | AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENCAO DAMETERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 27/09/2007 | 122.35 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE A POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTESAO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 27/09/2007 | 1277.52 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1070,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 27/09/2007 | 300.00 | 00042466512491 | JOSE MENDES PEDROZA | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO CHEFE DE GABINETE, NOS DIAS 27 E28/09/2007, PARA SE DESLOCAR ACAPITAL JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DIST.MERENDA ESCOLAR-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 27/09/2007 | 544.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA PREPARACAO DA ME-RENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 27/09/2007 | 64.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA PREPARACAO DA ME-RENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 27/09/2007 | 62.00 | 01930724000105 | CONSELHO ESC.E.M.E.F.AMELIA M¦ SARMENTO | REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA CONTRA PARTIDA DOPDE-PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA ESCOLA MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL, AMELIA MARIA SARMENTO, CONFORME PLANO DE CONCESSAO Nº 23002.002961/2006-38. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 27/09/2007 | 32.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA O PREDIO SEDE DAPREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 27/09/2007 | 300.00 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA | REFERENTE AOS SERVICOS DE PADRONIZACAO DE 01 VIATURA DO DESTACAMENTO DE POLICIA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 27/09/2007 | 1438.96 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1050,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 27/09/2007 | 22.17 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA PARCELA DO FPM, NO DIA27 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 27/09/2007 | 175.00 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA | REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERVACAO DO PORTAL DAENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.PROG.ERRAD.TRAB.INFANTIL-PETI-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 27/09/2007 | 64.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA PREPARACAO DA ME-RENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, COMO CONTRA-PARTIDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 27/09/2007 | 380.00 | 00007790892436 | WAGNER ARAUJO VIEIRA LINS | SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO NA ATUALIZACAO CA-DASTRAL NA INTERNET, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO IGDBF, NO MES DE SE-TEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 27/09/2007 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS COMO PSICOLOGA D ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADAS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA MANUTENCAO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIASOCIAL, NO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.PROG.ERRAD.TRAB.INFANTIL-PETI-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 28/09/2007 | 90.00 | 00020588542415 | MARIA MENDES FORMIGA BRAGA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO PARA AMANUTENCAO DA MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETICOMO CONTRA-PARTIDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 28/09/2007 | 1090.00 | 00005159968407 | ANTONIO CAMILIO DE OLVEIRA E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS A PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 28/09/2007 | 725.00 | 00002246445485 | JONAS FEREIRA LINS E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS A PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE PASSAGENS COMDESTINOS A JOAO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB, BRASILIA-DF E SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 28/09/2007 | 2000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE PMN/SAELPA REFERENTE AOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº 00024-460. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0003291 | 28/09/2007 | 2763.50 | 00004633261487 | FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO | VENCIMENTOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA LOTADONA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, NO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 28/09/2007 | 27.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO DOC PARA TRANSFERENCIA DE PAGAMENTODA FILHA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 28/09/2007 | 4.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 15.814-3, NO DIA28 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 28/09/2007 | 8159.90 | 29979036016306 | INSS | REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL JUNTO AO INSS,PARCELA Nº 020, COMPETENCIA 09/2007, PARTE PATRO-NAL NOS TERMOS DA LEI Nº 11.196/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 28/09/2007 | 380.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | SERVICOS PRESTADOS COMO ANALISTA DE SISTEMAS NA LOCACAO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA MICROCOMPUTADOR, NO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 28/09/2007 | 335.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 28/09/2007 | 463.72 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA PARCELA DO FPM, NO DIA28 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 28/09/2007 | 1.08 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.141-4, NO DIA28 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 28/09/2007 | 1350.00 | 00034262229491 | BENICIO DANTAS CARTAXO | REFERENTE A COOPERACAO AO DESTACAMENTO DE POLICIALOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0003290 | 28/09/2007 | 1000.00 | 07847236000107 | V.&.M.CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITA-CAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, NO MES DE SETEM-BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 28/09/2007 | 6000.00 | 00003872622455 | MARIA DAS GRACAS LINS E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO Nº 0557/97, EXEQUENTE MARIA DAS GRACASLINS E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PBNO DIA 28 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 28/09/2007 | 380.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM FINANCAS PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO, NOMES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 28/09/2007 | 420.00 | 00060240300459 | FRANCISCO DE ASSIS ALENCAR DA COSTA | SERVICOS PRESTADOS COM ASSISTENTE TECNICO NA ELABORACAO DA RAIS DIRF GFIP IRRF DE PESSOAS JURIDICASE CONSELHOS MUNICIPAIS, NO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 28/09/2007 | 4131.79 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BLOQUEIO JUDICAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHIS-TA PROCESSO Nº 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB, NO DIA 28 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 28/09/2007 | 120.00 | 00020588542415 | MARIA MENDES FORMIGA BRAGA | FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO PARA A MANUTENCAO DAMERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 28/09/2007 | 6104.00 | 12724621000105 | IPRESMUN | PAGAMENTO DE 17% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARTE DA EMPRE-SA, NO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 28/09/2007 | 4361.36 | 12724621000105 | IPRESMUN | PAGAMENTO DE 17% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARTE DA EMPRESA, NOMES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 28/09/2007 | 1000.00 | 08799173000808 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | ALUGUEL DO PREDIO PARA SERVIR DE ALOJAMENTO DE MA-TERIAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL,NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUTENCAO DAS ATIV.ARTISITICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 28/09/2007 | 600.00 | 00073892947449 | ESPEDITO LOPES NETO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO MUSICO ORIENTADOR NASATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 28/09/2007 | 746.69 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NOS CELULARES,PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 28/09/2007 | 1200.00 | 00003452498441 | MARIA DO SOCORRO MENDES SILVA | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA CBW5884, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PROG.DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 28/09/2007 | 2736.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 28/09/2007 | 600.00 | 00099077531572 | JOSE CARLOS DE SOUSA | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA BLB2806, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003317 | 29/09/2007 | 264.00 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENCAO DAMERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, COM RECUR-SOS DO CONVENIO PMN/PNAC, NO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.PROG.ERRAD.TRAB.INFANTIL-PETI-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003316 | 29/09/2007 | 178.00 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENCAO DAMERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NO MES SETEMBRO2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 01/10/2007 | 113.00 | 03801949000189 | FRANCISCA DE SOUSA LEITE | AQUISICAO DE DESCARTAVEIS PARA O EVENTO DE COMEMO-RACAO AO DIA DO IDOSO REALIZADO POR ESTA PREFEITU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.PROG.ERRAD.TRAB.INFANTIL-PETI-ORC.CRIANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 01/10/2007 | 1682.00 | 03345331000151 | M.C. GADELHA DE SA LTDA | AQUISICAO DE 01 MESA PARA REFEITORIO DESTINADA AOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETICOM RECURSOS DO IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 01/10/2007 | 107.40 | 03801949000189 | FRANCISCA DE SOUSA LEITE | AQUISICAO DE KITS PARA BEBES PARA DOACAO A MULHE-RES GESTANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | PAVIMENTACAO COM DRENAGEM DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 01/10/2007 | 55228.03 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | REFERENTE A 3ª MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTA-CAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CI-DADE CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0180382-000/2005, CONVENIO MINISTERIO DAS CIDADES/CAIXA ECONOMICA/PMN, DO PROGRAMA MUNICIPIO PEQUENO PORTE. | 00122007 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PROMOVER ACOES DE ES | PROG.PERM.APOIO PRATICAS ESP. DE BASE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 01/10/2007 | 750.00 | 07783759000137 | INDUSTRIA DE CONFECCOES SOLINHARES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONJUNTO DE CAMI-SA E SHORT PARA POTENCIALIZACAO EM ATIVIDADES EMESPORTE PARA CRIANCAS E ADOLESCENTE DA LOCALIDADEDO SITIO OLHO D AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 01/10/2007 | 100.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, NOS DIAS 01 E 02/10/2007, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOASDOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 02/10/2007 | 60.00 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | AQUISICAO DE 02 FECHADURAS PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 02/10/2007 | 306.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS REFERENTE A PUBLI-CACAO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 02/10/2007 | 70.00 | 07549411000180 | ALYSSON CAROLINO DA SILVA | AQUISICAO DE PECAS PARA A VIATURA DE POLICIA LO-CAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 02/10/2007 | 2.07 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.607-9, NO DIA02 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003328 | 03/10/2007 | 231.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES E AMELIA MARIASARMENTO, NO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 03/10/2007 | 100.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, NOS DIAS 04 E 05/10/2007, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOASDOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 03/10/2007 | 240.00 | 12606745000188 | WILPECAS-COMERCIO DE P.ACES.VEICULO LTDA | AQUISICAO DE PECA PARA O CAMINHAO CACAMBA D-60 DEPLACA OM 1783, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 03/10/2007 | 350.00 | 04667159000115 | ULTRA MAX SERVICOS LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO EM 02 CHAVES DEILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003332 | 03/10/2007 | 279.80 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAODE UM CAFE DA MANHA PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURANO CENTRO SOCIAL DE EDUCACAO, NO DIA DO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 03/10/2007 | 471.58 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1040,PERTENCENTE AO CENTRO DE GERACAO DE RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003334 | 03/10/2007 | 219.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DOACAO APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 05/10/2007 | 1200.00 | 04276307000170 | CEPAM | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REFERENTE A DEB.AUTO-RIZ. CEPAM, NESTE DIA 16 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DIST.MERENDA ESCOLAR-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072007 | 0003369 | 08/10/2007 | 819.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | AQUISICAO DE PAES PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCO-LAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE, NO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 08/10/2007 | 100.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, NOS DIAS 09 E 10/10/2007, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOASDOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 08/10/2007 | 1825.80 | 43640754000119 | FURP-FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVENIO PMNMINISTERIO DA SAUDE SOBRE DESPENSA DE LICITACAOCONFORME LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 08/10/2007 | 460.00 | 43640754000119 | FURP-FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO COM PES-SOAS HIPERTENSAS, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/MI-NISTERIO DA SAUDE SOBRE DESPENSA DE LICITACAO CON-FORME LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DIST.MERENDA ESCOLAR-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003336 | 08/10/2007 | 4454.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAODA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DOCONVENIO PMN/PNAE, NO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0003337 | 08/10/2007 | 124.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE FECHADURAS E DOBRADICAS PARA MANUTEN-CAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SUB-SECRETARIA DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0003338 | 08/10/2007 | 720.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HI-DRAULICO PARA CONSERVACAO DE ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0003351 | 08/10/2007 | 200.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE 01 MILHEIRO DE TIJOLO DE BLOCO PARACONSERVACAO DO PAREDAO DA E.M.E.F. MARIA DO CARMOPEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 08/10/2007 | 930.00 | 05763789000156 | CESAR AUGUSTO SARMENTO DE OLIVEIRA | REFERENTE A CONFECCAO DE BONES E FAIXAS PARA EVEN-TO AO DIA DO IDOSO PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOL.-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0003345 | 08/10/2007 | 176.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO CIMENTO E TINTASPARA CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSE-LHO MUNICIPAL DOS DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLES-CENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOL.-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 08/10/2007 | 35.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA EDO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUTENCAO DO PISO BASICO TRANSICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003347 | 08/10/2007 | 1280.80 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAODA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL COM RE-CURSOS DE CONVENIO PMN/FMASPBT, NO MES DE SETEM-BRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.DO CENTRO DE MULTIPLAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0003348 | 08/10/2007 | 180.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO ELETRICO E TINTAESMALTE SINTETICO PARA CONSERVACAO DO CENTRO INTEGRADO DE MULTIPLAS ATIVIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0003349 | 08/10/2007 | 140.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO ELETRICO E TINTAESMALTE SINTETICO PARA CONSERVACAO DO CENTRO DEGERACAO DE RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 08/10/2007 | 1155.00 | 05763789000156 | CESAR AUGUSTO SARMENTO DE OLIVEIRA | CONFECCOES DE CAMISETAS DESTINADAS AO GRUPO DEEVANGELIZADORES DAS COMUNIDADES DOS SITIOS TRA-PIA CEDRO OLHO D AGUA, TIMBAUBA E CARNAUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0003341 | 08/10/2007 | 320.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE 02 CAIXAS D AGUA 500L PARA A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE VIACAO OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 08/10/2007 | 280.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUIN0 | AQUISICAO DE PECA PARA O CAMINHAO CACAMBA D-60 DEPLACA OM 1783, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0003343 | 08/10/2007 | 425.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE CIMENTO FERRO E BLOCO PARA CONSERVA-CAO DO FOSSAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0003353 | 08/10/2007 | 330.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE 03 CARROS DE MAOS COM PNEUS E CAMARAS06 PARES DE LUVAS DE COURO E 05 PA DE BICO, PARA ACONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0003354 | 08/10/2007 | 150.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE 02 CARROS DE MAOS PARA O ACOUGUE EMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS MELHORAR A MANTER OS | MANUT. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 09/10/2007 | 500.00 | 00016122453404 | VANDEMBERG GRANGEIRO MACIEL | REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE UM MOTOR BOMBA SUBMERSO PARA A ASSOCIACAO CAMUNITARIA SITIO SAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DIST.MERENDA ESCOLAR-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003356 | 09/10/2007 | 647.00 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENCAO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DOCONVENIO PMN/PNAE, NO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 09/10/2007 | 257.19 | 05928203000166 | OMEGATI-COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENCAO DA MAQUINA XE-ROX PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DIST.MERENDA ESCOLAR-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003361 | 09/10/2007 | 350.00 | 00019663676191 | JOSE ENILDO PEDROZA | AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENCAO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DOCONVENIO PMN/PNAE, NO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 09/10/2007 | 663.80 | 05928203000166 | OMEGATI-COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TONER E FOTORRECEPTOR,PARA MANUTENCAO DA MAQUINA XEROX PERTENCENTE AOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 09/10/2007 | 614.29 | 33669672007075 | BEMFAM | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REFERENTE A DEB. AUT.BEMFAM, NESTE DIA 09 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 09/10/2007 | 100.00 | 00003325214436 | CRISTIANO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, NOS DIAS 10 E 11/10/2007, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOASDOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 09/10/2007 | 130.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS REFERENTE A PUBLI-CACAO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 10/10/2007 | 100.00 | 08915464000130 | RADIO PROGRESSO DE SOUSA LTDA | REFERENTE A INSERCOES PUBLICITARIAS DESTA PREFEITURA, NO PROGRAMA CONEXAO RURAL, NO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 10/10/2007 | 23.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS FAMILIA DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIAPMN/PRODEM DO PROGRAMA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E LAZER-PECEL, NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DEEDUCACAO, NO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 10/10/2007 | 1520.00 | 00004841563490 | FRANCISCO DOS SANTOS PEREIRA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN/PRODEM DO PROGRAMA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE ELAZER-PECEL, NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDU-CACAO, NO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 10/10/2007 | 228.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS DE FAMILIA DE PESSOAL DO TERMO DE PARCE-RIA PMN/PRODEM DO PROGRAMA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E LAZER-PECEL, NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DESETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 10/10/2007 | 650.00 | 00003967052435 | JOSE HILTON TRAJANO DA SILVA E OUTROS | SERVICOS DE CONSERVACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL AMELIA MARIA SARMENTO E MARIADO CARMO PEDROZA MENDES, NO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 10/10/2007 | 846.00 | 05043696000157 | PRODEM-INST.DE PROM-DESEN.EST.MUNICIPIOS | REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TER-MO DE PARCERIA PMN/PRODEM DO PROGRAMA DE EDUCACAOCULTURA ESPORTE E LAZER-PECEL, NA MANUTENCAO DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 10/10/2007 | 646.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS DE FAMILIA DE PESSOAL DO TERMO DE PARCE-RIA PMN/PRODEM DO PROGRAMA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E LAZER-PECEL, COMO PROFESSORES DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DESETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003395 | 10/10/2007 | 800.00 | 00000025123432 | RICARDO MENDES ALVES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMZ 2529, DAS LOCALIDADES DE PE-DRA E CAL E CANTINHO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO EVICE-VERSA, NO PERIODO DA TARDE, NO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 10/10/2007 | 2282.40 | 05043696000157 | PRODEM-INST.DE PROM-DESEN.EST.MUNICIPIOS | REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TER-MO DE PARCERIA PMN/PRODEM DO PROGRAMA DE EDUCACAOCULTURA ESPORTE E LAZER-PECEL, COMO PROFESSORESDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN-TAL NO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 10/10/2007 | 115.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS DE FAMILIA DE PESSOAL DO TERMO DE PARCE-RIA PMN/PRODEM DO PROGRAMA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E LAZER-PECEL, EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSPEJA, NO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003407 | 10/10/2007 | 800.00 | 00007915739824 | JOSE FIRMO LINS | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA CBN 2831, DAS LOCALIDADES DE CA-FUNDO TELHA E MALHADA A AREIA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO PERIODO DA MANHA, NO MES DEAGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 10/10/2007 | 615.60 | 05043696000157 | PRODEM-INST.DE PROM-DESEN.EST.MUNICIPIOS | REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TER-MO DE PARCERIA PMN/PRODEM DO PROGRAMA DE EDUCACAOCULTURA ESPORTE E LAZER-PECEL, EDUCACAO DE JOVENSE ADULTOS-PEJA, NO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 10/10/2007 | 400.00 | 00005009379821 | ANTONIO DOS ANJOS DE SOUSA | SERVICOS DE CONFECCAO DE MOVEIS EM MADEIRITE PARACONSERTOS DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 10/10/2007 | 273.60 | 05043696000157 | PRODEM-INST.DE PROM-DESEN.EST.MUNICIPIOS | REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TER-MO DE PARCERIA PMN/PRODEM DO PROGRAMA DE EDUCACAOCULTURA ESPORTE E LAZER-PECEL, NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 10/10/2007 | 5590.00 | 00003325214436 | CRISTIANO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN/PRODEM DO PROGRAMA DE APOIO A SAUDE E ACAO SOCIALPASSAS, NA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL,NO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0003376 | 10/10/2007 | 9000.00 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADEMUNICIPAL PARA DISTRIBUIR COM PESSOAS DOENTES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 10/10/2007 | 540.00 | 00007915739824 | JOSE FIRMO LINS | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA CBN2831, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 10/10/2007 | 1006.20 | 05043696000157 | PRODEM-INST.DE PROM-DESEN.EST.MUNICIPIOS | REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TER-MO DE PARCERIA PMN/PRODEM DO PROGRAMA DE APOIO ASAUDE E ACAO SOCIAL-PASSAS, NA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 10/10/2007 | 760.00 | 00005436325475 | AURILANE VALE ESTRELA GUIMARAES E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN/PRODEM DO PROGRAMA DE APOIO A SAUDE E ACAO SOCIAL-PASSAS, NA MANUTENCAO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 10/10/2007 | 136.80 | 05043696000157 | PRODEM-INST.DE PROM-DESEN.EST.MUNICIPIOS | REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TER-MO DE PARCERIA PMN/PRODEM DO PROGRAMA DE APOIO ASAUDE E ACAO SOCIAL-PASSAS, MANUTENCAO DO POSTOUNIDADE DE SAUDE, NO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 10/10/2007 | 2080.00 | 00057018804434 | FRANCISCA ROZENEIDE P. DE ARAUJO OUTRAS | VENCIMENTOS E GRATIFICACAO DE PESSOAL DO TERMO DEPARCERIA PMN/PRODEM DO PROGRAMA DE APOIO A SAUDE EACAO SOCIAL-PASSAS, AUXILIARES DO PSF, NO MES DEAGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 10/10/2007 | 392.40 | 05043696000157 | PRODEM-INST.DE PROM-DESEN.EST.MUNICIPIOS | REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TER-MO DE PARCERIA PMN/PRODEM DO PROGRAMA DE APOIO ASAUDE E ACAO SOCIAL-PASSAS, AUXILIARES DO PSF, NOMES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 10/10/2007 | 3000.00 | 00015123812415 | VALDEMIR GONCALVES BRAGA | VENCIMENTOS DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN/PRODEM DO PROGRAMA DE APOIO A SAUDE E ACAO SOCIALPASSAS, MEDICO PEDIATRA NA MATERNIDADE MUNICIPAL,NO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 10/10/2007 | 281.20 | 03801949000189 | FRANCISCA DE SOUSA LEITE | AQUISICAO DE UTENSILIOS PARA A MATERNIDADE MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 10/10/2007 | 540.00 | 05043696000157 | PRODEM-INST.DE PROM-DESEN.EST.MUNICIPIOS | REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TER-MO DE PARCERIA PMN/PRODEM DO PROGRAMA DE APOIO ASAUDE E ACAO SOCIAL-PASSAS, COMO MEDICO PEDIATRANA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 10/10/2007 | 369.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS FAMILIA DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIAPMN/PRODEM DO PROGRAMA DE APOIO A SAUDE E ACAO SOCIAL-PASSAS, NA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICI-PAL, NO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 10/10/2007 | 352.50 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 10/10/2007 | 1252.73 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA PARCELA DO FPM, NO DIA10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 10/10/2007 | 1152.56 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 12ª PARCELA DE JUROS DOEMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, NOMES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 10/10/2007 | 46.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS FAMILIA DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIAPMN/PRODEM DO PROGRAMA DE APOIO A SAUDE E ACAO SOCIAL-PASSAS, AUXILIARES DO PSF, NO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 10/10/2007 | 27.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO DOC PARA TRANSFERENCIA DE PAGAMENTODA FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 10/10/2007 | 52.32 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 16.597-2, NO DIA10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 10/10/2007 | 46.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS FAMILIA DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIAPMN/PRODEM DO PROGRAMA DE APOIO A SAUDE E ACAO SOCIAL-PASSAS, NA MANUTENCAO DO POSTO UNIDADE DESAUDE, NO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 10/10/2007 | 50.27 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 12ª PARCELA DE JUROS DOEMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 10/10/2007 | 11162.06 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO Nº 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB, NO DIA 10 DO CORRENTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 10/10/2007 | 150.00 | 00005009379821 | ANTONIO DOS ANJOS DE SOUSA | SERVICOS DE CONFECCAO DE PENEIRAS COM MADEIRAS ETELAS DE ARAME PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DEVIACAO OBRAS E URBANISMO, NO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 10/10/2007 | 680.00 | 00003528638460 | JOSE FABIANO LINS E OUTROS | SERVICOS DE CONSERVACAO DE ESGOTOS EM VARIAS RUASDESTA CIDADE, NO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 10/10/2007 | 145.00 | 24216368000150 | MADIESEL-COMERCIO DE PECAS LTDA | AQUISICAO DE PECA PARA O CAMINHAO CACAMBA D-60 DEPLACA OM 1783, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 10/10/2007 | 5680.00 | 00004841561447 | ANANIAS DE SOUSA NETO E OUTROS | REFERENTE AOS SERVICOS DE CAPINARGENS LIMPEZA DETERRENOS BALDIOS LIMPEZA DE ESGOTOS E LIMPEZA EMGERAL DA CIDADE, NO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 10/10/2007 | 1539.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM EM FAVOR DA SAELPANESTE DIA 10 DO CORRENTE MES REFERENTE A PARCELA-MENTO FORMADO ENTRE A PREFEITURA E SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 10/10/2007 | 300.00 | 00007394362442 | JONOEL DOS SANTOS PEREIRA | SERVICOS DE PODARGEM DE ARVORES NAS PRINCIPAISRUAS DESTA CIDADE, NO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 10/10/2007 | 300.00 | 00088472760472 | SABINO BARROSO DA SILVA E OUTROS | SERVICOS DE CONSERVACAO DE CALCAMENTOS E MEIOSFIOS EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DEAGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 10/10/2007 | 4098.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE PMN/SAELPA REFERENTE AOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS ORGAOS PUBLICOS E DA ILUMICACAO PUBLICA, CONFORME CONTRATONº 00024460. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 10/10/2007 | 150.00 | 00003190624496 | MARCILIO BARROSO DO NASCIMENTO | SERVICOS DE APONTAMENTO DE CHIBANCAS LAVANCAS E PICARETAS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DEVIACAO OBRAS E URBANISMO, NO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 10/10/2007 | 50.00 | 00034308067472 | FRANCISCA EUGENIA RODRIGUES | AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTA-DUAL DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE AS-SISTENCIA SOCIAL/PLANO MUNICIPAL DE ENFRETAMENTODE ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL REALIZADO NA CAPITALJOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.DO CENTRO DE MULTIPLAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 10/10/2007 | 510.00 | 00009668312848 | MANOEL DELFINO DE OLIVEIRA E OUTROS | SERVICOS DE CONSERVACAO DO CENTRO INTEGRADO DE MULTIPLAS ATIVIDADES, NO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 10/10/2007 | 1675.00 | 00007263937468 | JOAO VALE PEDROZA E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS A PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, PARA REFORMAS DE SUAS RESIDENCIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AGROPECUARIO | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003413 | 11/10/2007 | 264.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REFEICAO DAEQUIPE DE PESSOAL NA CAMPANHA DE VACINACAO CANINA,REALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003420 | 11/10/2007 | 200.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE VASSOURAS PARA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE VIACAO OBRAS E URBANISMO, NO MESDE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0003417 | 11/10/2007 | 620.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE ROLOS DE ARAMES GRAMPOS E ARAME GALVANIZADO, PARA FAZER UMA CERCA EM UM TERRENO PERTEN-CENTE A ESTA PREFEITURA NA AVENIDA SAULO VIEIRAMENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 11/10/2007 | 2.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.607-9, NO DIA11 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003416 | 11/10/2007 | 620.60 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE GENEROS ELIMENTICIOS PARA MANUTENCAODA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES E OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 11/10/2007 | 12680.00 | 00004719784429 | DALVANA AUGUSTO PEDROSA | VENCIMENTOS DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN/PRODEM DO PROGRAMA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE ELAZER-PECEL, COMO PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE SETEM-BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 11/10/2007 | 4700.00 | 00004836142466 | ARILIA FORMIGA SARMENTO LUIZ E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN/PRODEM DO PROGRAMA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE ELAZER-PECEL, NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE SETEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 11/10/2007 | 3420.00 | 00006645821417 | LIDIA PATRICIO DA SILVA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN/PRODEM DO PROGRAMA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE ELAZER-PECEL EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA NOMES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 11/10/2007 | 760.00 | 07414193000176 | AMASP-ASS.DOS M.DO ALTO SERTAO PARAIBANO | DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM REFERENTE A PAGAMENTO DA COTA DE ASSOCIADO DOS MESES DE AGOSTO E SE-TEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0003418 | 13/10/2007 | 565.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | AQUISICAO DE LAMPADAS E REATORES PARA MANUTENCAODA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 15/10/2007 | 100.00 | 00003325214436 | CRISTIANO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, NOS DIAS 15 E 16/10/2007, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOASDOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 15/10/2007 | 1760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE VIACAO OBRAS E URBANISMO, NO MES DEOUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 15/10/2007 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE VIACAO OBRAS E URBANISMO, NO MESDE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 15/10/2007 | 6090.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTEN-CAO DE LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 15/10/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO MERCADO MATADOURO ACOUGUE E FEIRA, NO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 15/10/2007 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO MERCADOMATADOURO ACOUGUE E FEIRA, NO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 15/10/2007 | 530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTO E GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAODA ILUMINACAO PUBLICA, NO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE TRANSPORTE E COMUNICACAO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MANTER E MELHORAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0003443 | 15/10/2007 | 12900.00 | 08270171000142 | CONSTRUTORA BANDEIRANTE LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A 100HS DE MOTONIVELADORA UTI-LIZADA NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A ZONA RURAL A ZONA URBA-NA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 15/10/2007 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS E GRATIFICACAO DE PESSOAL EFETIVO NAMANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL, NO MESDE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.PROG.ERRAD.TRAB.INFANTIL-PETI-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 15/10/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMOMONITORAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI, NO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0003452 | 15/10/2007 | 979.