| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2007 | 900.00 | 00002482444691 | VALDEVINO JOSE CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA:JOAO PESSOA,100-CENTRO- MULUNGU/PB,LOCADO A ESTA PREFEITURA NOS MESESDE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006, CON FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2007 | 800.00 | 00000557420415 | CRISTINO CAMILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NA RUA JOAO PESSOA, 143-CENTROMULUNGU/PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DE ORGAOS PERTENCENTES A ESTA EDI LIDADE, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DE ZEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0000167 | 02/01/2007 | 1500.00 | 00073961132453 | DR. FABIO RRAMOS TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA EM ESPECIAL NA AREA DE REGIME DE TRIBUTA€AO MUNICIPAL, BEM COMO OS SEGUIMENTOS JURIDICOS DE DIREITO CON TRATUAL NA AREA DE CONVENIOS E CONTRATOS DES TE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEM BRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0000175 | 02/01/2007 | 1500.00 | 00088434141434 | ABELARDO JUREMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE EXECU€AO FISCAL E DIREITO TRIBUTARIO DESTE MUNICI PIO NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2006CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/01/2007 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODA FUNCIONARIA ACIMA CITADA NA SEC.DE ADMINISTRA€AO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/01/2007 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE ADMINISTRA€AO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 02/01/2007 | 35.00 | 00053275276700 | MANOEL FIRMINO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) VIA GEM A DISPOSI€AO DA SEC.DE FINAN€AS PARA RE SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIAJUNTO AOS BANCOS C.E.F. E BRADESCO DA CIDADE DE GUARABIRA/PB, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO GOL DE PLACAS MMO:2570,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 02/01/2007 | 250.00 | 00097809489453 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DA SEC.DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIOEM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO CORSA DE PLACAS MNT:3059, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 02/01/2007 | 65.18 | 33055146000193 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NAS CONTAS TRIBUTOS E IPTU,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Divulga‡Æo de A‡äes Desenvolvidas pela Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 02/01/2007 | 1000.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICA€AO DE ANUNCIO, TITULO CONVENIO NUCLEO DOS MUNICIPIOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/01/2007 | 1373.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/01/2007 | 1373.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 02/01/2007 | 47.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATI VO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ-COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 02/01/2007 | 550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DAAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ-COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 02/01/2007 | 550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NA SEC. DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ-COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 02/01/2007 | 1499.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEM BRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ-COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 02/01/2007 | 112.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DE ZEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ-COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 02/01/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ-COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 02/01/2007 | 368.00 | 01642291000265 | MARIA JOSE ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PO€O D AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE BOA VISTA, ZONA RU RAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 02/01/2007 | 1468.00 | 04591943000197 | MEDITEC COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA REVISAO DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGI COS DOS PSF s, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2007 | 440.00 | 00071673644449 | ROSINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LOCA€AO DE UMA MOTO YAMAHA YBR 125 DE PLACA MNZ:6851, PERTENCENTE A PESSOA ACIMACITADO A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS PERIODOS DE 01 A 30/11E DE 01 A 31/12/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 02/01/2007 | 40.00 | 07211322000129 | MOTOCLETA COMERCIO DE BICICLETA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO MO TO DE PLACA MNS:9708, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/01/2007 | 200.00 | 07503388000192 | JOAO BATISTA DA SILVA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE 01 ATAUDE DESTINADO AO SR. JOSE RODRIGUES DOS SANTOS, QUE RESIDIA NESTA CIDADE, CON FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 02/01/2007 | 120.00 | 00098233211400 | SEVERINA DE SOUZA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NA RUA PEDRO C.DE ALCANTARA,S/N-CONJ.HAB.JOSE A.DE MOURA-MULUNGU/PB,DESTINADA A ABRIGAR A FAMILIA DE M¦ DE FATIMA XAVIER DE OLIVEIRA,QUE SE ENCONTRAVA ABRIGADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO DESDE O ESTOURAMENTO DA BARRAGEM CAMARA,REF.AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 02/01/2007 | 70.00 | 00080472354434 | MARIA ANULINO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO ALUGUEL DE UMA CASA,SITUADA NA RUA RISONETE DE ALMEIDA, S/N-CONJ.HAB.JOSE A.DE MOURA-MULUNGU/PB,LOCA DO A ESTA PREFEITURA DESTINADA A ABRIGAR A FAMILIA DE SANDRA MEIRELES DA SILVA,QUE SE ENCONTRAVA ABRIGADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESDE O ESTOURAMENTO DA BARRAGEM CAMARA,RELA TIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006,CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 02/01/2007 | 150.00 | 00003816188460 | JOSE CARLOS SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NA RUA:BELA VISTA,06-MULUNGU/PB,LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA A BRIGAR A FAMILIA DE MANUEL FERREIRA DE SOUZA,QUE SE ENCONTRAVA ABRIGADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTU RA DESDE O ESTOURAMENTO DA BARRAGEM CAMARA,REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 02/01/2007 | 180.00 | 00001909346462 | GUIOMAR RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NA RUA:EDILIA MARIA,S/N-CONJHAB.JOSE A.DE MOURA-MULUNGU/PB,LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA ABRIGAR A FAMILIA DE M¦ DA LUZPEREIRA DA SILVA,QUE SE ENCONTRAVA ABRIGADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESDE O ESTOURA MENTO DA BARRAGEM CAMARA,REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 02/01/2007 | 1420.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 02/01/2007 | 1650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 02/01/2007 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE TRAB.E ASSIST.SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 02/01/2007 | 15.00 | 00007356624443 | MARIZ RICARDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO VEICULO MOTO PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2007 | 300.00 | 00072951958404 | FATIMA GOUVEIA GUEDES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO NA LOCALIDADE CARNAUBA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO DEPOSITO DO LIXORECOLHIDO NAS RUAS DESTA CIDADE,NO PERIODO DE01 A 30/11/2006,CONFORME CONTRATO DE LOCA€AO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2007 | 240.00 | 00039503364434 | MARIA DE OLIVEIRA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01(UMA) CASA,SITUADA NA RUA MANOEL ONOFRE,233MULUNGU/PB,PARA OS OPERADORES DA MAQUINA DO DER,QUANDO EM SERVI€O NAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEM BRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2007 | 600.00 | 00072951958404 | FATIMA GOUVEIA GUEDES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO NA LOCALIDADE CARNAUBA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO DEPOSITO DO LIXORECOLHIDO NAS RUAS DESTA CIDADE, NOS PERIODOSDE 01 A 31/10 E DE 01 A 31/12/2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000116 | 02/01/2007 | 3000.00 | 00078959578487 | SEVERINA DE PAIVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTODE CONTRATO QUE TEM COMO OBJETIVO O TRANSPORTE DO LIXO PUBLICO COLETADO NAS RUAS DESTA CIDADE E NO POV.DE GRAVATA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO CAMINHAO M.BENZ DE PLACAS MMN:7801, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 02/01/2007 | 500.00 | 00004801597424 | RICARDO LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO A ESTA EDILIDADE COMO OPERADOR DO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 02/01/2007 | 416.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SECDE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 02/01/2007 | 444.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC. DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 02/01/2007 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE SERVIDORES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 02/01/2007 | 279.84 | 00063177226415 | IVAN BERNARDO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA E RO€O DE MATO NAS RUAS DESTA CIDADE NO PERIODO DE 04 A 30/12/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 02/01/2007 | 300.00 | 00067585493487 | SOLON GOMES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO RO€O DO MATO DA ESTRADA VICINAL DES TE MUNICIPIO QUE LIGA O SITIO MUMBUCA AO POV.DE LOUREN€O, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 02/01/2007 | 550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 02/01/2007 | 62.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 02/01/2007 | 164.70 | 09193681000126 | INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE AFE RI€AO DA BALAN€A DO MATADOURO PUBLICO NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 02/01/2007 | 195.00 | 12924775000132 | AMARELINHO COM.DE TINTAS E FER.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A ILUMINA€AO PUBLI CA DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 02/01/2007 | 5.00 | 00007356624443 | MARIZ RICARDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO VEICULO MOTO PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 02/01/2007 | 16.00 | 00007356624443 | MARIZ RICARDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO CONSERTO DOS CARROS-DE-MAO PERTENCENTES A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 02/01/2007 | 430.00 | 10955557000130 | MOLARIA PROG.JOAQUIM PEREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO MI CRO ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000124 | 02/01/2007 | 1377.50 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOONIBUS DE PLACAS MMT:8753, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000132 | 02/01/2007 | 292.10 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOMOTO, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTU RA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000141 | 02/01/2007 | 1487.70 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOONIBUS DE PLACAS MOB:5852, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 02/01/2007 | 1529.50 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOONIBUS DE PLACAS KUV:6936, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/01/2007 | 100.00 | 00006553823480 | RITA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA,SITUADA NA RUA MONTE ALEGRE, S/N- MULUNGU/PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA SEC.DE EDUCA €AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006, CONFOR ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/01/2007 | 160.00 | 00006868446454 | MARIA JOSE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA A RUA DO CRUZEIRO,S/N -MULUNGU/PB,LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA FUNCIONA MENTO DE UMA SALA DE AULA DA SEC. DE EDUCA€AOE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006, CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/01/2007 | 200.00 | 00003716731439 | RENATO BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NO CONJ.HAB.DR.ACHILLES LEALMULUNGU/PB, LOCADA A ESTA PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOSMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006, CONFOR ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 02/01/2007 | 917.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO MO TO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 02/01/2007 | 200.00 | 00002788401400 | JACINTA DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 PREDIO, SITUADA NA RUA JOAO PESSOA,S/N- MULUNGU/PB, LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DO PROGRAMA DIGITAL ALFA SOL, PARA A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 02/01/2007 | 100.00 | 00080472001434 | FRANCISCO FERNANDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01(UMA) CASA SITUADA NA RUA FRANCISCO CAMILO PEREIRA,S/N-CONJ.HAB.JOSE A.DE MOURA-MULUNGU/PB,LOCADO A ESTA EDILIDADE,PARA FUNCIONAMENTODE UMA SALA DE AULA DA SEC.DE EDUCA€AO E CUL TURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES NO VEMBRO E DEZEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 02/01/2007 | 200.00 | 00003285959428 | EDITE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA,SITUADA NA RUA PROJETADA,S/N - CONJ.HAB.DR.ACHILLES LEAL-MULUNGU/PB,PARA FUNCIONAMENTO DA EXTENSAO DO CENTRO EDUCACIONAL DE ENS.FUND.EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, ONDE FUNCIONAM DUAS SALAS DE AULA,REFERNETE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 02/01/2007 | 200.00 | 08298416002193 | PAROQUIA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM SALAO ONDE FUNCIONAM DUAS SALAS DE AULA,SITUADA NA RUA ANTONIO DE AQUINO,S/N-MULUNGU/PBDESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE DUAS SALAS DE AULA DA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNI CIPIO,RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEM BRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promo‡Æo e Apoio a Eventos S¢cio-Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 02/01/2007 | 163.90 | 01642291000265 | MARIA JOSE ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PATIO DA FESTA DE BOA VISTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 02/01/2007 | 369.00 | 01642291000265 | MARIA JOSE ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PO€O D AGUA QUE ABASTECE A ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE SAQUAIBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 02/01/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA, LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 02/01/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO NA SEC.DE EDUCA €AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 02/01/2007 | 40.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS MMT:8753, PERTENCENTE A SEC. DEEDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promo‡Æo e Apoio a Eventos S¢cio-Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 02/01/2007 | 1000.00 | 06071362000150 | REALIZE SONORIZAÇÕES E EVENTOS - MARCIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA€AO DE PALCO, ILUMINA€AO E AS ATRA€OES MUSICAIS BANDA PELE MORENA, BANDA MEL DE PAIXAO, E MO LEQUES DO FORRO, NO PALCO INSTALADO NO CENTRODA CIDADE, CONFORME ANEXO.(1¦ PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promo‡Æo e Apoio a Eventos S¢cio-Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 02/01/2007 | 2000.00 | 06105185000185 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MONTAGEM DO PALCO, SOM E ILUMINA€AO DA BANDA BEIJO MOLHADO DA FESTA DE SAO SEBAS TIAO , NO POV. DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 03/01/2007 | 9.18 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN CARIA DEBITADA NA CONTA FUS , CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 03/01/2007 | 9.42 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN CARIA DEBITADA NA CONTA PAB/PSF, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 03/01/2007 | 2000.00 | 04067695000180 | Import Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ALTERA€AO E EMISSAO DO IPTU DO EXERCICIO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 03/01/2007 | 750.00 | 04067695000180 | Import Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA IMPORT INFORMATICA LTDA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 04/01/2007 | 400.00 | 00001154049450 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA IMPLANTA€AO DA NOVA VERSAO DO PROGRAMA SIA/SUS E MANUTEN€AO DO SISTEMA DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 04/01/2007 | 65.00 | 07211322000129 | MOTOCLETA COMERCIO DE BICICLETA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO MO TO DE PLACA MNS:9708, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 04/01/2007 | 17.00 | 06929234000102 | DAYANE DE AMORIM BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTO DESTINADO AO CONSERTO DO CAL€A MENTO NA RUA JOAO PESSOA, NESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 08/01/2007 | 400.00 | 00019125941453 | JOS� PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO PREPARO DO SOPAO OFERECIDO PELA SEC.DE TRAB.E ASSIST.SOCIAL DESTE MUNICIPIO AS PESSOAS CARENTES DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promo‡Æo e Apoio a Eventos S¢cio-Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 08/01/2007 | 300.00 | 00005111843442 | GINALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA FILMAGEM DA FESTA DE REVEILLON, NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2006, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 08/01/2007 | 1110.00 | 00003446669485 | JOSE ALVARO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DE ESTOFAMENTO E COBER TURA DAS CADEIRAS PARA OS ONIBUS DE PLACAS MOB:5852 E MMT:8753, PERTENCENTES A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | Manter Encargos Sociais dos Servidores Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 08/01/2007 | 11164.49 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DE PESSOAL DA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 09/01/2007 | 400.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADAS VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:8639,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDEQUE FICA A DISPOSI€AO DAS EQUIPES DOS PSF s, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 09/01/2007 | 800.00 | 24216368000150 | MADIESEL-COMERCIO DE PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADAS AOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS MMT:8753 E KUV:6936, PERTENCEN TES A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 09/01/2007 | 208.00 | 09236720000125 | JOAQUIM G.ALVES- PRONTO SOC.DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO RE TRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 10/01/2007 | 6359.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICADESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 10/01/2007 | 1263.71 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DOFPM EM FAVOR DA RETEN€AO DO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados de Exerc¡cios An | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 10/01/2007 | 4460.16 | 00360305004282 | FGTS - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETEN€AO DO FGTS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados de Exerc¡cios An | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 10/01/2007 | 560.55 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS/PARC/ ADM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados de Exerc¡cios An | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 10/01/2007 | 14849.46 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR PARC./RET.INSS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de Decisäes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 10/01/2007 | 7000.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPMRELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 11/01/2007 | 93.04 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAS CONTAS: 11.01.07 - 54,69 - CIDE 20.01.07 - 38,16 - FUNDO ESPECIAL 24.01.07 - 0,19 - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Divulga‡Æo de A‡äes Desenvolvidas pela Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 11/01/2007 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DOICMS,EM FAVOR DA UNIAO,PUBLICA€AO DE MATERIASDE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 11/01/2007 | 20.00 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE ASEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 11/01/2007 | 383.00 | 09306085000105 | JAIME MIRANDA GOMES-ME (MIRAUTO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO EIXO DA RETRO-ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 12/01/2007 | 2.32 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE CARTAO TELEFONICO, DESTINADO A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 12/01/2007 | 53.56 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE CARTAO TELEFONICO, DESTINADO A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 12/01/2007 | 200.00 | 00076836126420 | GLAUCIA NEIDE FAUSTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM TRANSPORTE CONDUZINDO A FILHA MENOR LYDIA KAROLINE FAUSTO PEREI RA,QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO FISIOTERAPI CO NA FUNAD NAS 6¦ FEIRAS E NO CENTRO DE REABILITA€AO DO IPEP NAS 3¦ E 4¦ FEIRA,EM JOAO PESSOA/PB,REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 12/01/2007 | 100.00 | 00080649556453 | GERSON MARIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOBERTURA DE DESPESA DE SAUDE DE TIREOIDE,RE FERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 12/01/2007 | 100.00 | 00075358573453 | JOAO VICENTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM PASSAGENS E MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LAU DO MEDICO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 12/01/2007 | 50.00 | 00001402583451 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO SEU FILHOLEONARDO DOS SANTOS ARRUDA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 12/01/2007 | 200.00 | 00063178001468 | VALTER ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOBERTURA DE DESPESA COM TRANSPORTE PARA FA ZER TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA DA PARALISIA DOS MEMBROS INFERIORES,NA CIDADE DE GUARABIRA/PB,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 12/01/2007 | 100.00 | 00004326307404 | JANECLEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM TRANSPORTE CONDUZIN DO SUA FILHA MENOR ANA FLAVIA DA SILVA CARDO SO,QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO FISIOTERAPI CO NA CLINICA FISIOCLIN,DUAS VEZES POR SEMANAEM DECORRENCIA DE SEQUELA DE PARALISIA CEREBRAL,EM GUARABIRA,REF.AO MES DE DEZEMBRO/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 12/01/2007 | 150.00 | 00001889693499 | MARIA DA LUZ DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PASSA GENS E MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MENOR DUCICLEIA DE SOUZA SILVA, QUE SE ENCONTRA ACOMETIDA DE PSORIASE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 12/01/2007 | 40.00 | 03450959000117 | POSTO ESTRELA DA LIBERDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICKUP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 12/01/2007 | 185.00 | 00003230359496 | VALDEMIR DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOBERTURA DE DESPESA DE UMA PALMILHA PARA ELEVA€AO DO ARCO LONGITUDINAL DO P�,PARA O FILHOMENOR KLEITON MATEUS FREITAS ARAUJO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 12/01/2007 | 232.50 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS NA CONFEC€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DOS PSF s, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 12/01/2007 | 118.34 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE CARTOES INDUTIVO TELEFONICO DESTINADOS A SEC.DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 12/01/2007 | 364.01 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE CARTOES INDUTIVO TELEFONICO, DESTINADO A SEC.DE ADMINISTRA€AO PARA DISTRIBUI€AO COM AS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 15/01/2007 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DOSSISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDA DE PUBLICA INFORMATIZADA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 15/01/2007 | 20.00 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE ASEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 16/01/2007 | 20.00 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE ASEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 16/01/2007 | 600.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIB.DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA€AO DESERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA€AO DE PROJETOS TEC NICOS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 16/01/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DAS ASS.DE MUNICIP.DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DOICMS EM FAVOR DA FAMUP CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 17/01/2007 | 144.00 | 06929234000102 | DAYANE DE AMORIM BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A ORNAMENTA€AO DAS RUAS DESTA CIDADE EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADESNATALINAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 17/01/2007 | 4200.00 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSF s DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 17/01/2007 | 70.00 | 03917666000105 | IVONEIDE FRASAO MACEDO-MORTUARIA S. JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE 01 ATAUDE DE ANJO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Conserva‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 18/01/2007 | 325.00 | 00005848504415 | LUIZ GONZAGA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO PATROLEIRO DA PATROL PERTENCENTE AO DER, NA EXECU€AO DOS SERVI€OS DE CONSERVA€AO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO COM ESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Adquirir Equipamentos para Sec . de Infra Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 18/01/2007 | 389.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI€AO DEUMA TV A CORES DESTINADA A PRA€A NA COMUNIDA DE DE BARRO VERMELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Manter Programa de Educa‡Æo de Jovens e Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 18/01/2007 | 3500.00 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRO GRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Construir/Ampliar/Reformar Unidades de Sa£de - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 18/01/2007 | 250.00 | 00001454028866 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA REFORMA E AMPLIA€AO DO ANTIGO POSTO DA TELPA PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAUDE DO PSF, NA LOCALIDADE DE UTINGA, ZONA RU RAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00252006 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Divulga‡Æo de A‡äes Desenvolvidas pela Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 18/01/2007 | 576.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DOICMS,EM FAVOR DA UNIAO,PUBLICA€AO DE MATERIASDE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ-COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 18/01/2007 | 217.00 | 07190335000169 | ACAUA COMERCIO SERV.ELETROMECANICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE UMA BOMBA D AGUA DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promo‡Æo e Apoio a Eventos S¢cio-Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 18/01/2007 | 125.00 | 00011217162453 | MARIA CELESTE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE LANCHES DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA QUE FEZ A ANIMA€AO DA FESTA DE REVEIL LON NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ-COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 19/01/2007 | 385.00 | 00004306135470 | VICENTE FRANCISCO GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO DE APOIO NA INSTALA€AO DA CAIXA D AGUA DO PO€O DE ABASTECIMENTO DA LOCALIDADE DO SI TIO LAGOA DO BOI, NA ZONA RURAL DESTE MUNICI PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 19/01/2007 | 571.67 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DOFPM EM FAVOR DA RETEN€AO DO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados de Exerc¡cios An | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 19/01/2007 | 2017.68 | 00360305004282 | FGTS - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETEN€AO DO FGTS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados de Exerc¡cios An | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 19/01/2007 | 4951.93 | 00360305004282 | FGTS - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO CEF-FGTS-INADIM,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de Decisäes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 19/01/2007 | 6335.08 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPMRELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 19/01/2007 | 30.00 | 03450959000117 | POSTO ESTRELA DA LIBERDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICKUP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 19/01/2007 | 396.00 | 70111950000179 | CABEDELO COMERCIAL DE ALIMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DO SOPAODESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DOS CONJUNTOS HAB.DR. ACHILLES LEAL E HUMBERTO MADRUGA, NESTA CIDADE, ORGANIZADO PELA SEC.DE TRAB.E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 22/01/2007 | 20.00 | 00011245832468 | SEBASTIAO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS VIAGENSA DISPOSI€AO DA SEC.DE TRAB.E ASSIST.SOCIAL PARA ENTREGA DO SOPAO DISTRIBUIDO COM PESSOASCARENTES DO CONJ.HAB. HUMBERTO MADRUGA NESTA CIDADE, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMACITADO TIPO CAMINHONETA DE PLACAS MMR:3348, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | Manter Atividades de Incentivo a Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 22/01/2007 | 210.00 | 00047366664472 | GILSON ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 VIAGEM DEMULUNGU A BELEM/PB, CONDUZINDO O TIME DE FUTEBOL JUVENTUDE DESTA CIDADE, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO CAMINHAO DE PLACAS KGN:1097, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 22/01/2007 | 1107.44 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOAMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 22/01/2007 | 654.26 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 22/01/2007 | 532.56 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 22/01/2007 | 23.80 | 02761103000280 | ESPERAN€A FER.-FERRO COM.DE FERRAGENS LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A PORTA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER NESTA CIDADE, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 24/01/2007 | 35.00 | 00078397260463 | GERCINA ANGELO COELHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PARA COBERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO DEPASSAGENS DE ONIBUS INTERMUNICIPAL E URBANOS,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA ENTREGA DA PRESTA€AO DE CONTAS NO IPC,DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO,DA CIDADE ACIMA MENCIONADA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 24/01/2007 | 129.00 | 24293516000130 | JOAO OLIVEIRA ALVES-ME-LIDER INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE MANUTEN€AO DE UM COMPUTADOR DA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 24/01/2007 | 10.00 | 00011151253707 | BASILIO PRUDENCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 24/01/2007 | 90.00 | 00023674180472 | SEVERINO BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO DE OCULOS DE GRAU DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO, CON FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 24/01/2007 | 22.00 | 00005492299492 | SEVERINA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 24/01/2007 | 100.00 | 00003290467481 | ROSA MARIA DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGEM DE ONIBUS INTERESTADUAL PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 24/01/2007 | 100.00 | 00063178389415 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOBERTURA DE DESPESA COM UMA CESTA BASICA E UM BOTIJAO DE GAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 24/01/2007 | 26.76 | 00007606569401 | MARIA JOSE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM FATURA DE CONSUMO DEENERGIA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Conserva‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 25/01/2007 | 3000.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO PATROL PERTENCENTE AO DER, A SERVI€O DESTA EDILIDADE NA RECUPERA€AO DE ESTRADAS VICINAISDE UTINGA/CASTRO/LAGOA DO BOI/SAQUAIBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 27/01/2007 | 15.00 | 00007885550494 | JOSICLEIDE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 29/01/2007 | 32.00 | 00071795219734 | JOSE VICENTE DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 29/01/2007 | 54.00 | 00001378419499 | GISLENE GON€ALVES MARINHO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS DE COZINHA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 29/01/2007 | 54.00 | 00001484704401 | ROSICLEIDE LUIS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, E GAS DE COZINHA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/01/2007 | 10.00 | 00005421668444 | MARIA DE LOURDES DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/01/2007 | 32.00 | 00003979356418 | LUCIANO REGIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 30/01/2007 | 51.00 | 01230082000123 | Djanilson Rufino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERA€AO DO CAL€AMENTO NA RUA:JOAO PESSOA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 30/01/2007 | 12.00 | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTO DESTINADO A OFICINA MECANICA DODEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/01/2007 | 12364.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DAS ESCOLAS DA REDE MU NICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/01/2007 | 15.00 | 00080512852472 | MARTA CRISTINA FERREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DO TRANSPORTE PARA A CIDADE DE GUARABIRA/PB, PARA ENTREGAR A PRESTA€AO DE CONTAS DA JUNTA DO SERVI€O MILITAR, JUNTO A 4¦ DELEGACIA MILITAR, NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/01/2007 | 15.00 | 00080512852472 | MARTA CRISTINA FERREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DO TRANSPORTE PARA A CIDADE DE GUARABIRA/PB, PARA ENTREGAR A PRESTA€AO DE CONTAS DA JUNTA DO SERVI€O MILITAR, JUNTO A 4¦ DELEGACIA MILITAR, NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados de Exerc¡cios An | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/01/2007 | 1297.35 | 00360305004282 | FGTS - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETEN€AO DO FGTS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/01/2007 | 367.58 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DOFPM EM FAVOR DA RETEN€AO DO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de Decisäes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/01/2007 | 6437.59 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPMRELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Divulga‡Æo de A‡äes Desenvolvidas pela Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 30/01/2007 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/01/2007 | 75.00 | 00004418456490 | JOSENILSON PORFIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS SEM PERNOITE QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE NOS DIAS 12, 17 E 19 DE JANEIRO DE 2007, CON FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 30/01/2007 | 40.00 | 03450959000117 | POSTO ESTRELA DA LIBERDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICKUP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/01/2007 | 50.00 | 00003285729422 | CRISTINO JOSE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS SEM PERNOITE, PARA ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO AOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DURAN TE O MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/01/2007 | 180.00 | 00006769084465 | MARIA JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM UMA CINTA ORTESE PA RA O SEU FILHO MENOR JOAO VITOR DA SILVA PEREIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/01/2007 | 5153.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 31/01/2007 | 41.76 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTDE CARTOES INDUTIVO TELEFONICO DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 31/01/2007 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 31/01/2007 | 14591.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 31/01/2007 | 572.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDERELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 31/01/2007 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 31/01/2007 | 1358.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIAS LOTADAS NA SEC. DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 31/01/2007 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 31/01/2007 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DOS AGENTES DE SAUDE DO PROGRAMA (CVAMS) CONFORME CONVENIO COM ESTA EDILIDADE,RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 31/01/2007 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO,COMO AGENTE DESAUDE DO PROGRAMA CVAMS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 31/01/2007 | 416.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 31/01/2007 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 31/01/2007 | 31.