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO FECHADURAS E CADEA-DOS PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 15/10/2007 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITU-CIONAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 15/10/2007 | 2510.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS NA MANUTENCAO DOGANINETE DO PREFEITO, NO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 15/10/2007 | 67.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS FAMILIA DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE OUTUBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 15/10/2007 | 3310.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 15/10/2007 | 1240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 15/10/2007 | 37006.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PROFESSORES EFETI-VOS COM EXERCICIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSI-NO FUNDAMENTAL, NO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 15/10/2007 | 30885.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTEN-CAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 15/10/2007 | 174.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS FAMILIA DE PROFESSORES EFETIVOS COM EXER-CICIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTALNO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0003434 | 15/10/2007 | 500.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICOPARA MANUTENCAO DA E.M.E.I.E.F. AMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 15/10/2007 | 13.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO ENSINOPRE-ESCOLAR, NO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 15/10/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO NA MANUTENCAO DO EN-SINO PRE-ESCOLAR, NO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUN. JOAO SARMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 15/10/2007 | 13.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUN. JOAO SARMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 15/10/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA BIBLIOTECAPUBLICA MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUN. JOAO SARMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 15/10/2007 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA BIBLIOTE-CA PUBLICA MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 15/10/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 15/10/2007 | 511.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS FAMILIA DE PESSOAL EFETIVOS NA MANUTENCAODAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOMES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 15/10/2007 | 2508.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PROFESSORES LEIGOSEFETIVOS COM EXERCICIO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 15/10/2007 | 40.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS FAMILIA DE PROFESSORES LEIGOS EFETIVOSCOM EXERCICIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL, NO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 15/10/2007 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA MATERNIDA-DE MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 15/10/2007 | 363.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS FAMILIA DE PESSOAL LOTADOS NAS SECRETA-RIAS GABINETE DO PREFEITO FINANCAS ADMINISTRACAO,MATERNIDADE OBRAS E URBANISMO E ACAO SOCIAL, NOMES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 15/10/2007 | 2330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANCAS NO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 15/10/2007 | 950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE FINANCAS NO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 15/10/2007 | 575.19 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 15/10/2007 | 10260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 15/10/2007 | 2187.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 15/10/2007 | 126.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A 1/3 DE FERIAS COM AUXILIAR DE SERVICOSNA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS-TRACAO CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 16/10/2007 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA PRESTAREM SERVI-COS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI-NISTRACAO, NO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 16/10/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTO COM SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRA-CAO, COMISSIONADO, NO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 16/10/2007 | 3400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS NO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0003463 | 16/10/2007 | 1627.44 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN-CAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 16/10/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA MATERNI-DADE MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 16/10/2007 | 2830.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSINADOS NA MANUTENCAODA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 16/10/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICACAO DE PESSOAL COMISSIONADO NA MANUTENCAODA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE OU-TUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 16/10/2007 | 4050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE COORDENADORAS COMISSIONADAS PARAPRESTAREM SERVICOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DEOUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0003467 | 16/10/2007 | 1596.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN-CAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 16/10/2007 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSINADO NA MANUTENCAO DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE OUTU-BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 16/10/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS COMO PROCURADOR JURIDICO DESTA PREFEI-TURA COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,NO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 16/10/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, NESTE DIA 16 DO CORRENTEMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 16/10/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS NA MANUTENCAODO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 16/10/2007 | 1950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS NA MANUTENCAODO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL, NO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOL.-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 16/10/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE DEFE-SA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 16/10/2007 | 2750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA PRESTAREM SERVI-COS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIA-CAO OBRAS E URBANISMO, NO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS MELHORAR A MANTER OS | CONSTRUCAO DE BANHEIROS COM FOSSAS SEPTICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0003472 | 16/10/2007 | 78017.06 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 28 MODULOSSANITARIOS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVENIO Nº 2820/2006, CELEBRADO ENTRE MI-NISTERIO DA SAUDE-FUNASA-PMN, CONTRATO Nº 70/2007. | 00202007 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 16/10/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO COMISSIONADO, NO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0003469 | 16/10/2007 | 376.56 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN-CAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 16/10/2007 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS NA MANUTENCAODA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 17/10/2007 | 100.00 | 00003325214436 | CRISTIANO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, NOS DIAS 18 E 19/10/2007, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOASDOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0003480 | 17/10/2007 | 708.10 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL S. DE ABRANTES | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN-CAO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.PROG.ERRAD.TRAB.INFANTIL-PETI-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003481 | 17/10/2007 | 1542.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAODO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,COM RECURSOS DE CONVENIO PMN/FMASAC-PETI, NO MESDE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 17/10/2007 | 180.00 | 00005571660473 | LUCIENE LOPES BRAGA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, PARA UM TRATAMENTO GINECOLOGICA REALIZADO NA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 17/10/2007 | 50.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 18/10/2007 | 230.00 | 06270237000179 | ZARUS-INFORMATICA-VICTOR DE O. DANTAS | AQUISICAO DE 01 CARTUCHO DE TONNER PARA A IMPRESSORA DO COMPUTADOR PERTENCENTE DO ENSINO FUNDAMENTALMARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 18/10/2007 | 108.80 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA | AQUISICAO DE TECIDOS PARA O CURSO DE PINTURA A MAOLIVRE DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIASOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 18/10/2007 | 40.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULO CAJAZEIRAS LTDA | AQUISICAO DE PECA PARA O FIAT DE PLACA HWV 9564,PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, 01 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 19/10/2007 | 1620.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | REFERENTE A DIVERSOS EXAMES REALIZADOS EM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0003494 | 19/10/2007 | 8953.75 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO COMPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DOCONVENIO PMN/P.A.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0003506 | 19/10/2007 | 4500.00 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADEMUNICIPAL PARA DISTRIBUIR COM PESSOAS DOENTES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 19/10/2007 | 180.00 | 00005009379821 | ANTONIO DOS ANJOS DE SOUSA | SERVICOS DE CONSERTO DE PROTES E JANELAS DO CENTRODE GERACAO DE RENDA, NO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 19/10/2007 | 878.00 | 00004782546440 | FRANCISCA MARIA DE AQUINO E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS A PESSOAS CARENTESMUNICIPIO, PARA COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINOSA JOAO PESSOA-PB RECIFE-PE FORTALEZA-CE BRASILIA-DF E SAO PAULO-SP, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 19/10/2007 | 2100.00 | 00006731927414 | EDNALDO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS A PESSOAS CARENTESMUNICIPIO, PARA REFORMAS E CONSTRUCOES DE RESIDENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 19/10/2007 | 240.00 | 00003190624496 | MARCILIO BARROSO DO NASCIMENTO | SERVICOS DE APONTAMENTO DE CHIBANCAS LAVANCAS E PICARETAS E SOLDAS EM CARROS DE MAOS, PERTENCENTES ASECRETARIA DE VIACAO OBRAS E URBANISMO, NO MES DEJULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 19/10/2007 | 450.00 | 00088472760472 | SABINO BARROSO DA SILVA E OUTROS | SERVICOS DE CONSERVACAO DE CALCAMENTOS E MEIOSFIOS EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DEJULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 19/10/2007 | 5510.00 | 00004841561447 | ANANIAS DE SOUSA NETO E OUTROS | REFERENTE AOS SERVICOS DE CAPINARGENS LIMPEZA DETERRENOS BALDIOS LIMPEZA DE ESGOTOS E LIMPEZA EMGERAL DA CIDADE, NO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS MELHORAR A MANTER OS | CONSTRUCAO DE BANHEIROS COM FOSSAS SEPTICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0003498 | 19/10/2007 | 15000.00 | 05828370000135 | VETOR PREMOLDADOS-CONST.E SERVICOS LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 28 MODULOSSANITARIOS MSD, LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, COMRECURSOS DO CONVENIO Nº 686/2005, FIRMADO ENTREPMN/FUNASA. | 00062006 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 19/10/2007 | 130.00 | 00005009379821 | ANTONIO DOS ANJOS DE SOUSA | SERVICOS DE CONFECCAO DE CABOS DE CHIBANCAS E PICARETAS PARA A SECRETARIA DE VIACAO OBRAS E URBANIS-MO, NO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 19/10/2007 | 680.00 | 00003967052435 | JOSE HILTON TRAJANO DA SILVA E OUTROS | SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESGOTOS EMVARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 19/10/2007 | 580.00 | 00004525039493 | FABIANO VIEIRA DE ALMEIDA | SERVICOS DE CONSERVACAO DO ESTADIO DE FUTEBOL OVIEIRAO, NO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 19/10/2007 | 740.00 | 00003528638460 | JOSE FABIANO LINS E OUTROS | SERVICOS DE CONSERVACAO DE VARIAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL, NOMES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 19/10/2007 | 140.00 | 00005009379821 | ANTONIO DOS ANJOS DE SOUSA | SERVICOS DE CONSERTO DE JANELOES DA CRECHE MUNICI-PAL, NO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 19/10/2007 | 541.76 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA PARCELA DO FPM, NO DIA19 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 19/10/2007 | 3635.73 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA JUNTO AOFGTS, FIRMADO ENTRE PMN/CAIXA E CONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 19/10/2007 | 4499.97 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO Nº 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB, NO DIA 19 DO CORRENTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 19/10/2007 | 220.00 | 00005009379821 | ANTONIO DOS ANJOS DE SOUSA | SERVICOS DE CONFECCAO DE PORTAS PARA ARMARIOS DOPREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DEJULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0003488 | 19/10/2007 | 1050.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM PELA LOCACAO DE UMPROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E INDIVIDUALIZACAODO FGTS DESTA PREFEITURA, NESTE DIA 19 DO CORRENTEMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 19/10/2007 | 180.00 | 00005009379821 | ANTONIO DOS ANJOS DE SOUSA | SERVICOS DE CONFECCAO DE PORTA FORRA E ALISARO PA-RA O PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS DODISTRITO DE OLHO D AGUA, NO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 20/10/2007 | 100.50 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O MICROONIBUSDE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 22/10/2007 | 150.00 | 00060275162400 | GERALDO VIEIRA LINS | REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO NOS DIAS 23 A 25/10/2007, PARA SE DESLO-CAR A CAPITAL JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO A SECRETA-RIA DE EDUCACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONA-DOS A CITADA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 22/10/2007 | 490.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO CORSADE PLACA MND 6415, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 22/10/2007 | 220.00 | 00043705880497 | FRANCISCO GILSON MENDES LUIZ | REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO, NODIA 22/10/2007, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAOPESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOSAS INFORMACOES NECESSARIAS PARA A RENOVACAO DODECRETO DE SITUACAO DE EMERGENCIA JUNTO A GERENCIA EXECUTIVA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 22/10/2007 | 33.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.864-0, NO DIA22 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 22/10/2007 | 200.00 | 00006260409494 | MARIANA MENDES LUIZ | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA PA-RA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, PARA PAR-TICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA REALIZADO NOS DIAS 23 E 24/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 22/10/2007 | 384.00 | 03801949000189 | FRANCISCA DE SOUSA LEITE | AQUISICAO DE KITS PARA BEBES PARA DOACAO A MULHE-RES GESTANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 22/10/2007 | 990.00 | 11892502000190 | J. HENRIQUE LIRA DE OLIVEIRA | AQUISICAO DE 02 URNAS FUNERARIAS PARA DOACAO DOSSEPULTAMENTOS DOS RECEM-FALECIDOS POR SE TRATAREMDE PESSOAS DE BAIXA RENDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 22/10/2007 | 200.00 | 00006946309421 | PAULO ROBERTO SOUZA JUNIOR | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA PA-RA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, PARA PAR-TICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA REALIZADO NOS DIAS 23 E 24/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 22/10/2007 | 50.00 | 00003325214436 | CRISTIANO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMACITADO, NO DIA 22/10/2007, PARA SE DESLOCAR A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 22/10/2007 | 1346.70 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO A AMBULANCIA DEPLACA MNI 9775, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PROG.DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 22/10/2007 | 6460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES CAMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVENIOFIRMADO ENTRE PREFEITURA/PACS, NO MES DE SETEM-BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 22/10/2007 | 570.95 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOS FIATS DE PLA-CAS HWI 9564 E HWV 5503, PERTENCENTES AO PROGRAMASAUDE DA FIMILIA-PSF 01 E 02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 22/10/2007 | 1350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES DESAUDE DO PEVA-PROGRAMA DE ERRADICACAO EPIDEMIOLOGICA E CONTROLO DE DOENCAS, NO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PROG.DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 22/10/2007 | 2736.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A GRATIFICACAO DE INCENTIVO AOS AGENTESCAMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DESETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PROG.DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 22/10/2007 | 420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIO COMO AGENTESCAMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA LOCALIDADE DO SEDRO DE CIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 22/10/2007 | 550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | COMPLEMENTO SALARIAL DE AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DO PEVA-PROGRAMA DE ERRADICACAO EPIDEMIOLOGICA E CONTROLO DE DOENCAS, NO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PROG.DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 22/10/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO MATERNIDADE DE AGENTES COMUNITARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003538 | 23/10/2007 | 265.50 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE OUTU-BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003541 | 23/10/2007 | 784.00 | 00002715675895 | FRANCISCO DOS ANJOS PEDROZA | AQUISICAO DE CARNE BOVINA PARA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 23/10/2007 | 200.00 | 00061053848153 | VALDIR VIEIRA DE ARAUJO | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MXR5073, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003545 | 23/10/2007 | 952.00 | 00002715675895 | FRANCISCO DOS ANJOS PEDROZA | AQUISICAO DE CARNE BOVINA PARA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 23/10/2007 | 1036.82 | 10877926000113 | LAFEPE-LABORATORIO-FARMACEU DO ESTADO-PE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO, COMO RECURSOS DO CONVENIOMINISTERIO DA SAUDE/PMN, SOBRE DESPENSA DE LICITACAO, CONFORME LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 23/10/2007 | 300.00 | 00008427958471 | EDIVAL ALVES DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MOJ 5462,PARA DESLOCAMENTO DE AGENTES DE SAUDE DO PEVA PARAA ZONA RURAL E VICE-VERSA, NO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 23/10/2007 | 1030.20 | 10877926000113 | LAFEPE-LABORATORIO-FARMACEU DO ESTADO-PE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO COMPESSOAS HIPERTENSAS DESTE MUNICIPIO, COM RECUR-SOS DO CONVENIO MINISTERIO DA SAUDE/PMN, SOBREDESPENSA DE LICITACAO, CONFORME LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 23/10/2007 | 50.00 | 00003325214436 | CRISTIANO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMACITADO, NO DIA 24/10/2007, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003560 | 23/10/2007 | 893.50 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAODA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 23/10/2007 | 100.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, NOS DIAS 24 E 25/10/2007, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOASDOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 23/10/2007 | 200.00 | 00052645363415 | MANOEL GOMES NETO | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA LVP6898, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOL.-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 23/10/2007 | 200.00 | 00053634560444 | ANTONIO MENDES DE LUCENA | CONTRATO DE LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MNH 8230,PARA DESLOCAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR,DA SEDE PARA A ZONA RURAL E VICE-VERSA, NO MES DEAGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 23/10/2007 | 220.00 | 41220930000138 | PEDRO ROBERTO DE LIMA | AQUISICAO DE LAMPADAS PARA MANUTENCAO DA ILUMINA-CAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 23/10/2007 | 3.22 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.607-9, NO DIA23 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003526 | 23/10/2007 | 90.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA DELEGACIA DE POLICIA LOCAL, NO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 23/10/2007 | 440.00 | 00043705880497 | FRANCISCO GILSON MENDES LUIZ | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO, NOSDIAS 23 E 24/10/2007, PARA SE DESLOCAR A CAPITALJOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AS INFORMACOES NECESSARIAS PARA A RENOVACAO DODECRETO DE SITUACAO DE EMERGENCIA JUNTO A GERENCIAEXECUTIVA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003525 | 23/10/2007 | 1600.00 | 00061053848153 | VALDIR VIEIRA DE ARAUJO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MXR 5073, DAS LOCALIDADES DE CE-DRO DE CIMA SAPE E JORDAO, PARA A SEDE DO MUNICI-PIO E VICE-VERSA, NOS PERIODOS DA MANHA E TARDE,NO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003528 | 23/10/2007 | 2000.00 | 00007280746489 | JOSE MARDEM MENDES NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMS 3300, DAS LOCALIDADES DE NOVAOLINDA II E JENIPAPEIRO, PARA A SEDE DO MUNICIPIOE VICE-VERSA, NOS PERIODOS DA MANHA E TARDE, NOMES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003530 | 23/10/2007 | 1780.00 | 00028712638846 | MANOEL PEDROSA DE SOUSA NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MRV 0653, DAS LOCALIDADES DE TRA-PIA BANANEIRA CAICARA BOA VISTA E SACO DA AREIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO PERIODO DAMANHA, NO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003531 | 23/10/2007 | 1080.00 | 00076007561453 | FRANCISCO ARI PEDROSA DE LIMA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA BIH 8830, DAS LOCALIDADES DE TRA-PIA E CEDRO DE BAIXO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO EVICE-VERSA, NO PERIODO DA MANHA, NO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003532 | 23/10/2007 | 110.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003533 | 23/10/2007 | 620.00 | 00003636094408 | FRANCINALDO LUIZ MENDES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA HBS 3803, DAS LOCALIDADES DE CUR-TUME E POCO REDONDO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VECE-VERSA, NO PERIODO DA MANHA, NO MES DE AGOSTO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003534 | 23/10/2007 | 180.00 | 00003636094408 | FRANCINALDO LUIZ MENDES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA HBS 3803, DAS LOCALIDADES DE CUR-TUME E POCO REDONDO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VECE-VERSA, NO PERIODO DA MANHA, NO MES DE AGOSTO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 23/10/2007 | 250.00 | 00008368524431 | MARCIO BRAGA DA SILVA | REFERENTE A VARIOS FRETES NA MOTO DE PLACA MNB 04-46, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003536 | 23/10/2007 | 800.00 | 00006526215890 | JOSE FIGUEIREDO BORGES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMS 7455, DAS LOCALIDADES DE NOVAOLINDA II E CARNAUBA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO EVICE-VERSA, NO PERIODO DA MANHA, NO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003537 | 23/10/2007 | 800.00 | 00003153620490 | JOSE DE SOUSA FILHO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMS 4785, DAS LOCALIDADES DE ESTACA CORTADA TABULEIRO REDONDO E GOIABEIRA, PARA ASEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO PERIODO DA MA-NHA, NO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003539 | 23/10/2007 | 800.00 | 00008445050486 | FRANCISCO MENDES DE SOUSA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA KCN 8368, DAS LOCALIDADES DE CE-DRO DE CIMA TRAPIA CAPOEIRA E SERROTE DOS BOIS, PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO PERIODO DAMANHA, NO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003540 | 23/10/2007 | 800.00 | 00006762074480 | JOSE BRAGA NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA KFR 7757, DAS LOCALIDADES DE CABECOS BOQUEIRAO DO BARRO E POCO REDONDO, PARA A SEDEDO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO PERIODO DA MANHA, NOMES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003542 | 23/10/2007 | 1010.00 | 00096558512491 | MANOEL FERNANDES BEZERRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA HUD 6146, DAS LOCALIDADES DE CAM-PO DE FORA ANGICOS AGUAS BELAS E GOIABEIRA, PARA ASEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO PERIODO DA TAR-DE, NO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003544 | 23/10/2007 | 1300.00 | 00087289210468 | ADJANE VALE | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA HVC 9446, DAS LOCALIDADES DE QUEIMADAS CARNAUBA E BELEM, PARA A SEDE DO MUNICIPIO EVICE-VERSA, NO PERIODO DA TARDE, NO MES DE SETEM-BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 23/10/2007 | 800.00 | 00028501012491 | RAIMUNDO BARBOSA DA SILVA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMY 4326, DAS LOCALIDADES DE OLHOD AGUA TIMBAUBA CANTINHO E PEDRA E CAL, PARA A SE-DE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO PERIODO DA TARDE,NO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 23/10/2007 | 800.00 | 00067621600420 | JOSE MILTON DE FIGUEIREDO LIMA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA CBL 0823, DAS LOCALIDADES DE TIM-BAUBA TRAPIA SERROTE DOS BOIS E CEDRO DE CIMA, PA-RA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO PERIODO DATARDE, NO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 23/10/2007 | 800.00 | 00005455793411 | JOSE LIOMAR FILHO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA BNE 7135, DAS LOCALIDADES DE GOIABEIRA AGUAS BELAS CURTUME E POCO REDONDO, PARA ASEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO PERIODO DA TAR-DE, NO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003552 | 23/10/2007 | 1000.00 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO-FRANGOBAR | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMQ 9853, DAS LOCALIDADES DE CAL-DEIRAO LAGOA DA SERRA E CARIMBEMBE, PARA A SEDE DOMUNICIPIO E VICE-VERSA, NO PERIODO DA TARDE, NOMES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003554 | 23/10/2007 | 1080.00 | 00060243449453 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MZI 1035, DAS LOCALIDADES DE TRA-PIA PE DE SERRA CAICARA E CEDRO DE BAIXO, PARA ASEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO PERIODO DA TAR-DE, NO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003556 | 23/10/2007 | 1260.00 | 00004525013427 | MARIA JOSE DE SOUSA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MZL 0249, DAS LOCALIDADES DE CAR-NAUBA CANTA GALO E BARRA, PARA A SEDE DO MUNICIPIOE VICE-VERSA, NO PERIODO DA TARDE, NO MES DE AGOS-TO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003558 | 23/10/2007 | 800.00 | 00099281899434 | ERINALDO FELIX DA SILVA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA HQQ 1527, DAS LOCALIDADES DE SER-ROTE DOS BOIS TRAPIA CAPOEIRA CEDRO DE CIMA, PARAA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO PERIODO DATARDE, NO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003559 | 23/10/2007 | 800.00 | 00052645363415 | MANOEL GOMES NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA LVP 6898, DAS LOCALIDADES DE BOAVISTA SACO DA AREIA E SUSSUARANA, PARA A SEDE DOMUNICIPIO E VICE-VERSA, NO PERIODO DA TARDE, NOMES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003561 | 23/10/2007 | 800.00 | 00017949272805 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA BMF 3718, DAS LOCALIDADES DE OLHOD AGUA E TIMBAUBA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICEVERSA, NO PERIODO DA TARDE, NO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003562 | 23/10/2007 | 800.00 | 00024607648809 | FRANCILENE DA SILVA ANDRELINO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA BNK 0668, DA LOCALIDADE DE OLHOD AGUA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NOPERIODO DA TARDE, NO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003564 | 23/10/2007 | 1800.00 | 00093133545434 | LEONARDO GONCALVES DE ARAUJO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMZ 3803, DA LOCALIDADE DE OLHOD AGUA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NOSPERIODOS DA MANHA E TARDE, NO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 23/10/2007 | 250.00 | 00004546314485 | IVAN MENDES MEDEIROS | LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MNC 8893, NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DA SEDE PARA A MESMA LECIONARNA E.M.E.I.E.F. MANOEL VIEIRA CAMPOS, NA LOCALIDA-DE DE CEDRO DE CIMA E VICE-VERSA, NO MES DE AGOSTODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 23/10/2007 | 318.90 | 41220930000138 | PEDRO ROBERTO DE LIMA | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALNAS LOCALIDADES DE OLHO D AGUA CARNAUBA CEDRO DEBAIXO E AGUAS BELAS NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 23/10/2007 | 250.00 | 00004856042483 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA DE SOUSA | LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MNW 4052, NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DA SEDE PARA A MESMA LECIONARNA E.M.E.F. ANTONIO GABRIEL DOS ANJOS NA LOCALIDA-DE DO CURTUME BEM COMO ENTREGA DE MERENDA NAS ES-COLAS DAS LOCALIDADES DE CANTA GALO E CARNAUBA, NOMES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 23/10/2007 | 250.00 | 00053634560444 | ANTONIO MENDES DE LUCENA | LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MOU 6590, NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DA SEDE PARA A MESMA LECIONARNA E.M.E.F. MARIA ZITA MENDES NA LOCALIDADE DE SA-PE E VICE-VERSA, NO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 23/10/2007 | 500.00 | 00078864089420 | IZAIAS PEDROSA DE MENESES | LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MOJ 5095, NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA E DE COORDENADORAS DO ENSINOFUNDAMENTAL, PARA LECIONAR NA ESCOLA ATIVA, NAS LOCALIDADES DE CEDRO DE CIMA OLHO D AGUA TIMBAUBA,TRAPIA E CARNAUBA E VICE-VERSA, NO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 23/10/2007 | 250.00 | 00087289210468 | ADJANE VALE | LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MNS 2525, NO TRANSPORTE DE UMA COORDENADORA DA SEDE PARA A MESMA VISI-TAR AS ESCOLAS MUNICIPAIS ONDE FUNCIONA A EDUCACAODE JOVENS E ADULTOS NA ZONA RURAL, NO MES DE AGOS-TO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 24/10/2007 | 275.00 | 00046749357415 | FRANCISCO MARCOS BATISTA FORMIGA | REFERENTE AOS SERVICOS NO VEICULO MICROONIBUS DEPLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 24/10/2007 | 210.00 | 00046749357415 | FRANCISCO MARCOS BATISTA FORMIGA | REFERENTE AOS SERVICOS NO VEICULO CAMINHAO CACAMBAD-60 DE PLACA OM 1783, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 25/10/2007 | 27.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 29/10/2007 | 612.00 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO | FORNECIMENTOS DE REFEICOES DESTINADAS AO PREFEITOE ASSESSORES, QUANDO SE ENCONTRAVAM A SERVICOS DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 29/10/2007 | 1220.00 | 00003745123450 | JOSELIA ESTRALA G. DA SILVA E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS A PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CON-FORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 29/10/2007 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS COMO PSICOLOGA E ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADAS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, NA MA-NUTENCAO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTEN-CIA SOCIAL, NO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 29/10/2007 | 100.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, NOS DIAS 29 E 30/10/2007, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOASDOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 30/10/2007 | 145.45 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE A POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0003597 | 30/10/2007 | 8948.00 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MATERNIDADE MUNICI-PAL PARA DISTRIBUIR COM PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 30/10/2007 | 600.00 | 00003153620490 | JOSE DE SOUSA FILHO | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNS4785, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 30/10/2007 | 5.14 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1279,PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 30/10/2007 | 7650.00 | 00033831521468 | MARIA LINDETE DE FRANCA VIRGINIO OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN/PRODEM DO PROGRAMA DE APOIO A SAUDE E ACAO SOCIAL-PASSAS SAUDE BUCAL ODONTOLOGOS, NO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 30/10/2007 | 1377.00 | 05043696000157 | PRODEM-INST.DE PROM-DESEN.EST.MUNICIPIOS | REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TER-MO DE PARCERIA PMN/PRODEM DO PROGRAMA DE APOIO ASAUDE E ACAO SOCIAL-PASSAS, SAUDE BUCAL ODONTOLO-GOS, NO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003602 | 30/10/2007 | 189.20 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAODO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 30/10/2007 | 24300.00 | 00003450620436 | ANA CARLA TRAJANO DE OLIVEIRA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN/PRODEM DO PROGRAMA DE APOIO A SAUDE E ACAO SOCIAL-PASSAS, MEDICOS E ENFERMEIRAS DO PSF, NO MESDE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003604 | 30/10/2007 | 2593.08 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOS FIATS DE PLA-CAS HWI 9564 E HWV 5503, PERTENCENTES AO PROGRAMASAUDE DA FIMILIA-PSF 01 E 02, NO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 30/10/2007 | 4374.00 | 05043696000157 | PRODEM-INST.DE PROM-DESEN.EST.MUNICIPIOS | REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TER-MO DE PARCERIA PMN/PRODEM DO PROGRAMA DE APOIO ASAUDE E ACAO SOCIAL-PASSAS, MEDICOS E ENFERMEIRAS,NO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003615 | 30/10/2007 | 731.70 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAODA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003618 | 30/10/2007 | 272.00 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENCAO DAMATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 30/10/2007 | 1200.00 | 00007261233404 | EDIPOLO PEREIRA VALE | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA JEZ7835, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 30/10/2007 | 789.54 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1279,3554-1020, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003622 | 30/10/2007 | 1026.63 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003626 | 30/10/2007 | 418.23 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADA A AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNI 9775, PERTENCENTE A MATERNIDADEMUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 30/10/2007 | 400.00 | 00005953183470 | JOSE ANCHIETA LINS DE OLIVEIRA | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA HWA4758, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 30/10/2007 | 96.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENCAO DA MA-TERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.PROG.ERRAD.TRAB.INFANTIL-PETI-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 30/10/2007 | 64.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA PREPARACAO DA ME-RENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, COMO CONTRA-PARTIDA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 30/10/2007 | 380.00 | 00003514017417 | FRANCISCO NETO DA SILVA E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS A PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CON-FORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 30/10/2007 | 290.00 | 00009481761487 | SEBASTIAO PEDROSA SOBRINHO | REFERENTE AO COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DO EXAME DERESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO REALIZADO NA PES-SOAS ACIMA CITADO, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AGROPECUARIO | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 30/10/2007 | 270.00 | 09298381000101 | SOPROVEL-SOUSA PRODUTOS VETERINARIOS LTD | AQUISICAO DE 01 PISTOLA AUTOMATICA E 01 ABRI BOCA,PARA O GUARDA SANITARIO DESTE MUNICIPIO, NA VACINACAO DO REBANHO BOVINO NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 30/10/2007 | 280.00 | 00004856042483 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA DE SOUSA | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NA MOTO DE PLACA MNW4052, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 30/10/2007 | 3000.00 | 00095203702420 | MARCOS MACIEL BRAGA | CONTRATO LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CACAMBA DEPLACA HVZ 4157, NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DEENTULHOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003608 | 30/10/2007 | 133.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAODO MERCADO MATADOURO E ACOUGUE PUBLICOS MUNICIPAL,NO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 30/10/2007 | 2556.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE PMN/SAELPA REFERENTE AOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS ORGAOS PUBLICOS E DA ILUMICACAO PUBLICA, CONFROME CONTRATONº 00024460. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003621 | 30/10/2007 | 1528.81 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CAMINHAO CA-CAMBA D-60 DE PLACA OM 1783, PERTENCENTE A LIMPEZAPUBLICA, NO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003579 | 30/10/2007 | 370.14 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO CORSADE PLACA MND 6415, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 30/10/2007 | 2.64 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1070,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 30/10/2007 | 903.97 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NOS CELULARES 9927-9203, 9952-7940, 9979-7431 E 9988-1868, PERTENCEN-TES AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DIST.MERENDA ESCOLAR-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 30/10/2007 | 608.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA PREPARACAO DA ME-RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMO CONTRA-PARTIDADESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 30/10/2007 | 64.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA PREPARACAO DA ME-RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, NOMES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 30/10/2007 | 79.83 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHEMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 30/10/2007 | 6116.05 | 12724621000105 | IPRESMUN | PAGAMENTO DE 17% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARTE DA EMPRE-SA, NO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 30/10/2007 | 4407.11 | 12724621000105 | IPRESMUN | PAGAMENTO DE 17% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARTE DA EMPRESA, NOMES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0003593 | 30/10/2007 | 2437.66 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN-CAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 30/10/2007 | 500.00 | 00006342737878 | JOAO GOMES PEDROSA | REFERENTE AOS SERVICOS DE 62 METROS E MEIO DE FOR-RO EM GESSO NA E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 30/10/2007 | 553.53 | 08827313000120 | TELEMAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET PELOCIRCUITO Nº 5010002 PS/TP, PARA ATENDER A SECRE-TARIA DE EDUCACAO E A ESCOLA DE INFORMATICA DOSALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALMARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 30/10/2007 | 123.50 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE A POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE OUTU-BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003625 | 30/10/2007 | 1225.67 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICROONIBUSE DUCATO DE PLACAS MOL 4505, E HWT 4945, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 30/10/2007 | 4420.27 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO Nº 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB, NO DIA 30 DO CORRENTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003582 | 30/10/2007 | 107.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAODO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DEOUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 30/10/2007 | 1420.00 | 00034262229491 | BENICIO DANTAS CARTAXO | REFERENTE A COOPERACAO AO DESTACAMENTO DE POLICIALOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 30/10/2007 | 6000.00 | 00003872622455 | MARIA DAS GRACAS LINS E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO Nº 0557/97, EXEQUENTE MARIA DAS GRACASLINS E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PBNO DIA 30 DO CORRENTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 30/10/2007 | 32.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENCAO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE OUTU-BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 30/10/2007 | 17.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DEBITO FEITO NA CONTA FPM REF.A TARIFA/TAXA, NESTEDIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 30/10/2007 | 496.08 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA PARCELA DO FPM, NO DIA30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 30/10/2007 | 8226.04 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIALJUNTO AO INSS, PARCELA Nº 021, COMPETENCIA 10/2007, PARTE PATRONAL, NOS TERMOS DA LEI Nº 11.196/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 30/10/2007 | 335.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA, NO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 30/10/2007 | 27.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO DOC PARA TRANSFERENCIA DE PAGAMENTODA FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0003631 | 31/10/2007 | 2763.50 | 00004633261487 | FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO | VENCIMENTOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA LOTADONA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, NO NES DEOUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 31/10/2007 | 4.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 15.814-3, NO DIA31 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 31/10/2007 | 380.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | SERVICOS PRESTADOS COMO ANALISTA DE SISTEMAS NA LOCACAO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA MICROCOMPUTADOR, NO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 31/10/2007 | 1.08 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.141-4, NO DIA31 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 31/10/2007 | 0.63 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.864-0NO DIA 02 DO CORRENRE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 31/10/2007 | 380.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM FINANCAS PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO, NOMES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0003630 | 31/10/2007 | 1000.00 | 07847236000107 | V.&.M.CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITA-CAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, NO MES DE OUTUBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 31/10/2007 | 420.00 | 00060240300459 | FRANCISCO DE ASSIS ALENCAR DA COSTA | SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE TECNICO NA ELA-BORACAO DA RAIS DIRF, GFIP, IRRF DE PESSOAS JURIDICAS E CONSELHOS MUNICIPAIS, LOTADO NA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 31/10/2007 | 12.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PARA SERVIRDE ALOJAMENTO PARA PESSOAS, QUANDO SE ENCONTRAM ASERVICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 31/10/2007 | 261.00 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO-FRANGOBAR | FORNECIMENTO DE REFEICOES LANCHES E REFRIGERANTESA UMA EQUIPE DE PESSOAL DA JUSTICA ELEITORAL DA CIDADE DE SOUSA-PB, QUANDO SE ENCONTRAVAM FAZENDO RECADASTRAMENTO DE TITULOS NESTA CIDADE NO PERIODODE 15 A 18/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 31/10/2007 | 33.62 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO DE AGUA DO PREDIO PARA SERVIR DE ALOJAMEN-TO PARA PESSOAS, QUANDO SE ENCONTRAM A SERVICOSDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 31/10/2007 | 90.00 | 00020588542415 | MARIA MENDES FORMIGA BRAGA | FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO PARA A MANUTENCAO DAMERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 31/10/2007 | 33.62 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS CONSE-LHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO E DE ALIMENTACAO ESCO-LAR E DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUTENCAO DAS ATIV.ARTISITICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 31/10/2007 | 600.00 | 00073892947449 | ESPEDITO LOPES NETO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO MUSICO ORIENTADOR NASATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 31/10/2007 | 64.22 | 08798605000181 | CERVARP-COORPERATIVA DE ENER,DESEV.RURAL | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JUVENAL AFONSO BEZA-RRA RITA GONCALVES BRAGA TEOTONIO DE LIRA E LAURENTINO RODRIGUES COURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 31/10/2007 | 28.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE VIEIRA LINS EJOAO FERREIRA LINS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS MELHORAR A MANTER OS | MANUT. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 31/10/2007 | 780.00 | 04952498000143 | FRIOELETRO-JOSE VALDEMIR DE SOUSA | REBOBINAMENTO DE 02 BOMBAS SUBMERSAS E CONSERTO DE04 DE QUADROS DE CAMANDOS DO ABASTECIMENTO D AGUADAS COMUNIDADES DE CANTINHO CABECOS CAFUNDO E SAPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AGROPECUARIO | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 31/10/2007 | 51.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A EMATER LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 31/10/2007 | 86.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOL.-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 31/10/2007 | 49.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCEN-TE E CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUTENCAO DO PISO BASICO TRANSICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003643 | 31/10/2007 | 1280.80 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAODA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL COM RE-CURSOS DE CONVENIO PMN/FMASPBT, NO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.PROG.ERRAD.TRAB.INFANTIL-PETI-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 31/10/2007 | 100.00 | 00020588542415 | MARIA MENDES FORMIGA BRAGA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO PARA AMANUTENCAO DA MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETICOMO CONTRA-PARTIDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 31/10/2007 | 21.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SO-CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 31/10/2007 | 68.14 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTA-MENTO DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOL.-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 31/10/2007 | 33.62 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHOMUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E CONSELHOTUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 31/10/2007 | 65.28 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1020,PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 31/10/2007 | 3.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O POSTO SAUDE DA FAMILIA-PSF, NO DISTRITO DEOLHO D AGUA DO FRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 31/10/2007 | 631.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE IMPRESSOS PARA MANUTENCAO DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 31/10/2007 | 33.62 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DOPEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 31/10/2007 | 3.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A SEDE DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 01/11/2007 | 24.00 | 06951916000103 | DINOPLAST-IND.COM.PLAS.V.FREI DAMIAO LTD | AQUISICAO DE GARRAFAS DE PLASTICO PARA COLETA DEAGUA NESTE MUNICIPIO PARA ANALISE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 01/11/2007 | 50.00 | 00003325214436 | CRISTIANO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMACITADO, NO DIA 01/11/2007 PARA SE DESLOCAR A CAPI-TAL JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 01/11/2007 | 90.00 | 00020588542415 | MARIA MENDES FORMIGA BRAGA | FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO DESTINADO A MANUTEN-CAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL E DO POSTO UNIDADE DESAUDE, NO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 01/11/2007 | 200.00 | 00003219937802 | JOAO RIBEIRO DA COSTA | REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTOS DE CADEIRAS EBIROS PERTENCENTES A MATERNIDADE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 01/11/2007 | 50.00 | 00073815888468 | INACIO BORGES DE FRANCA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA-PSF, NO DISTRITO DE OLHO D AGUADO FRADE NO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 01/11/2007 | 150.00 | 00060275219453 | AUREA MEDEIROS DO VALE | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO PEVAPROGRAMA DE ERRADICACAO EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE DOENCA, NO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 01/11/2007 | 50.00 | 00002472881444 | MARIA PEDROSA ALVES | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA-PSF, 03 NA LOCALIDADE DE TRAPIANO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 01/11/2007 | 150.00 | 00026229862468 | ELISA DOS SANTOS VIEIRA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DEACAO SOCIAL, NO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOL.-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 01/11/2007 | 150.00 | 00023977582100 | JOAO BOSCO DOS SANTOS | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICI-PAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELARNO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 01/11/2007 | 732.00 | 00052708144472 | FRANCISCA HENRIQUE DE LIMA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRAS CONCEDIDAS A PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM-FORME LEI MUNICIPAL, Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 01/11/2007 | 150.00 | 00009972579387 | ARY MEDEIROS BRAGA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA CRAS-CENTRO DE RE-FERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE SETEMBRODE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AGROPECUARIO | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 01/11/2007 | 150.00 | 00052709248468 | FRANCISCO HEVANDRO BATISTA VALE | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO LOCALDA EMATER, NO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 01/11/2007 | 150.00 | 00052709248468 | FRANCISCO HEVANDRO BATISTA VALE | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICINA MECANICAMUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 01/11/2007 | 200.00 | 00011003219420 | JOSE BEZERRA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIA-CAO OBRAS E URBANISMO, NO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 01/11/2007 | 200.00 | 00046727264449 | FRANCISCO GILSON PEDROZA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPALNO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 01/11/2007 | 150.00 | 00018117422468 | JOAO CASEMIRO | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS CONSELHOS MUNI-CIPAIS DE EDUCACAO E ALIMENTACAO ESCOLAR E DO FUN-DEB, NO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 01/11/2007 | 150.00 | 00003929390450 | FRANCINATO DE SOUSA BEZERRA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SUB-SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 01/11/2007 | 500.00 | 00004657850423 | NAILDA PEREIRA CABRAL | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO A SECRETARIA DA JUNTA DESERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPARDO ESTAGIO DO SASM REALIZADO NO PERIODO DE 05 A07/11/2007, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 01/11/2007 | 50.00 | 00006823187875 | ANTONIO JOSE DA SILVA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO CORREIONO DISTRITO DE OLHO D AGUA DO FRADE, NO MES DE SE-TEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 01/11/2007 | 150.00 | 00023977582100 | JOAO BOSCO DOS SANTOS | ALUGUEL DO PREDIO PARA SERVIR DE ALOJAMENTO PARAPESSOAS QUANDO SE ENCONTRAM A SERVICOS DESTE MU-NICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 05/11/2007 | 132.00 | 04597764000167 | JULIO CEZAR MOREIRA DE OLIVEIRA | SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA AS IMPRESSO-RAS DOS COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA MU-NICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 05/11/2007 | 1200.00 | 04276307000170 | CEPAM | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REFERENTE A D.AUTORIZCEPAM, NESTE DIA 20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 05/11/2007 | 161.00 | 04597764000167 | JULIO CEZAR MOREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE A SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARAAS IMPRESSORAS DOS COMPUTADORES PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 05/11/2007 | 100.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, NOS DIAS 05 E 06/11/2007 PARA SE DESLO-CAR A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOASDOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 05/11/2007 | 305.90 | 03801949000189 | FRANCISCA DE SOUSA LEITE | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN-CAO DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 05/11/2007 | 50.00 | 00051915901472 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DE ARAUJO | REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMACITADO, NO DIA 05/11/2007 PARA SE DESLOCAR A CAPI-TAL JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 06/11/2007 | 80.00 | 00029970490400 | DR¦ GRACA VIDERES | REFERENTE A UMA CONSULTA REALIZADA NA PACIENTE ANALUCIA ALMEIDA DE ANDRADE, POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 07/11/2007 | 100.00 | 00003325214436 | CRISTIANO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, NOS DIAS 08 E 09/11/2007 PARA SE DESLO-CAR A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOASDOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003689 | 07/11/2007 | 825.60 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAMATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 07/11/2007 | 268.00 | 06270237000179 | ZARUS-INFORMATICA-VICTOR DE O. DANTAS | AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA MANUTEN-CAO DO COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICI-PAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0003687 | 07/11/2007 | 666.24 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN-CAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 08/11/2007 | 380.00 | 07414193000176 | AMASP-ASS.DOS M.DO ALTO SERTAO PARAIBANO | DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM REF. A PAGAMENTO DACOTA DE ASSOCIADO DO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 09/11/2007 | 90.00 | 07525119000127 | DERIVADOS DE PETROLEO GOMES LTDA | AQUISICAO DE FILTRO E OLEO LUBRIFICANTES DESTINA-DOS AO VEICULO CORSA DE PLACA MND 6415, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0003693 | 09/11/2007 | 131.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A VARIAS LAVAGENS E POLIMENTOS NO VEICU-LO CORSA DE PLACA MND 6415, PERTENCENTE AO GABINE-TE DO PREFEITO, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 09/11/2007 | 10.00 | 07525119000127 | DERIVADOS DE PETROLEO GOMES LTDA | REFERENTE A 01 LAVAGEM NO VEICULO CORSA DE PLACAMND 6415, PERTENCENTE AP GANIBETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 09/11/2007 | 23.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS FAMILIA DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIAPMN/PRODEM DO PROGRAMA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E LAZER-PECEL, NA MANUTANCAO DA SECRETARIA DEEDUCACAO, NO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 09/11/2007 | 1520.00 | 00004841563490 | FRANCISCO DOS SANTOS PEREIRA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN/PRODEM DO PROGRAMA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE ELAZER-PECEL, NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDU-CACAO, NO MES SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072007 | 0003706 | 09/11/2007 | 70.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | AQUISICAO DE PAES PARA MANUTENCAO DA MERENDA DOSALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, COMO CONTRA-PARTIDADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 09/11/2007 | 150.00 | 00003929390450 | FRANCINATO DE SOUSA BEZERRA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SUB-SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, MES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 09/11/2007 | 273.60 | 05043696000157 | PRODEM-INST.DE PROM-DESEN.EST.MUNICIPIOS | CUSTOS OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TERMO DE PARCE-RIA PMN/PRODEM DO PROGRAMA DE EDUCACAO CULTURA ES-PORTE E LAZER-PECEL, NA MANUTENCAO DA SECRETARIADE EDUCACAO, NO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 09/11/2007 | 13060.00 | 00004719784429 | DALVANA AUGUSTO PEDROSA | VENCIMENTOS DE PESSOAL DE TERMO DE PARCERIA PMN/PRODEM DO PROGRAMA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE ELAZER-PECEL, COMO PROFESSORES DAS ESCOLAS DA RE-DE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 09/11/2007 | 4700.00 | 00004836142466 | ARILIA FORMIGA SARMENTO LUIZ E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL DE TERMO DE PARCERIA PMN/PRODEM DO PROGRAMA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE ELAZER-PECEL, NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 09/11/2007 | 115.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS FAMILIA DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIAPMN/PRODEM DO PROGRAMA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E LAZER-PECEL, DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSPEJA, NO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 09/11/2007 | 80.00 | 00230981000163 | HELIO GLAUBER GONCALVES | AQUISICAO DE FILTRO E OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DUCATO DE PLACA HWT 4945, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 09/11/2007 | 150.00 | 00018117422468 | JOAO CASEMIRO | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS CONSELHOS MUNI-CIPAIS DE EDUCACAO E ALIMENTACAO ESCOLAR E DO FUN-DEB, NO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 09/11/2007 | 500.00 | 08799173000808 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | ALUGUEL DO PREDIO PARA SERVIR DE ALOJAMENTO DE MA-TERIAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, NO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 09/11/2007 | 200.00 | 00046727264449 | FRANCISCO GILSON PEDROZA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPALNO, MES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 09/11/2007 | 400.00 | 08827313000120 | TELEMAR | REFERENTE A 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE FATURASTELEFONICAS DO FONE 3554-1125, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO DEPARCELAMENTO Nº 110991816. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 09/11/2007 | 228.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS FAMILIA DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIAPMN/PRODEM DO PROGRAMA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E LAZER-PECEL, NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE OU-TUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0003747 | 09/11/2007 | 568.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A VARIAS LAVAGENS E LUBRIFICACOES NOSVEICULOS DUCATO E MICROONIBUS DE PLACAS HWT 4945E MOL 4505, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL,NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 09/11/2007 | 846.00 | 05043696000157 | PRODEM-INST.DE PROM-DESEN.EST.MUNICIPIOS | REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TER-MO DE PARCERIA PMN/PRODEM DO PROGRAMA DE EDUCACAO,CULTURA ESPORTE E LAZER-PECEL, NA MANUTENCAO DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 09/11/2007 | 3420.00 | 00006645821417 | LIDIA PATRICIO DA SILVA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL DE TERMO DE PARCERIA PMN/PRODEM DO PROGRAMA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE ELAZER-PECEL, NA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PE-JA, NO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 09/11/2007 | 646.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS FAMILIA DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIAPMN/PRODEM DO PROGRAMA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E LAZER-PECEL, COMO PROFESSORES DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DEOUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 09/11/2007 | 615.60 | 05043696000157 | PRODEM-INST.DE PROM-DESEN.EST.MUNICIPIOS | REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TER-MO DE PARCERIA PMN/PRODEM DO PROGRAMA DE EDUCACAO,CULTURA ESPORTE E LAZER-PECEL, DE EDUCACAO DE JO-VENS E ADULTOS-PEJA, NO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 09/11/2007 | 2350.80 | 05043696000157 | PRODEM-INST.DE PROM-DESEN.EST.MUNICIPIOS | REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TER-MO DE PARCERIA PMN/PRODEM DO PROGRAMA DE EDUCACAO,CULTURA ESPORTE E LAZER-PECEL, COMO PROFESSORESDAS ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DO ENSINO FUNDAMENTALNO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 09/11/2007 | 46.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS FAMILIA DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIAPMN/PRODEM DO PROGRAMA DE APOIO A SAUDE E ACAO SOCIAL-PASSAS, NA MANUTENCAO DO POSTO UNIDADE DESAUDE, NO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 09/11/2007 | 27.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO DOC PARA TRANSFERENCIA DE PAGAMENTODA FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 09/11/2007 | 462.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 09/11/2007 | 1127.15 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 13ª PARCELA DE JUROS DOEMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 09/11/2007 | 438.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS FAMILIA DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIAPMN/PRODEM DO PROGRAMA DE APOIO A SAUDE E ACAO SOCIAL-PASSAS, NA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICI-PAL, NO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 09/11/2007 | 412.50 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA, NO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 09/11/2007 | 1727.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA PARCELA DO FPM, NO DIA09 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 09/11/2007 | 46.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS FAMILIA DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIAPMN/PRODEM DO PROGRAMA DE APOIO A SAUDE E ACAO SOCIAL-PASSAS, AUXILIARES DO PSF, NO MES DE SETEM-BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 09/11/2007 | 49.41 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 13ª PARCELA DE JUROS DOEMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 09/11/2007 | 8550.71 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO Nº 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB, NO DIA 09 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 09/11/2007 | 150.00 | 00023977582100 | JOAO BOSCO DOS SANTOS | ALUGUEL DO PREDIO PARA SERVIR DE ALOJAMENTO PARAPESSOAS QUANDO SE ENCONTRAM A SERVICOS DESTE MU-NICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 09/11/2007 | 1450.00 | 08827313000120 | TELEMAR | REFERENTE A 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE FATURASTELEFONICAS, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE PARCELAMENTO Nº 110991814. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 09/11/2007 | 50.00 | 00006823187875 | ANTONIO JOSE DA SILVA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO CORREIONO DISTRITO DE OLHO D AGUA DO FRADE, NO MES DE OU-TUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0003691 | 09/11/2007 | 715.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A VARIAS LAVAGENS NAS AMBULANCIAS DE PLACAS MOQ 2213 E MNI 9775, PERTENCENTE A MATERNIDADEMUNICIPAL, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 09/11/2007 | 200.00 | 00060086530410 | DR¦ ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | REFERENTE A APLICACAO DE VACINA NA PACIENTE LAURE-NI AFONSO, POR SE TRATAR DE PESSOAS DE BAIXA RENDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 09/11/2007 | 800.00 | 24269805000101 | MARIA APARECIDA M.FERNANDES-LABORATORIO | REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 09/11/2007 | 3000.00 | 00015123812415 | VALDEMIR GONCALVES BRAGA | VENCIMENTOS DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN/PRODEM DO PROGRAMA DE APOIO A SAUDE E ACAO SOCIAL-PASSAS, COMO MEDICO PEDIATRA NA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 09/11/2007 | 100.00 | 00051915901472 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DE ARAUJO | REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMACITADO, NO DIA 09/11/2007 PARA SE DESLOCAR A CIDA-DE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0003719 | 09/11/2007 | 10000.00 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MATERNIDADE MUNICI-PAL PARA DISTRIBUIR COM PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 09/11/2007 | 250.00 | 00052645363415 | MANOEL GOMES NETO | REFERENTE A VARIOS FRETES NO VEICULO DE PLACA LVP6898, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 09/11/2007 | 1143.00 | 05043696000157 | PRODEM-INST.DE PROM-DESEN.EST.MUNICIPIOS | REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TER-MO DE PARCERIA PMN/PRODEM DO PROGRAMA DE APOIO ASAUDE E ACAO SOCIAL-PASSAS, NA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 09/11/2007 | 760.00 | 00005436325475 | AURILANE VALE ESTRELA GUIMARAES E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN/PRODEM DO PROGRAMA DE APOIO A SAUDE E ACAO SOCIALPASSAS, MANUTENCAO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NOMES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072007 | 0003723 | 09/11/2007 | 187.60 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | AQUISICAO DE PAES PARA MANUTENCAO DO POSTO UNIDADEDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 09/11/2007 | 136.80 | 05043696000157 | PRODEM-INST.DE PROM-DESEN.EST.MUNICIPIOS | REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TER-MO DE PARCERIA PMN/PRODEM DO PROGRAMA DE APOIO ASAUDE E ACAO SOCIAL PASSAS NA MANUTENCAO DO POSTOUNIDADE DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 09/11/2007 | 2080.00 | 00057018804434 | FRANCISCA ROZENEIDE P. DE ARAUJO OUTRAS | VENCIMENTOS DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN/PRODEM DO PROGRAMA DE APOIO A SAUDE E ACAO SOCIALPASSAS, AUXILIARES DO PSF, NO MES DE SETEMBRO/ DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 09/11/2007 | 50.00 | 00230981000163 | HELIO GLAUBER GONCALVES | AQUISICAO E TROCA DE OLEO LUBRIFICANTE DOS FIATSDE PLACAS HWI 9564 E HWV 5503, PERTENCENTES AOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, 01 E 02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 09/11/2007 | 50.00 | 00002472881444 | MARIA PEDROSA ALVES | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA-PSF, 03 NA LOCALIDADE DE TRAPIANO MES DE OUTOBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 09/11/2007 | 392.40 | 05043696000157 | PRODEM-INST.DE PROM-DESEN.EST.MUNICIPIOS | REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TER-MO DE PARCERIA PMN/PRODEM DO PROGRAMA DE APOIO ASAUDE E ACAO SOCIAL-PASSAS- AUXILIARES DO PSF, NOMES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 09/11/2007 | 150.00 | 00060275219453 | AUREA MEDEIROS DO VALE | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO PEVAPROGRAMA DE ERRADICACAO EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE DOENCA, NO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 09/11/2007 | 6350.00 | 00003325214436 | CRISTIANO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN/PRODEM DO PROGRAMA DE APOIO A SAUDE E ACAO SOCIAL-PASSAS, NA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL,NO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 09/11/2007 | 90.00 | 00020588542415 | MARIA MENDES FORMIGA BRAGA | FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO DESTINADO A MATERNIDADE MUNICIPAL E DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MESDE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 09/11/2007 | 1000.00 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO-FRANGOBAR | REFERENTE A VARIOS FRETES NO VEICULO DE PLACA MMQ9853, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 09/11/2007 | 540.00 | 05043696000157 | PRODEM-INST.DE PROM-DESEN.EST.MUNICIPIOS | REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TER-MO DE PARCERIA PMN/PRODEM DO PROGRAMA DE APOIO ASAUDE E ACAO SOCIAL-PASSAS, MEDICO PEDIATRA NA MA-TERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 09/11/2007 | 50.00 | 00073815888468 | INACIO BORGES DE FRANCA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA-PSF, NO DISTRITO DE OLHO D AGUADO FRADE, NO MES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072007 | 0003762 | 09/11/2007 | 427.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | AQUISICAO DE PAES PARA MANUTENCAO DA MATERNIDADEMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 09/11/2007 | 800.00 | 00099077531572 | JOSE CARLOS DE SOUSA | REFERENTE A VARIOS FRETES NO VEICULO DE PLACA BLB2806, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 09/11/2007 | 1200.00 | 00003452498441 | MARIA DO SOCORRO MENDES SILVA | REFERENTE A VARIOS FRETES NO VEICULO DE PLACA CBW5884, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0003765 | 09/11/2007 | 145.