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO,LOTADO NA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | Manter Programa de Vigilƒncia Epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 31/01/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE COMO AGENTES DE SAUDE DO PROGRAMA CVAMS, CONFORME CONVENIO COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | Manter Programa de Vigilƒncia Epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 31/01/2007 | 44.66 | 00006729629428 | KLEITON FAUSTO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE AGENTES DE SAUDE DO PROGRAMA (CVAMS),REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 31/01/2007 | 8170.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DOS AGENTES DE SAUDE DO PACS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007, CON FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 31/01/2007 | 468.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES, COMO AGENTE DE SAUDE DO PACS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 31/01/2007 | 1720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES COMO AGENTES DE SAUDE DO PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 31/01/2007 | 133.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DA SERVIDORA ACIMA CITADO COMO AGENTE DE SAUDE DO PACS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 31/01/2007 | 115.00 | 00063179407468 | FRANCISCO DE ASSIS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS PARA RE SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO GOL DE PLACAS MNM:4000, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 31/01/2007 | 1507.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINAN €AS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 31/01/2007 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE FINAN€AS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 31/01/2007 | 550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 31/01/2007 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 31/01/2007 | 819.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 31/01/2007 | 2334.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIAS LOTADAS NA SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 31/01/2007 | 550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DEFINAN€AS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 31/01/2007 | 62.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 31/01/2007 | 378.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 31/01/2007 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 31/01/2007 | 3984.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINIS€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 31/01/2007 | 38.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMI-NISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 31/01/2007 | 4550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DOS SERVIDORES INATIVOS, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 31/01/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE PENSIONISTAS ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRA€AO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 31/01/2007 | 917.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA,LOTADA NA SECDE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 31/01/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES INATIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 31/01/2007 | 1406.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 31/01/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 31/01/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DEADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ-COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 31/01/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DAAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 31/01/2007 | 1170.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIAS LOTADAS NO GABINETE, DES TA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 31/01/2007 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIAS LOTADA NO GABINETE DES-TA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 31/01/2007 | 1885.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PRE FEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JA NEIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 31/01/2007 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 31/01/2007 | 650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 31/01/2007 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NO GABI-NETE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 31/01/2007 | 47.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO,LOTADO NO GABINETE,DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 31/01/2007 | 4446.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 31/01/2007 | 47.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 31/01/2007 | 31469.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 31/01/2007 | 1912.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 31/01/2007 | 1310.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 31/01/2007 | 31.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SALARIO FAMILIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA,LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 31/01/2007 | 1452.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIAS LOTADAS NA SEC. DE EDUCA €AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 31/01/2007 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DA SERVIDORA ACIMA CITADA,LOTADA NA SECDE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATI VO AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 31/01/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SECEDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 31/01/2007 | 9.28 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE CARTAO TELEFONICO, DESTINADO A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 31/01/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES COMO PROFESSORES DO PEJA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 31/01/2007 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DA SERVIDORA ACIMA CITADA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 31/01/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES COMO PROFESSORES DO PEJA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 31/01/2007 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DOS PROFESSORES DO PROGRAMA PEJA, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Manter Programa de Educa‡Æo de Jovens e Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 31/01/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS NO SERVI€O PRESTADO COMO PROFESSORES DO PROGRAMA PEJA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Manter Programa de Educa‡Æo de Jovens e Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 31/01/2007 | 10150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO PROFESSORAS DO PROGRAMA PEJA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Manter Programa de Educa‡Æo de Jovens e Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 31/01/2007 | 312.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DE SERVIDORES COMO PROFESSORES DO PEJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 31/01/2007 | 595.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 31/01/2007 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 31/01/2007 | 8551.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA €AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 31/01/2007 | 110.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 31/01/2007 | 35683.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA-€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 31/01/2007 | 267.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AOE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 31/01/2007 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELA TIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 31/01/2007 | 31.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC.DE EDUCA €AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 31/01/2007 | 2218.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA €AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 31/01/2007 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AOE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 31/01/2007 | 201.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CON FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 31/01/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO GARI LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JA NEIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 31/01/2007 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 31/01/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO DO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 31/01/2007 | 2904.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ES TRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 31/01/2007 | 111.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 31/01/2007 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 31/01/2007 | 178.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 31/01/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE INFRA ES TRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 31/01/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 31/01/2007 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 31/01/2007 | 174.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 31/01/2007 | 378.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC. DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 31/01/2007 | 378.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SECDE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 31/01/2007 | 3402.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE TRAB.EASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 31/01/2007 | 156.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA,DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE TRAB.E ASSIST.SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 31/01/2007 | 32.00 | 00004238431413 | SELMA CARNEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 31/01/2007 | 56.00 | 00007570474406 | MARIA DE FATIMA XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 31/01/2007 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 31/01/2007 | 1650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 31/01/2007 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA ACIMA CITADA,LOTADA NA SEC.DE TRABALHO E ASSIST.SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 31/01/2007 | 499.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DETRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELA TIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 31/01/2007 | 47.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 31/01/2007 | 1800.00 | 00002664759493 | ANTONIA DE SOUZA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 31/01/2007 | 111.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE TRAB. EASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 01/02/2007 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL ACIMA CITADA,DO PROGRAMA(PAIF),RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 01/02/2007 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL ACIMA CITADA,DO PROGRAMA (PAIF),RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 01/02/2007 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA PSICOLOGA ACIMA CITADA, LOTADA NA SEC.DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 01/02/2007 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL ACIMA CITADA DO PROGRAMA(PAIF) CONVENIO COM ESTA EDILIDADE,RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 01/02/2007 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA PSICOLOGA ACIMA CITADA, LOTADA NA SEC.DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 01/02/2007 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL ACIMA CITADA,DO PROGRAMA (PAIF), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 01/02/2007 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL ACIMA CITADA,DO PROGRAMA(PAIF), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 01/02/2007 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL ACIMA CITADA DO PROGRAMA(PAIF) CONVENIO COM ESTA EDILIDADE,RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 01/02/2007 | 1750.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO GAS GLP DESTINADOS AO SOPAO ORGANIZADO PE LA SEC.DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 01/02/2007 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DO PROGRAMA(PAIF),RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 01/02/2007 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DO PROGRAMA(PAIF),RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 01/02/2007 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENT OS DA ASSISTENTE SOCIAL ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE TRABALHO E ASSIST.SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 01/02/2007 | 148.00 | 01508139000103 | JACINTA DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A COMEMORA€AO AO DIA DOS PAIS DESTE MUNICIPIO, ORGANIZADO PELASEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICI PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Equipar a Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 01/02/2007 | 297.00 | 06008005000147 | TRIUNFO EQUIPAMENTOS E REFRIGERA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI€AO DE02 FOGOES DE 01 BOCA E SEM FORNO DESTINADOS ASEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, PARA O SOPAO NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 01/02/2007 | 600.00 | 07503388000192 | JOAO BATISTA DA SILVA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE ATAUDES DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 01/02/2007 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABA LHO INFANTIL(PETI), RELATIVO AO MES DE DEZEM BRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 01/02/2007 | 200.00 | 02761103000280 | ESPERAN€A FER.-FERRO COM.DE FERRAGENS LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DESTINADOS A ELETRIFICA€AO DEUMA RESIDENCIA NA LOCALIDADE DE A€UDINHO, ZO NA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Programa Bolsa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 01/02/2007 | 65.00 | 00020532873491 | MARIA DE ARRUDA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLSA DO AGENTE JOVEM, RELTIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 01/02/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 01/02/2007 | 130.00 | 00003880736405 | SEVERINO FIRMINO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002984 | 01/02/2007 | 3000.00 | 00078959578487 | SEVERINA DE PAIVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTODE CONTRATO QUE TEM COMO OBJETIVO O TRANSPORTE DO LIXO PUBLICO COLETADO NAS RUAS DESTA CIDADE E NO POV.DE GRAVATA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, EMVEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO CAMINHAO M.BENZ DE PLACAS MMN:7801, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 01/02/2007 | 500.00 | 00004597661476 | ROBERTO DE OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO OPERADOR DO VEICULO RETRO ESCA VADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 01/02/2007 | 600.00 | 00002634587414 | ROBERTO OLIMPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€OS MECANICOS PRESTADO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 01/02/2007 | 35.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€A DESTINADO AO VEICULO RETRO ESCAVA DEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 01/02/2007 | 350.00 | 01480818000111 | JOAO BATISTA DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ES TRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 01/02/2007 | 944.00 | 00006639255413 | TIAGO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NOS GRUPOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO:GRUPO ESC.ANTONIA FRANC. DA CONCEI€AO NO SITIO VIANA, GRUPO ESC. MAXIMINO RODRIGUES NO SITIO SAQUAIBA, GRUPO ESC. MANOEL FELIPE NO SITIO TAUMATA E GRUPO ESC.SINDULFO ALVES DA SILVA NO SITIO TOME, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 01/02/2007 | 930.00 | 00002057545466 | CLAUDIO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NOS GRUPOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO:GRUPO ESC. IZAURA M¦ DA CONCEI€AO NO SITIO VIANA, GRUPO ESC. JOSE LINS SOBRINHONO SITIO IPUEIRA E GRUPO ESC. MANOEL FELIPE DA SILVA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CON FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 01/02/2007 | 60.00 | 00003880736405 | SEVERINO FIRMINO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS MMT: 8753, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 01/02/2007 | 436.00 | 35423847000163 | ADAPE€AS-ADEMIR AUTO PE€AS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO TOYOTADE PLACAS MNW:1781, LOCADA A ESTA PREFEITURA A DISPOSI€AO DA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promo‡Æo e Apoio a Eventos S¢cio-Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 01/02/2007 | 350.00 | 00006756443488 | LUIS CARLOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DA REPETIDORA DE RETRANSMISSAO DOS CANAIS DE TELEVISAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 01/02/2007 | 470.00 | 00040103560734 | ANTONIA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CONFEC€AO DO FARDAMENTO DA COMISSAO DE FRENTE, BALIZAS, BANDEIRAS E AVIAMENTOS DABANDA MARCIAL DUQUE DE CAXIAS, PERTENCENTE AOCENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EPA MINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE, CON FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 01/02/2007 | 360.00 | 05003357000147 | VALCELIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO EM UMA CAIXA DE DIRE€AO HIDRAULICA NO ONIBUS DE PLACAS MMT:8753, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 01/02/2007 | 118.10 | 03046977000138 | KILUB-LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO TOYOTADE PLACAS MNW:1781, QUE ESTA LOCADA A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 01/02/2007 | 340.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DESTINADOS A BANDA MARCIAL DUQUE DE CAXIAS PERTENCENTE AO CENTRO EDUCACIO NAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 01/02/2007 | 400.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOMICRO ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promo‡Æo e Apoio a Eventos S¢cio-Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 01/02/2007 | 1200.00 | 03013800000135 | LOCFEST LOC. E COM. DE ART.P/FESTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE MATERIAL PARA EVENTO DE NATAL, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 01/02/2007 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA COMO NUTRICIONISTA,LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 01/02/2007 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA COMO NUTRICIONISTA,LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | Manter Atividades de Incentivo a Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 01/02/2007 | 100.00 | 09163957000123 | KING SPORT S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DESTINADOS AO TORNEIO DE FUTEBOL NA LOCALIDADE DE UTINGA, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 01/02/2007 | 300.00 | 05794189000155 | PEDRO GENUINO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE 01 PLACA COMEMORATIVO DESTINADA A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, EM HO MENAGEM AOS CONCLUINTES 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 01/02/2007 | 5000.00 | 00015731626472 | ANISIO MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO DE DEDETIZA€AO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ-COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 01/02/2007 | 45.00 | 00005491317446 | ANTONIO CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO RO€O DO MATO E ESCAVA€AO PARA A IM PLANTA€AO DA TUBULA€AO PARA A CAIXA D AGUA DALOCALIDADE DE LAGOA DO BOI E DO CHAFARIZ, ZO NA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ-COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 01/02/2007 | 45.00 | 00004380887430 | JOSE SENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO RO€O DO MATO E ESCAVA€AO PARA A IM PLANTA€AO DA TUBULA€AO PARA A CAIXA D AGUA DALOCALIDADE DE LAGOA DO BOI E DO CHAFARIZ NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D AGUA | Ampliar/Melhorar Abastecimento d gua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 01/02/2007 | 2381.00 | 03349766000174 | PLASNOG-IND.DE ARTEFATOS PLAST.NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAL DESTINADOS A INSTALA€AO DOS PO€OS ARTESIANOS PARA CAIXA D AGUA DAS COMUNIDADES: IPUEIRA, TOME, CACHOEIRINHA E LAGOA DO BOI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00062007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 01/02/2007 | 440.00 | 00008437219795 | MARTINHO RICARDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DOS OFICIAIS DE JUSTI€A DA CIDADE DEALAGOINHA/PB, PARA QUE PUDESSEM REALIZAR DILIGENCIAS NESTE MUNICIPIO, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO CORSA DE PLACASMNP:3428, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 01/02/2007 | 550.00 | 00008437219795 | MARTINHO RICARDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DOS OFICIAIS DE JUSTI€A DA CIDADE DEALAGOINHA/PB, PARA QUE PUDESSEM REALIZAR DILIGENCIAS NESTE MUNICIPIO, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO CORSA DE PLACASMNP:3428, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 01/02/2007 | 170.00 | 05757744000179 | ANTONIO ALVES DE MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTA€AO DA FESTA DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 01/02/2007 | 450.00 | 00050943715768 | JOSUE ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA SONORIZA€AO DO SOM QUE FEZ A ANIMA €AO DA SEMANA DO FOLCLORE, REALIZADA NO CEN TRO EDUCACIONAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 01/02/2007 | 1264.00 | 01508139000103 | JACINTA DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A ORNAMENTA€AO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE O PERIODO NATALINO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 01/02/2007 | 240.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE TROFEU DESTINADOS AS BANDAS MARCIAIS QUE SE APRESENTARAM NA FESTA DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 01/02/2007 | 82.00 | 02761103000280 | ESPERAN€A FER.-FERRO COM.DE FERRAGENS LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAL DESTINADO A PINTURA DA MADEIRADA ORNAMENTA€AO DA FESTA DE ANO NOVO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 01/02/2007 | 88.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A ORNAMENTA€AO DA FESTA DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 01/02/2007 | 2500.00 | 00034309063420 | JOSE EUDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DO VICE PREFEITO ACIMA CITADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 01/02/2007 | 5000.00 | 00020572301472 | JOSE LEONEL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DO PREFEITO ACIMA CITADO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 01/02/2007 | 5000.00 | 00020572301472 | JOSE LEONEL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DO PREFEITO ACIMA CITADO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 01/02/2007 | 53.93 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 01/02/2007 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA,LOTADA NA SECDE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 01/02/2007 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 01/02/2007 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA,LOTADA NA SECDE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 01/02/2007 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DA SERVIDORA ACIMA CITADO LOTADA NA SECDE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 01/02/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA,COMO AUXILIAR ODONTOLOGA DO PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 01/02/2007 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PLANTOES MEDICO NOTURNO,DO MEDICO ACIMA CITADO,NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVE DO, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 01/02/2007 | 1850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PLANTOES MEDICO NOTURNO,DO MEDICO ACIMA CITADO,NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVE DO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 01/02/2007 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PLANTOES MEDICO NOTURNOS,DO MEDICO ACIMA CITADO,NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 01/02/2007 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA COMO FARMACEUTICA LOTADA NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 01/02/2007 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA FARMACEUTICA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 01/02/2007 | 350.00 | 00006898868454 | JOAO KLEBER LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO,COMO AUXILIAR ODONTOLOGO DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 01/02/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO,COMO ODONTOLOGO DOPSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 01/02/2007 | 200.00 | 07299144000130 | MARIA ALIZETE CRESCENCIO DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 01/02/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO COMO ODONTOLOGO DOPSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 01/02/2007 | 1500.00 | 00076939685120 | MANOELA DE SOUZA ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA,COMO ODONTOLOGA DO PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 01/02/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA COMO ODONTOLOGADO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 01/02/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO,COMO AUXILIAR ODONTOLOGICO DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 01/02/2007 | 600.00 | 00004216176402 | MARIA DA GLORIA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 01/02/2007 | 1650.00 | 00002511501783 | VITOR DE ALBUQUERQUE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DOS PSF s DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, A MULUNGU PARA PRESTAREM SERVI€OS NESTE MUNICIPIO, CON FORME CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, EM VEICULOPERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO TOPIC DLX DE PLACAS MMX:8402,REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2007,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 01/02/2007 | 290.00 | 00002511501783 | VITOR DE ALBUQUERQUE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFEREN€A DEVIAGENS DO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDA DE, CONDUZINDO AS EQUIPES DOS PSF s DA CIDADEDE JOAO PESSOA/PB A MULUNGU PARA PRESTAREM SERVI€OS NESTE MUNICIPIO,EM VEICULO PERTENCENTEA PESSOA ACIMA CITADO TIPO TOPIC DLX DE PLA CAS MMX:8402,REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 01/02/2007 | 570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA,COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 01/02/2007 | 570.00 | 00003599640440 | DIOCELIO SILVESTRE DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO,COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 01/02/2007 | 570.00 | 00000825412480 | MARCELINO RICARDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO,COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 01/02/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO COMO ENFERMEIRO DO PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 01/02/2007 | 1500.00 | 00016164385415 | IARA MARIA BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA COMO ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 01/02/2007 | 1500.00 | 00003539819401 | MARIA JANAINA FIGUEIREDO JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA COMO ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 01/02/2007 | 1500.00 | 00065947940434 | ROSANGELA LINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA,COMO ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 01/02/2007 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA, COMO MEDICA DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 01/02/2007 | 4000.00 | 00018125646434 | MARIA ELIZABETE DE ASSIS HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA, COMO MEDICA DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 01/02/2007 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO COMO MEDICO DO PSFDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 01/02/2007 | 88.00 | 41124918000120 | RIVA AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO PICK- UP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 01/02/2007 | 6.00 | 02355579000130 | TRIUNFO AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:8639, PERTENCENTE A SEC. DESAUDE, QUE FICA A DISPOSI€AO DAS EQUIPES DOS PSF s DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 01/02/2007 | 70.00 | 35586502000120 | GENEZIO ALINHAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE MAO-DE-OBRA NO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOP:8689, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 01/02/2007 | 140.00 | 02980203000117 | MECANICA WK LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE EMBUCHAMENTO NO VEICULO TIPO AMBULANCIA MOQ: 1953, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 01/02/2007 | 20.00 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOPICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE ASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 01/02/2007 | 20.00 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE ASEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 01/02/2007 | 20.00 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOPICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE ASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 01/02/2007 | 570.00 | 00004106714442 | ALEXSANDRA MEIRELES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Adquirir Equipamentos para Unidades de Sa£de - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 01/02/2007 | 1198.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE 01 MOTOCOMPRESSOR DESTINADO AO POSTO DOPSF II, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Adquirir Equipamentos para Unidades de Sa£de - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 01/02/2007 | 1198.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE 01 MOTOCOMPRESSOR DESTINADO AO POSTO DOPSF III, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 01/02/2007 | 2000.00 | 00020366418491 | MARIA ERNESTINA ASSIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA COMO COORDENADORADO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JA NEIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 02/02/2007 | 1000.00 | 00072645075487 | MARIA JOSE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DE POLICIA LOCAL DESTE MUNICIPIODURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2006 E JANEI RO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ-COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 02/02/2007 | 49.00 | 06929234000102 | DAYANE DE AMORIM BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PO€O QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE PO€O DE PAU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ-COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 02/02/2007 | 205.00 | 06929234000102 | DAYANE DE AMORIM BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PO€O QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ-COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 02/02/2007 | 117.00 | 06929234000102 | DAYANE DE AMORIM BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PO€O QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE BOA VISTA, ZONA RURAL DES TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 02/02/2007 | 700.00 | 05757916000104 | CHRISTIANO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS MMT: 8753, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 02/02/2007 | 100.00 | 05476456000146 | ACD-AUTO CENTER DIESEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 02/02/2007 | 60.00 | 06929234000102 | DAYANE DE AMORIM BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ES TRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 02/02/2007 | 225.00 | 06929234000102 | DAYANE DE AMORIM BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE LAMPADAS DESTINADAS A SEC. DE INFRA ES TRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA REPOSI€AO DE LAMPADAS NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 03/02/2007 | 6500.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PNEUS,CAMARA E PROTETOR,DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS KUV:6936 MMT: 8753, MICRO ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, PERTENCENTES A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ-COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 05/02/2007 | 400.00 | 07337212000108 | TGM SERVI€OS DE MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE REBOBINAMENTO DO MOTOR TRIFASICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA DA COMUNIDADE CASTRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 05/02/2007 | 390.80 | 08298325000104 | CARTORIO UNICO JUDICIARIO - NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E DE AUTENTICA€OES DEDOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CON FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 05/02/2007 | 91.60 | 33055146000193 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NAS CONTAS TRIBUTOS E IPTU,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 05/02/2007 | 700.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE GAS GLP,DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 05/02/2007 | 40.00 | 03450959000117 | POSTO ESTRELA DA LIBERDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICKUP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 05/02/2007 | 140.00 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A PINTURA DE MEIO FIO NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 05/02/2007 | 350.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE GAS GLP, DESTINADOS AO NUCLEO DO PETI NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Programa de Manuten‡Æo Creche - A‡ao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 05/02/2007 | 350.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE GAS GLP, DESTINADOS A CRECHE GUILHERMI NA PEREIRA NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 06/02/2007 | 50.00 | 03450959000117 | POSTO ESTRELA DA LIBERDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICKUP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 06/02/2007 | 1170.00 | 00006145642475 | SEVERINO DO RAMO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NOS GRUPOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO:GRUPO ESC. EMIDIO JOAQUIM ALVES, NOSITIO BARRO VERMELHO E GRUPO ESC. FRANCISCO TORRES DE AQUINO, NO SITIO CIPOAL, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 06/02/2007 | 950.00 | 00005081010421 | RONISERGIO REGIS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NOS GRUPOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: GRUPO ESC.MARCELINO RUFINO DOS SANTOS NO SITIO PEDRAS, GRUPO ESC. M¦ RUFINO DE MOURA NO SITIO JARDIM E GRUPO ESC.FRANCISCO CAMILO PEREIRA NO POV.DE GRAVATA, NA ZONA RU RAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 06/02/2007 | 650.00 | 00050722387415 | FERNANDO FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DA ESCOLA MUNICIPAL DE CANAFISTULA E NO GRUPO ESCOLAR MAXIMO DE SOUZA MALHEIROS NO SITIO A€UDINHO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 06/02/2007 | 950.00 | 00006639255413 | TIAGO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA GERAL DO GRUPO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MANUEL GOMES, NO SITIO UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 07/02/2007 | 1500.00 | 05003357000147 | VALCELIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O APLICADO EM UMA CAIXA DE DIRE€AO E BOMBA HI DRAULICA NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS KUV:6936PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DES TE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 07/02/2007 | 430.00 | 00039148165468 | MARIA DAS GRA€AS PEREIRA SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE REFEI€OES DESTINADAS AS ASSISTENTES SO CIAIS DO PROGRAMA CRAS DA SEC.DE TRAB. ASSISTSOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Programa de Manuten‡Æo Creche - A‡ao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 09/02/2007 | 390.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PREDIO DA CRE CHE MUNICIPAL GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 09/02/2007 | 534.00 | 00005741063403 | EMANOEL BELCHIOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOBERTURA DE DESPESAS COM MATERIAL DE CONTRU €AO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 09/02/2007 | 1160.00 | 00063176653468 | RENATO LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE 40(QUARENTA)CARRADASDE AREIA PARA A REPOSI€AO DE MEIO FIO,CONSTRU€AO DE LOMBADAS E RECUPERA€AO DE CAL€AMENTOS NAS RUAS:CONEGO JOSE MESQUITA, 7 DE SETEMBRO,JOAO PESSOA,SAO JOAO E DO CRUZEIRO,NESTA CIDADE E POV. DE GRAVATA ZONA RURAL DESTE MUNICI PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 09/02/2007 | 500.00 | 00063176653468 | RENATO LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE 18(DEZOITO) CARRADASDE AREIA PARA A REPOSI€AO DE MEIO FIO,CONSTRU€AO DE LOMBADAS E RECUPERA€AO DE CAL€AMENTOS NAS RUAS: ANTONIO DE AQUINO, PRAZERES, DO CORTE E A RUA NA LATERAL DA PREFEITURA, NESTA CIDADE, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 09/02/2007 | 150.00 | 00072643838491 | ANTONIO CLEMENTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DO PREDIO DA ANTIGA USINA SOARES DE OLIVEIRA, ONDE ESTA FUNCIONANDO O DE PARTAMENTO DE TRANSPORTE E A OFICINA MECANICADESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 09/02/2007 | 150.00 | 00000679855726 | DIMAS ARRUDA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DO PREDIO DA ANTIGA USINA SOARES DE OLIVEIRA, ONDE ESTA FUNCIONANDO O DE PARTAMENTO DE TRANSPORTE E OFICINA MECANICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 09/02/2007 | 16606.26 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DE PESSOAL DA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 09/02/2007 | 718.78 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOMICRO ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 09/02/2007 | 1408.17 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DOFPM EM FAVOR DA RETEN€AO DO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados de Exerc¡cios An | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 09/02/2007 | 4970.05 | 00360305004282 | FGTS - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETEN€AO DO FGTS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados de Exerc¡cios An | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 09/02/2007 | 565.10 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS/PARC/ ADM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados de Exerc¡cios An | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 09/02/2007 | 18058.26 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR PARC./RET.INSS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de Decisäes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 09/02/2007 | 7000.