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A VARIAS LAVAGENS NOS FIATS DE PLACASHWI 9564 E HWV 5503, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, 01 E 02, NOS MESES DE SETEM-BRO E OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 09/11/2007 | 150.00 | 00026229862468 | ELISA DOS SANTOS VIEIRA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DEACAO SOCIAL, NO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOL.-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 09/11/2007 | 208.00 | 03801949000189 | FRANCISCA DE SOUSA LEITE | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN-CAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLES-CENTE E CONSELHO TUTELAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOL.-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 09/11/2007 | 150.00 | 00023977582100 | JOAO BOSCO DOS SANTOS | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICI-PAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELARNO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.PROG.ERRAD.TRAB.INFANTIL-PETI-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072007 | 0003737 | 09/11/2007 | 322.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | AQUISICAO DE PAES PARA MANUTENCAO DA MERENDA DOSALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL-PETI, COMO CONTRA-PARTIDA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 09/11/2007 | 290.00 | 00023817968434 | GERALDA VIEIRA MACIEL | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COFORME LEIMUNICIPAL, Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 09/11/2007 | 150.00 | 00009972579387 | ARY MEDEIROS BRAGA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA CRAS-CENTRO DE RE-FERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOL.-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 09/11/2007 | 200.00 | 00053634560444 | ANTONIO MENDES DE LUCENA | CONTRATO DE LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MNH 8230,PARA DESLOCAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELARDA SEDE PARA A ZONA RURAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 09/11/2007 | 2279.00 | 00005625024405 | ANTONIA DE SOUSA DA SILVA E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS A PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE PESSAGENS COM DESTINOS A JOAO PESSOA-PB CAMPINA GRANDE-PB RECIFE-PENATAL-RN SAO PAULO-SP E BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 09/11/2007 | 1190.00 | 00004264712459 | LUCILEIDE ALVES PEDROSA E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS A PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AGROPECUARIO | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 09/11/2007 | 150.00 | 00052709248468 | FRANCISCO HEVANDRO BATISTA VALE | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO LOCALDA EMATER, NO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AGROPECUARIO | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 09/11/2007 | 6679.20 | 08761124000100 | GOVERNO DO ESTADO PARIABO-SEGURO SAFRA | REFERENTE A 2ª, 3ª, 4ª E 5ª PARCELAS DO SEGURO SA-FRA COMO CONTRA-PARTIDA DESTE MUNICIPIO/2005-2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 09/11/2007 | 200.00 | 00011003219420 | JOSE BEZERRA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIA-CAO OBRAS E URBANISMO, NO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072007 | 0003731 | 09/11/2007 | 288.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | AQUISICAO DE PAES PARA MERENDA DO PESSOAL DA MANU-TENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0003732 | 09/11/2007 | 380.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A VARIAS LAVAGENS E LUBRIFICACOES NO VEICULO CAMINHAO CACAMBA D-60 DE PLACA OM 1783, PER-TENCENTE A LIMPEZA PUBLICA, NOS MESES DE SETEMBROE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 09/11/2007 | 1539.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM EM FAVOR DA SAELPA,NESTE DIA 09 DO CORRENTE MES REF, A PARCELAMENTOFIRMADO ENTRE PMN/SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 09/11/2007 | 150.00 | 00052709248468 | FRANCISCO HEVANDRO BATISTA VALE | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICINA MECANICAMUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 10/11/2007 | 385.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | AQUISICAO DE 10 PARES DE BOTAS 10 PARES DE LUVASDE COURO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAOOBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 12/11/2007 | 4534.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE PMN/SAELPA REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS ORGAOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº00024460. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 12/11/2007 | 100.00 | 00003325214436 | CRISTIANO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, NOS DIAS 12 E 13/11/2007 PARA SE DESLO-CAR A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOASDOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003772 | 12/11/2007 | 846.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAODA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 12/11/2007 | 1323.60 | 02921821000196 | LIFESA-LAB.IND.FAR.DO EST.DA PARAIBA S/A | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIODA SAUDE/PMN, SOBRE DESPENSA DE LICITACAO CONFORMELEI Nº 8.666/93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003776 | 12/11/2007 | 299.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DIST.MERENDA ESCOLAR-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003769 | 12/11/2007 | 485.00 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENCAO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNFAMENTAL, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DIST.MERENDA ESCOLAR-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072007 | 0003770 | 12/11/2007 | 958.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | AQUISICAO DE PAES PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCO-LAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNFAMENTAL, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DIST.MERENDA ESCOLAR-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003775 | 12/11/2007 | 4189.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAODA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DOCONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DIST.MERENDA ESCOLAR-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003781 | 13/11/2007 | 638.00 | 00019663676191 | JOSE ENILDO PEDROZA | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENCAO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DOCONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 13/11/2007 | 220.00 | 00043705880497 | FRANCISCO GILSON MENDES LUIZ | REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO, NODIA 13/11/2007, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAOPESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ATUAL ADMINISTRACAO JUNTO A CEPAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0003779 | 13/11/2007 | 700.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | AQUISICAO DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CORSADE PLACA MND 6415, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003777 | 13/11/2007 | 433.00 | 00019663676191 | JOSE ENILDO PEDROZA | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENCAO DAMATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 13/11/2007 | 100.00 | 00039577210406 | MARIA LUZINETE DO NASCIMENTO | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO A ENFERMEIRA ACIMA CITADAPARA ACOMPANHAMENTO DE UMA PESSOA DOENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA HOSPITAL NA CAPITAL JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 13/11/2007 | 50.00 | 00051915901472 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DE ARAUJO | REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMACITADO, NO DIA 14/11/2007, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 14/11/2007 | 1335.00 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | AQUISICAO DE REATORES E LAMPADAS PARA MANUTENCAODA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 14/11/2007 | 80.00 | 09163338000139 | OTICA NOVA REAL-V.DE 0LIVEIRA E CIA LTDA | AQUISICAO DE 01 PAR DE LENTES PARA DOACAO A SENHO-RA FRANCISCA PRESCILIA DE OLIVEIRA POR SE TRATARDE PESSOA DE BIAXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL,NO 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.PROG.ERRAD.TRAB.INFANTIL-PETI-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 14/11/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, CO-MO MONITORAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL-PETI, NO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.PROG.ERRAD.TRAB.INFANTIL-PETI-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 14/11/2007 | 130.00 | 04408012000100 | J.C.AVIAMENTOS-OLIVEIRA E FORMIGA LTDA | AQUISICAO DE MALHA PARA CONFECCAO DE CAMISETAS DESTINADAS AS MONITORAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 14/11/2007 | 100.00 | 08915464000130 | RADIO PROGRESSO DE SOUSA LTDA | REFERENTE A INSERCOES PUBLICITARIAS DESTA PREFEITURA, NO PROGRAMA CONEXAO RURAL, NOS DOMINGOS NO MESDE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 16/11/2007 | 6840.57 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO Nº 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB, NO DIA 16 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 16/11/2007 | 300.00 | 00673834000168 | FREITAS & ALVES LTDA | AJUDA CONCEDIDA PARA OS SERVICOS FUNERARIOS DA RE-CEM-FALECIDA AMABILIA DIAS ROCHA, POR SE TRATAR DEPESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL, Nº429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 16/11/2007 | 149.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA | AQUISICAO DE 01 CONTRA-ANGULO CALU PARA O CONSULTORIO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 19/11/2007 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA MATERNIDA-DE MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 19/11/2007 | 325.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA MATERNI-DADE MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 19/11/2007 | 150.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, NOS DIAS 19 A 21/11/2007, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOASDOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0003814 | 19/11/2007 | 1113.23 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO A AMBULANCIA DEPLACA MNI 9775, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0003815 | 19/11/2007 | 420.01 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOS FIATS DE PLA-CAS HWI 9564 E HWV 5503, PERTENCENTES AO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA-PSF, 01 E 02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Educação | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PG.ATEN.SAUDE PREV.AMB.MAT.INFANTIL-ORC.CRI. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 19/11/2007 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTO E GRATIFICACAO DE PESSOAL EFETIVO NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL, NO MES DENOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 19/11/2007 | 126.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL NA MANUTENCAODA MATERNIDADE MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUTENCAO DO PISO BASICO TRANSICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003823 | 19/11/2007 | 1280.80 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAODA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, COM RECURSOS DE CONVENIO PMN/FMASPBT-CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 19/11/2007 | 1760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE VIACAO OBRAS E URBANISMO NO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 19/11/2007 | 360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE VIACAO OBRAS E URBANISMO, NO MESDE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 19/11/2007 | 5915.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTEN-CAO DA LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 19/11/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO MERCADO MATADOURO ACOUGUE E FEIRA, NO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 19/11/2007 | 220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO MERCADOMATADOURO ACOUGUE E FEIRA, NO MES DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 19/11/2007 | 530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTO E GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAODA ILUMINACAO PUBLICA, NO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 19/11/2007 | 253.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL NA MANUTENCAODA LIMPEZA PUBLICA, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 19/11/2007 | 10260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE NOVEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 19/11/2007 | 2145.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE NOVEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 19/11/2007 | 283.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A 1/3 FERIAS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CORRSPONDENTE AO EXERCICIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 19/11/2007 | 363.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS FAMILIA DE PESSOAL LOTADOS NAS SECRETA-RIAS GABINETE DO PREFEITO, FINANCAS ADMINISTRACAOMATERNIDADE OBRAS E URBANISMO E ACAO SOCIAL, NOMES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 19/11/2007 | 2330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANCAS, NO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 19/11/2007 | 950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICACOES DE PESSOAL NA NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, NO MES DE NOVEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 19/11/2007 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITU-CIONAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0003793 | 19/11/2007 | 290.51 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO CORSADE PLACA MND 6415, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 19/11/2007 | 2510.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS NA MANUTENCAO DOGABINETE DO PREFEITO, NO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 19/11/2007 | 40.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS FAMILIA DE PROFESSORES LEIGOS EFETIVOSCOM EXERCICIO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTALM NO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 19/11/2007 | 67.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS FAMILIA DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE NOVEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 19/11/2007 | 2930.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 19/11/2007 | 850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 19/11/2007 | 36680.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PROFESSORES EFETI-VOS COM EXERCICIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSI-NO FUNDAMENTAL, NO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 19/11/2007 | 30575.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTEN-CAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 19/11/2007 | 228.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS FAMILIA DE PROFESSORES EFETIVOS, COM EXERCICIO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0003805 | 19/11/2007 | 420.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA HWT 4945, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDA-MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 19/11/2007 | 13.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO ENSINOPRE-ESCOLAR, NO MES DE NOVEMBRO/2007. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 19/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO ENSINOPRE-ESCOLAR, NO MES DE NOVEMBRO/2007. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUN. JOAO SARMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 19/11/2007 | 13.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO/2007. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUN. JOAO SARMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 19/11/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA BIBLIOTECAPUBLICA MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO/2007. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUN. JOAO SARMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 19/11/2007 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA BIBLIOTE-CA PUBLICA MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO/2007. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 19/11/2007 | 126.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL NA MANUTENCAODA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CORRESPONDEN-TE AO EXERCICIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 19/11/2007 | 2318.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PROFESSORES LEIGOSEFETIVOS, COM EXERCICIO NAS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 19/11/2007 | 511.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS FAMILIA DE PESSOAL EFETIVOS, NA MANUTEN-CAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DO ENSINO FUN-DAMENTAL, NO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 19/11/2007 | 126.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DO MOTORISTA NA MANUTEN-CAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO EXER-CICIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 20/11/2007 | 569.94 | 09123654000187 | CAGEPA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REFERENTE AO PAGAMEN-TO DE AGUA DAS ESCOLAS MANICIPAIS DO ENSINO FUNDA-MENTAL E SEC-EDUCACAO 3ª PARCELA DO CONTRATO Nº022/2007 FIRMADO ENTRE A CAGEPA/PMN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 20/11/2007 | 2900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS NA MANUTENCAODA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE NO-VEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 20/11/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICACAO DE PESSOAL COMISSIONADO NA MANUTENCAODA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE NO-VEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0003846 | 20/11/2007 | 1077.03 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN-CAO DA CRECHE MUNICIPAL, COMO CONTRA-PARTIDA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 20/11/2007 | 4050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE COORDENADORAS COMISSIONADAS PARAPRESTAREM SERVICOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DENOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0003848 | 20/11/2007 | 632.50 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO HIDRAULICO ETINTAS PARA CONSERVACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO-ENSINO FUNDAMENTAL, MARIA DO CARMO PEDROZA MENDESE AMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003849 | 20/11/2007 | 264.00 | 00019663676191 | JOSE ENILDO PEDROZA | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENCAO DAMERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, NO MES DEOUTUBRO/2007, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 20/11/2007 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO NA MANUTENCAODA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE NO-VEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0003873 | 20/11/2007 | 74.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE 02 FECHADURAS 02 CADEADOS E 01 CAIXADE DESCARGA COMPLETA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA ACASA DOS CONSELHOS EDUCACIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 20/11/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO NA MANUTENCAO DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE NOVEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0003879 | 20/11/2007 | 1084.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | AQUISICAO DE PAPEL OFICIO PARA MAQUINA XEROX PER-TENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 20/11/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS COMO PROCURADOR JURIDICO DESTA PREFEI-TURA COMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,NO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0003834 | 20/11/2007 | 1500.00 | 00002124996452 | NOBEL VITA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REFERENTE A D.AUTORIZNOBEL VITA, NESTE DIA 20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 20/11/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS NA MANUTENCAODO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 20/11/2007 | 172.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | DEBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS REFERENTE A PU-BLICACOES DE LICITACAO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 20/11/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | DEBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, NESTE DIA 20 DO COR-RENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 20/11/2007 | 3400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, NO MES DE NOVEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 20/11/2007 | 40.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | REFERENTE A TAXA E TARIFAS DE MANUTENCAO DA CONTA520.676-7 DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 20/11/2007 | 469.32 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA PARCELA DO FPM, NO DIA20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 20/11/2007 | 3648.04 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM REFERENTE AO PARCE-LAMENTO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA JUNTO AOFGTS, FIRMADO ENTRE CAIXA ECONOMICA FEDERAL/PMN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 20/11/2007 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA PRESTAREM SERVI-COS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI-NISTRACAO, NO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 20/11/2007 | 3853.39 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO Nº 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB, NO DIA 20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0003838 | 20/11/2007 | 1002.13 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN-CAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0003839 | 20/11/2007 | 1050.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM PELA LOCACAO DE UMPROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E INDIVIDUALIZACAODO FGTS DESTA PREFEITURA, NESTE DIA 20 DO CORRENTEMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 20/11/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTO COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, COMISSIONADO, NO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 20/11/2007 | 2750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA PRESTAREM SERVI-COS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIA-CAO OBRAS E URBANISMO NO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0003859 | 20/11/2007 | 150.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE LAMPADAS DE 100WTS PARA OS PREDIOSONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0003860 | 20/11/2007 | 420.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE CIMENTO CANOS E JOELHOS PVC DE 100MM,PARA CONSERVACAO DE ESGOTOS EM VARIAS RUAS DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0003861 | 20/11/2007 | 100.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE 20 PARES DE LUVAS DE COURO PARA O PESSOAL DA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS MELHORAR A MANTER OS | MANUT. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 20/11/2007 | 1798.89 | 09123654000187 | CAGEPA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REFERENTE A PAGAMENTODE AGUA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS 3ª PARCELADO CONTRATO Nº 022/2007 FIRMADO ENTRE A CAGEPA/PMN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0003863 | 20/11/2007 | 486.50 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO E CIMEN-TO PARA CONSERVACAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0003874 | 20/11/2007 | 144.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE CIMENTO PARA CONSERVACAO DE CALCAMEN-TOS E MEIOS FIOS EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0003875 | 20/11/2007 | 145.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO E CIMEN-TO PARA CONSERVACAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 20/11/2007 | 48.60 | 00020588461415 | MARIA BATISTA DE SOUSA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO ASENHORA MARIA BATISTA DE SOUSA, POR SE TRATAR DEPESSOAS DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 20/11/2007 | 1950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS NA MANUTENCAODO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL, NO MES DE NOVEM-BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0003865 | 20/11/2007 | 139.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE CIMENTO MATERIAL HIDRAULICO E TINTAPARA CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOL.-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 20/11/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SUBSIDIOS DOS MENBROS DO CONSELHO TUTELAR DE DEFE-SA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.PROG.ERRAD.TRAB.INFANTIL-PETI-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003867 | 20/11/2007 | 1391.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAODA MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, COM RECURSOS DOCONVENIO PMN/FMASAC-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0003868 | 20/11/2007 | 209.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE CIMENTO TINTA MATERIAL HIDRAULICO EELETRICO PARA CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONAO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.PROG.ERRAD.TRAB.INFANTIL-PETI-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003876 | 20/11/2007 | 329.00 | 00019663676191 | JOSE ENILDO PEDROZA | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENCAO DAMERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, COM RECURSOS DOCONVENIO PMN/FMASAC-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 20/11/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO COMISSIONADO, NO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0003851 | 20/11/2007 | 336.84 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN-CAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 20/11/2007 | 1000.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | REFERENTE A EXAMES REDIOLOGICOS E ECOGRAFICOS REA-LIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 20/11/2007 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS NA MANUTENCAODA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0003854 | 20/11/2007 | 10719.00 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MATERNIDADE MUNICI-PAL PARA DISTRIBUIR COM PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 20/11/2007 | 462.57 | 09123654000187 | CAGEPA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REFERENTE A PAGAMENTODE AGUA DA MATERNIDADE MUNICIPAL CENTRO DE SAUDE EPOSTO DE SAUDE MUNICIPAL 3ª PARCELA DO CONTRATO Nº022/2007 FIRMADO ENTRE A CAGEPA/PMN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 20/11/2007 | 443.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIATDE PLACA HWI 9564, PERTENCENTES OA PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA-PSF, 01 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 20/11/2007 | 117.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | REFERENTE AOS SERVICOS NO VEICULO FIAT DE PLACAHWI 9564, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, 01. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 21/11/2007 | 280.00 | 00003636094408 | FRANCINALDO LUIZ MENDES | REFERENTE A VARIOS FRETES NO VEICULO DE PLACA HBS3803, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 21/11/2007 | 760.00 | 00006483370490 | FRANCICLEBIO GONCALO DE SOUSA E OUTRO | VENCIMENTOS DE PESSOAL PRESTADORES NA ATUALIZACAOCADASTRAL NA INTERNET DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EORIENTADOR DE JOGOS DOS ALUNOS DO PETI, NO MES DEOUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 21/11/2007 | 60.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | COLABORACAO A DELEGACIA DE SERVICO MILITAR AQUALESTE MUNICIPIO E SUBORDINADO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 21/11/2007 | 0.12 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.607-9, NO DIA21 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 21/11/2007 | 532.00 | 05928203000166 | OMEGATI-COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | AQUISICAO DE 01 CARTUCHO DE IMPRESSAO PARA MANUTENCAO DA MAQUINA XEROX, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDA-MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0003886 | 22/11/2007 | 1760.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | AQUISICAO DE 04 PNEUS DESTINADOS AO MICROONIBUS DEPLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 22/11/2007 | 32.81 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.864-0, NO DIA22 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0003887 | 22/11/2007 | 1462.35 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN-CAO DO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIASOCIAL, COM RECURSO DO CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 26/11/2007 | 1500.00 | 00042420377400 | JOBELICE ALVES FERREIRA | PAGAMENTO A INSTRUTORA DO CURSO DE PINTURA EM TECIDO A MAO LIVRE REALIZADO NO PERIODO DE 31/10 E 23/11/2007, NA COMUNIDADE DO DISTRITO DE OLHO D AGUADO FRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.PROG.ERRAD.TRAB.INFANTIL-PETI-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 26/11/2007 | 64.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA PREPARACAO DA ME-RENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI COMO CONTRA-PARTI-DA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 26/11/2007 | 210.00 | 00004856042483 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA DE SOUSA | REFERENTE A VARIOS FRETES NA MOTO DE PLACA MNW 40-52, CONDUZINDO A INSTRUTORA DO CURSO DE PINTURA AMAO LIVRE, PARA A COMUNIDADE DO DISTRITO DE OLHO DAGUA DO FRADE E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0003888 | 26/11/2007 | 3901.44 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO COM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSO DO CONVENIOPMN/P.A.B. NO MES DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 26/11/2007 | 100.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, NOS DIAS 26 E 27/11/2007, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOASDOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 26/11/2007 | 96.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA MATERNIDADE MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0003898 | 26/11/2007 | 5052.31 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, COM RECUR-SO DO CONVENIO PMN/P.A.B, NO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 26/11/2007 | 32.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENCAO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DIST.MERENDA ESCOLAR-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 26/11/2007 | 544.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, PARA PREPARACAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMO CONTRA-PARTIDADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 26/11/2007 | 64.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA PREPARACAO DA ME-RENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, COMO CONTRA-PARTIDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 26/11/2007 | 26.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003899 | 27/11/2007 | 800.00 | 00007915739824 | JOSE FIRMO LINS | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA CBN 2831, DAS LOCALIDADES DE CA-FUNDO TELHA E MALHADA DA AREIA, PARA A SEDE DO MU-NICIPIO E VICE-VERSA, NO PERIODO DA MANHA, NO MESDE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003900 | 27/11/2007 | 800.00 | 00006526215890 | JOSE FIGUEIREDO BORGES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMS 7455, DAS LOCALIDADES DE NOVAOLINDA II E CARNAUBA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO EVICE-VERSA, NO PERIODO DA MANHA, NO MES DE SETEM-BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003901 | 27/11/2007 | 800.00 | 00006762074480 | JOSE BRAGA NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA KFR 7757, DAS LOCALIDADES DE CABECOS BOQUEIRAO DO BARRO E POCO REDONDO, PARA A SEDEDO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO PERIODO DA MANHA, NOMES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003903 | 27/11/2007 | 800.00 | 00008445050486 | FRANCISCO MENDES DE SOUSA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA KCN 8368, DAS LOCALIDADES DE CE-DRO DE CIMA TRAPIA CAPOEIRA E SERROTE DOS BOIS, PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO PERIODO DAMANHA NO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003904 | 27/11/2007 | 180.00 | 00003636094408 | FRANCINALDO LUIZ MENDES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA HBS 3803, DAS LOCALIDADES DE CUR-TUME E POCO REDONDO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO PERIODO DA MANHA, NO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003905 | 27/11/2007 | 620.00 | 00003636094408 | FRANCINALDO LUIZ MENDES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA HBS 3803, DAS LOCALIDADES DE CUR-TUME E POCO REDONDO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO PERIODO DA MANHA, NO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003907 | 27/11/2007 | 1080.00 | 00076007561453 | FRANCISCO ARI PEDROSA DE LIMA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA BIH 8830, DAS LOCALIDADES DE TRA-PIA E CEDRO DE BAIXO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO EVICE-VERSA, NO PERIODO DA MANHA, NO MES DE SETEM-BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003908 | 27/11/2007 | 1780.00 | 00028712638846 | MANOEL PEDROSA DE SOUSA NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MRV 0653, DAS LOCALIDADES DE TRA-PIA BANANEIRA CAICARA BOA VISTA E SACO DA AREIA,PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO PERIODODA MANHA, NO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003909 | 27/11/2007 | 800.00 | 00003153620490 | JOSE DE SOUSA FILHO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMS 4785, DAS LOCALIDADES DE ESTACA CORTADA TABULEIRO REDONDO E GOIABEIRA, PARA ASEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO PERIODO DA MA-NHA, NO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 27/11/2007 | 250.00 | 00008368524431 | MARCIO BRAGA DA SILVA | REFERENTE A VARIOS FRETES NO MOTO DE PLACA MNB 04-46, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MU-NICIPAL, DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 27/11/2007 | 800.00 | 00067621600420 | JOSE MILTON DE FIGUEIREDO LIMA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA CBL 0823, DAS LOCALIDADES DE TIM-BAUBA TRAPIA SERROTE DOS BOIS E CEDRO DE CIMA, PA-RA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO PERIODO DATARDE, NO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003912 | 27/11/2007 | 800.00 | 00017949272805 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA BMF 3718, DAS LOCALIDADES DE OLHOD AGUA E TIMBAUBA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICEVERSA, NO PERIODO DA TARDE, NO MES DE SETEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003913 | 27/11/2007 | 800.00 | 00099281899434 | ERINALDO FELIX DA SILVA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA HQQ 1527, DAS LOCALIDADES DE SER-ROTE DOS BOIS TRAPIA CAPOERA CEDRO DE CIMA, PARA ASEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO PERIODO DA TAR-DE, NO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003914 | 27/11/2007 | 740.80 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL, NO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003915 | 27/11/2007 | 800.00 | 00024607648809 | FRANCILENE DA SILVA ANDRELINO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA BNK 0668, DAS LOCALIDADES DE OLHOD AGUA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NOPERIODO DA TARDE, NO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003916 | 27/11/2007 | 800.00 | 00028501012491 | RAIMUNDO BARBOSA DA SILVA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMY 4326, DAS LOCALIDADES DE OLHOD AGUA TIMBAUBA CANTINHO E PEDRA E CAL, PARA A SE-DE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA NO PERIODO DA TARDE,NO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003917 | 27/11/2007 | 800.00 | 00000025123432 | RICARDO MENDES ALVES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMZ 2529, DAS LOCALIDADES DE PE-DRA E CAL CANTINHO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VI-CE-VERSA NO PERIODO DA TARDE, NO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003919 | 27/11/2007 | 1010.00 | 00096558512491 | MANOEL FERNANDES BEZERRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA HUD 6146, DAS LOCALIDADES DE CAM-PO DE FORA ANGICOS AGUAS BELAS E GOIABEIRA, PARA ASEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA NO PERIODO DA TARDENO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003920 | 27/11/2007 | 1080.00 | 00060243449453 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MZI 1035, DAS LOCALIDADES DE TRA-PIA PE DE SERRA CAICARA E CEDRO DE BAIXO, PARA ASEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA NO PERIODO DA TARDENO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003921 | 27/11/2007 | 1260.00 | 00004525013427 | MARIA JOSE DE SOUSA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MZL 0249, DAS LOCALIDADES DE CAR-NAUBA CANTA GALO E BARRA, PARA A SEDE DO MUNICIPIOE VICE-VERSA, NO PERIODO DA TARDE, NO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 27/11/2007 | 800.00 | 00005455793411 | JOSE LIOMAR FILHO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA BNE 7135, DAS LOCALIDADES DE GOIABEIRA AGUAS BELAS CURTUME E POCE REDONDO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO PERIODO DA TARDE,NO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003924 | 27/11/2007 | 1300.00 | 00087289210468 | ADJANE VALE | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA HVC 9446, DAS LOCALIDADES DE QUEIMADAS CARNAUBA E BELEM, PARA A SEDE DO MUNICIPIO,VICE-VERSA, NO PERIODO DA TARDE, NO MES DE OUTU-BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003925 | 27/11/2007 | 800.00 | 00052645363415 | MANOEL GOMES NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA LVP 6898, DAS LOCALIDADES DE BOAVISTA SACO DA AREIA E SUSSUARANA, PARA A SEDE DOMUNICIPIO E VICE-VERSA, NO PERIODO DA TARDE, NOMES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003927 | 27/11/2007 | 124.32 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO-FRANGOBAR | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMQ 9853, DAS LOCALIDADES DE CAL-DEIRAO LOGOA DA SERRA E CARIMBEMBE, PARA A SEDE DOMUNICIPIO E VICE-VERSA NO PERIODO DA TARDE, NO MESDE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003928 | 27/11/2007 | 875.68 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO-FRANGOBAR | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMQ 9853, DAS LOCALIDADES DE CAL-DEIRAO LOGOA DA SERRA E CARIMBEMBE, PARA A SEDE DOMUNICIPIO E VICE-VERSA NO PERIODO DA TARDE, NO MESDE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003929 | 27/11/2007 | 1600.00 | 00061053848153 | VALDIR VIEIRA DE ARAUJO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MXR 5073, DAS LOCALIDADES DE CE-DRO DE CIMA SAPE E JORDAO, PARA A SEDE DO MUNICI-PIO E VICE-VERSA NOS PERIODOS DA MANHA E TARDE, NOMES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003931 | 27/11/2007 | 1800.00 | 00093133545434 | LEONARDO GONCALVES DE ARAUJO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMZ 3803, DA LOCALIDADE DE OLHOD AGUA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, E VICE-VERSA NOSPERIODOS DA MANHA E TARDE, NO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003932 | 27/11/2007 | 2000.00 | 00007280746489 | JOSE MARDEM MENDES NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMS 3300, DAS LOCALIDADES DE NOVAOLINDA II JENIPAPEIRO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EVICE-VERSA, NOS PERIODOS DA MANHA E TARDE, NO MESDE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 27/11/2007 | 250.00 | 00053634560444 | ANTONIO MENDES DE LUCENA | LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MOU 6590, NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DA SEDE PARA A MESMA LECIONARNA E.M.E.F. MARIA ZITA MENDES NA LOCALIDADE DE SA-PE E VICE-VERSA, NO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 27/11/2007 | 250.00 | 00004546314485 | IVAN MENDES MEDEIROS | LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MNC 8893, NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DA SEDE PARA A MESMA LECIONARNA E.M.E.I.E.F. MANOEL VIEIRA CAMPOS, NA LOCALIDADE CEDRO DE CIMA E VICE-VERSA, NO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 27/11/2007 | 500.00 | 00078864089420 | IZAIAS PEDROSA DE MENESES | LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MOJ 5095, NO TRANSPORTE DE COORDENADORAS E UMA PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA LECIONAR NA ESCOLA ATIVA NAS LOCALIDADES DE CEDRO DE CIMA OLHO D AGUA TIMBAUBA TRAPIAE CARNAUBA E VICE-VERSA, NO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 27/11/2007 | 250.00 | 00087289210468 | ADJANE VALE | LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MNS 2525, NO TRANSPORTE UMA COORDENADORA DA SEDE PARA A MESMA VISITARAS ESCOLAS MUNICIPAIS ONDE FUNCIONA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ZONA RURAL, NO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 27/11/2007 | 250.00 | 00004856042483 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA DE SOUSA | LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MNW 4052, TRANSPORTANDO UMA PROFESSORA DA SEDE PARA A MESMA LECIONAR NAE.M.E.F. ANTONIO GABRIEL DOS ANJOS NA LOCALIDADEDO CURTUME, BEM COMO ENTREGA DE MERENDA NAS ES-COLAS DAS LOCALIDES DE CANTA GALO E CARNAUBA, NOMES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0003902 | 27/11/2007 | 1022.76 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN-CAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0003906 | 27/11/2007 | 2144.44 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN-CAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, NO MESDE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003918 | 27/11/2007 | 743.15 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAODA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PROG.DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 27/11/2007 | 9576.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVENIOFIRMADO ENTRE PMN/PACS, NO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003926 | 27/11/2007 | 175.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAODO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0003934 | 27/11/2007 | 532.80 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTAN-CAO DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL, NO MES DE NO-VEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 27/11/2007 | 200.00 | 00004938289407 | GIOVANNI DA SILVA VIEIRA | REFERENTE A UM FRETE NO VEICULO DE PLACA MYC 0363CONDUZINDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA VISITAREMPARENTES DOENTES NA CIDADE DO MARTINS-RN E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS MELHORAR A MANTER OS | CONSTRUCAO DE BANHEIROS COM FOSSAS SEPTICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0003930 | 27/11/2007 | 68941.25 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | REFERENTE A CONSTRUCAO DE 25 MODULOS SANITARIOS TIPO M5D-1, COM RECURSOS DO CONVENIO 2820/2006- PMN/MINISTERIO DA SAUDE/FUNASA DE ACORDO COM O CONTRA-TO Nº 70/2007. | 00202007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 28/11/2007 | 160.00 | 00034308067472 | FRANCISCA EUGENIA RODRIGUES | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO A REPRESENTANTE DESTE MU-NICIPIO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SOBRE ESTRATEGICA DE SUPERACAO DO PROCESSO DE OPERACIONALIZACAODO CADUNICO E SISTEMA DE GESTAO DO BENEFICIO SIBECDO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REALIZADA NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB NO DIA 29/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 28/11/2007 | 160.00 | 00006946309421 | PAULO ROBERTO SOUZA JUNIOR | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO AO DIGITADOR ACIMA CITADOPARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SOBRE ESTRATEGIAS DESUPERACAO DO PROCESSO DE OPERACIONALIZACAO DO CADUNICO E SISTEMA DE GESTAO DO BENEFICIO/SIBEC DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REALIZADA NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB NO DIA 29/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 28/11/2007 | 337.27 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NOS FONES 3554-1020E 3554-1279, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 28/11/2007 | 67.35 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1239,PERTENCENTE AO POSTO UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 28/11/2007 | 9.39 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1050,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 28/11/2007 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | DEBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS REFERENTE A PU-BLICACAO DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 28/11/2007 | 36.60 | 08270472000176 | BEZERRA & TAVARES LTDA | REFERENTE A REVELACAO DE FOTOS NA CAPACITACAO E VISITAS DA COORDENACAO E REGISTRO DE HORTA DA EDUCA-CAO JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 29/11/2007 | 190.10 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE A POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE NOVEM-BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 29/11/2007 | 5996.29 | 12724621000105 | IPRESMUN | PAGAMENTO DE 17% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARTE DA EMPRE-SA, NO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 29/11/2007 | 4396.34 | 12724621000105 | IPRESMUN | PAGAMENTO DE 17% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARTE DA EMPRESA, NOMES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 29/11/2007 | 27.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO DOC PARA TRANSFERENCIA DE PAGAMENTODA FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 29/11/2007 | 345.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DE FOLHA FUNCIONA-RIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 29/11/2007 | 100.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMACITADO, NO DIA 30/11/2007, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE MOSSORO-RN, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 29/11/2007 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS COMO PSICOLOGA E ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADAS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA MANUTENCAO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIASOCIAL, NO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 29/11/2007 | 760.00 | 00006483370490 | FRANCICLEBIO GONCALO DE SOUSA E OUTRO | VENCIMENTOS DE PESSOAL PRESTADORES NA ATUALIZACAOCADASTRAL NA INTERNET DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EORIENTADOR DE JOGOS DOS ALUNOS DO PETI, COM RECURSO DO IGDBF, NO MES NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 30/11/2007 | 510.00 | 00009668312848 | MANOEL DELFINO DE OLIVEIRA E OUTROS | SERVICOS DE CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA OPEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL, NO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.PROG.ERRAD.TRAB.INFANTIL-PETI-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 30/11/2007 | 90.00 | 00020588542415 | MARIA MENDES FORMIGA BRAGA | FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO PARA A MANUTENCAO DAMERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI COMO CONTRA-PAR-TIDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 30/11/2007 | 2200.00 | 00000132123460 | ANTONIO ALVES NETO E OUTROS | AJUDA FINANCEIRAS CONCEDIDAS A PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, PARA REFORMA DE SUAS RESIDENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 30/11/2007 | 1730.00 | 00099250861400 | MARIA DO SOCORRO LIMA DE SOUSA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRAS CONCEDIDAS A PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINOS A JOAO PESSOA-PB CANPINA GRANDE-PB RECIFE-PE BRASILIA-DF E SAO PAULO-SP, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 30/11/2007 | 790.00 | 00003643996438 | MARIA ALBINO DE OLIVEIRA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRAS CONCEDIDAS A PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CON-FORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 30/11/2007 | 265.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DOACAO ASENHORA LUZIA PEREIRA DA SILVA POR SETRATAR DEPESSOAS DE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 30/11/2007 | 150.00 | 00003190624496 | MARCILIO BARROSO DO NASCIMENTO | SERVICOS DE APONTAMENTO DE CHIBANCAS LAVANCAS E PICARETAS, PERTENCENTES A SECRETARIA VIACAO OBRAS EURBANISMO, NO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 30/11/2007 | 690.00 | 00004801707890 | JOAO BERNARDINO DOS SANTOS E OUTROS | SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DE ESGOTOS EMVARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003979 | 30/11/2007 | 1536.95 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO OLEO DIESEL DESTINADO AO CAMINHAO CACAM-BA D-60 DE PLACA OM 1783, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 30/11/2007 | 5890.00 | 00004841561447 | ANANIAS DE SOUSA NETO E OUTROS | SERVICOS DE CAPINARGEM LIMPEZA DE ESGOSTOS LIMPEZADE TERRENOS BALDIOS E LIMPEZA EM GERAL NESTA CIDA-DE, NO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS MELHORAR A MANTER OS | CONSTRUCAO DE BANHEIROS COM FOSSAS SEPTICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0003981 | 30/11/2007 | 20000.00 | 02389627000101 | CONSTRUTORA DOROTEU COMER.SERVICOS LTDA | REFERENTE A 2ª PARCELA DOS SERVICOS DE CONSTRUCAODE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIOCONVENIO Nº 2090/2006 PMN/FUNASA. | 00192007 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 30/11/2007 | 2556.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE PMN/SAELPA, REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS ORGAOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº00024460. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 30/11/2007 | 540.00 | 00088472760472 | SABINO BARROSO DA SILVA E OUTROS | SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DE CALCAMEN-TOS E MEIOS FIOS EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NOMES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003969 | 30/11/2007 | 1426.47 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO A AMBULANCIA DEPLACA MNI 9775, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 30/11/2007 | 300.00 | 00002476077461 | JOAO ESTEVAM DE SOUSA | REFERENTE A VARIOS FRETES NO VEICULO DE PLACA MZI4269, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 30/11/2007 | 7650.00 | 00033831521468 | MARIA LINDETE DE FRANCA VIRGINIO OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN/PRODEM DO PROGRAMA DE APOIO A SAUDE E ACAO SOCIALPASSAS, SAUDE BUCAL ODONTOLOGOS, NO MES DE OUTU-BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 30/11/2007 | 1377.00 | 05043696000157 | PRODEM-INST.DE PROM-DESEN.EST.MUNICIPIOS | REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TER-MO DE PARCERIA PMN/PRODEM DO PROGRAMA DE APOIO ASAUDE E ACAO SOCIAL-PASSAS-SAUDE BUCAL ODONTOLOGOSNO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 30/11/2007 | 24300.00 | 00003450620436 | ANA CARLA TRAJANO DE OLIVEIRA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN/PRODEM DO PROGRAMA DE APOIO A SAUDE E ACAO SOCIALPASSAS, MEDICOS E EMFERMEIRAS DO PSF, NO MES DEOUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003974 | 30/11/2007 | 2877.11 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOS FIATS DE PLA-CAS HWI 9564 E HWV 5503, PERTENCENTES AO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA-PSF, 01 E 02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 30/11/2007 | 4374.00 | 05043696000157 | PRODEM-INST.DE PROM-DESEN.EST.MUNICIPIOS | REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TER-MO DE PARCERIA PMN/PRODEM DO PROGRAMA DE APOIO ASAUDE E ACAO SOCIAL-PASSAS-MEDICOS E ENFERMEIRASDO PSF, NO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 30/11/2007 | 1350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES DESAUDE DO PEVA-PROGRAMA DE ERRADICACAO EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE DOENCAS NO MES OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003993 | 30/11/2007 | 1214.21 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 30/11/2007 | 550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | COMPLEMENTO SALARIO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PEVA-PROGRAMA DE ERRADICACAO EPIDEMIOLOGICAE CONTROLE DE DOENCAS NO MES OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 30/11/2007 | 28.84 | 03801949000189 | FRANCISCA DE SOUSA LEITE | AQUISICAO DE 01 GARRAFA TERMICA PARA A MATERNIDADEMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0003960 | 30/11/2007 | 2763.50 | 00004633261487 | FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO | VENCIMENTOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA LOTADONA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, NO MES NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 30/11/2007 | 488.96 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA PARCELA DO FPM, NO DIA30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 30/11/2007 | 8226.04 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIALJUNTO AO INSS, PARCELA Nº 22, COMPETENCIA 11/2007, PARTE PATRONAL, NOS TERMOS DA LEI Nº 196/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 30/11/2007 | 380.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | SERVICOS PRESTADOS COMO ANALISTA DE SISTEMAS, NALOCACAO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA PA-RA MICROCOMPUTADOR, NO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 30/11/2007 | 1.08 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA ICMS 283.141-4,NO DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 30/11/2007 | 4.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 15.814-3, NO DIA30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 30/11/2007 | 4356.75 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO Nº 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB, NO DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 30/11/2007 | 40.00 | 00004657850423 | NAILDA PEREIRA CABRAL | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO A SECRETARIA DA JUNTA DESERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, PARA SE DESLOCARA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE ORGAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 30/11/2007 | 420.00 | 00060240300459 | FRANCISCO DE ASSIS ALENCAR DA COSTA | SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE TECNICO NA ELA-BORACAO DA RAIS, DIRF, GFIP, IRRF DE PESSOAS JURI-DICAS E CONSELHOS MUNICIPAIS, LOTADO NA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE NOVEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0003959 | 30/11/2007 | 1000.00 | 07847236000107 | V.&.M.CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITA-CAO CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, NO MES DE NOVEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 30/11/2007 | 6000.00 | 00003872622455 | MARIA DAS GRACAS LINS E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO Nº 0557/97, EXEQUENTE MARIA DAS GRACASLINS E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PBNO DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 30/11/2007 | 380.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM FINANCASD PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO, NOMES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 30/11/2007 | 110.00 | 00005009379821 | ANTONIO DOS ANJOS DE SOUSA | SERVICOS DE CONFECCAO DE 01 PORTA COM ALISADO PARAO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA LOCAL, NO MESDE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 30/11/2007 | 1350.00 | 00034262229491 | BENICIO DANTAS CARTAXO | REFERENTE A COOPERACAO DO DESTACAMENTO DE POLICIALOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 30/11/2007 | 90.00 | 00020588542415 | MARIA MENDES FORMIGA BRAGA | FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO PARA A MANUTENCAO DAMERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, COMO CON-TRA-PARTIDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 30/11/2007 | 690.00 | 00003967052435 | JOSE HILTON TRAJANO DA SILVA E OUTROS | SERVICOS DE CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA ASUB-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DESETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003965 | 30/11/2007 | 2072.07 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICROONIBUSE DUCATO DE PLACAS MOL 4505 E HWT 4945, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 30/11/2007 | 660.00 | 00003528638460 | JOSE FABIANO LINS E OUTROS | SERVICOS DE CONSERVACAO DE VARIAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA ZONA RURAL, NOMES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 30/11/2007 | 257.19 | 05928203000166 | OMEGATI-COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | CONTRATO DE MANUTENCAO DA MAQUIN XEROX PERTENCENTEAO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUTENCAO DAS ATIV.ARTISITICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 30/11/2007 | 600.00 | 00073892947449 | ESPEDITO LOPES NETO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO MUSICO ORIENTADOR NASATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DENOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003991 | 30/11/2007 | 556.00 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AO MI-CROONIBUS E DUCATO DE PLACAS MOL 4505 E HWT 4945,PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 30/11/2007 | 238.00 | 00005009379821 | ANTONIO DOS ANJOS DE SOUSA | SERVICOS CONFECCAO DE MOVEIS EM MADEIRIT, PARA CONSERTOS DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DESETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 30/11/2007 | 190.00 | 00005009379821 | ANTONIO DOS ANJOS DE SOUSA | SERVICOS DE CONSERTOS DE PORTAS E JANELAS PARA AESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DOCARMO PEDROZA MENDES, NO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 30/11/2007 | 968.84 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NOS CE-LULARES PERTENCENTES A GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 30/11/2007 | 100.70 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE LTDA | REFERENTE A TAXA DO SISTEMA UOL/INTERNET, PERTEN-CENTE AO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 03/12/2007 | 440.00 | 00043705880497 | FRANCISCO GILSON MENDES LUIZ | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO NOSDIAS 04 E 05/12/2007, PARA SE DESLOCAR A CAPITALJOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 03/12/2007 | 1200.00 | 04276307000170 | CEPAM | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REF. A DEB.AUTORIZ.CEPAM, NESTE DIA 18 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 03/12/2007 | 50.00 | 00060275162400 | GERALDO VIEIRA LINS | REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMACITADO NO DIA 04/12/2007, PARA SE DESLOCAR A CAPI-TAL JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A CITA-DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 03/12/2007 | 51.23 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHEMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 03/12/2007 | 553.53 | 08827313000120 | TELEMAR | PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET PELO CIRCUITO Nº 5010002 PS/TP, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAOE A ESCOLA DE INFORMATICA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 03/12/2007 | 100.00 | 00003325214436 | CRISTIANO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDIAS AO MOTORISTA A-CIMA CITADO NOS DIAS 03 E 04/12/2007, PARA SE DES-LOCAR A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOASDOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 03/12/2007 | 1027.00 | 43640754000119 | FURP-FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIODA SAUDE/PMN, PARA DISTRIBUIR COM PESSOAS HIPERTENSAS, SOBRE DESPENSA DE LICITACAO, CONFORME LEI Nº8.666/93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 03/12/2007 | 1059.62 | 43640754000119 | FURP-FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIODA SAUDE/PMN, SOBRE DESPENSA DE LICITACAO CONFORMELEI Nº 8.666/93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 03/12/2007 | 80.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUIN0 | AQUISICAO DE PECA PARA O VEICULO CAMINHAO CACAMBADE PLACA OM 1783, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.PROG.ERRAD.TRAB.INFANTIL-PETI-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0004017 | 04/12/2007 | 480.00 | 00002715675895 | FRANCISCO DOS ANJOS PEDROZA | AQUISICAO DE 60 KG DE CARNE BOVINA PARA MANUTENCAODA MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, COMO CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 04/12/2007 | 60.00 | 00004352665436 | MARIA JOSE LUCAS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PASSOA CARENTE DESTEPARA COMPRA DE PASSAGEM DE JOAO PESSOA-PB COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA-PB, CONFORME LEI MUNICIPALNº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0004016 | 04/12/2007 | 818.70 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAODA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0004019 | 04/12/2007 | 824.00 | 00002715675895 | FRANCISCO DOS ANJOS PEDROZA | AQUISICAO DE CARNE BOVINA PARA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0004015 | 04/12/2007 | 312.00 | 00002715675895 | FRANCISCO DOS ANJOS PEDROZA | AQUISICAO DE 39 KG DE CARNE BOVINA PARA MANUTENCAODA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, NO MESDE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0004013 | 04/12/2007 | 1500.00 | 00002124996452 | NOBEL VITA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REFERENTE A D.AUTORIZNOBEL VITA NESTE DIA 04 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 04/12/2007 | 300.00 | 00014788845415 | ISRAEL MENDES DOS SANTOS E OUTRO | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO TESOUREIRO GERAL DESTA PREFEITURA, NOS DIAS 05 E 06/12/2007, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A CITADA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 05/12/2007 | 100.00 | 00003325214436 | CRISTIANO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDIAS AO MOTORISTA A-CIMA CITADO NOS DIAS 06 E 07/12/2007, PARA SE DES-LOCAR A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOASDOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 05/12/2007 | 30.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDIAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE GOVERNADOR DO C.ROSADO-RN, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 06/12/2007 | 50.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO CORSADE PLACA MND 6415, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 06/12/2007 | 750.00 | 04480196000110 | MACIEL E BARBOSA LTDA | REFERENTE A REVISAO EM TODO SISTEMA DO AR CONDICIONADO DO VEICULO CORSA MND 6415, PERTENCENTE AO GA-BINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 06/12/2007 | 290.00 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DAESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DOCARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 07/12/2007 | 3.78 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGAQCOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1125,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 07/12/2007 | 18.54 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS CONSE-LHOS MUNICIPAIS DE ALIMENTACAO ESCOLAR DE EDUCACAOE DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 07/12/2007 | 64.34 | 08798605000181 | CERVARP-COORPERATIVA DE ENER,DESEV.RURAL | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL TEOTONIO DE LIRA,LAURENTINO RODRIGUES COURA, JUVENAL AFONSO BEZERRAE RITA GONCALVES BRAGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 07/12/2007 | 18.54 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO DE AGUA DO PREDIO PARA SERVIR DE ALOJAMEN-TO PARA PESSOAS QUANDO SE ENCONTRAM A SERVICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 07/12/2007 | 18.54 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DOPEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 07/12/2007 | 37.58 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTA-MENTO DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOL.-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 07/12/2007 | 18.54 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHOMUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E CONSELHOTUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 10/12/2007 | 114.05 | 12724621000105 | IPRESMUN | PAGAMENTO DE 17% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ACAO SO-CIAL, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 10/12/2007 | 150.00 | 00026229862468 | ELISA DOS SANTOS VIEIRA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DEACAO SOCIAL, NO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 10/12/2007 | 183.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOL.-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 10/12/2007 | 200.00 | 00053634560444 | ANTONIO MENDES DE LUCENA | CONTRATO DE LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MNH 8230,PARA DESLOCAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR,DA SEDE PARA A ZONA RURAL E VIC-VERSA, NO MES DEOUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOL.-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 10/12/2007 | 53.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCEN-TE E CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 10/12/2007 | 2470.00 | 00007123134435 | JEOVANWE DA SILVA GADELHA E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS A PASSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINOS A JOAO PESSOA-PB CAMPINA GRANDE-PB CRATO-CEJUAZEIRO DO NORTE-CE RECIFE-PE NATAL-RN BRASILIA-DF E SAO PAULO-SP, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 10/12/2007 | 146.00 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO-FRANGOBAR | FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES A ASSISTENTESOCIAL E PSICOLOGA QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 10/12/2007 | 40.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SO-CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 10/12/2007 | 114.05 | 12724621000105 | IPRESMUN | PAGAMENTO DE 17% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ACAO SO-CIAL, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOL.-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 10/12/2007 | 150.00 | 00023977582100 | JOAO BOSCO DOS SANTOS | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICI-PAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELARNO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 10/12/2007 | 440.00 | 11892502000190 | J. HENRIQUE LIRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AO FUNERAL DO RECEM-FALECIDOFRANCISCO MARAVILHA PEREIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 10/12/2007 | 150.00 | 00009972579387 | ARY MEDEIROS BRAGA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA E CENTRO DE REFE-RENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOMES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 10/12/2007 | 1310.00 | 00003952337471 | SEBASTIAO ALVES VIEIRA E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS A PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AGROPECUARIO | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 10/12/2007 | 150.00 | 00052709248468 | FRANCISCO HEVANDRO BATISTA VALE | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO LOCALDA EMATER, NO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AGROPECUARIO | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 10/12/2007 | 72.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O ESCRITORIO LOCAL DA EMATER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 10/12/2007 | 316.20 | 12724621000105 | IPRESMUN | PAGAMENTO DE 17% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL NA MANUTENCAO DE SECRETARIA MUNICIPAL DEVIACAO OBRAS URBANISMO, NO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 10/12/2007 | 150.00 | 00052709248468 | FRANCISCO HEVANDRO BATISTA VALE | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICINA MECANICAMUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 10/12/2007 | 735.75 | 12724621000105 | IPRESMUN | PAGAMENTO DE 17% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA, PARTE DAEMPRESA, NO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 10/12/2007 | 18.00 | 07525119000127 | DERIVADOS DE PETROLEO GOMES LTDA | AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O CAMINHAO CA-CAMBA DE PLACA OM 1783, PERTENCENTE A LIMPEZA PU-BLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 10/12/2007 | 100.00 | 00015122875472 | VALDIR PEREIRA DE OLIVEIRA | SERVICOS DE SOLDAS NO VEICULO CAMINHAO CACAMBA-D60 DE PLACA OM 1783, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 10/12/2007 | 296.10 | 12724621000105 | IPRESMUN | PAGAMENTO DE 17% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL NA MANUTENCAO DO MERCADO MATADOURO ACOUGUEE FEIRA, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 10/12/2007 | 45.78 | 12724621000105 | IPRESMUN | PAGAMENTO DE 17% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, PARTEDA EMPRESA, NO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 10/12/2007 | 480.00 | 41220930000138 | PEDRO ROBERTO DE LIMA | AQUISICAO DE LAMPADAS CRISTAL PARA MANUTENCAO DAILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 10/12/2007 | 1538.