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPMRELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 09/02/2007 | 330.00 | 00073838004434 | MARCONI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON DUZINDO PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E SAPE/PB, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO PARATI DE PLACAS LFG:0932, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 09/02/2007 | 1600.10 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE DA UNIDA DE MISTA SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 09/02/2007 | 35.00 | 03450959000117 | POSTO ESTRELA DA LIBERDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICKUP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 09/02/2007 | 1000.70 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AS UNIDADES DOS PSF s DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Construir/Ampliar/Recuperar Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 09/02/2007 | 928.10 | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DAS SA LAS PARA INSTALA€AO DO CENTRO DE ESPECIALIDA DES ODONTOLOGICAS (CEO),PARA FUNCIONAMENTO DETRES GABINETES ODONTOLOGICOS,SALA DE RAIO X ESALA DE ESTERILIZA€AO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00042007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 10/02/2007 | 360.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE UMA BATERIA DESTINADA AO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 12/02/2007 | 931.00 | 00011245832468 | SEBASTIAO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, PARA ENTREGA DE MATERIAL DE LIMPE ZA E CARTEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO CAMINHONETA D-10 DE PLACAS MMR3348, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 12/02/2007 | 1000.00 | 00005125997420 | JOAO PAULO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO DA BANDA MOLEQUES DO FORRO, QUE FEZ A ANIMA€AO DA FESTA DE COLA€AO DE GRAU DA TURMACONCLUINTE DA ESC.EST.DE ENS.FUND.E MEDIO MA JOR ANTONIO DE AQUINO, NESTA CIDADE, NO DIA 10/02/2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 12/02/2007 | 120.00 | 04634310000119 | LOJAO DO VOLKS PE€AS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:9069, PERTENCENTE A SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 12/02/2007 | 8500.00 | 02660654000177 | PHOHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSF s DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 12/02/2007 | 6000.00 | 02660654000177 | PHOHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSF s DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 12/02/2007 | 15.95 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN CARIA DEBITADA NA CONTA PAB/PSF, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Construir/Ampliar/Reformar Unidades de Sa£de - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 13/02/2007 | 300.00 | 00002049485417 | WILSON ELIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA REFORMA E AMPLIA€AO DO ANTIGO POSTO DA TELPA, NA LOCALIDADE DO SITIO UTINGA, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAUDE DO PSF, CONFORME ANEXO. | 00252006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Construir/Ampliar/Reformar Unidades de Sa£de - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 13/02/2007 | 135.00 | 00005259729439 | EUDES DA SILVA MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA REFORMA E AMPLIA€AO DO ANTIGO POSTO DA TELPA, NA LOCALIDADE DA UTINGA, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE UM POS TO DO PSF, CONFORME ANEXO. | 00252006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Construir/Ampliar/Recuperar Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 13/02/2007 | 360.00 | 00056809883487 | MARINALDO SILVINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA REFORMA DAS SALAS PARA INSTALA€AO DOCENTRO DE ESPECIALIDADES(CEO), PARA FUNCIONA MENTO DE TRES GABINETES ODONTOLOGICOS,SALA DERAIO X E SALA DE ESTERILIZA€AO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO, NES TA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00042007 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Divulga‡Æo de A‡äes Desenvolvidas pela Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 13/02/2007 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DOICMS,EM FAVOR DA UNIAO,PUBLICA€AO DE MATERIASDE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Conserva‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 13/02/2007 | 75.00 | 00003285943424 | EDINALDO VIANA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RETIRADA DE PEDRAS NAS ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES FAZ. GURINHENZINHO E SI TIO SAQUAIBA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 13/02/2007 | 1511.00 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMP.E EXP.DE PROD.GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AS CRIAN€AS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA DO PETI, NES TA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter A‡äes Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 13/02/2007 | 2300.00 | 07332177000134 | ECS COMERCIO E INDUST.DE INFORMAT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE CARTUCHOS E TONER PARA IMPRESSORA DESTINADOS A MANUTEN€AO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 14/02/2007 | 120.00 | 00072644141400 | JOCELIO BARBOSA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DA FOSSA NO PREDIO ONDE FUN CIONA O NUCLEO DO PROGRAMA DO PETI, NESTA CI DADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 14/02/2007 | 680.00 | 00002057545466 | CLAUDIO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NOS GRUPOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO:GRUPO ESC. ANTONIA M¦ DA CONCEI€AO NO SITIO PO€O DE PAU, GRUPO ESC.OLINDINA AQUILINA DO NASCIMENTO NO SITIO PO€O DE PEDRA, NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 14/02/2007 | 1190.00 | 00072644176468 | GILSON VALDEZ MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA PINTURA DAS CADEIRAS E DA LATERAL INTERNA DO ONIBUS, RECUPERA€AO DO ESTOFAMENTO ECOBERTURA DAS CADEIRAS DO VEICULO TIPO ONIBUSDE PLACAS KUV:6396, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 14/02/2007 | 2437.00 | 03252399000196 | MARIA ALICE ANDRADE F.CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS ONIBUS DE PLACAS KUV:6936 E MMT:8753 E O MICRO ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Construir/Ampliar/Reformar Unidades de Sa£de - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 14/02/2007 | 540.00 | 00001454028866 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA REFORMA E AMPLIA€AO DO ANTIGO POSTO DA TELPA PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAUDE DO PSF, NA LOCALIDADE DE UTINGA, ZONA RU RAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00252006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 16/02/2007 | 450.00 | 00013298186449 | JOSE ROBSON MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA E REPOSI€AO DO GAS NA PICK- UP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 16/02/2007 | 630.71 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DOFPM EM FAVOR DA RETEN€AO DO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados de Exerc¡cios An | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 16/02/2007 | 2226.07 | 00360305004282 | FGTS - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETEN€AO DO FGTS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 16/02/2007 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DOSSISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDA DE PUBLICA INFORMATIZADA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 21/02/2007 | 41.82 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAS CONTAS: 21.02.07 - 41,82 - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 22/02/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DAS ASS.DE MUNICIP.DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DACONTA DO ICMS EM FAVOR DA FAMUP,CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 22/02/2007 | 650.00 | 04426957000155 | SOS INJE€AO ELETRONICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOP:8689, PERTENCENTE A SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 22/02/2007 | 100.00 | 04426957000155 | SOS INJE€AO ELETRONICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE MAO-DE-OBRA NO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOP:8689, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DES TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 22/02/2007 | 150.00 | 04634310000119 | LOJAO DO VOLKS PE€AS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:8639, PERTENCENTE A SEC. DESAUDE QUE FICA A DISPOSI€AO DAS EQUIPES DOS PSF s, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 22/02/2007 | 72.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADAS VEICULO TIPO AMBULAN CIA DE PLACAS MOP:8689, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 22/02/2007 | 250.00 | 00080512267472 | CICERO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UMA MOTO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO A DISPOSI€AO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 DE JANEIRO A 22 DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 23/02/2007 | 338.50 | 06929234000102 | DAYANE DE AMORIM BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A OFICINA MECANICA DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICI PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 23/02/2007 | 200.00 | 00003664211405 | JAILSON CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LOCA€AO DE UMA MOTO HONDA/CG 125 TI TAN KS DE PLACAS KJU:9780, PERTENCENTE A PES SOA ACIMA CITADO, A DISPOSI€AO DO DEPARTAMEN TO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 23/02/2007 | 200.00 | 00003664211405 | JAILSON CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LOCA€AO DE UMA MOTO HONDA/CG 125 TI TAN KS DE PLACAS KJU:9780, PERTENCENTE A PES SOA ACIMA CITADO, A DISPOSI€AO DO DEPARTAMEN TO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 23/02/2007 | 100.00 | 00003664211405 | JAILSON CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LOCA€AO DE UMA MOTO HONDA/CG 125 TI TAN KS DE PLACAS KJU:9780, A DISPOSI€AO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Conserva‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 23/02/2007 | 125.00 | 00092803164434 | JORGE JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RETIRADA DE PEDRAS NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO QUE LIGA O SITIO JARDIM AO SITIO BOA VISTA, NA ZONA RURAL DESTE MUNI CIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Conserva‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 23/02/2007 | 260.00 | 00085478512400 | ANTONIO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DA PA MECANICA PERTENCENTE AO DER, QUE ESTA A SERVI€O DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 23/02/2007 | 460.00 | 01642291000265 | MARIA JOSE ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A INSTALA€AO PROVI SORIA DA OFICINA DO DEPARTAMENTO DE TRANSPOR TE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 23/02/2007 | 90.00 | 00001402583451 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E UM BOTIJAO DE GAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 23/02/2007 | 80.00 | 00002308764473 | ERONILDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOBERTURA DE DESPESA COM ALUGUEL DE SUA RESI DENCIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 23/02/2007 | 25.00 | 00078959330434 | JOSE ARNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 23/02/2007 | 81.00 | 00053275276700 | MANOEL FIRMINO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 VIAGEM DEMULUNGU A GUARABIRA/PB,CONDUZINDO A SR¦ ROSI NEIDE DE ALMEIDA DIAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA REFERIDA CIDADE, EM VEICULO PER TENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO GOL DE PLACAS MMO:2570, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 23/02/2007 | 100.00 | 00075358573453 | JOAO VICENTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM PASSAGENS E MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LAU DO MEDICO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 23/02/2007 | 200.00 | 00076836126420 | GLAUCIA NEIDE FAUSTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM TRANSPORTE CONDUZINDO A FILHA MENOR LYDIA KAROLINE FAUSTO PEREI RA,QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO FISIOTERAPI CO NA FUNAD NAS 6¦ FEIRAS E NO CENTRO DE REABILITA€AO DO IPEP NAS 3¦ E 4¦ FEIRA,EM JOAO PESSOA/PB,REF.AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 23/02/2007 | 100.00 | 00080649556453 | GERSON MARIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOBERTURA DE DESPESA DE SAUDE DE TIREOIDE,RE FERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 23/02/2007 | 100.00 | 00004326307404 | JANECLEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM TRANSPORTE CONDUZIN DO SUA FILHA MENOR ANA FLAVIA DA SILVA CARDO SO,QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO FISIOTERAPI CO NA CLINICA FISIOCLIN,DUAS VEZES POR SEMANAEM DECORRENCIA DE SEQUELA DE PARALISIA CEREBRAL,EM GUARABIRA,REF.AO MES DE JANEIRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 23/02/2007 | 50.00 | 00001402583451 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO SEU FILHOLEONARDO DOS SANTOS ARRUDA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 23/02/2007 | 150.00 | 00001889693499 | MARIA DA LUZ DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM PASSAGENS E MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MENOR DUCICLEIA DE SOUZA SILVA,QUE SE ENCON TRA ACOMETIDA DE PSORIASE,REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 23/02/2007 | 200.00 | 00063178001468 | VALTER ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOBERTURA DE DESPESA COM TRANSPORTE PARA FA ZER TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA DA PARALISIA DOS MEMBROS INFERIORES,NA CIDADE DE GUARABIRA/PB,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007, CON FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 23/02/2007 | 190.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:8639, PERTENCENTE A SEC. DESAUDE, QUE FICA A DISPOSI€AO DAS EQUIPES DOS PSF S DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Construir/Ampliar/Recuperar Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 23/02/2007 | 2167.00 | 01642291000265 | MARIA JOSE ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DAS SA LAS PARA INSTALA€AO DO CENTRO DE ESPECIALIDA DES ODONTOLOGICAS (CEO),PARA FUNCIONAMENTO DETRES GABINETES ODONTOLOGICOS, SALA DE RAIO X E SALA DE ESTERILIZA€AO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00042007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Construir/Ampliar/Recuperar Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 23/02/2007 | 195.00 | 00004388737429 | JOSE JUNIOR OLIMPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA REFORMA DAS SALAS PARA INSTALA€AO DOCENTRO DE ESPECILIADADES ODONTOLOGICAS(CEO), PARA FUNCIONAMENTO DE TRES GABINETES ODONTOLOGICOS, SALA DE RAIO X E SALA DE ESTERILIZA€AONA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DEAZEVEDO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00042007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Construir/Ampliar/Recuperar Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 23/02/2007 | 195.00 | 00003979356418 | LUCIANO REGIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA REFORMA DAS SALAS PARA INSTALA€AO DOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO),PARA FUNCIONAMENTO DE TRES GABINETES ODONTOLOGICOS, SALA DE RAIO X E SALA DE ESTERILIZA€AONA UNIDADE MISTA SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO,NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00042007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Construir/Ampliar/Recuperar Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 23/02/2007 | 195.00 | 00002398473422 | GERALDO SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA REFORMA DAS SALAS PARA INSTALA€AO DOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO),PARA FUNCIONAMENTO DE TRES GABINETES ODONTOLOGICOS,SALA DE RAIO X E SALA DE ESTERILIZA€AO,NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DEAZEVEDO NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00042007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Construir/Ampliar/Reformar Unidades de Sa£de - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 23/02/2007 | 773.00 | 01642291000265 | MARIA JOSE ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DO PRE DIO DA ANTIGA TELPA NA COMUNIDADE DA UTINGA PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00252006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 23/02/2007 | 40.00 | 00002235697470 | JOSE LEONILDO MORAIS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE DO SEC.DE ADMINISTRA€AO ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDA DE JUNTO AO ESCRITORIO DA EMPRESA DE PROCESSAMENTOS DE DADOS ELMAR, NO DIA 25/01/2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 23/02/2007 | 25.00 | 00003921679486 | FRANCISCO CAMILO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIA RIA SEM PERNOITE DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,ACIMA CITADO,QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A ORGAOS PUBLICOS DA REFERIDA CIDADE, NO DIA 11/01/2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 23/02/2007 | 15.00 | 00080512852472 | MARTA CRISTINA FERREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DO TRANSPORTE PARA A CIDADE DE GUARABIRA/PB, PARA ENTREGAR A PRESTA€AO DE CONTAS DA JUNTA DO SERVI€O MILITAR, JUNTO A 4¦ DELEGACIA MILITAR, NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promo‡Æo e Apoio a Eventos S¢cio-Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 23/02/2007 | 200.00 | 00003230359496 | VALDEMIR DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA SONORIZA€AO DA FESTA DE BOA VISTA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ORGANIZADA PE LA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 23/02/2007 | 20.00 | 00003880736405 | SEVERINO FIRMINO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS MMT: 8753, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 23/02/2007 | 950.00 | 05003357000147 | VALCELIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O APLICADO EM UMA CAIXA DE DIRE€AO HIDRAULICA DO MICRO ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICI PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 23/02/2007 | 150.00 | 00017623812491 | ANTONIO MIGUEL COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACAS MNW: 1781, QUE ESTA LOCADA A ESTA EDILIDADE A DIS POSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 23/02/2007 | 467.60 | 01642291000265 | MARIA JOSE ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO CENTRO EDUCACIO NAL DE ENS.FUND.EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO E GRUPO ESCOLAR DE TOME E CIPOAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 24/02/2007 | 450.00 | 00004920369425 | ANTONIO VICENTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DO PREDIO DA ANTIGA USINA SOARES DE OLIVEIRA, ONDE ESTA FUNCIONANDO O DE PARTAMENTO DE TRANSPORTE E A OFICINA MECANICADESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 26/02/2007 | 411.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA TELE FONICA DA SEC.DE TRAB.E ASSIST.SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 26/02/2007 | 396.00 | 70111950000179 | CABEDELO COMERCIAL DE ALIMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DAS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO PETI NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ-COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 26/02/2007 | 250.00 | 07337212000108 | TGM SERVI€OS DE MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE MAO-DE-OBRA NO MOTOBOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA DA COMUNIDADE PO€O DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 26/02/2007 | 2778.20 | 02660654000177 | PHOHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAL ODONTOLOGICO,DESTINADOS AOS GABINETES ODONTOLOGICOS DOS PSF s, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 27/02/2007 | 15.00 | 24293516000130 | JOAO OLIVEIRA ALVES-ME-LIDER INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE UM CABO USB DESTINADO AO COMPUTADOR DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 27/02/2007 | 50.00 | 03450959000117 | POSTO ESTRELA DA LIBERDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICKUP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 27/02/2007 | 130.00 | 00073944289749 | IRONILDO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTEMUNICIPIO, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO GOL DE PLACAS MOH:8280, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Divulga‡Æo de A‡äes Desenvolvidas pela Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 27/02/2007 | 90.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DOICMS,EM FAVOR DA UNIAO,PUBLICA€AO DE MATERIASDE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 27/02/2007 | 600.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIB.DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA€AO DESERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA€AO DE PROJETOS TEC NICOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 27/02/2007 | 30.00 | 00078397260463 | GERCINA ANGELO COELHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PARA COBERTURA DE DESPESA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/ PB, PARA ENTREGA DA PRESTA€AO DE CONTAS DO SETOR DE IDENTIFICA€AO DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO INSTITUTO DE IDENTIFICA€AO CIENTIFICA NA REFERIDA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 28/02/2007 | 720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA,LOTADA NA SECDE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DE FEVEREI RO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 28/02/2007 | 240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA,LOTADA NA SEC.DE ADMINISTRA€AO,DESTA EDILIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 28/02/2007 | 180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, LOTADA NA SECDE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 28/02/2007 | 3984.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINIS€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVE REIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 28/02/2007 | 38.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMI-NISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 28/02/2007 | 4615.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DOS SERVIDORES INATIVOS, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFOR ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 28/02/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES INATIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 28/02/2007 | 1406.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 28/02/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE PENSIONISTAS ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRA€AO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 28/02/2007 | 6785.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 28/02/2007 | 1261.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 28/02/2007 | 31.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO,LOTADO NO GABINETE,DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 28/02/2007 | 3984.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 28/02/2007 | 972.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIAS LOTADAS NO GABINETE, DES TA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 28/02/2007 | 38.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIAS LOTADA NO GABINETE DES-TA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 28/02/2007 | 2134.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 28/02/2007 | 69.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 28/02/2007 | 467.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NO GABINE TE DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 28/02/2007 | 328.65 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DOFPM EM FAVOR DA RETEN€AO DO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados de Exerc¡cios An | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 28/02/2007 | 1159.99 | 00360305004282 | FGTS - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETEN€AO DO FGTS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados de Exerc¡cios An | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 28/02/2007 | 4975.43 | 00360305004282 | FGTS - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO CEF-FGTS-INADIM,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 28/02/2007 | 1507.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINAN €AS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVE REIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 28/02/2007 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE FINAN€AS, RELATIVO AO MES DE FEVEREI RO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 28/02/2007 | 744.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 28/02/2007 | 126.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 28/02/2007 | 183.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 28/02/2007 | 550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINAN-€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVE REIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 28/02/2007 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 28/02/2007 | 1655.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIAS LOTADAS NA SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVE REIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 28/02/2007 | 550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DEFINAN€AS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 28/02/2007 | 62.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 28/02/2007 | 378.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 28/02/2007 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 28/02/2007 | 30664.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 28/02/2007 | 1224.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 28/02/2007 | 1081.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 28/02/2007 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SALARIO FAMILIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA,LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 28/02/2007 | 4230.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS COMO PROFESSORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFOR ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 28/02/2007 | 35683.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA-€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 28/02/2007 | 220.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AOE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 28/02/2007 | 6240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA €AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 28/02/2007 | 31.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADO NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,REDE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 28/02/2007 | 8551.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA €AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 28/02/2007 | 110.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 28/02/2007 | 520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 28/02/2007 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELA TIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 28/02/2007 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC.DE EDUCA €AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 28/02/2007 | 2218.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA €AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 28/02/2007 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 28/02/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SECEDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 28/02/2007 | 126.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FE RIAS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 28/02/2007 | 126.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FE RIAS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 28/02/2007 | 198.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 28/02/2007 | 180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 28/02/2007 | 126.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 28/02/2007 | 146.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 28/02/2007 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO,LOTADO NA SECDE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 28/02/2007 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIAS LOTADAS NA SEC. DE EDUCA €AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 28/02/2007 | 578.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGUNDO EX PEDIENTE DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFOR ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 28/02/2007 | 595.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFOR ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 28/02/2007 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 28/02/2007 | 1452.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIAS LOTADAS NA SEC. DE EDUCA €AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 28/02/2007 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DA SERVIDORA ACIMA CITADA,LOTADA NA SECDE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATI VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ-COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 28/02/2007 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SECDE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ-COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 28/02/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ-COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 28/02/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ-COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 28/02/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ-COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 28/02/2007 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ-COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 28/02/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ-COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 28/02/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ-COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 28/02/2007 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO, LOTADO NA SEC.DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ-COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 28/02/2007 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DA AGRICUL TURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ-COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 28/02/2007 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 28/02/2007 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA,LOTADA NA SECDE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 28/02/2007 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DA SERVIDORA ACIMA CITADO LOTADA NA SECDE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 28/02/2007 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA,LOTADA NA SECDE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 28/02/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PLANTOES MEDICO NOTURNO,DO MEDICO ACIMA CITADO, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREI RO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 28/02/2007 | 4076.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO COMO MEDICO DO PSFDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 28/02/2007 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 28/02/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PLANTOES MEDICO NOTURNOS,DO MEDICO ACIMA CITADO,NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREI RO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 28/02/2007 | 237.00 | 09094962000121 | C VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS GABINETES ODONTOLOGICOS NOS POSTOS DOS PSF s DESTE MUNICI PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 28/02/2007 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PLANTOES MEDICO NOTURNO,DO MEDICO ACIMA CITADO,NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVE DO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 28/02/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA,COMO COORDENADORA DO PSF,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 28/02/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO,COMO ODONTOLOGO DOPSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVE REIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 28/02/2007 | 350.00 | 00006898868454 | JOAO KLEBER LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO,COMO AUXILIAR ODONTOLOGO DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 28/02/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO COMO ODONTOLOGO DOPSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVE REIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 28/02/2007 | 1500.00 | 00076939685120 | MANOELA DE SOUZA ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA, COMO ODONTOLOGA DO PSF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 28/02/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA,COMO AUXILIAR ODONTOLOGA DO PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 28/02/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO,COMO AUXILIAR ODONTOLOGICO DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 28/02/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA COMO ODONTOLOGADO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 28/02/2007 | 4000.00 | 00018125646434 | MARIA ELIZABETE DE ASSIS HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA, COMO MEDICA DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVE REIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 28/02/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO COMO ENFERMEIRO DO PSF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 28/02/2007 | 1500.00 | 00016164385415 | IARA MARIA BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA COMO ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 28/02/2007 | 1500.00 | 00003539819401 | MARIA JANAINA FIGUEIREDO JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA COMO ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 28/02/2007 | 1500.00 | 00065947940434 | ROSANGELA LINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA,COMO ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 28/02/2007 | 570.00 | 00004106714442 | ALEXSANDRA MEIRELES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 28/02/2007 | 570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 28/02/2007 | 570.00 | 00000825412480 | MARCELINO RICARDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO,COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 28/02/2007 | 570.00 | 00003599640440 | DIOCELIO SILVESTRE DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO,COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 28/02/2007 | 30.00 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE ASEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 28/02/2007 | 12.00 | 09015546000190 | JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAL DESTINADOS A COBERTURA DO VEI CULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 28/02/2007 | 1358.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIAS LOTADAS NA SEC. DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 28/02/2007 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 28/02/2007 | 14000.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 28/02/2007 | 576.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDERELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFOR ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 28/02/2007 | 1250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 28/02/2007 | 8170.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DOS AGENTES DE SAUDE DO PACS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 28/02/2007 | 468.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES, COMO AGENTE DE SAUDE DO PACS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 28/02/2007 | 126.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 28/02/2007 | 126.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 28/02/2007 | 162.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 28/02/2007 | 123.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 28/02/2007 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 28/02/2007 | 31.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO,LOTADO NA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 28/02/2007 | 416.