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM EM FAVOR DA SAELPA,NESTE DIA 10 DO CORRENTE MES REF. A PARCELEMENTOFIRMADO ENTRE PMN/SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 10/12/2007 | 316.20 | 12724621000105 | IPRESMUN | PAGAMENTO DE 17% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL NA MANUTENCAO DE SECRETARIA MUNICIPAL DEVIACAO OBRAS URBANISMO, NO MES DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 10/12/2007 | 200.00 | 00011003219420 | JOSE BEZERRA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO MATE-RIAL DE CONSTRUCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO OBRAS E URBANISMO, NO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 10/12/2007 | 780.23 | 12724621000105 | IPRESMUN | PAGAMENTO DE 17% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA, PARTE DAEMPRESA, NO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 10/12/2007 | 150.00 | 00003564614400 | OTAVIO ABRANTES SARMENTO | SERVICOS NO VEICULO CAMINHAO CACAMBA-D 60 DE PLACAOM 1783, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 10/12/2007 | 296.10 | 12724621000105 | IPRESMUN | PAGAMENTO DE 17% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL NA MANUTENCAO DO MERCADO MATADOURO ACOUGUEE FEIRA, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 10/12/2007 | 24.25 | 12724621000105 | IPRESMUN | PAGAMENTO DE 17% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, PARTEDA EMPRESA, NO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 10/12/2007 | 316.20 | 12724621000105 | IPRESMUN | PAGAMENTO DE 17% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL NA MANUTENCAO DE SECRETARIA MUNICIPAL DEVIACAO OBRAS URBANISMO, NO MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 10/12/2007 | 791.28 | 12724621000105 | IPRESMUN | PAGAMENTO DE 17% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA, PARTE DAEMPRESA, NO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 10/12/2007 | 296.10 | 12724621000105 | IPRESMUN | PAGAMENTO DE 17% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL NA MANUTENCAO DO MERCADO MATADOURO ACOUGUEE FEIRA, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 10/12/2007 | 24.25 | 12724621000105 | IPRESMUN | PAGAMENTO DE 17% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, PARTEDA EMPRESA, NO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 10/12/2007 | 114.05 | 12724621000105 | IPRESMUN | PAGAMENTO DE 17% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ACAO SO-CIAL, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 10/12/2007 | 150.00 | 02093155000145 | CENTRO MEDICO E RADIOLOGICA DE SOUSA | REFERENTE A UMA AJUDA PARA COMPLEMENTO DE EXAME DECOLONOSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE RENEILDA LINSVIEIRA MACIEL POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 10/12/2007 | 530.55 | 12724621000105 | IPRESMUN | PAGAMENTO DE 17% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL NA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL,PARTE DA EMPRESA, NO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 10/12/2007 | 6450.00 | 00003325214436 | CRISTIANO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN/PRODEM DO PROGRAMA DE APOIO A SAUDE E ACAO SOCIALPASSAS, NA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NOMES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 10/12/2007 | 90.00 | 00020588542415 | MARIA MENDES FORMIGA BRAGA | FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO PARA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL E DO POSTO UNIDADE DE SAUDE,NO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 10/12/2007 | 260.00 | 00003695295457 | FRANCISCO EUZIMAR FIRMO LOPES | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KLV1926, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 10/12/2007 | 540.00 | 05043696000157 | PRODEM-INST.DE PROM-DESEN.EST.MUNICIPIOS | REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TER-MO DE PARCERIA PMN/PRODEM DO PROGRAMA DE APOIO ASAUDE E ACAO SOCIAL-PASSAS COMO MEDICO PEDIATRA NAMATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 10/12/2007 | 860.00 | 00005436325475 | AURILANE VALE ESTRELA GUIMARAES E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN/PRODEM DO PROGRAMA DE APOIO A SAUDE E ACAO SOCIAL-PASSAS, NA MANUTENCAO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE,NO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 10/12/2007 | 260.00 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DO CONSULTORIOODONTOLOGICO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 10/12/2007 | 154.80 | 05043696000157 | PRODEM-INST.DE PROM-DESEN.EST.MUNICIPIOS | REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TER-MO DE PARCERIA PMN/PRODEM DO PROGRAMA DE APOIO ASAUDE E ACAO SOCIAL-PASSAS, NA MANUTENCAO DO POSTOUNIDADE DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 10/12/2007 | 2080.00 | 00057018804434 | FRANCISCA ROZENEIDE P. DE ARAUJO OUTRAS | VENCIMENTOS E GRATIFICACAO DE PESSOAL DO TERMO DEDE PARCERIA PMN/PRODEM DO PROGRAMA DE APOIO A SAUDE E ACAO SOCIAL-PASSAS AUXILIARES DO PSF, NO MESDE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 10/12/2007 | 80.00 | 00230981000163 | HELIO GLAUBER GONCALVES | AQUISICAO DE OLEO E FILTRO LUBRIFICANTE PARA OFIAT DE PLACA HWV 5503, PERTENCENTE AO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA-PSF, 02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 10/12/2007 | 50.00 | 00073815888468 | INACIO BORGES DE FRANCA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA-PSF, NO DISTRITO DE OLHO D AGUADO FRADE, NO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 10/12/2007 | 3.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, NODISTRITO DE OLHO D AGUA DO FRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 10/12/2007 | 150.00 | 00060275219453 | AUREA MEDEIROS DO VALE | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO PEVA-PROGRAMA DE ERRADICACAO EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE DOENCAS, NO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 10/12/2007 | 3.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NO A SEDE DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 10/12/2007 | 530.55 | 12724621000105 | IPRESMUN | PAGAMENTO DE 17% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL NA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL,PARTE DA EMPRESA, NO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 10/12/2007 | 3000.00 | 00015123812415 | VALDEMIR GONCALVES BRAGA | VENCIMENTOS DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN/PRODEM DO PROGRAMA DE APOIO A SAUDE E ACAO SOCIALPASSAS, COMO MEDICO PEDIATRA NA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 10/12/2007 | 100.00 | 00003325214436 | CRISTIANO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, NO DIAS 10 E 11/12/2007, PARA SE DESLO-CAR A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOASDOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 10/12/2007 | 1161.00 | 05043696000157 | PRODEM-INST.DE PROM-DESEN.EST.MUNICIPIOS | REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TER-MO DE PARCERIA PMN/PRODEM DO PROGRAMA DE APOIO ASAUDE E ACAO SOCIAL-PASSAS, NA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 10/12/2007 | 50.00 | 00002472881444 | MARIA PEDROSA ALVES | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA-PSF, 03 NA LOCALIDADE DE TRAPIANO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 10/12/2007 | 341.52 | 05043696000157 | PRODEM-INST.DE PROM-DESEN.EST.MUNICIPIOS | REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TER-MO DE PARCERIA PMN/PRODEM DO PROGRAMA DE APOIO ASAUDE E ACAO SOCIAL-PASSAS AUXILIARES DO PSF, NOMES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 10/12/2007 | 550.38 | 12724621000105 | IPRESMUN | PAGAMENTO DE 17% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL NA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL,PARTE DA EMPRESA, NO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 10/12/2007 | 50.00 | 00051915901472 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DE ARAUJO | REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMACITADO, NO DIA 10/12/2007, PARA SE DESLOCAR A CAM-PINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 10/12/2007 | 18572.32 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BOLQUEIO JUDICAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHIS-TA PROCESSO Nº 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB, NO DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 10/12/2007 | 1910.15 | 12724621000105 | IPRESMUN | PAGAMENTO DE 17% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRACAO, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE MAIO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 10/12/2007 | 50.00 | 00006823187875 | ANTONIO JOSE DA SILVA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO CORREIONO DISTRITO DE OLHO D AGUA DO FRADE, NO MES DE NO-VEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 10/12/2007 | 14.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PARA SERVIRDE ALOJAMENTO PARA PESSOAS QUANDO SE ENCONTRAM ASERVICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 10/12/2007 | 1910.15 | 12724621000105 | IPRESMUN | PAGAMENTO DE 17% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRACAO, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 10/12/2007 | 150.00 | 00023977582100 | JOAO BOSCO DOS SANTOS | ALUGUEL DO PREDIO PARA SERVIR DE ALOJAMENTO PARAPESSOAS QUANDO SE ENCONTRAM A SERVICOS DESTA PREFEITURA, NO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 10/12/2007 | 1927.15 | 12724621000105 | IPRESMUN | PAGAMENTO DE 17% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRACAO, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 10/12/2007 | 438.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS FAMILIA DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIAPMN/PRODEM DO PROGRAMA DE APOIO A SAUDE E ACAOSOCIAL-PASSAS, MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 10/12/2007 | 410.30 | 12724621000105 | IPRESMUN | PAGAMENTO DE 17% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEDE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPALDE FINANCAS, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE MAIO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 10/12/2007 | 335.34 | 12724621000105 | IPRESMUN | REFERENTE A JUROS POR ATRASO DO REPASSE PREVIDEN-CIARIO PARTE DA EMPRESA DE PESSOAL EFETIVOS LOTA-DOS NAS SECRETARIAS GABINETE DO PREFEITO ADMINIS-TRACAO FINANCAS SAUDE OBRAS E URBANISMO TRABALHOE ACAO SOCIAL REFERENTE O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 10/12/2007 | 657.71 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 10/12/2007 | 336.63 | 12724621000105 | IPRESMUN | REFERENTE A JUROS POR ATRASO DO REPASSE PREVIDEN-CIARIO PARTE DA EMPRESA DE PESSOAL EFETIVOS LOTA-DOS NAS SECRETARIAS GABINETE DO PREFEITO ADMINIS-TRACAO FINANCAS SAUDE OBRAS E URBANISMO TRABALHOE ACAO SOCIAL REFERENTE O MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 10/12/2007 | 274.87 | 12724621000105 | IPRESMUN | REFERENTE A JUROS POR ATRASO DO REPASSE PREVIDEN-CIARIO PARTE DA EMPRESA DE PESSOAL EFETIVOS LOTA-DOS NAS SECRETARIAS GABINETE DO PREFEITO ADMINIS-TRACAO FINANCAS SAUDE OBRAS E URBANISMO TRABALHOE ACAO SOCIAL REFERENTE O MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 10/12/2007 | 27.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO DOC PARA TRANSFERENCIA DE PAGAMENTODA FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 10/12/2007 | 46.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS FAMILIA DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIAPMN/PRODEM DO PROGRAMA DE APOIO A SUADE E ACAOSOCIAL-PASSAS, AUXILIARES DO PSF, NO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 10/12/2007 | 410.30 | 12724621000105 | IPRESMUN | PAGAMENTO DE 17% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEDE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPALDE FINANCAS, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE JUNHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 10/12/2007 | 42.01 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 14ª PARCELA DE JUROS DOEMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 10/12/2007 | 2084.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA PARCELA DO FPM NO DIA10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 10/12/2007 | 46.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS FAMILIA DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIAPMN/PRODEM DO PROGRAMA DE APOIO A SUADE E ACAOSOCIAL-PASSAS, MANUTENCAO DO POSTO UNIDADE DESAUDE, NO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 10/12/2007 | 501.65 | 12724621000105 | IPRESMUN | PAGAMENTO DE 17% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEDE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPALDE FINANCAS, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE JULHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 10/12/2007 | 27.50 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DA FOLHO DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 10/12/2007 | 982.70 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 14ª PARCELA DE JUROS DOEMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MESDE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 10/12/2007 | 410.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA, NO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 10/12/2007 | 23.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS FAMILIA DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIAPMN/PRODEM DO PROGRAMA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E LAZER-PECEL, NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DEEDUCACAO, NO MES OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 10/12/2007 | 747.61 | 12724621000105 | IPRESMUN | PAGAMENTO 17% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIA DE PES-SOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 10/12/2007 | 1520.00 | 00004841563490 | FRANCISCO DOS SANTOS PEREIRA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN/PRODEM DO PROGRAMA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE ELAZER-PECEL NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 10/12/2007 | 200.00 | 00046727264449 | FRANCISCO GILSON PEDROZA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPALNO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 10/12/2007 | 273.60 | 05043696000157 | PRODEM-INST.DE PROM-DESEN.EST.MUNICIPIOS | CUSTOS OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TERMO DE PARCE-RIA PMN/PRODEM DO PROGRAMA DE EDUCACAO CULTURA ES-PORTE E LAZER-PECEL NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DEEDUCACAO, NO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 10/12/2007 | 13060.00 | 00004719784429 | DALVANA AUGUSTO PEDROSA | VENCIMENTOS DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN/PRODEM DO PROGRAMA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE ELAZER-PECEL, COMO PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE NOVEM-BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 10/12/2007 | 4700.00 | 00004836142466 | ARILIA FORMIGA SARMENTO LUIZ E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN/PRODEM DO PROGRAMA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE ELAZER-PECEL, NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 10/12/2007 | 228.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS FAMILIA DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIAPMN/PRODEM DO PROGRAMA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E LAZER-PECEL, NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE NO-VEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 10/12/2007 | 150.00 | 00018117422468 | JOAO CASEMIRO | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS CONSELHOS MUNI-CIPAIS DE EDUCACAO E DE ALIMENTACAO ESCOLAR, E DOFUNDEB, NO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 10/12/2007 | 28.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, JOSE VIEIRA LINS EJOAO FERREIRA LINS NAS LOCALIDADES DE SERROTE DOSDOIS E CARNAUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 10/12/2007 | 51.15 | 12724621000105 | IPRESMUN | PAGAMENTO DE 17% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL NA MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR, PARTEDA EMPRESA, NO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUTENCAO DAS ATIV.ARTISITICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 10/12/2007 | 94.00 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO-FRANGOBAR | FORNECIMENTO DE REFEICOES LANCHES E REFRIGERANTESAO MAESTRO DA BANDA MARCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUN. JOAO SARMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 10/12/2007 | 180.35 | 12724621000105 | IPRESMUN | PAGAMENTO DE 17% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL NA MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 10/12/2007 | 699.45 | 12724621000105 | IPRESMUN | PAGAMENTO 17% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIA DE PES-SOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 10/12/2007 | 150.00 | 00003929390450 | FRANCINATO DE SOUSA BEZERRA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SUB-SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 10/12/2007 | 3420.00 | 00006645821417 | LIDIA PATRICIO DA SILVA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN/PRODEM DO PROGRAMA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE ELAZER-PECEL, EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA,NO MES DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 10/12/2007 | 115.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS FAMILIA DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIAPMN/PRODEM DO PROGRAMA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E LAZER-PECEL, EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, NO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 10/12/2007 | 2350.80 | 05043696000157 | PRODEM-INST.DE PROM-DESEN.EST.MUNICIPIOS | REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TER-MO DE PARCERIA PMN-PRODEM DO PROGRAMA DE EDUCACAO,CULTURA ESPORTE E LAZER-PECEL, COMO PROFESSORESDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, NO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 10/12/2007 | 51.15 | 12724621000105 | IPRESMUN | PAGAMENTO DE 17% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL NA MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR, PERTEDA EMPRESA, NO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUN. JOAO SARMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 10/12/2007 | 180.35 | 12724621000105 | IPRESMUN | PAGAMENTO DE 17% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL NA MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 10/12/2007 | 699.45 | 12724621000105 | IPRESMUN | PAGAMENTO 17% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIA DE PES-SOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 10/12/2007 | 646.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS FAMILIA DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIAPMN/PRODEM DO PROGRAMA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E LAZER-PECEL, COMO PROFESSORES DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DENOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 10/12/2007 | 615.60 | 05043696000157 | PRODEM-INST.DE PROM-DESEN.EST.MUNICIPIOS | REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TER-MO DE PARCERIA PMN-PRODEM DO PROGRAMA DE EDUCACAO,CULTURA ESPORTE E LAZER-PECEL, EDUCACAO DE JOVENSE ADULTOS-PEJA, NO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 10/12/2007 | 51.15 | 12724621000105 | IPRESMUN | PAGAMENTO DE 17% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL NA MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR, PARTEDA EMPRESA, NO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUN. JOAO SARMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 10/12/2007 | 180.35 | 12724621000105 | IPRESMUN | PAGAMENTO DE 17% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL NA MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 10/12/2007 | 846.00 | 05043696000157 | PRODEM-INST.DE PROM-DESEN.EST.MUNICIPIOS | REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TER-MO DE PARCERIA PMN-PRODEM DO PROGRAMA DE EDUCACAO,CULTURA ESPORTE E LAZER-PECEL, NA MANUTENCAO DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 10/12/2007 | 75.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ALIMENTACAO ESCOLARDE EDUCACAO E DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 10/12/2007 | 1419.80 | 12724621000105 | IPRESMUN | PAGAMENTOS DE 17% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIADE PESSOAL NA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITOPARTE DE EMPRESA, NO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 10/12/2007 | 579.42 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NOS CELULARES Nº9927-9203, 9952-7940, 9979-7431 E 9988-1868,PRETENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 10/12/2007 | 1419.80 | 12724621000105 | IPRESMUN | PAGAMENTOS DE 17% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIADE PESSOAL NA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITOPARTE DE EMPRESA, NO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 10/12/2007 | 1419.80 | 12724621000105 | IPRESMUN | PAGAMENTOS DE 17% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIADE PESSOAL NA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITOPARTE DE EMPRESA, NO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0004144 | 11/12/2007 | 71.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A VARIAS LAVAGENS E POLIMENTOS NO VEICU-LO CORSA DE PLACA MND 6415, PERTENCENTE AO GABINE-TE DO PREFEITO, NO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 11/12/2007 | 451.87 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NOS FONES 3554-1070E 3554-1247, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DIST.MERENDA ESCOLAR-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0004149 | 11/12/2007 | 4756.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAODA MARENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE DEZEMBRO/2007 COM RECURSO DO CONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 11/12/2007 | 134.01 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NOS FONES 3554-1125E 3554-1100, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO E SUB-SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 11/12/2007 | 50.00 | 00018178316404 | MARIA JOSE MACIEL DE SOUSA | AJUDO DE CUSTO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA PA-RA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO EM LSELEVANTAMEN-TO DA SITUACAO ESCOLAR REALIZADO NOS DIAS 11 E 12/12/2007, NA CIDADE DE PATOS-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 11/12/2007 | 400.00 | 00099252570420 | LEONARDO BATISTA DE SOUSA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTEDE INFORMATICA, NO SISTEMA EDUCARCENSO DAS ESCOLASPUBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENSO ESCOLAR DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 11/12/2007 | 553.53 | 08827313000120 | TELEMAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET PELOCICUITO Nº 5010002 PS/TP, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO E A ESCOLA DE INFORMATICA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MA-RIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DIST.MERENDA ESCOLAR-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072007 | 0004168 | 11/12/2007 | 814.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | AQUISICAO DE PAES PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCO-LAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDA-MENTAL, COM RECURSO DO CONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0004169 | 11/12/2007 | 320.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A VARIAS LAVAGENS NO MICROONIBUS E DUCA-TO DE PLACAS MOL 4505 E HWT 4945, PERTENCENTES AOENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 11/12/2007 | 67.35 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1146,PERTENCENTE A E.M.E.I.E.F. AMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DIST.MERENDA ESCOLAR-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0004176 | 11/12/2007 | 461.00 | 00019663676191 | JOSE ENILDO PEDROZA | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENCAO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSO DO CONVENIO PMN/PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 11/12/2007 | 134.70 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1041 E3554-1146, PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL, MARIA DO CARMO PEDROZA MENDESE AMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DIST.MERENDA ESCOLAR-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0004180 | 11/12/2007 | 239.00 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENCAO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSO DO CONVENIO PMN/PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 11/12/2007 | 767.51 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1050,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 11/12/2007 | 329.00 | 00004745208464 | FRANCISCA VALDILENE CAROLINO BRAGA | REFERENTE A AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIR-MAS DE DOCUMENTOS, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 11/12/2007 | 132.79 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NOS FONES 3554-1042E 3554-1233, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 11/12/2007 | 1228.58 | 33669672007075 | BEMFAM | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REFERENTE A DEB. AUT.BEMFAM, NESTE DIA 11 DO CORRENTES MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0004155 | 11/12/2007 | 8961.25 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADEMUNICIPAL PARA DISTRIBUIR COM PESSOAS DOENTES DES-TE MUNICIPIO, CONFROME LEI MUNICIPAL 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 11/12/2007 | 700.00 | 00099077531572 | JOSE CARLOS DE SOUSA | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA BLB2806, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 11/12/2007 | 71.98 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1020,PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 11/12/2007 | 67.35 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1239,PERTENCENTE AO POSTO UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0004159 | 11/12/2007 | 80.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A VARIAS LAVAGENS NOS FIATS DE PLACASHWI 9564 E HWV 5503, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, 01 E 02, NO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 11/12/2007 | 600.00 | 00008427958471 | EDIVAL ALVES DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MOJ 5462,PARA O DESLOCAMENTO DE AGENTES DE SAUDE DO PEVA,PARA A ZONA RURAL E VICE-VERSA, NOS MESES DE OUTUBRO/2007 E NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0004171 | 11/12/2007 | 894.60 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAODA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 11/12/2007 | 600.00 | 00003887439481 | GILSON MENDES DE MEDEIROS LINS | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMS8796, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 11/12/2007 | 227.11 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1279,PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 11/12/2007 | 1000.00 | 00007261233404 | EDIPOLO PEREIRA VALE | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA JEZ7835, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 11/12/2007 | 419.00 | 03801949000189 | FRANCISCA DE SOUSA LEITE | AQUISICAO DE UTENSILIOS PARA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 11/12/2007 | 1000.00 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO-FRANGOBAR | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMQ9853, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0004181 | 11/12/2007 | 315.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A VARIAS LAVAGENS NAS AMBULANCIAS DE PLACAS MOQ 2213 E MNI 9775, PERTENCENTES A MATERNIDA-DE MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0004161 | 11/12/2007 | 240.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A VARIAS LAVAGENS E LUBRIFICACOES NO CA-MINHAO CACAMBA D-60 DE PLACA OM 1783, PERTENCENTEA LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 11/12/2007 | 700.00 | 00034308067472 | FRANCISCA EUGENIA RODRIGUES | AJUDA DE CUSTOS CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DA VI CONFERENCIA NACIONAL DE ASSIS-TENCIA SOCIAL-COMO DELEGADA GOVERNAMENTAL REALIZA-DO NO CENTRO DE CONVENCOES ULISSIS GUIMARAES BRASILIA-DF, NOS DIAS 14 A 17/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 11/12/2007 | 67.35 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1193,PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOL.-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 11/12/2007 | 64.12 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1148,PERTENCENTE AO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DOADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.DO CENTRO DE MULTIPLAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 11/12/2007 | 68.20 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1123,PERTENCENTE AO CENTRO INTEGRADO DE MULTIPLAS ATIVIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 11/12/2007 | 176.21 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1040,PERTENCENTE AO CENTRO DE GERACAO DE RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 11/12/2007 | 330.00 | 00005624872470 | PAULO MENDES BRAGA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, PARA COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO ASAO PUALO-SP, CONFROME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.DO CENTRO DE MULTIPLAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 11/12/2007 | 64.12 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1123,PERTENCENTE AO CENTRO INTEGRADO DE MULTIPLAS ATIVIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 12/12/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTA-MENTO DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOL.-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 12/12/2007 | 16.81 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHOMUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E CONSELHOTUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.PROG.ERRAD.TRAB.INFANTIL-PETI-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 12/12/2007 | 875.00 | 00028768435878 | MARIA DO CARMO DE ALMEIDA LOPES E OUTRAS | REFERENTE A BOLSA CRIANCA CIDADA PARA AS FAMILIASCADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI, NOS MESES DE JUNHO JULHO AGOSTO SE-TEMBRO E OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.DO CENTRO DE MULTIPLAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 12/12/2007 | 3.48 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1123,PERTENCENTE AO CENTRO INTEGRADO DE MULTIPLAS ATIVIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 12/12/2007 | 41.37 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DOPEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 12/12/2007 | 16.81 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO DE AGUA DO PREDIUO PARA SERVIR DE ALOJAMENTO PARA PESSOAS QUANDO SE ENCONTRAM A SERVICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 12/12/2007 | 91.27 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHEMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0004184 | 12/12/2007 | 2500.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN-CAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 12/12/2007 | 16.81 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS CONSE-LHOS MUNICIPAIS DE ALIMENTACAO ESCOLAR E DE EDUCACAO EC DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 12/12/2007 | 100.00 | 04393183000103 | RAIMUNDO PATRICIO DE ALMEIDA | AQUISICAO DE TUBOS DE ALUMINIO PARA MANUTENCAO DEINSTRUMENTOS DA BANDA MARCIAL FRANCISCO EDUARDOLUIZ SARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004192 | 12/12/2007 | 1610.39 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICROONIBUSE DUCATO DE PLACAS MOL 4505 E HWT 4945, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 13/12/2007 | 1.03 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA PARCELA DO FPM NO DIA13 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 13/12/2007 | 50.00 | 00003325214436 | CRISTIANO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMACITADO, NO DIA 14/12/2007, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 13/12/2007 | 137.79 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1239,PERTENCENTE AO POSTO UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 13/12/2007 | 60.00 | 00073813516415 | FRANCISCO ALVINO DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, PARA COMPRA DE 01 PASSAGEM DA CAPITALJOAO PESSOA-PB PARA ESTA CIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUTENCAO DO PISO BASICO TRANSICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0004198 | 13/12/2007 | 132.00 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENCAO DAMERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, COM RECURSO DO CONVENIO PMN/FMASPBT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 13/12/2007 | 552.50 | 03801949000189 | FRANCISCA DE SOUSA LEITE | AQUISICAO DE KITS PARA BEBES PARA DOACAO A MULHE-RES GESTANTES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSO DO CONVENIO PMN/CRAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS MELHORAR A MANTER OS | MANUT. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 13/12/2007 | 1801.00 | 70113873000196 | J.G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA | AQUISICAO DE 01 MOTOR BOMBA E EQUIPAMENTOS PARA OABASTECIMENTO D AGUA DA COMINIDADE DE CEDRO DE CIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 14/12/2007 | 59.00 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | AQUISICAO DE VERNIZ ARAME E ARCO DE SERRA PARA OCURSO DE PINTURA EM MOSAICO REALIZADO PELO CRAS,COMO CONTRA-PARTIDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 14/12/2007 | 0.82 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA PARCELA DO FPM NO DIA14 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 14/12/2007 | 116.90 | 07424481000101 | PAPELARIA PINHEIRO LTDA | AQUISICAO DE 01 CAIXA DE PAPEL CONTINUO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 14/12/2007 | 220.00 | 00043705880497 | FRANCISCO GILSON MENDES LUIZ | REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO NO DIA14/12/2007, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAO PESSOAPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTOCAIXA E CONOMICA FEDERAL, PROJETOS DE PAVIMENTACAODE VARIAS RUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 15/12/2007 | 762.37 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULO CAJAZEIRAS LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIADUCATO DE PLACA MNI 9775, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 15/12/2007 | 119.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULO CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA AMBULANCIADUCATO DE PLACA MNI 9775, PERTENCENTE A MATERNIDA-DE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 17/12/2007 | 529.20 | 00006803625419 | JULIO CESAR ALVES E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A VACINACAO ANTI-RABICA REALI-ZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 17/12/2007 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA MATERNIDA-DE MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 17/12/2007 | 455.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA MATERNI-DADE MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 17/12/2007 | 100.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, NOS DIAS 17 E 18/12/2007, PARA SE DESLOCAR CAPITAL JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOASDOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 17/12/2007 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS E GRATIFICACAO DE PESSOAL EFETIVO NAMANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL, NO MESDE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.PROG.ERRAD.TRAB.INFANTIL-PETI-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 17/12/2007 | 160.00 | 35572494000163 | ZILMAR LEANDRO DA SILVA | AQUISICAO DE SANDALIAS PARA O GRUPO DE CIRANDEIROSDO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 17/12/2007 | 1760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMNETOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE VIACAO OBRAS E URBANISMO, NO MES DEDEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 17/12/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE VIACAO OBRAS E URBANISMO, NO MESDE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 17/12/2007 | 400.00 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | AQUISICAO DE TINTAS THINNER E ROLOS DE ESPUMAS PA-RA PINTURA DE QUEBRA MOLAS NA RUA MARIA FREIRE DEALMEIDA, NO BAIRRO JOSE GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 17/12/2007 | 6175.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMNETOS E GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTEN-CAO DA LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 17/12/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMNETOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO MERCADO MATADOURO ACOUGUE E FEIRA, NO MES DE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 17/12/2007 | 320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO MERCADO,MATADOURO ACOUGUE E FEIRA, NO MES DE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 17/12/2007 | 530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMNETOS E GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTEN-CAO DA ILUMINACAO PUBLICA, NO MES DE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 17/12/2007 | 2510.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS NA MANUTENCAO DOGABINETE DO PREFEITO, NO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 17/12/2007 | 67.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS FAMILIA DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE DEZEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 17/12/2007 | 2930.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO NO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 17/12/2007 | 850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 17/12/2007 | 600.00 | 00012275263420 | MARIA AUXILIADORA AVELINO MENDES | REFERENTE A 04 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DEEDUCACAO NO PERIODO DE 17 A 20/12/2007, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCACAO BASICAREALIZADA NA CAPITAL JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 17/12/2007 | 67228.