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 28/02/2007 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA FARMACEUTICA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 28/02/2007 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 28/02/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DOS AGENTES DE SAUDE DO PROGRAMA (CVAMS) CONFORME CONVENIO COM ESTA EDILIDADE,RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | Manter Programa de Vigilƒncia Epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 28/02/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE COMO AGENTES DE SAUDE DO PROGRAMA CVAMS, CONFORME CONVENIO COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | Manter Programa de Vigilƒncia Epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 28/02/2007 | 44.66 | 00006729629428 | KLEITON FAUSTO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE AGENTES DE SAUDE DO PROGRAMA (CVAMS),REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 28/02/2007 | 1720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA COMO AGENTE DE SAUDE DO PACS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 28/02/2007 | 133.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DA SERVIDORA ACIMA CITADO COMO AGENTE DE SAUDE DO PACS, RELATIVO AO MES DE FEVEREI RO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 28/02/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSTITUI€AODA SR¦ ANALUCIA DE OLIVEIRA LOTADA NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR MOTIVO DE FERIAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 28/02/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA LINDALVA MARIA DA SILVA LIMA, POR MOTIVO DE FERIAS, LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 28/02/2007 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO EM SUBSTITUI€AO A DIONES FERREIRA DOS SANTOS, LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICI PIO POR MOTIVO DE FERIAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 28/02/2007 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO EM SUBSTITUI€AO A MARIA DO CARMO DE AL MEIDA, LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICI PIO, MOTIVO DE FERIAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 28/02/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO EM SUBSTITUI€AO A MARIA VALDETE DA SIL VA LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR MOTIVO DE FERIAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 28/02/2007 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 28/02/2007 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO,LOTADO NA SEC.DE TRAB.ASSIST.SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005606 | 28/02/2007 | 150.00 | 00006527940416 | RITA DE CASSIA FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO COZINHEIRA NO PREPARO DO SOPAO CO MUNITARIO PARA PESSOAS CARENTES DESTA CIDADE CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 28/02/2007 | 126.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 28/02/2007 | 1550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 28/02/2007 | 3402.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE TRAB.EASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 28/02/2007 | 133.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA,DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE TRAB.E ASSIST.SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 28/02/2007 | 1800.00 | 00002664759493 | ANTONIA DE SOUZA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 28/02/2007 | 89.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE TRAB. EASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 28/02/2007 | 2200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.TRABALHO E ASSIS.SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 28/02/2007 | 114.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE TRABE ASSIST.SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 28/02/2007 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENT OS DA ASSISTENTE SOCIAL ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE TRABALHO E ASSIST.SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 28/02/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE INFRA ES TRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005576 | 28/02/2007 | 450.00 | 00003665711410 | JOSE MOURA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DE MECANICO NA OFICINA DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFOR ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005584 | 28/02/2007 | 600.00 | 00002634587414 | ROBERTO OLIMPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€OS MECANICOS PRESTADO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 28/02/2007 | 500.00 | 00004597661476 | ROBERTO DE OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO OPERADOR DO VEICULO RETRO ESCA VADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 28/02/2007 | 5598.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 28/02/2007 | 223.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 28/02/2007 | 3089.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ES TRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 28/02/2007 | 47.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 28/02/2007 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FE VEREIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 28/02/2007 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 28/02/2007 | 174.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006289 | 01/03/2007 | 180.00 | 00002445078482 | JEAN CLAUD BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA REMO€AO DE AREIA DAS MARGENS DO RIO MAMANGUAPE PARA O ESTOQUE PREVENTIVO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006432 | 01/03/2007 | 180.00 | 00028772253487 | PAULO CARNEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA REMO€AO DE AREIA DAS MARGENS DO RIO MAMANGUAPE PARA O ESTOQUE PREVENTIVO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006441 | 01/03/2007 | 120.00 | 00098233882453 | EUFRASIO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA REMO€AO DE AREIA DAS MARGENS DO RIO MAMANGUAPE PARA O ESTOQUE PREVENTIVO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006459 | 01/03/2007 | 150.00 | 00003287166425 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA REMO€AO DE AREIA DAS MARGENS DO RIO MAMANGUAPE PARA O ESTOQUE PREVENTIVO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006475 | 01/03/2007 | 150.00 | 00009042601434 | PEDRO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA REMO€AO DE AREIA DAS MARGENS DO RIO MAMANGUAPE PARA O ESTOQUE PREVENTIVO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 01/03/2007 | 160.00 | 00039503364434 | MARIA DE OLIVEIRA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01(UMA) CASA,SITUADA A RUA MANOEL ONOFRE,233-MULUNGU/PB,PARA OS OPERADORES DA MAQUINA DO DER,QUANDO EM SERVI€O NAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 01/03/2007 | 700.00 | 00072951958404 | FATIMA GOUVEIA GUEDES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO NA LOCALIDADE CARNAUBA, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO DEPOSITO DO LIXORECOLHIDO NAS RUAS DE NOSSA CIDADE, NOS PERIODOS DE 01 A 31 DE JANEIRO,E DE 01 A 28 DE FE VEREIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006661 | 01/03/2007 | 700.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO DE FISCALIZA€AO E CONSULTORIA PARA OBRAS DE CONSTRU€AO CIVIL DE RESPONSABILIDA DES DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006670 | 01/03/2007 | 700.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO DE FISCALIZA€AO E CONSULTORIA PARA OBRAS DE CONSTRU€AO CIVIL DE RESPONSABILIDA DES DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006921 | 01/03/2007 | 260.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE LAMPADAS DESTINADAS A REPOSI€AO DA GAM BIARRA DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNI CIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007064 | 01/03/2007 | 700.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE FISCALIZA€AO E CONSULTORIA PARA OBRAS DE CONSTRU€AO CIVIL DE RESPONSABILIDADEDESTA EDILIDADE,NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007072 | 01/03/2007 | 700.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE FISCALIZA€AO E CONSULTORIA PARA OBRAS DE CONSTRU€AO CIVIL DE RESPONSABILIDADEDESTA EDILIDADE,NO PERIODO DE 01 A 31 DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Conserva‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007196 | 01/03/2007 | 770.00 | 03581177000117 | INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERA€AO DE UM BUEIRO NA ESTRADA MULUNGU/FAZENDA PRIMAVE RA E UM NA ESTRADA VIANA/TAUMATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007285 | 01/03/2007 | 350.02 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE PLOTAGEM XEROGRAFICA DE UM PROJETO DE ESGOTA MENTO SANITARIO,NO POV.DE GRAVATA, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 01/03/2007 | 120.00 | 00001909346462 | GUIOMAR RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01(UMA) CASA SITUADA NA RUA EDILIA MARIA,S/N CONJ.HAB.JOSE A.DE MOURA-MULUNGU/PB,LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA ABRIGAR A FAMILIA DE M¦DALUZ P.DA SILVA,PORTADORA DO CPF N§055.420.024-47,QUE ENCONTRAVA ABRIGADA NA SEC.DE EDUC.E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007,CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 01/03/2007 | 100.00 | 00019126794420 | SEVERINO DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DO PREDIO SITUADO NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA ESTA PREFEITURA,PARAATENDIMENTO DO PROGRAMA PAO E LEITE,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 01/03/2007 | 100.00 | 00003816188460 | JOSE CARLOS SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01(UMA) CASA,SITUADA A RUA:BELA VISTA,06-MULUNGU/PB,LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA ABRIGAR AFAMILIA DO SR.MANUEL F.DE SOUZA,CPF:726.432.0424-91,QUE SE ENCONTRAVA ABRIGADO NA SEC.DE EDUC.E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,DESDE ESTOURAMENTO DA BARRAGEM CAMARA,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO 2007,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006611 | 01/03/2007 | 323.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PREDIO DO NU CLEO DO PETI NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 01/03/2007 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA COMO ASSISTENTESOCIAL, LOTADA NA SEC.DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVE REIRO DE 2007, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 01/03/2007 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA COMO ASSISTENTESOCIAL DO PAIF, LOTADA NA SEC.DE TRAB. E A-ASSIST SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 01/03/2007 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE TRAB.E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RE LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 01/03/2007 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA COMO PSICOLOGA LOTADA NA SEC.DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 01/03/2007 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA COMO COORDENADORA DO PAIF, LOTADA NA SEC.DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006751 | 01/03/2007 | 65.50 | 00073944289749 | IRONILDO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE LANCHES DESTINADOS AS ASSISTENTES SOCI AIS DA SEC.DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Programa de Manuten‡Æo Creche - A‡ao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006815 | 01/03/2007 | 923.00 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES PARA AS CRIAN€AS DA CRECHE MUNICIPAL GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE, CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006840 | 01/03/2007 | 1382.90 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES PARA AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO NUCLEO DO PROGRAMA PETI, NESTA CIDADE, CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007137 | 01/03/2007 | 903.40 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A CESTA BASICA PARADISTRIBUI€AO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNI CIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007200 | 01/03/2007 | 30.00 | 03581177000117 | INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERA€AO DO PREDIO DO IDOSOS, NESTA CIDADE, CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006238 | 01/03/2007 | 2449.17 | 03252399000196 | MARIA ALICE ANDRADE F.CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOFIAT UNO DE PLACAS 8639, PERTENCENTE A SEC.DESAUDE, QUE FICA A DISPOSI€AO DAS EQUIPES DOS PSF s DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 01/03/2007 | 150.00 | 00003287843460 | JOSENILDA DE OLIVEIRA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UMA CASA SITUADA NO CONJ. HAB. DR.ACHILLES LEAL, PARA FUNCIONAMENTO DA EXTENSAO DO PSF IPARA ATENDIMENTO DOS HABITANTES DAQUELE CON JUNTO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEM BRO E DEZEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 01/03/2007 | 100.00 | 00003287843460 | JOSENILDA DE OLIVEIRA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NO CONJUNTO HAB. DR. ACHILLES LEAL, S/N - NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA EXTENSAO DO PSF I, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007,CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006262 | 01/03/2007 | 3048.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOFIAT UNO DE PLACAS MOP:8689, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, QUE FICA A DISPOSI€AO DAS EQUIPES DOS PSF s DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 01/03/2007 | 650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 01/03/2007 | 220.00 | 00071673644449 | ROSINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LOCA€AO DE UMA MOTO YAMAHA YBR 125 KDE PLACA MNZ:6851,PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO,A DISPOSI€AO DA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01 A 31/01/2007,CONFORMECONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 01/03/2007 | 220.00 | 00071673644449 | ROSINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LOCA€AO DE UMA MOTO YAMAHA YBR 125 KDE PLACA MNZ:6851,PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO,A DISPOSI€AO DA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01 A 28/02/2007,CONFORMECONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006319 | 01/03/2007 | 2892.00 | 03252399000196 | MARIA ALICE ANDRADE F.CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOFIAT UNO DE PLACAS MOP:9069, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006327 | 01/03/2007 | 3302.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOAMBULANCIA DE PLACAS MOP:8689, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006335 | 01/03/2007 | 210.82 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOMOTO DE PLACA MNS:9708, PERTENCENTE A SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006343 | 01/03/2007 | 212.30 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOTOYOTA DE PLACAS MNE:7470, PERTENCENTE A SEC.SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006351 | 01/03/2007 | 2692.40 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOAMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE A SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006467 | 01/03/2007 | 1447.80 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOAMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE A SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Construir/Ampliar/Recuperar Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006505 | 01/03/2007 | 75.00 | 07673217000101 | EDILMA MAGDA DE SOUSA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DAS SA LAS PARA INSTALA€AO DO CENTRO DE ESPECIALIDA DES ODONTOLOGICAS (CEO), PARA FUNCIONAMENTO DE TRES GABINETES ODONTOLOGICOS, SALA DE RAIOX, E SALA DE ESTERILIZA€AO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00042007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Construir/Ampliar/Recuperar Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006513 | 01/03/2007 | 160.00 | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DAS SA LAS PARA INSTALA€AO DO CENTRO DE ESPECIALIDA DES ODONTOLOGICAS (CEO),PARA FUNCIONAMENTO DETRES GABINETES ODONTOLOGICOS,SALA DE RAIO X ESALA DE ESTERILIZA€AO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00042007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006530 | 01/03/2007 | 75.00 | 01968831000114 | MARIA NUBIA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006548 | 01/03/2007 | 600.00 | 00004216176402 | MARIA DA GLORIA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SEC.MUNICI PAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006742 | 01/03/2007 | 40.00 | 00073944289749 | IRONILDO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) VIA GEM DE MULUNGU A GUARABIRA/PB, CONDUZINDO A SR¦ MARIA JOSEFA DA CONCEI€AO, PARA TRATAMEN TO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TI PO GOL DE PLACAS MOH:8280, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006823 | 01/03/2007 | 180.00 | 08340234000190 | TROKAO DE OLEO CONFIAN€A LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006831 | 01/03/2007 | 15.00 | 09137613000140 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO TIPO TOYOTADE PLACAS MNE:7470,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006904 | 01/03/2007 | 100.00 | 04807235000140 | G&C COMERCIO E REPRES.DE AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO FI AT DE PLACAS MOP:8639, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, QUE FICA A DISPOSI€AO DAS EQUIPES DOS PSF s DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007048 | 01/03/2007 | 22.30 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE ASEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 01/03/2007 | 75.00 | 00003026123439 | LEONILDO INACIO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03(UMA) DIA RIA SEM PERNOITE PARA ACOMPANHAMENTO DOS PA- CIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO AOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,NOSDIAS 05, 07, E 08 DE MAR€O DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007099 | 01/03/2007 | 20.00 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE ASEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007102 | 01/03/2007 | 45.00 | 03450959000117 | POSTO ESTRELA DA LIBERDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICKUP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007111 | 01/03/2007 | 40.00 | 03450959000117 | POSTO ESTRELA DA LIBERDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICKUP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007129 | 01/03/2007 | 27.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DESTINADAS AO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:9069, PERTENCCENTE A SEC. DE SAUDE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CON FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007145 | 01/03/2007 | 25.92 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007251 | 01/03/2007 | 16.50 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN CARIA DEBITADA NA CONTA SAUDE BUCAL, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ-COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 01/03/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SECDE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOSMESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007, CONFOR ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D AGUA | Ampliar/Melhorar Abastecimento d gua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006688 | 01/03/2007 | 33.00 | 02761103000280 | ESPERAN€A FER.-FERRO COM.DE FERRAGENS LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DESTINADOS A INSTALA€AO DO PO€O ARTESIANO PARA CAIXA D AGUA QUE ABASTECE ACOMUNIDADE DE CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00062007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D AGUA | Ampliar/Melhorar Abastecimento d gua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006793 | 01/03/2007 | 75.00 | 00001257966413 | JOSE FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO RO€O DO MATO E ESCAVA€AO PARA A IM PLANTA€AO DA TUBULA€AO PARA A CAIXA D AGUA DALOCALIDADE DE LAGOA DO BOI E DO CHAFARIZ, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00062007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D AGUA | Const/Ampl Barragens, Barreiros, Po‡os, Cisternas e A‡udes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006807 | 01/03/2007 | 1200.00 | 00006639245450 | JOSE HILTON DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ESCAVA€AO E CONSTRU€AO DO PO€O AMAZONAS AS MARGENS DO RIO MAMANGUAPE, NO SITIO PO€O DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CON FORME ANEXO. | 00072007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ-COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006912 | 01/03/2007 | 49.00 | 03758496000155 | JOILMA MARIA DE HOLANDA PORCIUNCULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PO€O QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE BOA VISTA, ZONA RURAL DES TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006360 | 01/03/2007 | 154.40 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOONIBUS DE PLACAS KUV:6936, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006378 | 01/03/2007 | 292.10 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOMOTO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006386 | 01/03/2007 | 889.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOFIAT UNO DE PLACAS MNG:0159,PERTENCENTE A SECDE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006394 | 01/03/2007 | 2000.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO TIPO TOYOTADE PLACAS MNW:1781,QUE ESTA LOCADA A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006408 | 01/03/2007 | 521.00 | 02761103000280 | ESPERAN€A FER.-FERRO COM.DE FERRAGENS LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DESTINADOS A PINTURA DO GRUPOESCOLAR NA COMUNIDADE DA UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006416 | 01/03/2007 | 330.00 | 04106924000128 | JOSE CLAUDIO DA SILVA BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS MMT: 8753, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006521 | 01/03/2007 | 70.00 | 04634310000119 | LOJAO DO VOLKS PE€AS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO FI AT UNO DE PLACAS MNG:0159, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 01/03/2007 | 200.00 | 00002788401400 | JACINTA DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01(UM) PREDIO,SITUADA A RUA JOAO PESSOA,S/N- CENTRO-MULUNGU/PB,LOCADO A ESTA PREFEITURA,DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DO PROGRAMA DIGITAL ALFASOL,PARA A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007, CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promo‡Æo e Apoio a Eventos S¢cio-Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006653 | 01/03/2007 | 350.00 | 00006756443488 | LUIS CARLOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DA REPETIDORA DE RETRANSMISSAO DOS CANAIS DE TELEVISAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006777 | 01/03/2007 | 260.00 | 00073944289749 | IRONILDO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTEMUNICIPIO, CONDUZINDO AS SUPERVISORAS PARA FAZEREM MATRICULAS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL,EMVEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TI PO GOL DE PLACAS MOH:8280, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006882 | 01/03/2007 | 549.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACAS MNW: 1781,LOCADA A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DA SEC.DE EDUCA€OA E CULTURA, E NO ONIBUS DE PLACAS MMT:8753, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 01/03/2007 | 132.20 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE CARTOES TELEFONICO, DESTINADO A SEC. DEEDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006947 | 01/03/2007 | 100.00 | 35423847000163 | ADAPE€AS-ADEMIR AUTO PE€AS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO TOYOTADE PLACAS MNW:1781, LOCADA A ESTA PREFEITURA A DISPOSI€AO DA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006955 | 01/03/2007 | 450.00 | 35423847000163 | ADAPE€AS-ADEMIR AUTO PE€AS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO TOYOTADE PLACAS MNW:1781, LOCADA A ESTA PREFEITURA A DISPOSI€AO DA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006963 | 01/03/2007 | 700.00 | 00073838004434 | MARCONI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO SITIO TOME,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA AS ESCO LAS DA CIDADE DE SAPE/PB,NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007, EM VEICU LO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO PA RATI DE PLACAS LFG:0932, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006971 | 01/03/2007 | 1900.00 | 00027232468415 | LUIZ DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS ESTUDANTES DAS LOCALIDADES:TAUMATA,VIANA,SAQUAIBA,IPUEIRA E LEALANDIA PARA O CO LEGIO DO SITIO UTINGA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007,EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO ONIBUS DE PLACAS KNG:0519, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006980 | 01/03/2007 | 1900.00 | 00009492518449 | SEVERINO PEDRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON-DUZINDO OS ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE MABANGA VIA CACHOEIRINHA,CIPOAL DE UTINGA E SITIOPEDRAS PARA O COLEGIO DA UTINGA,NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREI RO DE 2007,EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO ONIBUS DE PLACAS KJC:0690, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promo‡Æo e Apoio a Eventos S¢cio-Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006998 | 01/03/2007 | 210.00 | 00003058380402 | JOSE VALDEVINO AUGUSTINHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS COMPONENTES DAS BANDAS QUE ABRILHANTARAM AS FESTIVIDADES DE ANO NOVO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007021 | 01/03/2007 | 1523.10 | 24216368000150 | MADIESEL-COMERCIO DE PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADAS AOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS MMT:8753 E MICRO ONIBUS DE PLA CAS MOB:5852, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promo‡Æo e Apoio a Eventos S¢cio-Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007030 | 01/03/2007 | 5000.00 | 06105185000185 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO DA BANDA OS KACETEIROS DO FORRO QUE ABRILHANTOU AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO NO POV. DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 01/03/2007 | 1635.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS 1/3 DE FE RIAS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 01/03/2007 | 1475.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS 1/3 DE FE RIAS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 01/03/2007 | 1436.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS 1/3 DE FE RIAS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007226 | 01/03/2007 | 70.00 | 05285282000134 | NOVO RUMO MOTORES E PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE UM CAPACETE DESTINADO A SEC. DE EDUCA €AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007277 | 01/03/2007 | 165.00 | 03118127000106 | COLOR SIGN COMERCIO E SERVI€OS LOTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTO DESTINADO A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006637 | 01/03/2007 | 200.00 | 00063179407468 | FRANCISCO DE ASSIS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS PARA RE SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO GOL DE PLACAS MNM:4000, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006645 | 01/03/2007 | 150.00 | 00063179407468 | FRANCISCO DE ASSIS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS PARA RE SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 05 A 09 DE FEVEREIRO DE 2007, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO GOL DE PLACAS MNM:4000, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006858 | 01/03/2007 | 291.30 | 07293357000154 | LUCIENE NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE XEROX DE DOCUMENTOS DO SETOR DE CONTABILIDADE, DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007005 | 01/03/2007 | 1200.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OSTECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADERELATIVO AO MES JANEIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007218 | 01/03/2007 | 1200.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OSTECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADERELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 01/03/2007 | 7.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FPM, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 01/03/2007 | 65.00 | 33055146000193 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NAS CONTAS TRIBUTOS E IPTU,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 01/03/2007 | 56.08 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAS CONTAS: 01.03.07 - 13,25 - FEX 30.03.07 - 6,62 - FEX 20.03.07 - 36,21 - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006785 | 01/03/2007 | 15.00 | 00073944289749 | IRONILDO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) VIA GEM A DISPOSI€AO DO GABINETE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A LOCALIDADE DE PO€O DE PAU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO GOL DE PLACAS MOH:8280, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 01/03/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA, LOTADA NO GABINETE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 01/03/2007 | 5000.00 | 00020572301472 | JOSE LEONEL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006424 | 01/03/2007 | 1500.00 | 00088434141434 | ABELARDO JUREMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE EXECU€AO FISCAL E DIREITO TRIBUTARIO DESTE MUNICI PIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 01/03/2007 | 700.00 | 00002482444691 | VALDEVINO JOSE CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOAO PESSOA,100-MULUNGU/PB,LOCADO A PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AOSMESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007, CONFOR ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 01/03/2007 | 800.00 | 00080472648420 | MARIA REGINA CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NA RUA JOAO PES SOA,143-CENTRO-MULUNGU/PB,LOCADO A PREFEITURAREFERENTE AOS PERIODOS DE 01 A 31 DE JANEIRO E 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2007 PARA FUNCIONA MENTO DE ORGAOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006769 | 01/03/2007 | 220.00 | 00073944289749 | IRONILDO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE LANCHES DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE FIZERAM O REFOR€O DO DESTACAMENTO LOCAL DA SEGURAN€A DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA€AO POLITI CA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006866 | 01/03/2007 | 25.00 | 00028279611487 | COSME FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO CONSERTO DE UM VENTILADOR PERTENCEN TE A SEC.DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006874 | 01/03/2007 | 1500.00 | 00088434141434 | ABELARDO JUREMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE EXECU€AO FISCAL E DIREITO TRIBUTARIO DESTE MUNICI PIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEI RO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Adquirir Equipamentos para Secretaria de Administra‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006939 | 01/03/2007 | 214.20 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI€AO DE01 VENTILADOR 40CM, D/PAREDE MONDIAL, DESTINADO A CASA DE APOIO DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007188 | 01/03/2007 | 600.00 | 00072686138491 | RAIMUNDO NONATO SARAIVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO CARRO DE SOM QUE FEZ A LOCU€AO DURANTE O PERCURSO DA III CAVALGADA DO VAQUEIRO, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 07 DE MAIO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Divulga‡Æo de A‡äes Desenvolvidas pela Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010120 | 01/03/2007 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de Decisäes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 02/03/2007 | 2494.61 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPMRELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007315 | 02/03/2007 | 550.00 | 10955557000130 | MOLARIA PROG.JOAQUIM PEREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO MI CRO ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007293 | 02/03/2007 | 175.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADAS VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:8639, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, QUE FICA A DISPOSI€AO DAS EQUIPES DOS PSF s DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007307 | 02/03/2007 | 7754.20 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAL ODONTOLOGICO,DESTINADOS AOS GABINETES ODONTOLOGICOS DOS PSF s, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007331 | 02/03/2007 | 19.98 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE ASEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007340 | 02/03/2007 | 250.00 | 00011464605890 | GENILDO CLEMENTINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DO PATIO NA UNIDADE MISTA DESAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007358 | 02/03/2007 | 150.00 | 00007508201442 | MARCONI EDSON FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA EXTERNA DO PATIO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007323 | 02/03/2007 | 200.00 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ES TRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007374 | 04/03/2007 | 35.00 | 03450959000117 | POSTO ESTRELA DA LIBERDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICKUP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007382 | 05/03/2007 | 900.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICK- UP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007391 | 05/03/2007 | 400.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE MAO-DE-OBRA NO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007404 | 05/03/2007 | 1700.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICK- UP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007412 | 05/03/2007 | 40.00 | 03450959000117 | POSTO ESTRELA DA LIBERDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICKUP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007421 | 05/03/2007 | 15.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE CONFEC€AO DE 01 CARIMBO, DESTINADOS A SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Construir/Ampliar/Recuperar Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007439 | 06/03/2007 | 225.00 | 07673217000101 | EDILMA MAGDA DE SOUSA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DAS SA LAS PARA INSTALA€AO DO CENTRO DE ESPECIALIDA DES ODONTOLOGICAS (CEO), PARA FUNCIONAMENTO DE TRES GABINETES ODONTOLOGICOS, SALA DE RAIOX, E SALA DE ESTERILIZA€AO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00042007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007447 | 06/03/2007 | 109.50 | 03046977000138 | KILUB-LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO AM BULANCIA DE PLACAS MOQ:1953,PERTENCENTE A SECDE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Construir/Ampliar/Recuperar Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007455 | 06/03/2007 | 180.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DAS SA LAS PARA INSTALA€AO DO CENTRO DE ESPECIALIDA DES ODONTOLOGICAS(CEO), PARA FUNCIONAMENTO DETRES GABINETES ODONTOLOGICOS,SALA DE RAIO X ESALA DE ESTERILIZA€AO NA UNIDADE MISTA SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE, CONFORMEANEXO. | 00042007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007463 | 06/03/2007 | 250.00 | 35490119000255 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE UMA BATERIA DESTINADA AO VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACAS MNW:1781, QUE ESTA LOCADA A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA €AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007471 | 07/03/2007 | 100.00 | 00079809790449 | ANTONIO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO ONIBUS DE PLACAS KUV:6936, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICI PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007480 | 07/03/2007 | 40.00 | 03450959000117 | POSTO ESTRELA DA LIBERDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICKUP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007501 | 08/03/2007 | 450.00 | 05871768000154 | BUREAU DIGITAL SERVI€OS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA IMPRESSAO DE UMA PLACA DE IDENTIFICA€AO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS(CEO), NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PE QUENO DE AZEVEDO NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Divulga‡Æo de A‡äes Desenvolvidas pela Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 08/03/2007 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DOICMS,EM FAVOR DA UNIAO,PUBLICA€AO DE MATERIASDE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Divulga‡Æo de A‡äes Desenvolvidas pela Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 08/03/2007 | 300.00 | 02448584000198 | JOELSON FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE DIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILI DADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007498 | 08/03/2007 | 100.00 | 00051911230425 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE REFEI€OES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE QUANDO A SERVI€O NA CIDADE DEGURINHEM/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A AGENCIA DO BANCO DO BRASIL S.A, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 09/03/2007 | 1500.00 | 00073961132453 | DR. FABIO RRAMOS TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA EM ESPECIAL NA AREA DE REGIME DE TRIBUTA€AO MUNICIPAL BEM COMO OS SEGUIMENTOS JURIDICOS DE DIREITO CONTRATUAL NA AREA DE CONVENIOS E CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DEJANEIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 09/03/2007 | 1020.04 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DOFPM EM FAVOR DA RETEN€AO DO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados de Exerc¡cios An | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 09/03/2007 | 3671.87 | 00360305004282 | FGTS - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETEN€AO DO FGTS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados de Exerc¡cios An | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 09/03/2007 | 569.31 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS/PARC/ ADM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados de Exerc¡cios An | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 09/03/2007 | 15550.38 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR PARC./RET.INSS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007561 | 09/03/2007 | 1100.00 | 00043477640497 | FRANCISCO DE ASSIS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON DUZINDO OS ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE A€UDI NHO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A MARI/PB, NOTURNO DA MANHA, EM VEICULO PERTENCENTE A PES SOA ACIMA CITADO TIPO ONIBUS DE PLACAS MYL: 1808, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007579 | 09/03/2007 | 1100.00 | 00005389369408 | JONAS TAVARES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON-DUZINDO OS ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: SITIO VIANA E TOME, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CIDADE DE MARI/PB, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007, EM VEICULO PER TENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO ONIBUS DEDE PLACAS KUX:1835, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 09/03/2007 | 3890.00 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMEN TO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDO- RES DA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Construir/Ampliar/Recuperar Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007536 | 09/03/2007 | 135.00 | 00002398473422 | GERALDO SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA REFORMA DAS SALAS PARA INSTALA€AO DOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO),PARA FUNCIONAMENTO DE TRES GABINETES ODONTOLOGICOS,SALA DE RAIO X E SALA DE ESTERILIZA€AO,NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DEAZEVEDO NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00042007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Construir/Ampliar/Recuperar Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007544 | 09/03/2007 | 225.00 | 00002426739452 | JOSE MARCOS MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA REFORMA DAS SALAS PARA INSTALA€AO DOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, PARA FUNCIONAMENTO DE TRES GABINETES ODONTOLOGICOSSALA DE RAIO X,E SALA DE ESTERILIZA€AO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00042007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007552 | 09/03/2007 | 481.50 | 00005977356463 | DANIEL ANDRADE FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE CARNES BOVINA,DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DOS PSF s QUE PRESTAM SERVI€OS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007587 | 09/03/2007 | 500.00 | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTO DESTINADO AO SERVIDORES DA LIM PEZA PUBLICA, DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Programa de Manuten‡Æo Creche - A‡ao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007595 | 09/03/2007 | 315.00 | 00005977356463 | DANIEL ANDRADE FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE CARNES BOVINA,DESTINADAS AO PREPARO DE REFEI€OES DESTINADAS AS CRIAN€AS DA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007609 | 09/03/2007 | 360.00 | 00005977356463 | DANIEL ANDRADE FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE CARNES BOVINA,DESTINADAS AO PREPARO DE REFEI€OES DESTINADAS AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO NUCLEO DO PROGRAMA PETI, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007617 | 09/03/2007 | 855.00 | 00005977356463 | DANIEL ANDRADE FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE CARNES BOVINA,DESTINADAS AO PREPARO DO SOPAO PARA SER DISTRIBUIDOS COM AS PESSOAS CARENTES DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DR.ACHILLES LEAL E NO CONJ.HUMBERTO MADRUGA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007676 | 09/03/2007 | 990.00 | 00004029280404 | DANIEL ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DO SOPAOORGANIZADO PELA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Manter Programa de Alimenta‡Æo Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007692 | 10/03/2007 | 7236.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE EDUCA€AO ECULTURA,PARA A DISTRIBUI€AO COM AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Manter Programa de Alimenta‡Æo Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007706 | 12/03/2007 | 90.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE EDUCA€AO ECULTURA,PARA A DISTRIBUI€AO COM AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Construir/Ampliar/Recuperar Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007714 | 12/03/2007 | 250.00 | 00001675437769 | JOAO DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA PINTURA ONDE IRAR FUNCIONAR O CENTRODE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), NO PREDIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUE NO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00042007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007722 | 12/03/2007 | 200.00 | 00072644141400 | JOCELIO BARBOSA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA EXTERNA DO PATIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007749 | 13/03/2007 | 20.00 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE ASEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Adquirir Equipamentos para Unidades de Sa£de - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0007765 | 13/03/2007 | 40640.09 | 02660654000177 | PHOHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI€AO DEPRODUTOS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDA DES ODONTOLOGICAS (CEO), CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Adquirir Equipamentos para Unidades de Sa£de - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0007773 | 13/03/2007 | 7259.91 | 02660654000177 | PHOHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI€AO DEPRODUTOS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDA DES ODONTOLOGICAS (CEO), CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0007757 | 13/03/2007 | 14897.01 | 06943110000173 | ARCO IRIS CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO E REFORMA DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DES. AMARO BELTRAO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Divulga‡Æo de A‡äes Desenvolvidas pela Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 13/03/2007 | 552.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DOICMS,EM FAVOR DA UNIAO,PUBLICA€AO DE MATERIASDE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007781 | 14/03/2007 | 40.00 | 08697211000137 | ATAIDE BEZERRA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007790 | 15/03/2007 | 180.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:8639, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, QUE FICA A DISPOSI€AO DAS EQUIPES DOS PSF s, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007803 | 15/03/2007 | 20.00 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE ASEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007811 | 16/03/2007 | 39.99 | 05747008000300 | AUTO POSTO RONALDAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE ASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007854 | 19/03/2007 | 40.00 | 01420327000266 | MOTOGAS IND.DE COM.DE GAS NATURAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007846 | 19/03/2007 | 555.00 | 00009855238400 | LUIZ MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KUV: 6936, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTU RA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007862 | 19/03/2007 | 3000.00 | 00647076000103 | GRAFICA ATUAL LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O GRAFICO DE DIARIOS DE CLASSE DA 1¦ A 4¦ SERIE E DA 5¦ A 8¦, DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007820 | 19/03/2007 | 400.00 | 00072643170482 | OLINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 VIAGENS CONDUZINDO AS PESSOAS DA COMUNIDADE DA FAZ.GURINHENZINHO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM SUAS COMPRAS NA FEIRA DESTA CIDADE NOS DIAS 17 E 24/02 E 03,10 E 17/03/2007, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TI PO CAMINHAO FORD F-4000, DE PLACAS MMY:0865, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007838 | 19/03/2007 | 100.00 | 00000679855726 | DIMAS ARRUDA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECONSTRU€AO DA FOSSA ONDE FUNCIONA O NUCLEO DO PROGRAMA DO PETI, NESTA CIDADE CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 20/03/2007 | 50.00 | 00006187285468 | ELIANE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIA RIA COM PERNOITE DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE TRAB.E ASSIST.SOCIAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEDH NO SETOR DO PETI PARA TRATAR DO REFERIDO PROGRA MA, NO DIA 12 A 13/03/2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 20/03/2007 | 50.00 | 00006187285468 | ELIANE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIA RIA COM PERNOITE DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE TRAB.E ASSIST.SOCIAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEDH NO SETOR DO PETI PARA TRATAR DO REFERIDO PROGRA MA, NO DIA 01 A 02/03/2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 20/03/2007 | 50.00 | 00006187285468 | ELIANE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIA RIA COM PERNOITE DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE TRAB.E ASSIST.SOCIAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEDH NO SETOR DO PETI PARA TRATAR DO REFERIDO PROGRA MA, NO DIA 05 A 06/03/2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 20/03/2007 | 90.00 | 00006994004490 | MARIA DAS GRA€AS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU€AO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 20/03/2007 | 8485.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA DE ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 20/03/2007 | 150.00 | 07301464000187 | EGEP-ESCOLA BRASILEIRA DE GESTAO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRI€AO DOSECRETARIO DA EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, O SR.JOSE CARLOS RIBEIRO DE LUCENA, PARAO SEMINARIO FINANCIAMENTO DA EDUCA€AO, O QUE MUDA COM O FUNDEB, REALIZADO NO DIA 22 DE MAR€O DE 2007, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CON FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promo‡Æo e Apoio a Eventos S¢cio-Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008028 | 20/03/2007 | 1200.00 | 07228268000124 | SERICOR - JOSILENE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC€AO E SERIGRAFIA DE CAMISAS PARA EVENTO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Manter Programa de Educa‡Æo de Jovens e Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008044 | 20/03/2007 | 6228.09 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRO GRAMA PEJA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promo‡Æo e Apoio a Eventos S¢cio-Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008061 | 20/03/2007 | 2730.00 | 03728200000153 | Bazar de Fogos Estrela DalvaFábio José da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE FOGOS DESTINADOS AO SHOW PIROTECNICO NAS FESTIVIDADES DE ANO NOVO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 20/03/2007 | 4998.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DAS ESCOLAS DA REDE MU NICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados de Exerc¡cios An | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 20/03/2007 | 810.82 | 00360305004282 | FGTS - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2000 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados de Exerc¡cios An | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 20/03/2007 | 4183.02 | 00360305004282 | FGTS - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2000 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 20/03/2007 | 553.05 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DOFPM EM FAVOR DA RETEN€AO DO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados de Exerc¡cios An | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 20/03/2007 | 1990.84 | 00360305004282 | FGTS - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETEN€AO DO FGTS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 20/03/2007 | 150.00 | 07301464000187 | EGEP-ESCOLA BRASILEIRA DE GESTAO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRI€AO DASECRETARIA DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, A SR¦MARIA DAS GRA€AS PEREIRA FONSECA, PARA O SEMINARIO FINANCIAMENTO DA EDUCA€AO, O QUE MUDA COM O FUNDEB, REALIZADO NO DIA 22 DE MAR€O DE2007, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007994 | 20/03/2007 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DOSSISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDA DE PUBLICA INFORMATIZADA REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 20/03/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DAS ASS.DE MUNICIP.DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DACONTA DO ICMS EM FAVOR DA FAMUP,CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 20/03/2007 | 600.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIB.DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA€AO DESERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA€AO DE PROJETOS TEC NICOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007978 | 20/03/2007 | 10049.10 | 02660654000177 | PHOHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSF s DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007986 | 20/03/2007 | 4585.50 | 02660654000177 | PHOHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSF s DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008036 | 20/03/2007 | 25.00 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE ASEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008052 | 20/03/2007 | 40.00 | 03450959000117 | POSTO ESTRELA DA LIBERDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICKUP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Construir/Ampliar/Reformar Unidades de Sa£de - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008095 | 21/03/2007 | 700.00 | 00001454028866 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA REFORMA E AMPLIA€AO DO ANTIGO POSTO DA TELPA PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAUDE DO PSF, NA LOCALIDADE DE UTINGA, ZONA RU RAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00252006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Construir/Ampliar/Reformar Unidades de Sa£de - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008109 | 21/03/2007 | 80.00 | 00004920369425 | ANTONIO VICENTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ESCAVA€AO DA FOSSA DO PREDIO DA ANTIGA TELPA NA LOCALIDADE DA UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DO PSF NA REFERIDA LOCALIDADE, CON FORME ANEXO. | 00252005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008192 | 21/03/2007 | 20.00 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE ASEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008206 | 21/03/2007 | 140.00 | 00000679855726 | DIMAS ARRUDA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO RETELHAMENTO DO POSTO DO PSF III, SITUADO NA RUA: PROJETADA, S/N, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008214 | 21/03/2007 | 225.00 | 00007508201442 | MARCONI EDSON FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA EXTERNA DO PATIO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008222 | 21/03/2007 | 375.00 | 00011464605890 | GENILDO CLEMENTINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DO PATIO NA UNIDADE MISTA DESAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008150 | 21/03/2007 | 105.00 | 00073944289749 | IRONILDO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03(TRES) VIAGENS DE MULUNGU A GUARABIRA/PB, A DISPOSI€AO DO GABINETE DESTA EDILIDADE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E A AGENCIA DO INSS, NA REFERIDA CIDADE, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO GOL DE PLACAS MOH: 8280, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008117 | 21/03/2007 | 3800.00 | 00002178633706 | MARIA DE JESUS XAVIER DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: ASSENTAMENTO,FAZENDA GOMES,NO TURNO DA TARDE; SITIO PO€O DE PAU, NO TURNO DA NOITE, EM VEICULO A PESSOA ACIMA CITADA,SENDO CONDUZIDO POR CLAU DINO RUFINO CHAVES,REFERENTE AO PERIODO DE 06DE FEVEREIRO A 06 DE MAR€O DE 2007,EM VEICULOTIPO ONIBUS DE PLACAS KFI:3536,CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008133 | 21/03/2007 | 240.00 | 00003957072425 | MIRONALDO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO E MONTAGEM DE CARTEIRAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFOREM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008168 | 21/03/2007 | 250.00 | 00015413411472 | JOAO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS MMT:8753, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DES TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008176 | 21/03/2007 | 250.00 | 00049748173453 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS MMT:8753, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DES TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008184 | 21/03/2007 | 3000.00 | 00027459608491 | EDGAR GERALDO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES:LAGOA DOBOI,CASTRO,UTINGA E VILA CLOTILDE,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DE GUARABIRA/PB, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2007,EM VEICULO PERTENCENTE PESSOA ACIMA CITADO TIPO ONIBUS DE PLACAS KFG9509,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Conserva‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008125 | 21/03/2007 | 210.00 | 00002176753445 | EGUINALDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO ESPALHAMENTO DE PI€ARRO E ABERTURA DE VALAS, NO TRECHO DA ESTRADA VICINAL DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO A FAZ. VOLTA A CACHOEIRINHA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | Construir/Ampliar Pra‡as e Arboriza‡Æo de ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008141 | 21/03/2007 | 3900.00 | 00007036507420 | ALEXANDRE AZEDO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CONSTRU€AO DA ESTATUA DE FREI DAMIAOESTRUTURADA EM CONCRETO, MEDINDO 3,20 DE ALTURA, NO CONJ.HAB. LEALANDIA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO AS MARGENS DA PB-077, CONFORME ANEXO. | 00112007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ-COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008311 | 22/03/2007 | 150.00 | 09599507000188 | MIGUEL VITOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO DEUM MOTOR BOMBA MONOFASICA DO PO€O QUE ABASTE CE A COMUNIDADE DO SITIO PEDRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008231 | 22/03/2007 | 800.00 | 00001154049450 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ATUALIZA€AO DO SISTEMA DE INFORMATI CA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 22/03/2007 | 100.00 | 00065947940434 | ROSANGELA LINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS COM PERNOITE PARA PARTICIPAR DE UM CURSOSOBRE MONITORAMENTO E AVALIA€AO DA ATEN€AO BASICA, SOBRE A PACTUA€AO DO PAP-VS E DO PACTO UNIFICADO NO CEFOR, EM JOAO PESSSOA/PB, NOS DIAS 06 E 07/03/2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 22/03/2007 | 150.00 | 00001889693499 | MARIA DA LUZ DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM PASSAGENS E MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MENOR DUCICLEIA DE SOUZA SILVA,QUE SE ENCON TRA ACOMETIDA DE PSORIASE,REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 22/03/2007 | 50.00 | 00001402583451 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO SEU FILHOLEONARDO DOS SANTOS ARRUDA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 22/03/2007 | 100.00 | 00075358573453 | JOAO VICENTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM PASSAGENS E MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LAU DO MEDICO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 22/03/2007 | 200.00 | 00063178001468 | VALTER ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOBERTURA DE DESPESA COM TRANSPORTE PARA FA ZER TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA DA PARALISIA DOS MEMBROS INFERIORES,NA CIDADE DE GUARABIRA/PB,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 22/03/2007 | 100.00 | 00004326307404 | JANECLEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM TRANSPORTE CONDUZIN DO SUA FILHA MENOR ANA FLAVIA DA SILVA CARDO SO,QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO FISIOTERAPI CO NA CLINICA FISIOCLIN,DUAS VEZES POR SEMANAEM DECORRENCIA DE SEQUELA DE PARALISIA CEREBRAL,EM GUARABIRA,REF.AO MES DE FEVEREIRO/ 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 22/03/2007 | 200.00 | 00076836126420 | GLAUCIA NEIDE FAUSTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM TRANSPORTE CONDUZINDO A FILHA MENOR LYDIA KAROLINE FAUSTO PEREI RA,QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO FISIOTERAPI CO NA FUNAD NAS 6¦ FEIRAS E NO CENTRO DE REABILITA€AO DO IPEP NAS 3¦ E 4¦ FEIRA,EM JOAO PESSOA/PB,REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008320 | 23/03/2007 | 190.00 | 00428859000104 | TECNOVIDEO ELETRONICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO REALIZADO EM 2 APARELHOS NO BREAK, PER TENCENTES A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008338 | 23/03/2007 | 16.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO AMBU LANCIA DE PLACAS MOP:8689, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008346 | 23/03/2007 | 40.00 | 03450959000117 | POSTO ESTRELA DA LIBERDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICKUP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Programa de Manuten‡Æo Creche - A‡ao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008354 | 24/03/2007 | 396.00 | 70111950000179 | CABEDELO COMERCIAL DE ALIMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DAS CRIAN€AS ATENDIDAS PELA CRECHE GUI LHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008362 | 25/03/2007 | 145.00 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE ASEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008397 | 26/03/2007 | 40.00 | 03450959000117 | POSTO ESTRELA DA LIBERDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICKUP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008389 | 26/03/2007 | 33.60 | 07293357000154 | LUCIENE NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE XEROX DE DOCUMENTOS DO SETOR DE CONTABILIDADE, DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 26/03/2007 | 120.00 | 00005896109458 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM PASSAGENS DE MULUNGUA BANANEIRAS ONDE CURSA ADMINISTRA€AO NA UNI VERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA-CFT, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | Construir/Ampliar Pra‡as e Arboriza‡Æo de ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008401 | 26/03/2007 | 7673.27 | 06289179000125 | KM CONSTRU€OES E INCORPORA€OES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DA 1¦ MEDI€AO DA CONSTRU€AO DA PRA€A FREI DAMIAONO CONJ. HAB. LEALANDIA, ZONA RURAL DESTE MU NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00112007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008419 | 27/03/2007 | 1045.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE LAMPADAS DESTINADAS A ILUMINA€AO PUBLI CA NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Manter Atividades do Programa Alimenta‡Æo Escolar da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008427 | 27/03/2007 | 440.00 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AS CRIAN€AS ATENDI DAS PELA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008435 | 27/03/2007 | 20.00 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE ASEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008443 | 28/03/2007 | 40.00 | 03450959000117 | POSTO ESTRELA DA LIBERDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICKUP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 29/03/2007 | 8170.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DOS AGENTES DE SAUDE DO PACS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2007, CONFOR ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 29/03/2007 | 468.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES, COMO AGENTE DE SAUDE DO PACS, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2007,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 29/03/2007 | 14067.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 29/03/2007 | 598.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDERELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 29/03/2007 | 1250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 29/03/2007 | 1364.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIAS LOTADAS NA SEC. DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 29/03/2007 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 29/03/2007 | 2200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 29/03/2007 | 78.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO,LOTADO NA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 29/03/2007 | 1215.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIAS LOTADA NA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 29/03/2007 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DA SERVIDORA ACIMA CITADO LOTADA NA SECDE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 29/03/2007 | 1720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA COMO AGENTE DE SAUDE DO PACS, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2007CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 29/03/2007 | 133.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DA SERVIDORA ACIMA CITADO COMO AGENTE DE SAUDE DO PACS, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 29/03/2007 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA FARMACEUTICA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAR€O DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 29/03/2007 | 75.00 | 00003026123439 | LEONILDO INACIO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03(UMA) DIA RIA SEM PERNOITE PARA ACOMPANHAMENTO DOS PA- CIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO AOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,NOSDIAS 26 E 27/02 E 02/03/2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 29/03/2007 | 20.88 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTDE CARTOES INDUTIVO TELEFONICO DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 29/03/2007 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 29/03/2007 | 495.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADOS NOS PLANTOES EM SUBSTITUI€AO DA FUNCIONARIA INES GOMES DA SILVA, LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 29/03/2007 | 126.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CON FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 29/03/2007 | 123.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 29/03/2007 | 127.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 29/03/2007 | 551.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 2§ EXPEDIENTE TRABALHADO DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2007, CON FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 29/03/2007 | 551.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 2§ EXPEDIENTE TRABALHADO DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LO TADA NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 29/03/2007 | 578.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 2§ EXPEDIENTE TRABALHADO DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, LOTADA NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2007, CON FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 29/03/2007 | 551.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 2§ EXPEDIENTE TRABALHADO DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, LOTADA NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2007, CON FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 29/03/2007 | 578.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGUNDO EX PEDIENTE DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 29/03/2007 | 525.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGUNDO EX PEDIENTE TRABALHADO DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 29/03/2007 | 551.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGUNDO EX PEDIENTE DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 29/03/2007 | 142.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 29/03/2007 | 138.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 29/03/2007 | 127.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 29/03/2007 | 127.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 29/03/2007 | 600.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 29/03/2007 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 29/03/2007 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA €AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 29/03/2007 | 1320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA €AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 29/03/2007 | 31.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCA €AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 29/03/2007 | 2820.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA €AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 29/03/2007 | 31.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE MAR€O DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 29/03/2007 | 31807.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 29/03/2007 | 1217.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 29/03/2007 | 1085.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 29/03/2007 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SALARIO FAMILIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA,LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 29/03/2007 | 34039.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA-€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 29/03/2007 | 236.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AOE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAR€O DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 29/03/2007 | 9195.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA €AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 29/03/2007 | 141.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE MAR€O DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 29/03/2007 | 520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 29/03/2007 | 1250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNICIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 29/03/2007 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC.DE EDUCA €AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE MAR€O DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 29/03/2007 | 2238.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA €AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 29/03/2007 | 6760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA €AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 29/03/2007 | 47.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADO NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,REDE MAR€O DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008907 | 29/03/2007 | 80.00 | 06276045000170 | EDINALDO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€A DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS MMT:8753, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 29/03/2007 | 1262.85 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO MESES DE JANEIRO E FEVE REIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008729 | 29/03/2007 | 625.00 | 01602074000160 | PARAI-COMPUTA€AO GRAFICA IND.E COM.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A IMPRESSORA DO SE TOR DE RECURSOS HUMANOS, DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008737 | 29/03/2007 | 80.00 | 01602074000160 | PARAI-COMPUTA€AO GRAFICA IND.E COM.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE MAO-DE-OBRA NA IMPRESSORA PERTENCENTE AO SE TOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE, CON FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 30/03/2007 | 40.00 | 00002235697470 | JOSE LEONILDO MORAIS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE DO SEC.DE ADMINISTRA€AO ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDA DE JUNTO AO ESCRITORIO DA EMPRESA DE PROCESSAMENTOS DE DADOS ELMAR, NO DIA 07/03/2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 30/03/2007 | 20.00 | 00078397260463 | GERCINA ANGELO COELHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PARA COBERTURA DE DESPESA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/ PB, PARA ENTREGA DA PRESTA€AO DE CONTAS DO SETOR DE IDENTIFICA€AO DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO INSTITUTO DE IDENTIFICA€AO CIENTIFICA NA REFERIDA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 30/03/2007 | 30.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA SOB A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 30/03/2007 | 763.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 30/03/2007 | 650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SECDE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAR€O DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 30/03/2007 | 726.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA,LOTADA NA SECDE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 30/03/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES INATIVOS, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 30/03/2007 | 3635.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINIS€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€ODE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 30/03/2007 | 38.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMI-NISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAR€O DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 30/03/2007 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DOS SERVIDORES INATIVOS, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 30/03/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE PENSIONISTAS ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRA€AO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 30/03/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA APOSENTADA ACIMA CITADA, LOTADA NA SECDE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAR€O DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 30/03/2007 | 352.49 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DOFPM EM FAVOR DA RETEN€AO DO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados de Exerc¡cios An | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 30/03/2007 | 1268.88 | 00360305004282 | FGTS - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETEN€AO DO FGTS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 30/03/2007 | 40.00 | 00016913272472 | MARIA DAS GRA€AS PEREIRA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA)DIAR IA SEM PERNOITE DA SEC.DE FINAN€AS ACIMA CITADA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB,PARA RE SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO QUE PRESTA ASSESSORIA JU RIDICA A ESTA EDILIDADE NO DIA 07/03/2007,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 30/03/2007 | 54.08 | 00016913272472 | MARIA DAS GRA€AS PEREIRA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM O PAGAMENTODE CARTOES TELEFONICOS E CORRESPONDENCIAS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 30/03/2007 | 15.00 | 00080512852472 | MARTA CRISTINA FERREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DO TRANSPORTE PARA A CIDADE DE GUARABIRA/PB, PARA ENTREGAR A PRESTA€AO DE CONTAS DA JUNTA DO SERVI€O MILITAR, JUNTO A 4¦ DELEGACIA MILITAR, NO DIA 29 DE MAR€O DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 30/03/2007 | 550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINAN-€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAR€ODE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 30/03/2007 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOMES DE MAR€O DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 30/03/2007 | 1655.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIAS LOTADAS NA SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAR€ODE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 30/03/2007 | 744.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE MAR€O DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 30/03/2007 | 1510.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINAN €AS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€ODE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 30/03/2007 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE FINAN€AS, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 30/03/2007 | 381.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 30/03/2007 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOMES DE MAR€O DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 30/03/2007 | 550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DEFINAN€AS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 30/03/2007 | 62.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010073 | 30/03/2007 | 1200.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OSTECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADERELATIVO AO MES MAR€O DE 2007, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de Decisäes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 30/03/2007 | 3820.34 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPMRELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 30/03/2007 | 59.46 | 00003290112438 | NELSON RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CARTOES TE LEFONICO E CORRESPONDENCIAS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 30/03/2007 | 2134.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 30/03/2007 | 85.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOMES DE MAR€O DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 30/03/2007 | 1261.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 30/03/2007 | 62.