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS E ABONO SALARIAL AOS PROFESSORES EFETIVOS COM EXERCICIO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 17/12/2007 | 30340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTEN-CAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 17/12/2007 | 511.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS FAMILIA DE PESSOAL EFETIVOS NA MANUTENCAODAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, NO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 17/12/2007 | 13.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO ENSINOPRE-ESCOLAR, NO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 17/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTO PESSOAL NA MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ES-COLAR, NO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUN. JOAO SARMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 17/12/2007 | 13.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUN. JOAO SARMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 17/12/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS PESSOAL NA MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUN. JOAO SARMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 17/12/2007 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA BIBLIOTE-CA PUBLICA MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 17/12/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO NA MANUTENCAO DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 17/12/2007 | 200.00 | 00060275162400 | GERALDO VIEIRA LINS | REFERENTE A 04 DIARIAS CONCEDIDAS AO MATORISTA ACIMA CITADO NOS DIAS 17 A 20/12/2007, PARA SE DESLO-CAR A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONA-DOS A CITADA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 17/12/2007 | 19753.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE PROFESSORES NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 17/12/2007 | 2318.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PROFESSORES LEIGOSEFETIVOS COM EXERCICIO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 17/12/2007 | 40.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS FAMILIA DE PROFESSORES LEIGOS EFETIVOSCOM EXERCICIO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 17/12/2007 | 126.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL NA MANUTENCAODAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 17/12/2007 | 2245.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE DEZEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 17/12/2007 | 1587.91 | 51990695000137 | BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A | CONTRATO REFERENTE AO SEGURO VIDA EM GRUPO DO EM-PRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 17/12/2007 | 283.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL NA MANUTENCAODA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 17/12/2007 | 363.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS FAMILIA DE PESSOAL LOTADOS NAS SECRETA-RIAS GABINETE DO PREFEITO, FINANCAS, ADMINISTRA-CAO, MATERNIDADE, OBRAS E URBANISMO E ACAO SOCIALNO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 17/12/2007 | 2330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANCAS, NO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 17/12/2007 | 950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE FINANCAS, NO MES DE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 17/12/2007 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO FEITO NA CONTA FPM REF. A TARIFA DOC, NESTE DIA 17 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 18/12/2007 | 3400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, NO MES DE DEZEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0004253 | 18/12/2007 | 2763.50 | 00004633261487 | FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO | VENCIMENTOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA LOTADONA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, NO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 18/12/2007 | 380.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | SERVICOS PRESTADOS COMO ANALISTA DE SISTEMAS NA LOCACAO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA MICROCOMPUTADOR, NO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 18/12/2007 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA PRESTAREM SERVI-COS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI-NISTRACAO, NO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0004249 | 18/12/2007 | 224.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENCAO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 18/12/2007 | 380.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM FINANCAS PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO, NOMES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0004251 | 18/12/2007 | 1000.00 | 07847236000107 | V.&.M.CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITA-CAO CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, NO MES DE DEZEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 18/12/2007 | 1000.00 | 00042415942472 | ROMULO MEDEIROS VALE | VENCIMENTO COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, COMISSIONADO, NO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 18/12/2007 | 420.00 | 00060240300459 | FRANCISCO DE ASSIS ALENCAR DA COSTA | SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE TECNICO NA ELA-BORACAO DA RAIS DIRF GFIP IRRF DE PESSOAS JURIDI-CAS E CONSELHOS MUNICIPAIS, NO MES DE DEZEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 18/12/2007 | 2900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS NA MANUTENCAODA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE DE-ZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 18/12/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICAO DE PESSOAL COMISSIONADO NA MANUTENCAODA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 18/12/2007 | 4050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE COORDENADORES COMISSIONADAS QUE PRESTAM SERVICOS NA MANUTENCAO DAS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, COR-RESPONDENTE AO EXERCICIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0004257 | 18/12/2007 | 498.70 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004258 | 18/12/2007 | 800.00 | 00006526215890 | JOSE FIGUEIREDO BORGES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMS 7455, DAS LOCALIDADES DE NOVAOLINDA II E CARNAUBA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO EVICE-VERSA, NO PERIODO DA MANHA, NO MES DE OUTUBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 18/12/2007 | 644.30 | 09123654000187 | CAGEPA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REFERENTE AO PAGAMEN-TO DE AGUAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E SEC, DE EDUCACAO 4ª PARCELA DO CONTRATONº 022/2007 FIRMADO ENTRE A CAGEPA/PMN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 18/12/2007 | 3600.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | AQUISICAO DE KITS ESCOLARES PARA PROFESSORES E ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUTENCAO DAS ATIV.ARTISITICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 18/12/2007 | 600.00 | 00073892947449 | ESPEDITO LOPES NETO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO MUSICO ORIENTADOR NASATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 18/12/2007 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO NA MANUTENCAODA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE DE-ZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004286 | 18/12/2007 | 800.00 | 00099281899434 | ERINALDO FELIX DA SILVA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA HQQ 1527, DAS LOCALIDADES DE SERROTE DOS BOIS TRAPIA CAPOEIRA CEDRO DE CIMA PARA ASEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO PERIODO DA TAR-DE, NO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004288 | 18/12/2007 | 1600.00 | 00061053848153 | VALDIR VIEIRA DE ARAUJO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MXR 5073, DAS LOCALIDADES DE CE-DRO DE CIMA SAPE E JORDAO PARA A SEDE DO MUNICIPIOE VICE-VERSA, NOS PERIODOS DA MANHA E TARDE, NOMES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 18/12/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS COMO PROCURADOR JURIDICO DESTA PREFEI-TURA, COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,NO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0004246 | 18/12/2007 | 1500.00 | 00002124996452 | NOBEL VITA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REF.A D. AUTORIZ, NO-BEL VITA NESTE DIA 18 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 18/12/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS REF. A CONTRIBUI-CAO EM FAVOR DA FAMUP, NESTE DIA 18 DO CORRENTEMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 18/12/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISIIONADOS NA MANUTENCAODO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 18/12/2007 | 2750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMNETOS DE COMISSIONADOS PARA PRESTAREM SERVI-COS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIA-CAO OBRAS E URBANISMO, NO MES DE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 18/12/2007 | 150.00 | 02991627000187 | JOAO MARTINS FILHO | AQUISICAO DE SACOLAS PARA COLETA DE LIXOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS MELHORAR A MANTER OS | MANUT. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 18/12/2007 | 1753.13 | 09123654000187 | CAGEPA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REF, A PAGAMENTO DEAGUA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS 4ª PARCELA DOCONTRATO Nº 022/2007, FIRMADO ENTRE A CAGEPA/PMN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 18/12/2007 | 1950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS NA MANUTENCAODO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL, NO MES DE DEZEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOL.-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 18/12/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SUBSIDIOS DOS MENBROS DO CONSELHO TUTELAR DE DEFE-SA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.PROG.ERRAD.TRAB.INFANTIL-PETI-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 18/12/2007 | 760.00 | 00006483370490 | FRANCICLEBIO GONCALO DE SOUSA E OUTRO | VENCIMENTOS DE PESSOAL PRESTADORES NA ATUALIZACAOCADASTRAL NA INTERNET DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EORIENTADOR DE JOGOS DOS ALUNOS DO PETI, COM RECURSO DO IGDBF, NO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 18/12/2007 | 420.00 | 00006528298483 | EDICLEIDE PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS A PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINOS A CAMPINA GRANDE-PB JOAO PESSOA-PB BRASILIADF E SAO PAULO-SP, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 18/12/2007 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS COMO PSICOLOGA E ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADAS POR EXCEPCIONAL ENTERESSE PUBLICO NA MANUTENCAO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIASOCIAL, NO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 18/12/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO COMISSIONADO, NO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 18/12/2007 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS NA MANUTENCAODA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0004264 | 18/12/2007 | 276.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 18/12/2007 | 445.41 | 09123654000187 | CAGEPA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REF, A PAGAMENTO DEAGUA DA MATERNIDADE MUNICIPAL CENTRO DE SAUDE EPOSTO DE SAUDE MUNICIPAL 4ª PARCELA DO CONTRATONº 022/2007 FIRMADO ENTRE A CAGEPA/PMN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0004266 | 18/12/2007 | 8953.75 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO COM PESSOASCARENTES DESRE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVENIOPMN/PAB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PROG.DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 18/12/2007 | 9576.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES CAMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVENIOPMN/PACS, NO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 18/12/2007 | 7650.00 | 00033831521468 | MARIA LINDETE DE FRANCA VIRGINIO OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN/PRODEM DO PROGRAMA DE APOIO A SAUDE E ACAO SOCIALPASSAS, SAUDE BUCAL ODONTOLOGOS, NO MES DE NOVEM-BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 18/12/2007 | 1377.00 | 05043696000157 | PRODEM-INST.DE PROM-DESEN.EST.MUNICIPIOS | REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TER-MO DE PARCERIA PMN-PRODEM DO PROGRAMA DE APOIO ASAUDE E ACAO SOCIAL-PASSAS, SAUDE BUCAL ODONTOLO-GOS, NO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 18/12/2007 | 24300.00 | 00003450620436 | ANA CARLA TRAJANO DE OLIVEIRA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN/PRODEM DO PROGRAMA DE APOIO A SAUDE E ACAO SOCIALPASSAS COMO MEDICOS E ENFERMEIRA DO PSF, NO MES DENOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 18/12/2007 | 4374.00 | 05043696000157 | PRODEM-INST.DE PROM-DESEN.EST.MUNICIPIOS | REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TER-MO DE PARCERIA PMN/PRODEM DO PROGRAMA DE APOIO ASAUDE E ACAO SOCIAL-PASSAS MEDICOS E ENFERMEIRAS,NO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 18/12/2007 | 1360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES DESAUDE DO PEVA-PROGRAMA DE ERRADICACAO EPIDEMIOLOGICA E CONTROLO DE DOENCAS, NO MES DE NOVEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 18/12/2007 | 540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | COMPLEMENTO SALARIAL DE AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DO PEVA-PROGRAMA DE ERRADICACAO EPIDEMIOLOGICA E CONTROLO DE DOENCAS, NO MES DE NOVEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 19/12/2007 | 220.00 | 05763789000156 | CESAR AUGUSTO SARMENTO DE OLIVEIRA | REFERENTE A CONFECCAO DE BANNERS PARA O DIA DA FEIRA DA SAUDE EM PRACA PUBLICA EM COMEMORACAO A SEMANA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 19/12/2007 | 100.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMACITADO, NO DIA 20/12/2007, PARA SE DESLOCAR A MOS-SORO-RN, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 19/12/2007 | 370.00 | 05763789000156 | CESAR AUGUSTO SARMENTO DE OLIVEIRA | REFERENTE A CONFECCAO DE BANNERS E ARTE VISUAL PA-RA O DIA DA FEIRA DA ACAO SOCIAL, EM PRACA PUBLICAEM COMEMORACAO A SEMANA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.PROG.ERRAD.TRAB.INFANTIL-PETI-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 19/12/2007 | 342.00 | 09505215000562 | R. CAMILO TECIDOS LTDA | AQUISICAO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE ROUPAS PARAO GRUPO DE CIRANDEIROS DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 20/12/2007 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE PESSOAL NA MANUTENCAODO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL, CORRESPONDENTE AOEXERCICIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.PROG.ERRAD.TRAB.INFANTIL-PETI-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 20/12/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL ENTERESSE PUBLICO COMOMONITORAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI, NO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 20/12/2007 | 1440.00 | 00009187959402 | FRANCISCO FABIO LIRA DE ALMEIDA E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS A PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 20/12/2007 | 1860.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE PESSOAL NA MANUTENCAODA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO OBRAS URBANISMOCORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 20/12/2007 | 110.00 | 00087289210468 | ADJANE VALE | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NA MOTO DE PLACA MNS2525, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE VIACAO OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 20/12/2007 | 5420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE PESSOAL NA MANUTENCAODA LIMPEZA PUBLICA, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 20/12/2007 | 2020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE PESSOAL NA MANUTENCAODO MERCADO MATADOURO ACOUGUE E FEIRA CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 20/12/2007 | 1000.00 | 00004012866494 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO | REFERENTE AOS SERVICOS DE ESGOTAMENTO DO FOSSAO DOMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 20/12/2007 | 530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE PESSOAL NA MANUTENCAODA ILUMINACAO PUBLICA, CORRESPONDENTE AO EXERCICIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 20/12/2007 | 250.00 | 00004856042483 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA DE SOUSA | REFERENTE A VARIOS FRETES NA MOTO DE PLACA MNE 57-23, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 20/12/2007 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE PESSOAL NA MANUTENCAODA MATERNIDADE MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO EXER-CICIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0004314 | 20/12/2007 | 8950.00 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADEMUNICIPAL, PARA DISTRIBUIR COM PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PROG.DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 20/12/2007 | 9576.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0004316 | 20/12/2007 | 696.26 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO FIATS DE PLACASHWI 9564 E HWV 5503, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA-PSF, 01 E 02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0004332 | 20/12/2007 | 980.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO A AMBULANCIA DEPLACA MNI 9775, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 20/12/2007 | 2510.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE PESSOAL NA MANUTENCAODO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0004294 | 20/12/2007 | 800.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO CORSADE PLACA MND 6415, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 20/12/2007 | 3280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE PESSOAL NA MANUTENCAODA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CORRESPONDEN-TE AO EXERCICIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 20/12/2007 | 4050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE COORDENADORES COMISSIONADAS PARAPRESTAREM SERVICOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DEDEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 20/12/2007 | 5859.10 | 12724621000105 | IPRESMUN | PAGAMENTO DE 17% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARTE DA EMPRE-SA, NO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 20/12/2007 | 3420.00 | 00006645821417 | LIDIA PATRICIO DA SILVA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN/PRODEM DO PROGRAMA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE ELAZER-PECEL, EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA,NO MES DE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 20/12/2007 | 26660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE PESSOAL NA MANUTENCAODAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 20/12/2007 | 4700.00 | 00004836142466 | ARILIA FORMIGA SARMENTO LUIZ E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN/PRODEM DO PROGRAMA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE ELAZER-PECEL, NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 20/12/2007 | 228.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS FAMILIA DE PROFESSORES EFETIVOS COM EXER-CICIO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0004309 | 20/12/2007 | 760.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICROONIBUSE DUCATO DE PLACAS MOL 4505 E HWT 4645, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 20/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE PESSOAL NA MANUTENCAODO ENSINO PRE-ESCOLAR, CORRESPONDENTE AO EXERCICIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUN. JOAO SARMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 20/12/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE PESSOAL NA MANUTENCAODA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AOEXERCICIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 20/12/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE PESSOAL NA MANUTENCAODA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CORRESPONDEN-TE AO EXERCICIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 20/12/2007 | 5956.85 | 12724621000105 | IPRESMUN | PAGAMENTO DE 17% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARTE DA EMPRE-SA, CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 20/12/2007 | 13060.00 | 00004719784429 | DALVANA AUGUSTO PEDROSA | VENCIMENTOS DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN/PRODEM DO PROGRAMA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE ELAZER-PECEL, COMO PROFESSORES DAS ESCOLAS DA RE-DE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 20/12/2007 | 1368.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE PROFESSORES LEIGOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 20/12/2007 | 10734.40 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BOLQUEIO JUDICAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHIS-TA PROCESSO Nº 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB, NO DIA 20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 20/12/2007 | 11845.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE PESSOAL NA MANUTENCAODA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CORRES-PONDENTE AO EXERCICIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0004297 | 20/12/2007 | 1050.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM PELA LOCACAO DE UMPROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E INDIVIDUALIZACAODO FGTS DESTA PREFEITURA NESTE DIA 20 DO CORRENTEMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 20/12/2007 | 506.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE PESSOAL APOSENTADOSPROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 20/12/2007 | 538.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE PESSOAL APOSENTADOSPROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 20/12/2007 | 3280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE PESSOAL NA MANUTENCAODA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, NO MES DE DE-ZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 20/12/2007 | 27.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO DOC PARA TRANSFERENCIA DE PAGAMENTODA FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 20/12/2007 | 1241.71 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA PARCELA DO FPM NO DIA20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 20/12/2007 | 3659.81 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM REFERENTE AO PARCE-LAMENTO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA JUNTO AOFGTS FIRMADO ENTRE CAIXA ECONOMICA FEDERAL/PMN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 20/12/2007 | 40.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | REFERENTE A TAXA E TARIFAS DE MANUTENCAO DA CONTA520.676-7 DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 20/12/2007 | 517.50 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA, NO MES DE DEZEMBERO/2007E 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 21/12/2007 | 34.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.864-0 NO DIA21 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | REALIZACOES DE FESTIVIDADES PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 21/12/2007 | 7000.00 | 12741062000133 | ANTONIO ANDRE SOBRINHO | CONTRATACAO DAS BANDAS REKEBRANCA E FLOR DA PELE,EM PRACA PUBLICA NO DIA 22 DE DEZEMBRO/2007, DIADA EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE NAZAREZINHO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | REALIZACOES DE FESTIVIDADES PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 21/12/2007 | 1000.00 | 00078573033487 | PAULO GUEDES PINTO | REFERENTE AO CONTRATO DE UM GERADOR PARA FORNECERENERGIA PARA A PRESENTACAO DE UM SHOW EM PRACA PU-BLICA COM AS BANDAS REKEBRANCA E FLOR DA PELE NAEMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE NO DIA 22/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | REALIZACOES DE FESTIVIDADES PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 21/12/2007 | 1500.00 | 08054879000166 | SOUSA PALCO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE UM PALCO PARA APRESENTACAODE UM SHOW EM PRACA PUBLICA, COM AS BANDAS REKE-BRANCA E FLOR DA PELE, NA EMANCIPACAO POLITICADESTA CIDADE NO DIA 22/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | REALIZACOES DE FESTIVIDADES PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 21/12/2007 | 1500.00 | 00022542256420 | FRANCISCO DE ASSIS G. QUEIROGA FILHO | REFERENTE AO CONTRATO DO SOM E ILUMINACAO PARA APRESENTACAO DE UM SHOW EM PRACA PUBLICA COM ASBANDAS REKEBRANCA E FLOR DA PELE NA EMANCIPACAOPOLITICA DESTA CIDADE NO DIA 22/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS MELHORAR A MANTER OS | CONSTRUCAO DE BANHEIROS COM FOSSAS SEPTICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0004337 | 21/12/2007 | 20000.00 | 05828370000135 | VETOR PREMOLDADOS-CONST.E SERVICOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A 3ª MEDICAO PELOS SERVICOS DECONSTRUCAO DE 59 MODULOS SANITARIOS NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVENIO Nº 1145/2006-PMN/FUNASA. | 00172007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.PROG.ERRAD.TRAB.INFANTIL-PETI-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0004338 | 21/12/2007 | 1640.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAODA MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, COM RECURSO DOCONVENIO PMN/FMASAC-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 24/12/2007 | 80.00 | 00013117041400 | DR. GENARIO FREIRA DE MEDEIROS | PAGAMENTO DE 01 CONSULTA MEDICA REALIZADA NA SENHORA MARIA DE LOURDES FLORENCIO, POR SE TRATAR DEPESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 24/12/2007 | 40.00 | 00053634551453 | JOAO NUNES DE ARAUJO | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO AO MOTORISTA ACIMA CITADOPARA SE DESLOCAR A PATOS-PB, CONDUZINDO PESSOASDOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | REALIZACOES DE FESTIVIDADES PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 24/12/2007 | 400.00 | 00007842685410 | JOAO JOAQUIM ROSENO E OUTROS | PREMIACAO DA MARATONA EM COMEMORACAO A EMANCIPACAOPOLITICA DA CIDADE, NO DIA 22 DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 24/12/2007 | 266.03 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1125,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 24/12/2007 | 700.60 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 24/12/2007 | 1344.37 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1070PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 24/12/2007 | 0.33 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.607-9 NO DIA24 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 26/12/2007 | 12.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PARA SERVIRDE ALOJAMENTO PARA PESSOAS QUANDO SE ENCONTRAM ASERVICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 26/12/2007 | 64.12 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1042,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 26/12/2007 | 31.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0004350 | 26/12/2007 | 7800.00 | 02453916000122 | IDEIA CONSULTORIA G.E PLANEJAMENTO LTDA | REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADAPARA REALIZAR CURSOS DE FORMACAO CONTINUADA DESTINADA A 16 PROFESSORES E 01 COORDENADOR DO PROGRA-MA BRASIL ALFABETIZADO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 26/12/2007 | 67.35 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1041,PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 26/12/2007 | 28.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, JOSE VIEIRA LINS EJOAO FERREIRA LINS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 26/12/2007 | 62.74 | 08798605000181 | CERVARP-COORPERATIVA DE ENER,DESEV.RURAL | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUNDAMENTAL, RITA GONCALVES BRAGA TEOTO-NIO DE LIRA JUVENAL AFONSO BEZERRA E LAURENTINA RODRIGUES COURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 26/12/2007 | 38.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ALIMENTACAO ESCOLARE DE EDUCACAO E DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 26/12/2007 | 240.04 | 05928203000166 | OMEGATI-COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | CONTRATO DE MANUTENCAO DA MAQUINA XEROX, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 26/12/2007 | 67.35 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1247,PERTENCENTE A SUB-CHEFIA DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 26/12/2007 | 49.85 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE LTDA | REFERENTE A TAXA MENSAL DO SISTEMA UOL/INTERNET,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 26/12/2007 | 1500.00 | 00003452498441 | MARIA DO SOCORRO MENDES SILVA | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA CBW5884, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 26/12/2007 | 3.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, NODISTRITO DE OLHO D AGUA DO FRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 26/12/2007 | 3.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A SEDE DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 26/12/2007 | 109.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOL.-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 26/12/2007 | 50.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCEN-TE E CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUTENCAO DO PISO BASICO TRANSICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0004358 | 26/12/2007 | 2561.60 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAODA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/FMASPBT, NO MES DE DEZEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.PROG.ERRAD.TRAB.INFANTIL-PETI-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 26/12/2007 | 195.00 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENCAO DAMERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ER-RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, COMO CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0004361 | 26/12/2007 | 260.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DOACAO APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 26/12/2007 | 21.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SO-CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 27/12/2007 | 96.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENCAO DA MA-TERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 27/12/2007 | 3120.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | AQUISICAO DE KITS DE MATERIAL DIDATICO PARA PROFESSORES E ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DIST.MERENDA ESCOLAR-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 27/12/2007 | 544.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA PREPARACAO DA ME-RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMO CONTRA-PARTIDADESTA PREFEITURA, NO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0004372 | 27/12/2007 | 2166.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAODE PROFESSORES NOS ENCONTROS DO PRO-LETRAMENTO FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES DAS SERIES INI-CIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 28/12/2007 | 40.00 | 00060275162400 | GERALDO VIEIRA LINS | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO AO MOTORISTA ACIMA CITADOPARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 28/12/2007 | 90.00 | 00020588542415 | MARIA MENDES FORMIGA BRAGA | FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO PARA MANUTENCAO DAMERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 28/12/2007 | 4532.20 | 12724621000105 | IPRESMUN | PAGAMENTO DE 17% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEMERENDEIRAS E ZELADORES NA MANUTENCAO DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARTE DAEMPRESA, CORRESPONDENTE A 13º SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004381 | 28/12/2007 | 800.00 | 00008445050486 | FRANCISCO MENDES DE SOUSA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA KCN 8368, DAS LOCALIDADES DE CE-DRO DE CIMA TRAPIA CAPOEIRA E SERROTE DOS BOIS, PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO PERIODO DAMANHA, NO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 28/12/2007 | 228.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS FAMILIA DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIAPMN/PRODEM DO PROGRAMA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E LAZER-PECEL NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DEDEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004383 | 28/12/2007 | 800.00 | 00003636094408 | FRANCINALDO LUIZ MENDES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA HBS 3803, DAS LOCALIDADES DE CUR-TUME E POCO REDONDO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO PERIODO DA MANHA, NO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 28/12/2007 | 846.00 | 05043696000157 | PRODEM-INST.DE PROM-DESEN.EST.MUNICIPIOS | REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TER-MO DE PARCERIA PMN/PRODEM DO PROGRAMA DE EDUCACAO,CULTURA ESPORTE E LAZER-PECEL, NA MANUTENCAO DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 28/12/2007 | 394.06 | 12724621000105 | IPRESMUN | PAGAMENTO DE 17% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPROFESSORES LEIGOS MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARTE DA EMPRESACORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004401 | 28/12/2007 | 800.00 | 00006762074480 | JOSE BRAGA NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA KFR 7757, DAS LOCALIDADES DE CABECOS BOQUEIRAO DO BARRO E POCO REDONDO, PARA A SEDEDO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO PERIODO DA MANHA, NOMES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 28/12/2007 | 646.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS FAMILIA DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIAPMN/PRODEM DO PROGRAMA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E LAZER-PECEL, COMO PROFESSORES DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MESDE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004403 | 28/12/2007 | 800.00 | 00007915739824 | JOSE FIRMO LINS | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA CBN 2831, DAS LOCALIDADES DE CA-FUNDO TELHA E MALHADA DA AREIA, PARA A SEDE DO MU-NICIPIO E VICE-VERSA, NO PERIODO DA MANHA, NO MESDE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 28/12/2007 | 2350.80 | 05043696000157 | PRODEM-INST.DE PROM-DESEN.EST.MUNICIPIOS | REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TER-MO DE PARCERIA PMN/PRODEM DO PROGRAMA DE EDUCACAOCULTURA ESPORTE E LAZER-PECEL, COMO FORFESSORESDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004412 | 28/12/2007 | 800.00 | 00024607648809 | FRANCILENE DA SILVA ANDRELINO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA BNK 0668, DA LOCALIDADE DE OLHOD AGUA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NOPERIODO DA TARDE, NO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 28/12/2007 | 115.