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 30/03/2007 | 981.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIAS LOTADAS NO GABINETE, DES TA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 30/03/2007 | 60.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIAS LOTADA NO GABINETE DES-TA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 30/03/2007 | 5284.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Divulga‡Æo de A‡äes Desenvolvidas pela Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 30/03/2007 | 295.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Divulga‡Æo de A‡äes Desenvolvidas pela Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010103 | 30/03/2007 | 800.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INFORMATIVOPUBLICITARIO E DIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADA NESTA EMISSORA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | Manter Atividades de Incentivo a Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 30/03/2007 | 200.00 | 00003290037479 | MAURICIO EDUARDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DESTINADASAO TIME FLUMINENSE DO CASTRO, ZONA RURAL DES TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 30/03/2007 | 30.00 | 00014197049404 | ANTONIO BELO DA SIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA EMEIA COM PERNOITE DO FUNCIONARIO ACIMA CITADOLOTADO NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MU NICIPIO,QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO CENTRO EDUCACIONAL DE ENS.FUND.EPAMINONDAS TORRES DEAQUINO,NESTA CIDADE;JUNTO AO FUNDESCOLA NA REFERIDA CIDADE, NO DIA 22 A 23/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 30/03/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SECEDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAR€O DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 30/03/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA, LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELA TIVO AO MES DE MAR€O DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 30/03/2007 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 30/03/2007 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 30/03/2007 | 1452.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIAS LOTADAS NA SEC. DE EDUCA €AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 30/03/2007 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DA SERVIDORA ACIMA CITADA,LOTADA NA SECDE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATI VO AO MES DE MAR€O DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ-COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009326 | 30/03/2007 | 120.00 | 00004978284481 | VALDINEYA CLEMENTINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DAS INSTALA€OES DO SISTE MA DE ABASTECIMENTO D AGUA DO SITIO PEDRAS,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ-COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 30/03/2007 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SECDE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ-COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 30/03/2007 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ-COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 30/03/2007 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO, LOTADO NA SEC.DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ-COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 30/03/2007 | 2950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DA AGRICUL TURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MAR€O DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ-COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 30/03/2007 | 38.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAR€O DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 30/03/2007 | 350.00 | 00006898868454 | JOAO KLEBER LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO,COMO AUXILIAR ODONTOLOGO DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE MAR€O DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 30/03/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO,COMO ODONTOLOGO DOPSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€ODE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 30/03/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO COMO ODONTOLOGO DOPSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€ODE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 30/03/2007 | 1500.00 | 00076939685120 | MANOELA DE SOUZA ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA, COMO ODONTOLOGA DO PSF, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 30/03/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA,COMO AUXILIAR ODONTOLOGA DO PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 30/03/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA COMO ODONTOLOGADO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 30/03/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO,COMO AUXILIAR ODONTOLOGICO DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 30/03/2007 | 1500.00 | 00016164385415 | IARA MARIA BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA COMO ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 30/03/2007 | 1500.00 | 00003539819401 | MARIA JANAINA FIGUEIREDO JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA COMO ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 30/03/2007 | 1500.00 | 00065947940434 | ROSANGELA LINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA,COMO ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 30/03/2007 | 4000.00 | 00076820955391 | ITALO MIRANDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO MEDICO DO PSF DESTE MUNICIPIO, RE LATIVO AO MES DE MAR€O DE 2007, CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 30/03/2007 | 4000.00 | 00018125646434 | MARIA ELIZABETE DE ASSIS HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA, COMO MEDICA DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€ODE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 30/03/2007 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO COMO MEDICO DO PSFDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 30/03/2007 | 570.00 | 00004106714442 | ALEXSANDRA MEIRELES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOMES DE MAR€O DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 30/03/2007 | 577.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOMES DE MAR€O DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 30/03/2007 | 570.00 | 00003599640440 | DIOCELIO SILVESTRE DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO,COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 30/03/2007 | 570.00 | 00000825412480 | MARCELINO RICARDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO,COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 30/03/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO COMO ENFERMEIRO DO PSF, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 30/03/2007 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO MEDICO DO PSF DESTE MUNICIPIO, RE LATIVO AO MES DE MAR€O DE 2007, CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009211 | 30/03/2007 | 260.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO TIPO MOTO DE PLACA MNS:9708, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 30/03/2007 | 416.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 30/03/2007 | 75.00 | 00003026123439 | LEONILDO INACIO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03(UMA) DIA RIA SEM PERNOITE PARA ACOMPANHAMENTO DOS PA- CIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO AOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,NOSDIAS 05, 06, E 09 DE FEVEREIRO DE 2007, CON FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 30/03/2007 | 126.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DA SERVIDORA ACIMA CITADA, LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 30/03/2007 | 127.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 30/03/2007 | 232.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA,LOTADA NA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 30/03/2007 | 123.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 30/03/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, COMO COORDENA DORA DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | Manter Programa de Vigilƒncia Epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 30/03/2007 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE COMO AGENTES DE SAUDE DO PROGRAMA CVAMS, CONFORME CONVENIO COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO AOMES DE MAR€O DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | Manter Programa de Vigilƒncia Epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 30/03/2007 | 44.66 | 00006729629428 | KLEITON FAUSTO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE AGENTES DE SAUDE DO PROGRAMA (CVAMS),REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 30/03/2007 | 4100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PLANTOES MEDICO NOTURNOS, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO NESTA CIDADE, RE LATIVO AO MES DE MAR€O DE 2007, CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 30/03/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DOS AGENTES DE SAUDE DO PROGRAMA (CVAMS) CONFORME CONVENIO COM ESTA EDILIDADE,RELATIVOAO MES DE MAR€O DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010081 | 30/03/2007 | 500.00 | 00036469980406 | IDACIO FELIPE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS PARA FAZER TRA TAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE SAPE E GUARABIRA/PB, EM VEICULO PERTENCENTE APESSOA ACIMA CITADO, TIPO GOL DE PLACAS CED: 3109, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009318 | 30/03/2007 | 22.90 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A OFICINA MECANICA DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 30/03/2007 | 2604.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ES TRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 30/03/2007 | 47.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MAR€O DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 30/03/2007 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 30/03/2007 | 174.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAR€O DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 30/03/2007 | 7718.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAR€O DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 30/03/2007 | 245.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAR€O DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 30/03/2007 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 30/03/2007 | 62.96 | 00007570474406 | MARIA DE FATIMA XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM FATURAS DE AGUA E ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 30/03/2007 | 200.00 | 00005832460448 | PEDRO HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOBERTURA DE DESPESA COM PASSAGENS DE MULUNGUA SOUSA/PB, PARA APRESENTA€AO DO RELATORIO DECONCLUSAO DO CURSO DE TECNICO AGRICOLA NA ES COLA AGROTECNICA FEDERAL DE SOUSA/PB, CONFOR ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 30/03/2007 | 120.00 | 00036521590472 | JOSE DO NASCIMENTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E UM BOTIJAO DE GAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 30/03/2007 | 20.00 | 00005111843442 | GINALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PARA COBERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO DEPASSAGENS E ALIMENTA€AO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA APRESENTAR A PRESTA€AO DE CON TAS JUNTO AO INSTITUTO DE INVESTIGA€AO CIENTIFICA, NO DIA 26 DE MAR€O DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 30/03/2007 | 60.00 | 00005111843442 | GINALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PARA COBERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO DEPASSAGENS E ALIMENTA€AO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, QUANDO EM TREINAMENTO NO IML, PARA SUBSTITUIR A FUNCIONARIA GERCINA ANGELO COE LHO, QUE SE ENCONTRA DE FERIAS, NO PERIODO DE26 A 29 DE MAR€O DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 30/03/2007 | 2650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.TRABALHO E ASSIS.SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 30/03/2007 | 94.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE TRABE ASSIST.SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAR€O DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 30/03/2007 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 30/03/2007 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO,LOTADO NA SEC.DE TRAB.ASSIST.SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 30/03/2007 | 3433.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE TRAB.EASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 30/03/2007 | 133.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA,DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE TRAB.E ASSIST.SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2007,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 30/03/2007 | 1800.00 | 00002664759493 | ANTONIA DE SOUZA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 30/03/2007 | 223.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE TRAB. EASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 30/03/2007 | 1675.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORES LOTADAS NA SEC.DE TRABALHO E ASSIST.SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 30/03/2007 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SECDE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, RELATIVO AO MES DEMAR€O DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 30/03/2007 | 1550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 30/03/2007 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENT OS DE SERVIDORAS LOTADAS NA SEC. DE TRABALHO E ASSIST.SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAR€O DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 02/04/2007 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE BOLSAS DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AOS ME-SES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 02/04/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010243 | 02/04/2007 | 214.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PREDIO DO NU CLEO DO PETI NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 02/04/2007 | 50.00 | 00003816188460 | JOSE CARLOS SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01(UMA) CASA,SITUADA A RUA:BELA VISTA,06-MULUNGU/PB,LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA ABRIGAR AFAMILIA DO SR.MANUEL F.DE SOUZA,CPF:726.432.0424-91,QUE SE ENCONTRAVA ABRIGADO NA SEC.DE EDUC.E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,DESDE ESTOURAMENTO DA BARRAGEM CAMARA, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 02/04/2007 | 60.00 | 00001909346462 | GUIOMAR RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01(UMA) CASA SITUADA NA RUA EDILIA MARIA,S/N CONJ.HAB.JOSE A.DE MOURA-MULUNGU/PB,LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA ABRIGAR A FAMILIA DE M¦DALUZ P.DA SILVA,PORTADORA DO CPF N§055.420.024-47,QUE ENCONTRAVA ABRIGADA NA SEC.DE EDUC.E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAR€O DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 02/04/2007 | 60.00 | 00002214587438 | JOSEFA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DO PREDIO SITUADO NO CONJ.HAB. HUMBERTO MADRUGA,NESTA CIDADE, PARA A DISTRIBUI€AO DO SOPAO ENTREGUE AS PESSOAS CARENTES, ATRAVES DA SEC.DETRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2007, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Programa de Manuten‡Æo Creche - A‡ao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010430 | 02/04/2007 | 222.20 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PREDIO DA CRE CHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010600 | 02/04/2007 | 270.40 | 00060078901472 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES PARA OS IDOSOS QUE PARTICIPAM DO CAFE DAMANHA, ORGANIZADO PELA SEC.DE TRAB. E ASSIST.SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Programa de Manuten‡Æo Creche - A‡ao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010618 | 02/04/2007 | 245.80 | 00060078901472 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES PARA AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 02/04/2007 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENT OS DA SERVIDORA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DETRAB. E ASSIST.SOCIAL, COMO ASSISTENTE SOCIALDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010685 | 02/04/2007 | 110.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAG.EM ULTRA-SONOG.E MED.FETAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME ULTRA-SONOGRAFICO, REALIZADO NA PACIENTE ANA KARLA MIGUEL DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 02/04/2007 | 50.00 | 00019126794420 | SEVERINO DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DO PREDIO SITUADO NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA ESTA PREFEITURA,PARAATENDIMENTO DO PROGRAMA PAO E LEITE,CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O DE 2007, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010731 | 02/04/2007 | 58.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DESTINADOS A LIMPEZA DO CLUBENO DIA QUE � SERVIDO O CAFE DA MANHA DOS IDO SOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010740 | 02/04/2007 | 43.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DESTINADOS A LIMPEZA DO PRE DIO ONDE � PREPARADO O SOPAO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010791 | 02/04/2007 | 399.23 | 45543915030099 | CARREFOUR COM. E INDUSTRIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A COMEMORA€AO DA PASCOA DAS CRIAN€AS DA CRECHE GUILHERMINA PE REIRA, E NO NUCLEO DO PETI, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 02/04/2007 | 80.00 | 00039503364434 | MARIA DE OLIVEIRA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01(UMA) CASA,SITUADA A RUA MANOEL ONOFRE,233-MULUNGU/PB,PARA OS OPERADORES DA MAQUINA DO DER,QUANDO EM SERVI€O NAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010367 | 02/04/2007 | 500.00 | 00004597661476 | ROBERTO DE OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO OPERADOR DO VEICULO RETRO ESCA VADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MAR€O DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010375 | 02/04/2007 | 600.00 | 00002634587414 | ROBERTO OLIMPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€OS MECANICOS PRESTADO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010383 | 02/04/2007 | 450.00 | 00003665711410 | JOSE MOURA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DE MECANICO NA OFICINA DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 02/04/2007 | 350.00 | 00072951958404 | FATIMA GOUVEIA GUEDES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO NA LOCALIDADE CARNAUBA, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO DEPOSITO DO LIXORECOLHIDO NAS RUAS DE NOSSA CIDADE, REFERENTEAO MES DE MAR€O DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 02/04/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFEREN€A DESALARIO DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO , LOTADO NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2007, CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 02/04/2007 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SECDE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOMES DE MAR€O DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 02/04/2007 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RE LATIVO AO MES DE MAR€O DE 2007, CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 02/04/2007 | 163.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 02/04/2007 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010651 | 02/04/2007 | 126.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DESTINADOS A ILUMINA€AO PUBLICA NA LEALANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010758 | 02/04/2007 | 3000.00 | 00078959578487 | SEVERINA DE PAIVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTODE CONTRATO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SR¦ ACIMA CITADA,QUE TEM COMO OBJETIVO O TRANSPORTE DO LIXO PUBLICO COLETADO NAS RUAS DESTA CIDADE E NO POVOADO DE GRAVATA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,EM VEICULO TIPO CAMINHAO M.BENZ DE PLACAS MMS:7079,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010189 | 02/04/2007 | 150.00 | 00005522513489 | LUIS CARLOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA VIAGEM CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS DOS PSF s QUE PRESTAM SERVI€O A ESTE MUNICIPIO, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,EM VIRTUDE DO TRANSPORTE QUE OS CONDUZEM ESTA QUEBRADO, EM VEICULO PERTENCEN TE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO TOPIC ASIA DE PLACAS MMS:6268, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Construir/Ampliar/Reformar Unidades de Sa£de - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0010197 | 02/04/2007 | 1468.00 | 01642291000265 | MARIA JOSE ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DO PRE DIO DA ANTIGA TELPA NA COMUNIDADE DA UTINGA PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00252006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010201 | 02/04/2007 | 1187.48 | 00060078901472 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES PARA OS PROFISSIONAIS DOS PSF s QUE PRESTAM SERVI€OS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010219 | 02/04/2007 | 1032.00 | 35423847000163 | ADAPE€AS-ADEMIR AUTO PE€AS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO TIPO TOYOTADE PLACAS MNE:7470, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010278 | 02/04/2007 | 155.00 | 02018292000115 | ADRIANA CANUTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO TIPO MOTO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010332 | 02/04/2007 | 1130.40 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OS PARA OS PROFISSIONAIS DOS PSF s, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010341 | 02/04/2007 | 708.60 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AS UNIDADES DOS PSF s DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 02/04/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS 15 DIAS TRABALHADO DA SEC. DE SAUDE ACIMA CITADA, RE FERENTE AO MES DE MAR€O DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 02/04/2007 | 220.00 | 00071673644449 | ROSINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LOCA€AO DE UMA MOTO YAMAHA YBR 125 KDE PLACA MNZ:6851, PERTENCENTE A PESSOA ACIMACITADO,A DISPOSI€AO DA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2007,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010561 | 02/04/2007 | 2794.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOAMBULANCIA DE PLACAS MOP:8689, PERTENCENTE A SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010570 | 02/04/2007 | 254.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOMOTO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010588 | 02/04/2007 | 2222.50 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOAMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Construir/Ampliar/Recuperar Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0010596 | 02/04/2007 | 717.00 | 01642291000265 | MARIA JOSE ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DAS SALAS PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS(CEO), NESTA CIDADE, CONFOR ME ANEXO. | 00042007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010642 | 02/04/2007 | 200.00 | 07065284000143 | ARMANDO PE€AS E SERVI€OS - MARLUCE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO AMBU LANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Construir/Ampliar/Recuperar Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010693 | 02/04/2007 | 18.00 | 07673217000101 | EDILMA MAGDA DE SOUSA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DAS SA LAS PARA INSTALA€AO DO CENTRO DE ESPECIALIDA DES ODONTOLOGICAS (CEO), PARA FUNCIONAMENTO DE TRES GABINETES ODONTOLOGICOS, SALA DE RAIOX, E SALA DE ESTERILIZA€AO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00042007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010715 | 02/04/2007 | 23.00 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE ASEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010821 | 02/04/2007 | 40.00 | 03450959000117 | POSTO ESTRELA DA LIBERDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICKUP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ-COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010634 | 02/04/2007 | 170.00 | 17469701006108 | BELGO SIDERURGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€A DESTINADO A BOMBA QUE ABASTECE A COMUNIDADE PO€O DE PAU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ-COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010677 | 02/04/2007 | 56.00 | 01857278000142 | F.F. MONTEIRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAL DESTINADO A BOMBA D AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE PASSAGEM DE CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010154 | 02/04/2007 | 130.00 | 00005522513489 | LUIS CARLOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA VIAGEM DE MULUNGU A JOAO PESSOA/PB, CONDUZINDO OS PROFESSORES DO PROGRAMA ALFABETIZA€AO DE JO VENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICI PAR DE UM TREINAMENTO NA REFERIDA CIDADE, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TI PO TOPIC ASIA DE PLACAS MMS:6268, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010162 | 02/04/2007 | 60.00 | 00005522513489 | LUIS CARLOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS VIAGENSDE MULUNGU A GUARABIRA/PB, CONDUZINDO OS PRO FESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO PARAUM ENCONTROS REGIONAL DE ALFABETIZADORES NA REFERIDA CIDADE, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO TOPIC ASIA DE PLACAS MMS:6268, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010171 | 02/04/2007 | 50.00 | 00005522513489 | LUIS CARLOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON DUZINDO OS ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: FAZEN DA GOMES, PO€O DE PAU, E PO€O DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, EM VIRTUDE DO TRANSPORTE QUE FAZ ESTEPERCURSO ESTA QUEBRADO, EM VEICULO PERTENCEN TE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO TOPIC ASIA DE PLACAS MMS:6268, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010286 | 02/04/2007 | 829.90 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOONIBUS DE PLACAS MMT:8753, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010294 | 02/04/2007 | 279.40 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOMOTO, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTU RA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010308 | 02/04/2007 | 401.44 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOTOYOTA DE PLACAS MNW:1781, QUE ESTA LOCADA A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA €AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010316 | 02/04/2007 | 675.50 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOMICRO-ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010324 | 02/04/2007 | 1080.80 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOONIBUS DE PLACAS KUV:6936, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promo‡Æo e Apoio a Eventos S¢cio-Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010391 | 02/04/2007 | 350.00 | 00006756443488 | LUIS CARLOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DA REPETIDORA DE RETRANSMISSAO DOS CANAIS DE TELEVISAO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 02/04/2007 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA, COMO NUTRICIO NISTA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010723 | 02/04/2007 | 60.00 | 02020132000100 | HUMBERTO PEREIRA SANTANA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACAS KUV:6936, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010766 | 02/04/2007 | 1900.00 | 00009492518449 | SEVERINO PEDRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON-DUZINDO OS ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE MABANGA VIA CACHOEIRINHA,CIPOAL DE UTINGA E SITIOPEDRAS PARA O COLEGIO DA UTINGA,NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREI RO DE 2007,EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO ONIBUS DE PLACAS KJC:0690, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010774 | 02/04/2007 | 3000.00 | 00027459608491 | EDGAR GERALDO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES:LAGOA DOBOI,CASTRO,UTINGA E VILA CLOTILDE,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DE GUARABIRA/PB, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AOMES DE MAR€O DE 2007, EM VEICULO PERTENCENTE PESSOA ACIMA CITADO TIPO ONIBUS DE PLACAS KFG9509, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010782 | 02/04/2007 | 700.00 | 00073838004434 | MARCONI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO SITIO TOME,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA AS ESCO LAS DA CIDADE DE SAPE/PB,NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2007, EM VEICULOPERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO PARATIDE PLACAS LFG:0932, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010804 | 02/04/2007 | 200.00 | 00080471897434 | JOSE MARCONE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DE CAPINAGEM DA AREA INTERNAE EXTERNA DA ESC. ANTONIA MARIA DA CONCEI€AO,NO SITIO PO€O DE PAU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010812 | 02/04/2007 | 200.00 | 00001905696469 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CAPINAGEM DO COLEGIO OLINDINA NOGUEIRA, NO SITIO PO€O DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 02/04/2007 | 248.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 02/04/2007 | 232.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE FINAN€AS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 02/04/2007 | 350.00 | 00002482444691 | VALDEVINO JOSE CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOAO PESSOA,100-MULUNGU/PB,LOCADO A PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010359 | 02/04/2007 | 27.00 | 24504177000193 | FABIANA FERREIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE VIDRO DESTINADO A REPOSI€AO DA JANELA DO GABINETE DO PREFEITO, NESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0010421 | 02/04/2007 | 1500.00 | 00088434141434 | ABELARDO JUREMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE EXECU€AO FISCAL E DIREITO TRIBUTARIO DESTE MUNICI PIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010448 | 02/04/2007 | 1500.00 | 00073961132453 | DR. FABIO RRAMOS TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA EM ESPECIAL NA AREA DE REGIME DE TRIBUTA€AO MUNICIPAL BEM COMO OS SEGUIMENTOS JURIDICOS DE DIREITO CONTRATUAL NA AREA DE CONVENIOS E CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 02/04/2007 | 127.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, LOTADA NA SECDE ADMINISTRA€AO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 02/04/2007 | 216.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 02/04/2007 | 1483.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA APLICADA PELA RECEITA FEDERAL A ESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 03/04/2007 | 122.86 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTAS DE DILIGENCIAS DE A€OES JUDICIAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Aquisi‡Æo de ve¡culo e Equipamentos para o Gabinete do Pref | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010871 | 03/04/2007 | 1000.00 | 03421282000199 | L.C.R.ARTE-COMERCIO DE FOTOS AEREAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE DOIS QUADROS COM VISTA AEREA DESTA CIDADE, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010855 | 03/04/2007 | 20.00 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE ASEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010847 | 03/04/2007 | 700.00 | 00003730283421 | CELIO MOUSINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CAPINAGEM E LIMPEZA DO TERRENO DAS QUADRAS DO CONJ. HAB. HUMBERTO MADRUGA, NESTACIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 04/04/2007 | 45.00 | 00007988797425 | MARIA DA SOLIDADE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTO PARA SEU FILHO MENOR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0010936 | 04/04/2007 | 13572.00 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PEIXES DESTINADOS A DISTRIBUI€AO COM A POPULA€AO DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DA SEMANA SANTA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0010880 | 04/04/2007 | 2186.00 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSF s DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010928 | 04/04/2007 | 50.00 | 03450959000117 | POSTO ESTRELA DA LIBERDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICKUP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 04/04/2007 | 27.84 | 00003290112438 | NELSON RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CARTOES TE LEFONICO DESTINADOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DOINTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010898 | 04/04/2007 | 10.00 | 00003665711410 | JOSE MOURA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PARA COBERTURA DE DESPESA COM CONSERTO DEPNEU DO MICRO ONIBUS DE PLACAS MOB:5852 PER TENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Construir/Ampliar/Reformar Unidades de Sa£de - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0010944 | 05/04/2007 | 893.50 | 01642291000265 | MARIA JOSE ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DO PRE DIO DA ANTIGA TELPA NA COMUNIDADE DA UTINGA PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00252006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010952 | 09/04/2007 | 40.00 | 03450959000117 | POSTO ESTRELA DA LIBERDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICKUP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | Manter Encargos Sociais dos Servidores Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 09/04/2007 | 2574.49 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DE PESSOAL DA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 10/04/2007 | 40.00 | 00002235697470 | JOSE LEONILDO MORAIS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE DO SEC.DE ADMINISTRA€AO ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDA DE JUNTO AO ESCRITORIO DA EMPRESA DE PROCESSAMENTOS DE DADOS ELMAR,E NO ESCRITORIO DE ASSESSORIA JURIDICA, NO DIA 03/04/07, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Divulga‡Æo de A‡äes Desenvolvidas pela Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 10/04/2007 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DOICMS,EM FAVOR DA UNIAO,PUBLICA€AO DE MATERIASDE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011151 | 10/04/2007 | 180.00 | 00063179407468 | FRANCISCO DE ASSIS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MU NICIPIO, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACI MA CITADO TIPO GOL DE PLACAS MNW:4000, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 10/04/2007 | 1334.45 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DOFPM EM FAVOR DA RETEN€AO DO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados de Exerc¡cios An | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 10/04/2007 | 4803.67 | 00360305004282 | FGTS - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETEN€AO DO FGTS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados de Exerc¡cios An | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 10/04/2007 | 573.73 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS/PARC/ ADM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados de Exerc¡cios An | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 10/04/2007 | 16712.22 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR PARC./RET.INSS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 10/04/2007 | 52.32 | 00016913272472 | MARIA DAS GRA€AS PEREIRA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM O PAGAMENTODE CORRESPONDENCIA E FAX DESTINADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 10/04/2007 | 40.00 | 00016913272472 | MARIA DAS GRA€AS PEREIRA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA)DIAR IA SEM PERNOITE DA SEC.DE FINAN€AS ACIMA CITADA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB,PARA RE SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A EMPRESA ELMAR E OUTROS ORGAOS NA REFERIDA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 10/04/2007 | 250.00 | 00001863237437 | MARIE DE PONTES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, DA ESCOLA MU NICIPAL DO CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | Manter Atividades de Incentivo a Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011185 | 10/04/2007 | 250.00 | 00064600408420 | EDINALDO BEZERRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM CONDUZINDO O TIME DE FUTEBOL VASCO DO ASSENTAMENTO MARIA MENINA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA UM AMISTOSO DO SITIO MA CIEL,ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GUARABIRA/PB,EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO ONIBUS DE PLACAS KGM:3154, CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promo‡Æo e Apoio a Eventos S¢cio-Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011193 | 10/04/2007 | 250.00 | 00064600408420 | EDINALDO BEZERRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM CONDUZINDO OS MORADORES DO ASSENTAMENTO MARIA MENINA, PARA UM PASSEIO TURIS TICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO ONIBUSDE PLACAS KGM:3154, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promo‡Æo e Apoio a Eventos S¢cio-Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011215 | 10/04/2007 | 1050.00 | 00003416820479 | JOSE ROBERTO APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PAVILHAO DA FESTA DO PADROEIRO DO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ-COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011177 | 10/04/2007 | 350.00 | 00050660136791 | SEVERINO DO RAMO RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DAS INSTALA€OES DO SISTE MA D AGUA DO SITIO PO€O DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011029 | 10/04/2007 | 288.00 | 03386404000153 | MARLI DE LOURDES FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO AMBU- LANCIA DE PLACAS MOP:8689, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0011037 | 10/04/2007 | 4307.00 | 03467684000124 | PAPELART Maurilio de Almeida Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011045 | 10/04/2007 | 676.00 | 03467684000124 | PAPELART Maurilio de Almeida Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE XEROX E ENCADERNA€AO DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011169 | 10/04/2007 | 40.00 | 03450959000117 | POSTO ESTRELA DA LIBERDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICKUP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Adquirir ve¡culo/ambulancia e Equip p/ Sec de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011207 | 10/04/2007 | 617.00 | 03467684000124 | PAPELART Maurilio de Almeida Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE 02 CALCULADORAS E 01 CAVALETE PARA QUA DRO, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICI PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 10/04/2007 | 40.00 | 00044154518453 | MARIA DO CARMO ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0011061 | 10/04/2007 | 1042.00 | 03467684000124 | PAPELART Maurilio de Almeida Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS PROGRAMAS ATENDIDOS PELO CRAS, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 10/04/2007 | 67.38 | 00002162642433 | JOSE AUGUSTO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOBERTURA DE DESPESA COM FATURA DE AGUA DE SUA RESIDENCIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 10/04/2007 | 100.00 | 00007603757479 | ALDILEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, E UM BOTIJAO DE GAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 10/04/2007 | 60.00 | 00072644702453 | ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E UM BOTIJAO DE GAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 10/04/2007 | 100.00 | 00098079352453 | LUIZ BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E UM BOTIJAO DE GAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Programa de Manuten‡Æo Creche - A‡ao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011223 | 10/04/2007 | 700.00 | 00004029280404 | DANIEL ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES PARA AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011240 | 11/04/2007 | 40.00 | 03450959000117 | POSTO ESTRELA DA LIBERDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICKUP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011231 | 11/04/2007 | 180.00 | 00005522513489 | LUIS CARLOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON DUZINDO OS ESTUDANTES DESTA CIDADE A GUARABI RA/PB, NOS DIAS 21, 22, 23 DE MAR€O DE 2007, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO TOPIC DE PLACAS MMS:6268, CONFORME ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Divulga‡Æo de A‡äes Desenvolvidas pela Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011258 | 11/04/2007 | 295.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 12/04/2007 | 80.07 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAS CONTAS: 12.04.07 - 46,46 - CIDE 20.04.07 - 33,44 - FUNDO ESPECIAL 30.04.07 - 0,17 - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011266 | 12/04/2007 | 20.00 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE ASEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011282 | 13/04/2007 | 135.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE CONFEC€AO DE 01 CARIMBO, E DE BLOCOS DE RECEITA AZUL, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MU NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011304 | 13/04/2007 | 313.00 | 41124918000120 | RIVA AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE A SEC.DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 13/04/2007 | 100.00 | 00004326307404 | JANECLEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM TRANSPORTE CONDUZIN DO SUA FILHA MENOR ANA FLAVIA DA SILVA CARDO SO,QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO FISIOTERAPI CO NA CLINICA FISIOCLIN,DUAS VEZES POR SEMANAEM DECORRENCIA DE SEQUELA DE PARALISIA CEREBRAL,EM GUARABIRA,REF.AO MES DE MAR€O/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 13/04/2007 | 200.00 | 00076836126420 | GLAUCIA NEIDE FAUSTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM TRANSPORTE CONDUZINDO A FILHA MENOR LYDIA KAROLINE FAUSTO PEREI RA,QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO FISIOTERAPI CO NA FUNAD NAS 6¦ FEIRAS E NO CENTRO DE REABILITA€AO DO IPEP NAS 3¦ E 4¦ FEIRA,EM JOAO PESSOA/PB, REF. AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 13/04/2007 | 150.00 | 00001889693499 | MARIA DA LUZ DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM PASSAGENS E MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MENOR DUCICLEIA DE SOUZA SILVA,QUE SE ENCON TRA ACOMETIDA DE PSORIASE,REFERENTE AO MES DEMAR€O DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 13/04/2007 | 50.00 | 00001402583451 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO SEU FILHOLEONARDO DOS SANTOS ARRUDA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 13/04/2007 | 100.00 | 00075358573453 | JOAO VICENTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM PASSAGENS E MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LAUDO MEDICO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2007 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011363 | 13/04/2007 | 40.00 | 03450959000117 | POSTO ESTRELA DA LIBERDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICKUP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Manter Programa de Alimenta‡Æo Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0011291 | 13/04/2007 | 7326.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE EDUCA€AO ECULTURA,PARA A DISTRIBUI€AO COM AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 13/04/2007 | 210.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA TELE FONICA DA SEC.DE TRAB.E ASSIST.SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ-COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011380 | 14/04/2007 | 100.00 | 09093675000105 | MONTEIRO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€A DESTINADO AO PO€O DE ABASTECIMENTOD AGUA DA COMUNIDADE PASSAGEM DE CASTRO, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011401 | 16/04/2007 | 40.00 | 03450959000117 | POSTO ESTRELA DA LIBERDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICKUP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Construir/Ampliar/Recuperar Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0011410 | 16/04/2007 | 1023.00 | 01642291000265 | MARIA JOSE ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DAS SALAS PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS(CEO), NESTA CIDADE, CONFOR ME ANEXO. | 00042007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 16/04/2007 | 40.00 | 00080472400487 | JOSE MARTINS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 17/04/2007 | 40.00 | 00004714154486 | ELMA ALMEIDA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Divulga‡Æo de A‡äes Desenvolvidas pela Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 17/04/2007 | 980.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DOICMS,EM FAVOR DA UNIAO,PUBLICA€AO DE MATERIASDE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 17/04/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DAS ASS.DE MUNICIP.DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DACONTA DO ICMS EM FAVOR DA FAMUP,CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 17/04/2007 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DOSSISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDA DE PUBLICA INFORMATIZADA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 17/04/2007 | 600.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIB.DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA€AO DESERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA€AO DE PROJETOS TEC NICOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011487 | 18/04/2007 | 40.00 | 03450959000117 | POSTO ESTRELA DA LIBERDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICKUP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | Construir/Ampliar Pra‡as e Arboriza‡Æo de ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011479 | 18/04/2007 | 20000.00 | 06289179000125 | KM CONSTRU€OES E INCORPORA€OES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DA 2¦ MEDI€AO DA CONSTRU€AO DA PRA€A FREI DAMIAONO CONJ. HAB. LEALANDIA, ZONA RURAL DESTE MU NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00112007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 20/04/2007 | 671.75 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DOFPM EM FAVOR DA RETEN€AO DO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados de Exerc¡cios An | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 20/04/2007 | 2418.15 | 00360305004282 | FGTS - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETEN€AO DO FGTS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados de Exerc¡cios An | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 20/04/2007 | 5016.71 | 00360305004282 | FGTS - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO CEF-FGTS-INADIM,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011525 | 23/04/2007 | 200.00 | 07075412000130 | FILIPESO- ASSISTENCIA TECNICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE MANUTEN€AO EM MAQUINA DE SERRA FITA, PERTEN- CENTE AO MERCADO PUBLICO, NESTA CIDADE, CON- FORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 23/04/2007 | 32.00 | 00080473407434 | JOSE OLIMPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011568 | 24/04/2007 | 600.00 | 12929998000192 | JOSE IRINEU DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE E COLOCA€AO DA IMAGEM DE FREI DAMIAO NA PRA€ADA LEALANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 24/04/2007 | 17.85 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA CEX, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0011541 | 24/04/2007 | 5401.20 | 02660654000177 | PHOHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSF s DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0011550 | 24/04/2007 | 7580.50 | 02660654000177 | PHOHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSF s DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011584 | 26/04/2007 | 150.00 | 41124918000120 | RIVA AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOP:8689, PERTENCENTE A SEC.DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 26/04/2007 | 8170.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DOS AGENTES DE SAUDE DO PACS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFOR ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 26/04/2007 | 468.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES, COMO AGENTE DE SAUDE DO PACS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 26/04/2007 | 15107.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 26/04/2007 | 572.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDERELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 26/04/2007 | 1340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 26/04/2007 | 1444.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIAS LOTADAS NA SEC. DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 26/04/2007 | 960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 26/04/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DOS AGENTES DE SAUDE DO PROGRAMA (CVAMS) CONFORME CONVENIO COM ESTA EDILIDADE,RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | Manter Programa de Vigilƒncia Epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 26/04/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE COMO AGENTES DE SAUDE DO PROGRAMA CVAMS, CONFORME CONVENIO COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | Manter Programa de Vigilƒncia Epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 26/04/2007 | 44.66 | 00006729629428 | KLEITON FAUSTO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE AGENTES DE SAUDE DO PROGRAMA (CVAMS),REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | Manter Programa de Vigilƒncia Epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 26/04/2007 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO, COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA CVAMS, NESTE MUNICIPIO, RE LATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011908 | 26/04/2007 | 20.00 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE ASEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0011916 | 26/04/2007 | 999.30 | 02660654000177 | PHOHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSF s DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 26/04/2007 | 1153.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 26/04/2007 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SALARIO FAMILIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA,LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 26/04/2007 | 34342.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 26/04/2007 | 1204.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 26/04/2007 | 34051.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA-€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 26/04/2007 | 236.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA €AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 26/04/2007 | 7306.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA €AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 26/04/2007 | 110.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADO NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 26/04/2007 | 9207.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA €AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 26/04/2007 | 141.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 26/04/2007 | 562.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 26/04/2007 | 1340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNICIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 26/04/2007 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC.DE EDUCA €AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 26/04/2007 | 2276.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA €AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 26/04/2007 | 641.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELA TIVO AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0011843 | 26/04/2007 | 1000.00 | 03467684000124 | PAPELART Maurilio de Almeida Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO NUCLEO DO PETI, NESTACIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 26/04/2007 | 40.00 | 00044140304472 | LUIS VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011878 | 26/04/2007 | 1373.00 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES PARA AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO NUCLEO DO PROGRAMA PETI, NESTA CIDADE, CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011886 | 26/04/2007 | 930.00 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS ATEN DIDOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, PARA O PREPARO DE REFEI€OES DESTINADOS AOS JOVENS DO PRO GRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Programa de Manuten‡Æo Creche - A‡ao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011894 | 26/04/2007 | 1130.00 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES PARA AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 27/04/2007 | 6364.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICADESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 27/04/2007 | 18.56 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE CARTOES TELEFONICO, DESTINADO A SEC. DEEDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 27/04/2007 | 600.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 27/04/2007 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 27/04/2007 | 4560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA €AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 27/04/2007 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 27/04/2007 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA COMO NUTRICIONISTA,LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 27/04/2007 | 551.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 2§ EXPEDIENTE TRABALHADO DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, LOTADA NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007, CON FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 27/04/2007 | 578.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGUNDO EX PEDIENTE DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 27/04/2007 | 578.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 2§ EXPEDIENTE TRABALHADO DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, LOTADA NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007, CON FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 27/04/2007 | 551.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGUNDO EX PEDIENTE DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 27/04/2007 | 525.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGUNDO EX PEDIENTE DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO, LOTADO NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 27/04/2007 | 525.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGUNDO EX PEDIENTE TRABALHADO DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 27/04/2007 | 551.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGUNDO EX PEDIENTE DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, LOTADA NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIOPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 27/04/2007 | 551.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 2§ EXPEDIENTE TRABALHADO DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LO TADA NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007, CON FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 27/04/2007 | 551.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 2§ EXPEDIENTE TRABALHADO DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007, CON FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 27/04/2007 | 2121.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMEN TO DO CONSUMO DE ENERGIA DAS UNIDADES DA EDU CA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 27/04/2007 | 40.00 | 00016913272472 | MARIA DAS GRA€AS PEREIRA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA)DIAR IA SEM PERNOITE DA SEC.DE FINAN€AS ACIMA CITADA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB,PARA RE SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO QUE PRESTA ASSESSORIA JU RIDICA A ESTA EDILIDADE NO DIA 09/01/2007,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de Decisäes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 27/04/2007 | 4787.27 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPMRELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 27/04/2007 | 9.80 | 00003290112438 | NELSON RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE FAX PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 27/04/2007 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADOS NOS PLANTOES EM SUBSTITUI€AO DA FUNCIONARIA INES GOMES DA SILVA, LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 27/04/2007 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 27/04/2007 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DA SERVIDORA ACIMA CITADO LOTADA NA SECDE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 27/04/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA SEC. DE SAUDE ACIMA CITADA, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 27/04/2007 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA FARMACEUTICA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 27/04/2007 | 480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 27/04/2007 | 452.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 27/04/2007 | 4600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PLANTOES MEDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE, REFERENTE AOSMES DE ABRIL DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 27/04/2007 | 2350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 27/04/2007 | 75.00 | 00003026123439 | LEONILDO INACIO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03(UMA) DIA RIAS SEM PERNOITE PARA ACOMPANHAMENTO DOS PA-CIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO AOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,NOSDIAS 09, 11 E 13/04/2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 27/04/2007 | 25.00 | 00003921679486 | FRANCISCO CAMILO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA SEM PERNOITE DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICI PAR DE TREINAMENTO SOBRE PROGRAMAS: BOLSA ALIMENTA€AO, HIPERCARDIA E CARTAO SUS, NA SEC.DESAUDE DO ESTADO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 27/04/2007 | 25.00 | 00003286359440 | FERNANDO ANTONIO RICARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA SEM PERNOITE DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO PARAPARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE PROGRAMAS:BOLSA ALIMENTA€AO, HIPERCARDIA E CARTAO SUS, NA SEC. DE SAUDE DO ESTADO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 27/04/2007 | 78.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO,LOTADO NA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 30/04/2007 | 1720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES COMO AGENTES DE SAUDE DO PACS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 30/04/2007 | 89.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DA SERVIDORA ACIMA CITADO COMO AGENTE DE SAUDE DO PACS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 30/04/2007 | 138.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DE FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 30/04/2007 | 153.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 30/04/2007 | 2133.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 30/04/2007 | 31.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 30/04/2007 | 5776.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 30/04/2007 | 62.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 30/04/2007 | 1036.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 30/04/2007 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 30/04/2007 | 1046.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIAS LOTADAS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 30/04/2007 | 38.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIAS LOTADA NO GABINETE DES-TA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Divulga‡Æo de A‡äes Desenvolvidas pela Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 30/04/2007 | 800.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INFORMATIVOPUBLICITARIO E DIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADA NESTA EMISSORA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 30/04/2007 | 138.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 30/04/2007 | 233.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRA€AO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 30/04/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES INATIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 30/04/2007 | 762.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA,LOTADA NA SECDE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 30/04/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA APOSENTADA ACIMA CITADA, LOTADA NA SECDE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 30/04/2007 | 3936.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINIS€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 30/04/2007 | 38.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMI-NISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 30/04/2007 | 4560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DOS SERVIDORES INATIVOS, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 30/04/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE PENSIONISTAS ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRA€AO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 30/04/2007 | 680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SECDE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 30/04/2007 | 296.09 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DOFPM EM FAVOR DA RETEN€AO DO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados de Exerc¡cios An | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 30/04/2007 | 1387.07 | 00360305004282 | FGTS - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETEN€AO DO FGTS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 30/04/2007 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFEREN€A SALARIAL DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 30/04/2007 | 781.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 30/04/2007 | 580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DEFINAN€AS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 30/04/2007 | 62.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 30/04/2007 | 414.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 30/04/2007 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 30/04/2007 | 2110.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINAN €AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 30/04/2007 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE FINAN€AS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 30/04/2007 | 580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINAN-€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 30/04/2007 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 30/04/2007 | 763.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 30/04/2007 | 1691.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIAS LOTADAS NA SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 30/04/2007 | 65.00 | 33055146000193 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NAS CONTAS TRIBUTOS E IPTU,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promo‡Æo e Apoio a Eventos S¢cio-Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012378 | 30/04/2007 | 350.00 | 00006756443488 | LUIS CARLOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DA REPETIDORA DE RETRANSMISSAO DOS CANAIS DE TELEVISAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 30/04/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELA TIVO AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 30/04/2007 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DA SERVIDORA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELA TIVO AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 30/04/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELA TIVO AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 30/04/2007 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DA SERVIDORA ACIMA CITADA, LOTADA NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 30/04/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SECEDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 30/04/2007 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA €AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 30/04/2007 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 30/04/2007 | 1820.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 30/04/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIAS LOTADAS NA SEC. DE EDUCA €AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 30/04/2007 | 31.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELA TIVO AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 30/04/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA, LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELA TIVO AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 30/04/2007 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICA€AODA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DEEDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 30/04/2007 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA COMO NUTRICIONISTA,LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 30/04/2007 | 919.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIAS LOTADAS NA SEC. DE EDUCA €AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 30/04/2007 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DA SERVIDORA ACIMA CITADA,LOTADA NA SECDE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 30/04/2007 | 480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ-COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 30/04/2007 | 2650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DA AGRICUL TURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ-COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 30/04/2007 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ-COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 30/04/2007 | 1620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ-COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 30/04/2007 | 38.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ-COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 30/04/2007 | 480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SECDE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012360 | 30/04/2007 | 450.00 | 00003665711410 | JOSE MOURA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DE MECANICO NA OFICINA DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012386 | 30/04/2007 | 500.00 | 00004597661476 | ROBERTO DE OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO OPERADOR DO VEICULO RETRO ESCA VADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012394 | 30/04/2007 | 600.00 | 00002634587414 | ROBERTO OLIMPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€OS MECANICOS PRESTADO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012459 | 30/04/2007 | 150.00 | 00004172605478 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO BOMBEAMENTO D AGUA DO PO€O QUE ABASTECE A CAIXA D AGUA DO SITIO CANAFISTULA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012467 | 30/04/2007 | 150.00 | 00007821062421 | ROGASIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO DE CAPINAGEM NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 30/04/2007 | 8358.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE INFRA ES TRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 30/04/2007 | 239.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 30/04/2007 | 2903.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ES TRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 30/04/2007 | 47.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 30/04/2007 | 1920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SECDE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOMES DE ABRIL DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 30/04/2007 | 158.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 30/04/2007 | 1660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 30/04/2007 | 31.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SECDE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 30/04/2007 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORAS LOTADAS NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 30/04/2007 | 193.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 30/04/2007 | 138.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 30/04/2007 | 1390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 30/04/2007 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO,LOTADO NA SEC.DE TRAB.ASSIST.SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 30/04/2007 | 530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DETRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 30/04/2007 | 3727.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 30/04/2007 | 133.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA,DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE TRAB.E ASSIST.SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 30/04/2007 | 3410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.TRABALHO E ASSIS.SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 30/04/2007 | 94.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE TRABE ASSIST.SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AOMES DE ABRIL DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 30/04/2007 | 1920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORES LOTADAS NA SEC.DE TRABALHO E ASSIST.SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 30/04/2007 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SECDE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 30/04/2007 | 1800.00 | 00002664759493 | ANTONIA DE SOUZA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 30/04/2007 | 156.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE TRAB. EASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 02/05/2007 | 60.00 | 00001909346462 | GUIOMAR RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01(UMA) CASA SITUADA NA RUA EDILIA MARIA,S/N CONJ.HAB.JOSE A.DE MOURA-MULUNGU/PB,LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA ABRIGAR A FAMILIA DE M¦DALUZ P.DA SILVA,PORTADORA DO CPF N§055.420.024-47,QUE ENCONTRAVA ABRIGADA NA SEC.DE EDUC.E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 02/05/2007 | 50.00 | 00003816188460 | JOSE CARLOS SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01(UMA) CASA,SITUADA A RUA:BELA VISTA,06-MULUNGU/PB,LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA ABRIGAR AFAMILIA DO SR.MANUEL F.DE SOUZA,CPF:726.432.0424-91,QUE SE ENCONTRAVA ABRIGADO NA SEC.DE EDUC.E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,DESDE ESTOURAMENTO DA BARRAGEM CAMARA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013633 | 02/05/2007 | 500.00 | 00036469980406 | IDACIO FELIPE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON DUZINDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO JUNTOAOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE SAPE E GUARABIRA/PB, EM VEICULO TIPO DE PLACAS CED:3109, CON FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014133 | 02/05/2007 | 460.00 | 00072643170482 | OLINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 VIAGENS CONDUZINDO AS PESSOAS DA COMUNIDADE DA FAZ.GURINHENZINHO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM SUAS COMPRAS NA FEIRA DESTA CIDADE NOS MESES DE MAR€O E ABRIL DE 2007, EM VEICU LO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO CA MINHAO FORD F-4000, DE PLACAS MMY:0865,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 02/05/2007 | 150.00 | 00092803571404 | HELENA MARIA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA,SITUADA NA RUA DR.ACHILLES LEAL,S/N-CONJ.HAB.JOSE A.DE MOURA-MULUNGU/PB,LOCADA A ESTA PREFEITURA DESTINADA A ABRIGAR A FAMILIADA SR¦SANDRA MEIRELES DA SILVA,QUE SE ECONTRAVA ABRIGADA NA SEC.DE EDUC.E CULTURA DESTE MUNICIPIO DESDE O ESTOURAMENTO DA BARRAGEM CAMARA,REF.AOS MESES DE JAN.FEV.E MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 02/05/2007 | 160.00 | 00007127070423 | PATRICIA CORDEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM PASSAGENS DE MULUNGUA GUARABIRA/PB, ONDE � ALUNO DO CURSO DE LI- CENCIATURA EM PEDAGOGIA, NO TURNO DA MANHA,NAUNIVERSIDADE ESTADUAL DE GUARABIRA/PB, CAMPUSOSMAR DE AQUINO, REFERENTE AOS MESES DE MAR€OE ABRIL DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 02/05/2007 | 240.00 | 00008060011430 | CLAUDIA IPOLITO DE ASSUN€AO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM ALUGUEL DE SUA RESI-DENCIA LOCALIZADA NA RUA: ANTENOR DE AQUINO SALLES, S/N-CONJ.HAB. JOSE A. DE MOURA- MULUNGU/PB, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MAR€O DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014389 | 02/05/2007 | 103.70 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREDIO DA SEC. DETRAB.E ASSIST.SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014559 | 02/05/2007 | 150.00 | 00006527940416 | RITA DE CASSIA FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO COZINHEIRA NO PREPARO DO SOPAO CO MUNITARIO PARA PESSOAS CARENTES DESTA CIDADE CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014699 | 02/05/2007 | 306.00 | 01642291000265 | MARIA JOSE ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A RECONSTRU€AO DA FOSSA DO PETI, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 02/05/2007 | 200.00 | 07503388000192 | JOAO BATISTA DA SILVA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE 01 ATAUDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014788 | 02/05/2007 | 155.00 | 00035065753415 | JOS� DE MOURA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE CARNE DESTINADA AOS ALUNOS DO PETI, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Conserva‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0013129 | 02/05/2007 | 3000.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO PATROL PERTENCENTE AO DER, A SERVI€O DESTA EDILIDADE NA RECUPERA€AO DE ESTRADAS VICINAISDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 02/05/2007 | 350.00 | 00072951958404 | FATIMA GOUVEIA GUEDES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO NA LOCALIDADE CARNAUBA, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO DEPOSITO DO LIXORECOLHIDO NAS RUAS DE NOSSA CIDADE, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 02/05/2007 | 80.00 | 00039503364434 | MARIA DE OLIVEIRA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01(UMA) CASA,SITUADA A RUA MANOEL ONOFRE,233-MULUNGU/PB,PARA OS OPERADORES DA MAQUINA DO DER,QUANDO EM SERVI€O NAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014141 | 02/05/2007 | 150.00 | 00003880736405 | SEVERINO FIRMINO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA PERTENCEN TE A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Conserva‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014184 | 02/05/2007 | 1900.00 | 00063176653468 | RENATO LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PI€AR- ROS PARA A RECUPERA€AO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACAS LHV:3889, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014192 | 02/05/2007 | 3000.00 | 00020582196434 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTODO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, QUE TEM COMO OBJETIVO O TRANSPORTE DO LIXO PUBLI CO COLETADO NAS RUAS DESTA CIDADE E NO POV.DEGRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO CA MINHAO DE PLACAS MMM:2160, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014397 | 02/05/2007 | 326.95 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A CONSTRU€AO DE PLACAS PARA A REDE DE ESGOTO NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014419 | 02/05/2007 | 700.