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS FAMILIA DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIAPMN/PRODEM DO PROGRAMA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E LAZER-PECEL, EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, NO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004414 | 28/12/2007 | 800.00 | 00003153620490 | JOSE DE SOUSA FILHO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMS 4785, DAS LOCALIDADES DE ESTACA CORTADA TABULEIRO REDONDO E GOIABEIRA, PARA ASEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO PERIODO DA MA-NHA, NO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 28/12/2007 | 615.60 | 05043696000157 | PRODEM-INST.DE PROM-DESEN.EST.MUNICIPIOS | REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TER-MO DE PARCERIA PMN/PRODEM DO PROGRAMA DE EDUCACAO,CULTURA ESPORTE E LAZER-PECEL, EDUCACAO DE JOVENSE ADULTOS-PEJA, NO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004421 | 28/12/2007 | 800.00 | 00028501012491 | RAIMUNDO BARBOSA DA SILVA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMY 4326, DAS LOCALIDADES DE OLHOD AGUA TIMBAUBA CANTINHO E PEDRA E CAL, PARA A SE-DE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO PERIODO DA TARDE,NO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004422 | 28/12/2007 | 629.50 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO-FRANGOBAR | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMQ 9853, DAS LOCALIDADES DE CAL-DEIRAO LAGOA DA SERRA E CARIMBEMBE, PARA A SEDE DOMUNICIPIO E VICE-VERSA, NO PERIODO DA TARDE, NOMES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 28/12/2007 | 800.00 | 00067621600420 | JOSE MILTON DE FIGUEIREDO LIMA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA CBL 0823, DAS LOCALIDADES DE TIM-BAUBA TRAPIA SERROTE DOS BOIS E CEDRO DE CIMA, PA-RA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO PERIODO DATARDE, NO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004427 | 28/12/2007 | 370.50 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO-FRANGOBAR | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMQ 9853, DAS LOCALIDADES DE CAL-DEIRAO LAGOA DA SERRA E CARIMBEMBE, PARA A SEDE DOMUNICIPIO E VICE-VERSA, NO PERIODO DA TARDE, NOMES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 28/12/2007 | 800.00 | 00005455793411 | JOSE LIOMAR FILHO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA BNE 7135, DAS LOCALIDADES DE GOIABEIRA AGUAS BELAS CURTUME E POCO REDONDO, PARA ASEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO PERIODO DA TARDE, NO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004430 | 28/12/2007 | 800.00 | 00000025123432 | RICARDO MENDES ALVES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMZ 2529, DAS LOCALIDADES DE PE-DRA E CAL E CANTINHO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO EVICE-VERSA, NO PERIODO DA TARDE, NO MES DE OUTUBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004431 | 28/12/2007 | 800.00 | 00017949272805 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA BMF 3718, DAS LOCALIDADES DE OLHOD AGUA E TIMBAUBA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICEVERSA, NO PERIODO DA TARDE, NO MES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004432 | 28/12/2007 | 800.00 | 00052645363415 | MANOEL GOMES NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA LVP 6898, DAS LOCALIDADES DE BOAVISTA SACO DA AREIA E SUSSUARANA, PARA A SEDE DOMUNICIPIO E VICE-VERSA, NO PERIODO DA TARDE, NOMES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 28/12/2007 | 530.00 | 00004525039493 | FABIANO VIEIRA DE ALMEIDA | SERVICOS DE CONSERVACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, NO MES DENOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 28/12/2007 | 780.00 | 00003528638460 | JOSE FABIANO LINS E OUTROS | SERVICOS DE CONSERVACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL, MARIA DO CARMO PEDROZA MENDESE AMELIA MARIA SARMENTO, NO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 28/12/2007 | 580.00 | 00006803624447 | EMILSON CABRAL PEREIRA | SERVICOS DE AMPLIACAO DA INSTALACAO ELETRICA DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALNAS LOCALIDADES DE OLHO D AGUA CARNAUBA AGUAS BELAS E CEDRO DE BAIXO, NO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 28/12/2007 | 805.00 | 09233651000104 | JOAO CASSEMIRO | AQUISICAO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROGRAMABRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 28/12/2007 | 1310.00 | 09506692000119 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | AQUISICAO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROGRAMABRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0004441 | 28/12/2007 | 2565.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROGRAMABRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 28/12/2007 | 156.14 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE A POSTAGENS DE CORRESPONDENCIA PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | REALIZACOES DE FESTIVIDADES PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 28/12/2007 | 365.00 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO-FRANGOBAR | FORNECIMENTO DE LANCHES REFEICOES REFRIGERANTES AOPESSOAL DA BANDA ILUMINACAO E PALCO NA FESTA DEEMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE NO DIA 22 DEDEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 28/12/2007 | 1328.00 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PRE-FEITO E ASSESSORES QUANDO SE ENCONTRAVAM A SERVI-COS DESTA PREFEITURA, NA CIDADE DE SOUSA-PB, NOSMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | REALIZACOES DE FESTIVIDADES PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 28/12/2007 | 1000.00 | 00034262229491 | BENICIO DANTAS CARTAXO | PAGAMENTO REFERENTE AO REFORCO DO POLICIAMENTO PA-RA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTACIDADE REALIZADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 28/12/2007 | 270.00 | 03801949000189 | FRANCISCA DE SOUSA LEITE | AQUISICAO DE LANTERNAS E PILHAS PARA OS GUARDAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 28/12/2007 | 1550.00 | 00034262229491 | BENICIO DANTAS CARTAXO | REFERENTE A COOPERACAO AO DESTACAMENTO DE POLICIALOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 28/12/2007 | 6518.65 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BOLQUEIO JUDICAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHIS-TA PROCESSO Nº 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB, NO DIA 28 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 28/12/2007 | 701.43 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA PARCELA DO FPM, NO DIA28 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 28/12/2007 | 8343.12 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIALJUNTO AO INSS, PARCELA Nº 23 COMPETENCIA 12/2007PARTE PATRONAL, NOS TERMOS DA LEI Nº 11.196/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 28/12/2007 | 4.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 15.814-3, NO DIA28 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 28/12/2007 | 1.08 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.141-4 NO DIA28 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 28/12/2007 | 160.00 | 00005009379821 | ANTONIO DOS ANJOS DE SOUSA | SERVICOS DE CONSERTOS DE BIROS PERTENCENTES A SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0004386 | 28/12/2007 | 290.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 28/12/2007 | 290.00 | 00006762074480 | JOSE BRAGA NETO | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KFR7757, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0004405 | 28/12/2007 | 631.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAODA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 28/12/2007 | 290.00 | 00003153620490 | JOSE DE SOUSA FILHO | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMS4785, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0004416 | 28/12/2007 | 305.00 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENCAO DAMATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 28/12/2007 | 290.00 | 00052645363415 | MANOEL GOMES NETO | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA LVP6898, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 28/12/2007 | 270.00 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO-FRANGOBAR | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMQ9853, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.PROG.ERRAD.TRAB.INFANTIL-PETI-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 28/12/2007 | 90.00 | 00020588542415 | MARIA MENDES FORMIGA BRAGA | FORNECIMENTO DE LIETE BOVINO PARA MANUTENCAO DA MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, COMO CONTRA PARTIDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.DO CENTRO DE MULTIPLAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 28/12/2007 | 230.00 | 00005009379821 | ANTONIO DOS ANJOS DE SOUSA | SERVICOS DE CONSERTOS DE PORTAS E JANELAS DO CEN-TRO INTEGRADO DE MULTIPLAS ATIVIDADES, NO MES DEOUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 28/12/2007 | 33.00 | 00004657850423 | NAILDA PEREIRA CABRAL | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORMELEI MUNICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 28/12/2007 | 1570.00 | 00003197953495 | MARIA DAS GRACAS LIMA E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS A PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 28/12/2007 | 1170.00 | 00084087072487 | GERALDO PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS A PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, PARA REFORMA DE SUAS RESIDENCIASCONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 28/12/2007 | 1520.00 | 00006995583442 | CHARLENE MARCELINA DE CALDAS E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS A PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, PARA REFORMA DE SUAS RESIDENCIASCONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 28/12/2007 | 160.00 | 00003190624496 | MARCILIO BARROSO DO NASCIMENTO | SERVICOS DE APONTAMENTO DE CHIBANCAS LAVANCAS PICARETAS, PERTENCENTE A SECRERARIA MUNICIPAL DE VIACAO OBRAS E URBANISMO, NO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 28/12/2007 | 290.00 | 00007394362442 | JONOEL DOS SANTOS PEREIRA | SERVICOS DE PODARGENS DE ARVORES EM VARIAS RUA DESTA CIDADE, NO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 28/12/2007 | 690.00 | 00009668312848 | MANOEL DELFINO DE OLIVEIRA E OUTROS | SERVICOS DE CONSERVACAO DOS CEMITERIOS SAO SEBAS-TIAO E NOSSA SENHORA DO CARMO NA SEDE DO MUNICI-PIO, NO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 28/12/2007 | 5490.00 | 00004841561447 | ANANIAS DE SOUSA NETO E OUTROS | SERVICOS DE CAPINARGENS LIMPEZA DE ESGOTOS LIMPEZADE TERRENOS BALDIOS E LIMPEZA EM GERAL DA CIDADE,NO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS MELHORAR A MANTER OS | CONSTRUCAO DE BANHEIROS COM FOSSAS SEPTICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0004392 | 28/12/2007 | 68941.25 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | REFERENTE A CONSTRUCAO DE 25 MODULOS SANITARIOS TIPO MSD-I, COM RECURSOS DO CONVENIO Nº 2820/2006-PMN/MINISTERIO DA SAUDE-FUNASA, DE ACORDO COM OCONTRATO Nº 70/2007. | 00202007 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 28/12/2007 | 740.00 | 00009668312848 | MANOEL DELFINO DE OLIVEIRA E OUTROS | REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERVACAO DOS BANHEI-R0S DO MERCADO PUBLICO E MANUTENCAO DO MATADOUROPUBLICO, NO MES DE OUTUBRO/20007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 28/12/2007 | 2556.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE PMN/SAELPA, REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS OR-GAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATONº 00022460. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 28/12/2007 | 170.00 | 00003190624496 | MARCILIO BARROSO DO NASCIMENTO | SERVICOS DE APONTAMENTO DE CHIBANCAS LAVANCAS PICARETAS, PERTENCENTE A SECRERARIA MUNICIPAL DE VIACAO OBRAS E URBANISMO, NO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 28/12/2007 | 280.00 | 00007394362442 | JONOEL DOS SANTOS PEREIRA | SERVICOS DE PODARGENS DE ARVORES EM VARIAS RUA DESTA CIDADE, NO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 28/12/2007 | 5770.00 | 00004841561447 | ANANIAS DE SOUSA NETO E OUTROS | SERVICOS DE CAPINARGENS LIMPEZA DE ESGOTOS LIMPEZADE TERRENOS BALDIOS E LIMPEZA EM GERAL DA CIDADE,NO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 28/12/2007 | 670.00 | 00003967052435 | JOSE HILTON TRAJANO DA SILVA E OUTROS | SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DE ESGOTOS EMVARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 28/12/2007 | 180.00 | 00003219937802 | JOAO RIBEIRO DA COSTA | SERVICOS DE SOLDAS NO CHASSI DO CAMINHAO CACAMBAD-60 DE PLACA OM 1783, PERTENCENTE A LIMPEZA PU-BLICA, NO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 28/12/2007 | 510.00 | 00088472760472 | SABINO BARROSO DA SILVA E OUTROS | SERVICOS DE CONSERVACAO DE CALCAMENTOS MEIOS FIOSE QUEBRA MOLAS EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO MESDE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 28/12/2007 | 400.00 | 00088472760472 | SABINO BARROSO DA SILVA E OUTROS | SERVICOS DE CONSERVACAO DE CALCAMENTOS MEIOS FIOSEM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE OUTUBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 31/12/2007 | 200.00 | 00011003219420 | JOSE BEZERRA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIA-CAO OBRAS E URBANISMO, NO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 31/12/2007 | 150.00 | 00052709248468 | FRANCISCO HEVANDRO BATISTA VALE | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICINA MECANICAMUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0004513 | 31/12/2007 | 280.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A VARIAS LAVAGENS E LUBRIFICACOES NO CA-MINHAO CACAMBA D-60 DE PLACA OM 1783, PERTENCENTEA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004516 | 31/12/2007 | 1512.00 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CAMINHAO CA-CAMBA D-60 DE PLACA OM 1783, PERTENCENTE A LIMPEZAPUBLICA, NO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004517 | 31/12/2007 | 1663.20 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CAMINHAO CA-CAMBA D-60 DE PLACA OM 1783, PERTENCENTE A LIMPEZAPUBLICA, NO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072007 | 0004529 | 31/12/2007 | 220.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | AQUISICAO DE PAES DESTINADOS O PESSOAL DA MANUTEN-CAO DA LIMPEZA PUBLICA, NO MESES DE NOVEMBRO E DE-ZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 31/12/2007 | 150.00 | 00026229862468 | ELISA DOS SANTOS VIEIRA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DEACAO SOCIAL, NO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOL.-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 31/12/2007 | 150.00 | 00023977582100 | JOAO BOSCO DOS SANTOS | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICI-PAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELARNO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.PROG.ERRAD.TRAB.INFANTIL-PETI-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 31/12/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL ENTERESSE PUBLICO COMOMONITORAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI, NO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 31/12/2007 | 150.00 | 00009972579387 | ARY MEDEIROS BRAGA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFE-RENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOMES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.PROG.ERRAD.TRAB.INFANTIL-PETI-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072007 | 0004518 | 31/12/2007 | 262.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | AQUISICAO DE PAES PARA MANUTENCAO DA MERENDA DOSALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AGROPECUARIO | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 31/12/2007 | 150.00 | 00052709248468 | FRANCISCO HEVANDRO BATISTA VALE | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO LOCALDA EMATER, NO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE TRANSPORTE E COMUNICACAO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MANTER E MELHORAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0004478 | 31/12/2007 | 12607.00 | 08270171000142 | CONSTRUTORA BANDEIRANTE LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A 97,728 HORAS DE MOTONIVELADORA UTILIZADA NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DE DIVER-SAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A ZONA RURAL A ZO-NA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 31/12/2007 | 100.00 | 09245424000190 | CLINICA SANTA HELENA | PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM MA-RIA GORETE SILVA DO NASCIMENTO POR SE TRATAR DEPESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 31/12/2007 | 3000.00 | 00015123812415 | VALDEMIR GONCALVES BRAGA | VENCIMENTOS DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN/PRODEM DO PROGRAMA DE APOIO A SAUDE E ACAO SOCIALPASSAS, COMO MEDICO PEDIATRA NA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 31/12/2007 | 90.00 | 00020588542415 | MARIA MENDES FORMIGA BRAGA | FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO DESTINADO A MANUTEN-CAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL E POSTO UNIDADE DESAUDE, NO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 31/12/2007 | 540.00 | 05043696000157 | PRODEM-INST.DE PROM-DESEN.EST.MUNICIPIOS | REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TER-MO DE PARCEIRIA PMN/PRODEM DO PROGRAMA DE APOIO ASAUDE E ACAO SOCIAL-PASSAS, COMO MEDICO PEDIATRANA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PROG.DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 31/12/2007 | 6840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, COM RECURSSOS DO CONVENIOFIRMADO ENTRE PMN/PACS, NO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 31/12/2007 | 7650.00 | 00033831521468 | MARIA LINDETE DE FRANCA VIRGINIO OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN/PRODEM DO PROGRAMA DE APOIO A SAUDE E ACAO SOCIALPASSAS, SAUDE BUCAL ODONTOLOGOS, NO MES DE DEZEM-BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 31/12/2007 | 1377.00 | 05043696000157 | PRODEM-INST.DE PROM-DESEN.EST.MUNICIPIOS | REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TER-MO DE PARCERIA PMN-PRODEM DO PROGRAMA DE APOIO ASAUDE E ACAO SOCIAL-PASSAS, SAUDE BUCAL ODONTOLO-GOS, NO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 31/12/2007 | 760.00 | 00005436325475 | AURILANE VALE ESTRELA GUIMARAES E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN/PRODEM DO PROGRAMA DE APOIO A SAUDE E ACAO SOCIAL-PASSAS, NA MANUTENCAO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE,NO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 31/12/2007 | 136.80 | 05043696000157 | PRODEM-INST.DE PROM-DESEN.EST.MUNICIPIOS | REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TER-MO DE PARCERIA PMN/PRODEM DO PROGRAMA DE APOIO ASAUDE E ACAO SOCIAL-PASSAS NA MANUTENCAO DO POSTOUNIDADE DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 31/12/2007 | 24300.00 | 00003450620436 | ANA CARLA TRAJANO DE OLIVEIRA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN/PRODEM DO PROGRAMA DE APOIO A SAUDE E ACAO SOCIALPASSAS COMO MEDICOS E ENFERMEIRA DO PSF, NO MES DEDEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0004474 | 31/12/2007 | 60.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A VARIAS LAVAGENS NOS FIATS DE PLACASHWI 9564 E HWV 5503, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAU-DE DA FAMILIA-PSF, 01 E 02, NO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 31/12/2007 | 4374.00 | 05043696000157 | PRODEM-INST.DE PROM-DESEN.EST.MUNICIPIOS | REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TER-MA DE PARCERIA PMN/PRODEM DO PROGRAMA DE APOIO ASAUDE E ACAO SOCIAL-PASSAS MEDICOS E ENFERMEIRAS,NO MES DE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 31/12/2007 | 150.00 | 00060275219453 | AUREA MEDEIROS DO VALE | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO PEVA-PROGRAMA DE ERRADICACAO EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DEDOENCA, NO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 31/12/2007 | 6350.00 | 00003325214436 | CRISTIANO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN/PRODEM DO PROGRAMA DE APOIO A SAUDE E ACAO SOCIALPASSAS, NA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NOMES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 31/12/2007 | 1143.00 | 05043696000157 | PRODEM-INST.DE PROM-DESEN.EST.MUNICIPIOS | REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN/PRODEM DO PROGRAMA DE APOIO ASAUDE E ACAO SOCIAL-PASSAS, NA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PROG.DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 31/12/2007 | 2736.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, COM RECURSSOS DO CONVENIOFIRMADO ENTRE PMN/PACS, NO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 31/12/2007 | 760.00 | 00005436325475 | AURILANE VALE ESTRELA GUIMARAES E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN/PRODEM DO PROGRAMA DE APOIO A SAUDE E ACAO SOCIALPASSAS, NA MANUTENCAO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE,NO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 31/12/2007 | 136.80 | 05043696000157 | PRODEM-INST.DE PROM-DESEN.EST.MUNICIPIOS | REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TER-MO DE PARCERIA PMN/PRODEM DO PROGRAMA DE APOIO ASAUDE E ACAO SOCIAL-PASSAS NA MANUTENCAO DO POSTOUINDADE DE SAUDE, NO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 31/12/2007 | 2080.00 | 00057018804434 | FRANCISCA ROZENEIDE P. DE ARAUJO OUTRAS | VENCIMENTOS E GRATIFICACAO DE PESSOAL DO TERMO DEPARCERIA PMN/PRODEM DO PROGRAMA DE APOIO A SAUDE EACAO SOCIAL-PASSAS AUXILIARES DO PSF, NO MES DEDEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 31/12/2007 | 50.00 | 00073815888468 | INACIO BORGES DE FRANCA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA-PSF, NO DISTRITO DE OLHO D AGUADO FRADE, NO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 31/12/2007 | 341.52 | 05043696000157 | PRODEM-INST.DE PROM-DESEN.EST.MUNICIPIOS | REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TER-MO DE PARCERIA PMN/PRODEM DO PROGRAMA DE APOIO ASAUDE E ACAO SOCIAL-PASSAS, AUXILIARES DO PSF, NOMES DE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 31/12/2007 | 6350.00 | 00003325214436 | CRISTIANO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN/PRODEM DO PROGRAMA DE APOIO A SAUDE E ACAO SOCIALPASSAS, NA MANUTENCAO DA METERNIDADE MUNICIPAL, NOMES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 31/12/2007 | 1143.00 | 05043696000157 | PRODEM-INST.DE PROM-DESEN.EST.MUNICIPIOS | REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TER-MA DE PARCERIA PMN/PRODEM DO PROGRAMA DE APOIO ASAUDE E ACAO SOCIAL-PASSAS, NA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 31/12/2007 | 2080.00 | 00057018804434 | FRANCISCA ROZENEIDE P. DE ARAUJO OUTRAS | VENCIMENTOS E GRATIFICACAO DE PESSOAL DO TERMO DEPARCERIA PMN/PRODEM DO PROGRAMA DE APOIO A SAUDE EACAO SOCIAL-PASSAS AUXILIARES DO PSF, NO MES DENOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 31/12/2007 | 341.52 | 05043696000157 | PRODEM-INST.DE PROM-DESEN.EST.MUNICIPIOS | REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TER-MO DE PARCERIA PMN/PRODEM DO PROGRAMA DE APOIO ASAUDE E ACAO SOCIAL-PASSAS, AUXILIARES DO PSF, NOMES DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0004511 | 31/12/2007 | 420.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A VARIAS LAVAGENS NAS AMBULANCIAS DE PLACAS MOQ 2213 E MNI 9775, PERTENCENTE A MATERNIDADEMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 31/12/2007 | 50.00 | 00002472881444 | MARIA PEDROSA ALVES | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA-PSF, NA LOCALIDADE DE TRAPIA,NO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004519 | 31/12/2007 | 1078.69 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004520 | 31/12/2007 | 2369.89 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOS FIATS DE PLA-CAS HWI 9564 E HWV 5503, PERTENCENTES AO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA-PSF, 01 E 02, NO MES DE NOVEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 31/12/2007 | 1360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES DESAUDE DO PEVA-PROGRAMA DE ERRADICACAO EPIDEMIOLOGICA E CONTROLO DE DOENCAS, NO MES DE DEZEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004522 | 31/12/2007 | 995.30 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004524 | 31/12/2007 | 2496.32 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOS FIATS DE PLA-CAS HWI 9564 E HWV 5503, PERTENCENTES AO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA-PSF, 01 E 02, NO MES DE DEZEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004525 | 31/12/2007 | 1243.62 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO A AMBULANCIA DEPLACA MNI 9775, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI-PAL, NO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 31/12/2007 | 540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | COMPLEMENTO SALARIAL DE AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DO PEVA-PROGRAMA DE ERRADICACAO EPIDEMIOLOGICAE CONTROLO DE DOENCAS, NO MES DE DEZEMBRO/2007. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004528 | 31/12/2007 | 1586.60 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO A AMBULANCIA DEPLACA MNI 9775, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI-PAL, NO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072007 | 0004531 | 31/12/2007 | 201.60 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | AQUISICAO DE PAES PARA MANUTENCAO DO POSTO UNIDADEDE SAUDE, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072007 | 0004532 | 31/12/2007 | 429.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | AQUISICAO DE PAES PARA MANUTENCAO DA MATERNIDADEMUNICIPAL, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 31/12/2007 | 438.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS FAMILIA DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIAPMN/PRODEM DO PROGRAMA DE APOIO A SAUDE E ACAO SOCIAL-PASSAS MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL,NO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 31/12/2007 | 438.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS FAMILIA DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIAPMN/PRODEM DO PROGRAMA DE APOIO A SAUDE E ACAO SOCIAL-PASSAS MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL,NO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 31/12/2007 | 46.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS FAMILIA DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIAPMN/PRODEM DO PROGRAMA DE APOIO A SAUDE E ACAO SOCIAL-PASSAS MANUTENCAO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE,NO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 31/12/2007 | 46.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS FAMILIA DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIAPMN/PRODEM DO PROGRAMA DE APOIO A SAUDE E ACAO SOCIAL-PASSAS MANUTENCAO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE,NO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 31/12/2007 | 46.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS FAMILIA DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIAPMN/PRODEM DO PROGRAMA DE APOIO A SAUDE E ACAO SOCIAL-PASSAS AUXULIARES DO PSF, NO MES NOVEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 31/12/2007 | 46.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS FAMILIA DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIAPMN/PRODEM DO PROGRAMA DE APOIO A SAUDE E ACAO SOCIAL-PASSAS AUXULIARES DO PSF, NO MES DEZEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 31/12/2007 | 50.00 | 00006823187875 | ANTONIO JOSE DA SILVA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO CORREIONO DISTRITO DE OLHO D AGUA DO FRADE, NO MES DE DE-ZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 31/12/2007 | 150.00 | 00023977582100 | JOAO BOSCO DOS SANTOS | ALUGUEL DO PREDIO PARA SERVIR DE ALOJAMENTO PARAPESSOAS QUANDO SE ENCONTRAM A SERVICOS DESTA PREFEITURA , NO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 31/12/2007 | 4560.00 | 00050466941404 | EVANDRO ELVIDIO DE SOUSA | BLOQUEIO JUDICIAL FEITO NA CONTA FPM REFERENTE APAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVO AOPROCESSO Nº 0372005004047-8 CONF, OFICIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 31/12/2007 | 10260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE DEZEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0004442 | 31/12/2007 | 33.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A VARIAS LAVAGENS E POLIMENTOS NO CORSADE PLACA MND 6415, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 31/12/2007 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITU-CIONAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004523 | 31/12/2007 | 325.49 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO CORSA DE PLACAMND 6415, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, NOMES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004445 | 31/12/2007 | 1780.00 | 00028712638846 | MANOEL PEDROSA DE SOUSA NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MRV 0653, DAS LOCALIDADES DE TRA-PIA BANANEIRA CAICARA BOA VISTA E SACO DA AREIA,PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO PERIODODA MANHA, NO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 31/12/2007 | 23.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIAPMN/PRODEM DO PROGRAMA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E LAZER-PECEL NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DEEDUCACAO NO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004449 | 31/12/2007 | 1260.00 | 00004525013427 | MARIA JOSE DE SOUSA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MZL 0249, DAS LOCALIDADES DE CAR-NAUBA CANTA GALO E BARRA, PARA A SEDE DO MUNICIPIOE VICE-VERSA, NO PERIODO DA TARDE, NO MES DE OUTU-BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 31/12/2007 | 1520.00 | 00004841563490 | FRANCISCO DOS SANTOS PEREIRA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN/PRODEM DO PROGRAMA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE ELAZER-PECEL NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 31/12/2007 | 150.00 | 00003929390450 | FRANCINATO DE SOUSA BEZERRA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SUB-SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 31/12/2007 | 273.60 | 05043696000157 | PRODEM-INST.DE PROM-DESEN.EST.MUNICIPIOS | REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TER-MO DE PARCERIA PMN/PRODEM DO PROGRAMA DE EDUCACAOCULTUTA ESPORTE E LAZER-PECEL NA MANUTENCAO DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO, NO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004453 | 31/12/2007 | 1080.00 | 00076007561453 | FRANCISCO ARI PEDROSA DE LIMA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA BIH 8830, DAS LOCALIDADES DE TRA-PIA E CEDRO DE BAIXO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO EVICE-VERSA, NO PERIODO DA TARDE, NO MES DE OUTUBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 31/12/2007 | 17496.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | COMPLEMENTACAO DO ABONO SALARIAL AOS PROFESSORESEFETIVOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 31/12/2007 | 3030.42 | 12724621000105 | IPRESMUN | PAGAMENTO DE 17% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPROFESSORES EFETIVOS E APOSENTADO DO ENSINO FUNDA-MENTAL, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 31/12/2007 | 1000.00 | 08799173000808 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | ALUGUEL DO PREDIO PARA SERVIR DE ALOJAMENTO DE MA-TERIAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004457 | 31/12/2007 | 1080.00 | 00060243449453 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MZI 1035, DAS LOCALIDADES DE TRA-PIA PE DE SERRA CAICARA E CEDRO DE BAIXO, PARA ASEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO PERIODO DA TAR-DE, NO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004460 | 31/12/2007 | 1010.00 | 00096558512491 | MANOEL FERNANDES BEZERRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA HUD 6146, DAS LOCALIDADES DE CAM-PO DE FORA ANGICOS AGUAS BELAS E GOIABEIRA, PARA ASEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO PERIODO DA TAR-DE, NO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 31/12/2007 | 250.00 | 00004856042483 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA DE SOUSA | LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MNW 4052, TRANSPORTANDO UMA PROFESSORA DA SEDE PARA A MESMA LECIONAR NAE.M.E.F. ANTONIO GABRIEL DOS ANJOS NA LOCALIDADEDO CURTUME BEM COMO ENTREGA DE MERENDA NAS ESCOLASDAS LOCALIDADES DE CANTA GALO E CRANAUBA, NO MESDE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 31/12/2007 | 250.00 | 00053634560444 | ANTONIO MENDES DE LUCENA | LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MOU 6590, TRANSPORTEDE UMA PROFESSORA DA SEDE PARA A MESMA LECIONAR NAE.M.E.F. MARIA ZITA MENDES NA LOCALIDADE DE SAPE EVICE-VERSA, NO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 31/12/2007 | 500.00 | 00078864089420 | IZAIAS PEDROSA DE MENESES | LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MOJ 5095, TRANSPORTEDE COORDENADORAS E UMA PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA LECIONAR NA ESCOLA ATIVA NAS LOCALIDADES DE CEDRO DE CIMA OLHO D AGUA TIMBAUBA TRAPIA ECARNAUBA E VICE-VERSA, NO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 31/12/2007 | 250.00 | 00004546314485 | IVAN MENDES MEDEIROS | LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MNC 8893, TRANSPORTEDE UMA PROFESSORA DA SEDE PARA A MESMA LECIONAR NA E.M.E.I.E.F. MANOEL VIEIRA CAMPOS NA LOCALIDADEDE CEDRO DE CIMA E VICE-VERSA, NO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 31/12/2007 | 23.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIAPMN/PRODEM DO PROGRAMA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E LAZER-PECEL NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DEEDUCACAO NO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 31/12/2007 | 1520.00 | 00004841563490 | FRANCISCO DOS SANTOS PEREIRA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL DO TERMO DE PARCERIA PMN/PRODEM DO PROGRAMA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE ELAZER-PECEL NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 31/12/2007 | 200.00 | 00046727264449 | FRANCISCO GILSON PEDROZA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPALNO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 31/12/2007 | 273.60 | 05043696000157 | PRODEM-INST.DE PROM-DESEN.EST.MUNICIPIOS | REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS DE PESSOAL DO TER-MO DE PARCERIA PMN/PRODEM DO PROGRAMA DE EDUCACAOCULTUTA ESPORTE E LAZER-PECEL NA MANUTENCAO DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO, NO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 31/12/2007 | 3478.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ABONO SALARIAL AOS CORDENADORES QUE PRESTAM SERVI-COS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 31/12/2007 | 250.00 | 00087289210468 | ADJANE VALE | LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MNS 2525, TRANSPORTEDE UMA COORDENADORA DA SEDE PARA A MESMA VISITARAS ESCOLAS MUNICIPAIS ONDE FUNCIONA EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS, NA ZONA RURAL, NO MES DE OUTUBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 31/12/2007 | 250.00 | 00008368524431 | MARCIO BRAGA DA SILVA | REFERENTE A VARIOS FRETES NA MOTO DE PLACA MNB 04-46, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 31/12/2007 | 330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ABONO SALARIAL A PROFESSORA A PONSENTADA PROPROCIONAL CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 31/12/2007 | 150.00 | 00018117422468 | JOAO CASEMIRO | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS CONSELHOS MUNI-CIPAIS DE EDUCACAO E DE ALIMENTACAO ESCOLAR E DOFUNDEB. NO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0004510 | 31/12/2007 | 260.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A VARIAS LAVAGENS NA DUCATO E MICROONI-BUS DE PLACAS HWT 4945 E MOL 4505, PERTENCENTE AOENSINO FUNDAMNETAL, NO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072007 | 0004526 | 31/12/2007 | 112.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | AQUISICAO DE PAES PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCO-LAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, NO MES DE NO-VEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004530 | 31/12/2007 | 1532.79 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICROONIBUSE DUCATO DE PLACAS MOL 4505 E HWT 4945, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024