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE FISCALIZA€AO E CONSULTORIA PARA OBRAS DE CONSTRU€AO CIVIL DE RESPONSABILIDADEDESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014508 | 02/05/2007 | 500.00 | 00002104958717 | ADAILTON BATISTA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CAPINAGEM DAS RUAS DO CONJ.HAB. HUM-BERTO MADRUGA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014516 | 02/05/2007 | 625.00 | 00011464605890 | GENILDO CLEMENTINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CAPINAGEM DO TRECHO QUE COMPREENDE ASAIDA DA ESTRADA PARA ALAGOINHA E NAS RUAS DOCONJ.HAB. DR.ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014524 | 02/05/2007 | 375.00 | 00063177226415 | IVAN BERNARDO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADOS NA CAPINAGEM DO TRECHO QUE COMPREENDE A SAIDA DA ESTRADA PARA ALAGOINHA E NAS RUAS DO CONJ.HAB. DR.ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014532 | 02/05/2007 | 450.00 | 00003665711410 | JOSE MOURA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DE MECANICO NA OFICINA DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014591 | 02/05/2007 | 50.00 | 06276045000170 | EDINALDO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE UMA MANGUEIRA HIDRAULICA, DESTINADA A RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SEC.DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0014672 | 02/05/2007 | 1087.50 | 01642291000265 | MARIA JOSE ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ES-TRUTURA, DESTE MUNICIPIIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014729 | 02/05/2007 | 26.00 | 00007356624443 | MARIZ RICARDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NOS CARROS-DE-MAO, PERTENCENTE A SEC.DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014737 | 02/05/2007 | 50.00 | 00007356624443 | MARIZ RICARDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SEC.DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014796 | 02/05/2007 | 45.00 | 00072644141400 | JOCELIO BARBOSA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO CARREGAMENTO DE TUBOS DE CIMENTO PARA FAZER UMA DRENAGEM NO POV. DE GRAVATA, ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ-COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 02/05/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DEAGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ-COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013897 | 02/05/2007 | 200.00 | 00022566937400 | OTACILIO CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO BOMBEAMENTO D AGUA DO PO€O QUE ABAS TECE A CAIXA D AGUA DO CONJ.HAB.LEALANDIA,ZO NA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ-COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013901 | 02/05/2007 | 120.00 | 00004978284481 | VALDINEYA CLEMENTINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DAS INSTALA€OES DO SISTE MA DE ABASTECIMENTO D AGUA DO SITIO PEDRAS,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ-COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014036 | 02/05/2007 | 350.00 | 00001863237437 | MARIE DE PONTES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DAS INTALA€OES DO SISTEMADE ABASTECIMENTO D AGUA DO SITIO CASTRO, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ-COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014281 | 02/05/2007 | 350.00 | 00001863237437 | MARIE DE PONTES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DAS INTALA€OES DO SISTEMADE ABASTECIMENTO D AGUA DO SITIO CASTRO, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ-COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014311 | 02/05/2007 | 350.00 | 00050660136791 | SEVERINO DO RAMO RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DAS INSTALA€OES DO SISTE MA D AGUA DO SITIO PO€O DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ-COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014745 | 02/05/2007 | 200.00 | 00022566937400 | OTACILIO CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO BOMBEAMENTO D AGUA DO PO€O QUE ABAS TECE A CAIXA D AGUA DO CONJ.HAB.LEALANDIA,ZO NA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013137 | 02/05/2007 | 500.00 | 00000921154461 | SEBASTIAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS DO SITIO JARDIM E NO POVOADO DE GRAVATA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS ME-SES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 02/05/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA, LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELA TIVO AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 02/05/2007 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DA SERVIDORA ACIMA CITADA, LOTADA NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013404 | 02/05/2007 | 100.00 | 00085360651415 | GIVANILDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL GOMES DE SOUZA, NO SITIO UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0013455 | 02/05/2007 | 1444.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOONIBUS DE PLACAS MMT:8753, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0013463 | 02/05/2007 | 1710.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOMICRO-ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0013471 | 02/05/2007 | 703.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOTOYOTA DE PLACAS MNE:7470, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0013480 | 02/05/2007 | 1520.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOONIBUS DE PLACAS KUV:6936, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0013498 | 02/05/2007 | 1651.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOFIAT UNO DE PLACAS MNG:0159, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0013501 | 02/05/2007 | 304.80 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOMOTO, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTU RA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013625 | 02/05/2007 | 260.00 | 00022011846404 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO CONSERTO DO ONIBUS DE PLACAS MMT: 8753, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTU RA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013714 | 02/05/2007 | 60.00 | 00007356624443 | MARIZ RICARDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KUV: 6936, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013722 | 02/05/2007 | 60.00 | 00007356624443 | MARIZ RICARDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KUV: 6936, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013731 | 02/05/2007 | 40.00 | 00007356624443 | MARIZ RICARDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS MMT: 8753, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013749 | 02/05/2007 | 30.00 | 00007356624443 | MARIZ RICARDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KUV: 6936, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTU RA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013757 | 02/05/2007 | 122.00 | 00007356624443 | MARIZ RICARDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS MMT: 8753, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013765 | 02/05/2007 | 10.00 | 00007356624443 | MARIZ RICARDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013773 | 02/05/2007 | 80.00 | 00007356624443 | MARIZ RICARDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KUV: 6396, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013781 | 02/05/2007 | 84.00 | 00007356624443 | MARIZ RICARDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS MMT: 8753, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013790 | 02/05/2007 | 21.00 | 00007356624443 | MARIZ RICARDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013803 | 02/05/2007 | 13.00 | 00007356624443 | MARIZ RICARDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO VEICULO TIPO MOTO PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013811 | 02/05/2007 | 124.00 | 00007356624443 | MARIZ RICARDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KUV: 6936, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013820 | 02/05/2007 | 1200.00 | 00043477640497 | FRANCISCO DE ASSIS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON DUZINDO OS ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE A€UDI NHO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A MARI/PB, NOTURNO DA MANHA, EM VEICULO PERTENCENTE A PES SOA ACIMA CITADO TIPO ONIBUS DE PLACAS MYL: 1808, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013838 | 02/05/2007 | 3800.00 | 00002178633706 | MARIA DE JESUS XAVIER DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: ASSENTAMENTO,FAZENDA GOMES,NO TURNO DA TARDE; SITIO PO€O DE PAU, NO TURNO DA NOITE, EM VEICULO A PESSOA ACIMA CITADA,SENDO CONDUZIDO POR CLAU DINO RUFINO CHAVES,REFERENTE AO PERIODO DE 06DE MAR€O A 06 DE ABRIL DE 2007, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KFI:3536,CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013846 | 02/05/2007 | 1900.00 | 00009492518449 | SEVERINO PEDRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON-DUZINDO OS ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE MABANGA VIA CACHOEIRINHA,CIPOAL DE UTINGA E SITIOPEDRAS PARA O COLEGIO DA UTINGA,NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2007,EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO ONIBUS DE PLACAS KJC:0690, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013854 | 02/05/2007 | 3000.00 | 00027459608491 | EDGAR GERALDO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES:LAGOA DOBOI,CASTRO,UTINGA E VILA CLOTILDE,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DE GUARABIRA/PB, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2007, EM VEICULO PERTENCENTE PESSOA ACIMA CITADO TIPO ONIBUS DE PLACAS KFG9509, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013862 | 02/05/2007 | 700.00 | 00073838004434 | MARCONI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO SITIO TOME,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA AS ESCO LAS DA CIDADE DE SAPE/PB,NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, EM VEICULOPERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO PARATIDE PLACAS LFG:0932, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013871 | 02/05/2007 | 1900.00 | 00027232468415 | LUIZ DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS ESTUDANTES DAS LOCALIDADES:TAUMATA,VIANA,SAQUAIBA,IPUEIRA E LEALANDIA PARA O CO LEGIO DO SITIO UTINGA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007,EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO ONIBUS DE PLACAS KNG:0519, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013889 | 02/05/2007 | 1200.00 | 00005389369408 | JONAS TAVARES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON-DUZINDO OS ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: SITIO VIANA E TOME, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CIDADE DE MARI/PB, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007,EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO ONIBUS DEDE PLACAS KUX:1835, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0013978 | 02/05/2007 | 1691.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOONIBUS DE PLACAS KUV:6936 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0013986 | 02/05/2007 | 279.40 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOMOTO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0013994 | 02/05/2007 | 1300.48 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOFIAT UNO DE PLACAS MNG:0159,PERTENCENTE A SECDE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0014001 | 02/05/2007 | 1615.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOONIBUS DE PLACAS MMT:8753, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0014010 | 02/05/2007 | 1086.80 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOMICRO-ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0014028 | 02/05/2007 | 589.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOTOYOTA DE PLACAS MNE:7470, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUE ESTA A DISPOSI €AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014087 | 02/05/2007 | 1760.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSTITUI€AODE CILINDRO,REVELADOR,LAMINA DE LIMPEZA,ROLOSUNHAS,BUCHAS,ENGRENAGENS,TERMISTOR,UNIDADE DEREVELA€AO E MAO-DE-OBRA, DA MAQUINA DE XEROX PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014095 | 02/05/2007 | 150.00 | 00005522513489 | LUIS CARLOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS MMT:8753, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014222 | 02/05/2007 | 200.00 | 00073928828720 | SEVERINO GOMES PEDROZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CONFEC€AO DE 02(DOIS) QUADROS NEGROSDESTINADOS AO CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014265 | 02/05/2007 | 120.00 | 00063179407468 | FRANCISCO DE ASSIS BARRETO | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO AS SUPERVISORAS PARA REA-LIZAREM VISITAS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO,EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOAACIMA CITADO TIPO GOL DE PLACAS MNM:4000, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014494 | 02/05/2007 | 650.00 | 00011245832468 | SEBASTIAO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, PARA ENTREGA DE MATERIAL DE MEREN-DA ESCOLAR E BOTIJOES DE GAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO CAMINHONETA DE PLACAS MMR:3348, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014583 | 02/05/2007 | 58.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE EDUCA€AO ECULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 02/05/2007 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA COMO NUTRICIONISTA,LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014109 | 02/05/2007 | 365.00 | 00097809489453 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DA SEC.DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIOPARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO CORSA DE PLACAS MNT:3059, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014290 | 02/05/2007 | 25.00 | 00053275276700 | MANOEL FIRMINO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) VIA GEM CONDUZINDO A SECRETARIA DE FINAN€AS DESTEMUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DA REFERIDA SEC.JUNTO A AGENCIA DO BANCO DO BRASIL S/A,NANA CIDADE GURINHEM/PB, EM VEICULO PERTENCENTEA PESSOA ACIMA CITADO TIPO GOL DE PLACAS MMO:2570, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014541 | 02/05/2007 | 35.00 | 00006639254441 | JARBAS PORFIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA VIAGEM CONDUZINDO A SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MU-NICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOJUNTO A AGENCIA DO BANCO BRADESCO NA CIDADE DE GUARABIRA/PB, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO CORSA DE PLACAS MNS: 8449, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014664 | 02/05/2007 | 91.00 | 00051911230425 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE REFEI€OES DESTINADAS A SECRETARIA DE FINAN€AS E SERVIDORES DA SEC. DE FINAN€AS, QUANDO FORAM RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, NA CIDADE DE GURINHEM/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014711 | 02/05/2007 | 1200.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OSTECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADERELATIVO AO MES ABRIL DE 2007, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 02/05/2007 | 50.33 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NAS CONTAS: FPM, ICMS E FOPAG CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 02/05/2007 | 50.03 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAS CONTAS: 03.05.07 - 0,95 - ITR 11.05.07 - 0,27 - ITR 15.05.07 - 4,74 - FEX 31.05.07 - 4,74 - FEX 21.05.07 - 39,33 - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 02/05/2007 | 400.00 | 00080472648420 | MARIA REGINA CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NA RUA JOAO PES SOA,143-CENTRO-MULUNGU/PB,LOCADO A PREFEITURAREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, PARA FUNCIONAMENTO DE ORGAOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 02/05/2007 | 350.00 | 00002482444691 | VALDEVINO JOSE CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOAO PESSOA,100-MULUNGU/PB,LOCADO A PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0013676 | 02/05/2007 | 1500.00 | 00073961132453 | DR. FABIO RRAMOS TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA EM ESPECIAL NA AREA DE REGIME DE TRIBUTA€AO MUNICIPAL BEM COMO OS SEGUIMENTOS JURIDICOS DE DIREITO CONTRATUAL NA AREA DE CONVENIOS E CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013684 | 02/05/2007 | 480.00 | 00008437219795 | MARTINHO RICARDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DOS OFICIAIS DE JUSTI€A DA CIDADE DEALAGOINHA/PB, PARA QUE PUDESSEM REALIZAR DILIGENCIAS NESTE MUNICIPIO, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO CORSA DE PLACASMNP:3428, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013692 | 02/05/2007 | 440.00 | 00008437219795 | MARTINHO RICARDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DOS OFICIAIS DE JUSTI€A DA CIDADE DEALAGOINHA/PB, PARA QUE PUDESSEM REALIZAR DILIGENCIAS NESTE MUNICIPIO, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO CORSA DE PLACASMNP:3428, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013706 | 02/05/2007 | 480.00 | 00008437219795 | MARTINHO RICARDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DOS OFICIAIS DE JUSTI€A DA CIDADE DEALAGOINHA/PB, PARA QUE PUDESSEM REALIZAR DILIGENCIAS NESTE MUNICIPIO, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO CORSA DE PLACASMNP:3428, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014117 | 02/05/2007 | 2032.00 | 00090725557753 | JOSE ISIDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC€AO DEGRADES PARA O PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014273 | 02/05/2007 | 25.00 | 00003672033405 | ROGERIO TOMAZ CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA VIAGEM CONDUZINDO O SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO DES-TE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DA REFERIDA SEC. JUNTO A AGENCIA DO BANCO DO BRASIL S/A, NA CIDADE MARI/PB, EM VEICULO PERTENCEN-TE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO FIAT PALIO DE PLACAS KIY:3418, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014435 | 02/05/2007 | 80.00 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTO DESTINADO AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014567 | 02/05/2007 | 60.50 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREDIO DESTA EDILIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0014575 | 02/05/2007 | 55.90 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE LIMPEZA DESTINADOS AO PREDIO DESTA EDI-LIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014681 | 02/05/2007 | 201.00 | 01642291000265 | MARIA JOSE ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014800 | 02/05/2007 | 400.00 | 00080472648420 | MARIA REGINA CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NA RUA JOAO PES SOA,143-CENTRO-MULUNGU/PB,LOCADO A PREFEITURAREFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2007, PARA FUNCIONAMENTO DE ORGAOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 02/05/2007 | 2500.00 | 00034309063420 | JOSE EUDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DO VICE PREFEITO ACIMA CITADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 02/05/2007 | 2500.00 | 00034309063420 | JOSE EUDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 02/05/2007 | 5000.00 | 00020572301472 | JOSE LEONEL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 02/05/2007 | 5000.00 | 00020572301472 | JOSE LEONEL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014257 | 02/05/2007 | 16.00 | 00053275276700 | MANOEL FIRMINO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) VIAGEM DE MULUNGU AO ASSENTAMENTO MARIA MENINA, CONDUZINDO O CHEFE DE GABINETE PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AQUELA COMUNIDADE, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO GOL DE PLACAS MMO: 2570, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014605 | 02/05/2007 | 23.00 | 00039148165468 | MARIA DAS GRA€AS PEREIRA SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO PREDIO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 02/05/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014656 | 02/05/2007 | 131.00 | 00051911230425 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE REFEI€OES DESTINADAS AO PREFEITO E CHE-FE DE GABINETE QUANDO FORAM A CIDADE DE GURINHEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A AGENCIA DO BANCO DO BRASIL S/A NA REFE-RIDA CIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE 21 DE MAR€O A 04 DE MAIO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 02/05/2007 | 2600.00 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE AEROGRAMAS NATALINO PARA DISTRIBUIR COMOS MUNICIPES NO EXERCICIO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 02/05/2007 | 2000.00 | 00076820955391 | ITALO MIRANDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO MEDICO DO PSF DESTE MUNICIPIO, RE LATIVO A 15 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 02/05/2007 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO MEDICO DO PSF DESTE MUNICIPIO, RE LATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 02/05/2007 | 4000.00 | 00018125646434 | MARIA ELIZABETE DE ASSIS HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA, COMO MEDICA DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 02/05/2007 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO COMO MEDICO DO PSFDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 02/05/2007 | 1500.00 | 00065947940434 | ROSANGELA LINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA,COMO ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 02/05/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 02/05/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, COMO COORDENA DORA DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 02/05/2007 | 1500.00 | 00003539819401 | MARIA JANAINA FIGUEIREDO JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA COMO ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 02/05/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO COMO ENFERMEIRO DO PSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 02/05/2007 | 1500.00 | 00016164385415 | IARA MARIA BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA COMO ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 02/05/2007 | 570.00 | 00004106714442 | ALEXSANDRA MEIRELES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 02/05/2007 | 570.00 | 00003599640440 | DIOCELIO SILVESTRE DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO,COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 02/05/2007 | 570.00 | 00000825412480 | MARCELINO RICARDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO,COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 02/05/2007 | 577.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 02/05/2007 | 600.00 | 00004216176402 | MARIA DA GLORIA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SEC.MUNICI PAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013358 | 02/05/2007 | 114.43 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013366 | 02/05/2007 | 141.00 | 12928081000173 | ANTONIO DE LUCENA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE REFEI€OES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 02/05/2007 | 2200.00 | 00001839850442 | ROBERTO DA COSTA VITAL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO E TRANSMISSAO DO SIOPS-SISTEMA DE INFORMA€OES SOBRE OR€AMENTOSPUBLICOS EM SAUDE, RELATIVOS AOS EXERCICIOS DE 2001, 2002, 2003 E 2004, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 02/05/2007 | 200.00 | 00063178001468 | VALTER ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOBERTURA DE DESPESA COM TRANSPORTE PARA FA ZER TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA DA PARALISIA DOS MEMBROS INFERIORES,NA CIDADE DE GUARABIRA/PB,REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 02/05/2007 | 572.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDERELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013528 | 02/05/2007 | 600.00 | 00050704800497 | PAULO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO PEDREIRO NA REFORMA DA CASA LOCALIZADA NA RUA: MANOEL ONOFRE, 41- NESTA CIDADE,ONDE IRAR FUNCIONAR O POSTO DO PSF III, CON FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013536 | 02/05/2007 | 250.00 | 00080661050459 | JOSE BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO PEDREIRO NA REFORMA DA CASA LOCALIZADA NA RUA MANOEL ONOFRE, 41- NESTA CIDADE, ONDE IRAR FUNCIONAR O POSTO DO PSF III, CON FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013544 | 02/05/2007 | 360.00 | 00097527602791 | JOSE CRISTINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA DACASA LOCALIZADA NA RUA MANOEL ONOFRE, 41 - NESTA CIDADE, ONDE IRAR FUNCIONAR O POSTO DO PSF III, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 02/05/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO,COMO ODONTOLOGO DOPSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 02/05/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO COMO ODONTOLOGO DOPSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 02/05/2007 | 1500.00 | 00076939685120 | MANOELA DE SOUZA ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA, COMO ODONTOLOGA DO PSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 02/05/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA COMO ODONTOLOGADO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 02/05/2007 | 380.00 | 00006898868454 | JOAO KLEBER LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO,COMO AUXILIAR ODONTOLOGO DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 02/05/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA,COMO AUXILIAR ODONTOLOGA DO PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 02/05/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO,COMO AUXILIAR ODONTOLOGICO DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0013641 | 02/05/2007 | 2286.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOAMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0013650 | 02/05/2007 | 3048.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOAMBULANCIA DE PLACAS MOP:9069, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0013668 | 02/05/2007 | 254.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOMOTO DE PLACAS MNS:9708, PERTENCENTE A SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013919 | 02/05/2007 | 30.00 | 00007356624443 | MARIZ RICARDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO CONSERTO DO VEICULO TIPO FIAT UNO DEPLACAS MOP:8639, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUE FICA A DISPOSI€AO DAS EQUIPES DOS PSF s, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013927 | 02/05/2007 | 25.00 | 00007356624443 | MARIZ RICARDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO CONSERTO DO VEICULO TIPO FIAT UNO DEPLACAS MOP:9069, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013935 | 02/05/2007 | 15.00 | 00007356624443 | MARIZ RICARDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO CONSERTO DO VEICULO TIPO MOTO DE PLACA MNS:9708, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013943 | 02/05/2007 | 15.00 | 00007356624443 | MARIZ RICARDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO CONSERTO DO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOP:8689, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013951 | 02/05/2007 | 20.00 | 00007356624443 | MARIZ RICARDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO CONSERTO DO VEICULO TIPO FIAT UNO DEPLACAS MOP:8639, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUE FICA A DISPOSI€AO DAS EQUIPES DOS PSF s, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013960 | 02/05/2007 | 20.00 | 00007356624443 | MARIZ RICARDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO CONSERTO DO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOP:8689, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014044 | 02/05/2007 | 47.00 | 00007356624443 | MARIZ RICARDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO CONSERTO DO VEICULO TIPO FIAT UNO DEPLACAS MOP:9069, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014052 | 02/05/2007 | 14.00 | 00007356624443 | MARIZ RICARDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO CONSERTO DO VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACAS MNE:7470, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Construir/Ampliar/Recuperar Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014125 | 02/05/2007 | 450.00 | 00072644435404 | CLOVIS VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA COLOCA€AO DE PISO E EMBO€O NO GABINETE ODONTOLOGICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS(CEO), E COLOCA€AO DE UMA CAIXA DE AR-CONDICIONADO, NA UNIDADE MISTA DE SAUDESINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00042007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014150 | 02/05/2007 | 200.00 | 00003880736405 | SEVERINO FIRMINO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACAS MNE: 7470, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNI CIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0014168 | 02/05/2007 | 3251.20 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOAMBULANCIA DE PLACAS MOP:8689, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0014176 | 02/05/2007 | 3073.40 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOFIAT UNO DE PLACAS MOP:9069, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0014206 | 02/05/2007 | 2743.20 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOFIAT UNO DE PLACAS MOP:8639, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUE FICA A DIS POSI€AO DAS EQUIPES DOS PSF s, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0014214 | 02/05/2007 | 2794.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOFIAT UNO DE PLACAS MOP:8639, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUE FICA A DIS POSI€AO DAS EQUIPES DOS PSF s, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014320 | 02/05/2007 | 130.45 | 00000010205446 | ROSINEIDE ANACLETO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A UNIDADEMISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE, PARA O PREPARO DE REFEI€OES DOSPROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 02/05/2007 | 138.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 02/05/2007 | 233.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 02/05/2007 | 167.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 02/05/2007 | 138.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014371 | 02/05/2007 | 380.00 | 00090725557753 | JOSE ISIDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CONFEC€AO DE DUAS GRADES PARA PORTO-ES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENODE AZEVEDO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014401 | 02/05/2007 | 600.00 | 00004216176402 | MARIA DA GLORIA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SEC.MUNICI PAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014427 | 02/05/2007 | 94.60 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTIANDOS A MANUTEN€AO DO PREDIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUE NO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Construir/Ampliar/Recuperar Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014443 | 02/05/2007 | 200.00 | 00001675437769 | JOAO DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA PINTURA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), NO PREDIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO, NES-TA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00042007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014451 | 02/05/2007 | 7000.00 | 00000124690416 | ADAMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DOS PSF s,QUE PRESTAM SERVI€OS A ESTE MUNICIPIO, DA CIDADE DE JOAO PESSOA A MULUNGU/PB, EM VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACAS MMY:4914, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014460 | 02/05/2007 | 143.30 | 03467684000124 | PAPELART Maurilio de Almeida Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE XEROX DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014478 | 02/05/2007 | 80.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADAS VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:8639, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, QUE FICA A DISPOSI€AO DAS EQUIPES DOS PSF s DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014486 | 02/05/2007 | 149.28 | 06626253026037 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SR¦ JOSEFA DOS SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014621 | 02/05/2007 | 319.00 | 12679791000107 | VALERIA DE ALBUQUERQUE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014630 | 02/05/2007 | 40.00 | 03450959000117 | POSTO ESTRELA DA LIBERDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICKUP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014648 | 02/05/2007 | 105.00 | 00008437219795 | MARTINHO RICARDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03(TRES) VIAGENS DE MULUNGU A GUARABIRA/PB, CONDUZINDO A PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, EM VEICULO PERTENCENTEA PESSOA ACIMA CITADO TIPO CORSA DE PLACAS MN:3428, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014761 | 02/05/2007 | 15.00 | 41144346000140 | PROMOAUTO-COM. DE PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€A DESTINADA AO VEICULO TIPO AMBULAN-CIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE A SEC. DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014842 | 03/05/2007 | 60.00 | 03450959000117 | POSTO ESTRELA DA LIBERDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICKUP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0014851 | 03/05/2007 | 89.65 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOFIAT UNO DE PLACAS MOP:8639, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUE FICA A DIS POSI€AO DAS EQUIPES DOS PSF s, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0014869 | 03/05/2007 | 87.12 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Programa de Manuten‡Æo Creche - A‡ao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014834 | 03/05/2007 | 1213.00 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMP.E EXP.DE PROD.GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A CRECHE GUILHERMI NA PEREIRA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 04/05/2007 | 490.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA TELE FONICA DA SEC.DE TRAB.E ASSIST.SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 04/05/2007 | 15.00 | 00006330395438 | IVONETE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM A COMPRA DE MATERIALDE MEDICAMENTO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 04/05/2007 | 10.00 | 00008167254461 | ADRIANA MARIA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM PASSAGENS DE ONIBUS PARA A CIDADE DE ALAGOA GRANDE/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 04/05/2007 | 15.00 | 00080512852472 | MARTA CRISTINA FERREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DO TRANSPORTE PARA A CIDADE DE GUARABIRA/PB, PARA ENTREGAR A PRESTA€AO DE CONTAS DA JUNTA DO SERVI€O MILITAR, JUNTO A 4¦ DELEGACIA MILITAR, NO DIA 23 DE ABRIL DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014877 | 04/05/2007 | 350.00 | 00073944289749 | IRONILDO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI PIO, CONDUZINDO AS VACINADORAS, PARA A CAMPANHA DA INFLUENZA, NO PERIODO DE 23 DE ABRIL A 04 DE MAIO DE 2007, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO GOL DE PLACAS MOH: 8280, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 05/05/2007 | 41.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA EDI LIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 05/05/2007 | 40.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA EDI LIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de Decisäes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 07/05/2007 | 3555.69 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPMRELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de Decisäes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 07/05/2007 | 9214.88 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPMRELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 07/05/2007 | 15.37 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO NA CONTA DO FUNDEB, RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014940 | 07/05/2007 | 179.00 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMP.E EXP.DE PROD.GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 08/05/2007 | 130.00 | 00003539819401 | MARIA JANAINA FIGUEIREDO JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIME-TO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTA€AO PARA PARTICIPAR DA OFICINA PEDAGOGICA PARA INSTRUTOR DO CURSO TECNICO PARA AGENTE COMUNITARIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 08/05/2007 | 80.00 | 00008060011430 | CLAUDIA IPOLITO DE ASSUN€AO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM ALUGUEL DE SUA RESI-DENCIA LOCALIZADA NA RUA: ANTENOR DE AQUINO SALLES, S/N-CONJ.HAB. JOSE A. DE MOURA- MULUNGU/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 08/05/2007 | 50.00 | 00092803571404 | HELENA MARIA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA,SITUADA NA RUA DR.ACHILLES LEAL,S/N-CONJ.HAB.JOSE A.DE MOURA-MULUNGU/PB,LOCADA A ESTA PREFEITURA DESTINADA A ABRIGAR A FAMILIADA SR¦SANDRA MEIRELES DA SILVA,QUE SE ECONTRAVA ABRIGADA NA SEC.DE EDUC.E CULTURA DESTE MUNICIPIO DESDE O ESTOURAMENTO DA BARRAGEM CAMARA,REF.AO MES DE ABRIL DE 2007,CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015075 | 08/05/2007 | 360.00 | 00092798543487 | SILVIO CESAR SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O TO-POGRAFICO PARA DEFINI€AO DO PROJETO DA PRA€A A SER CONSTRUIDA NO CONJ. HAB. LEALANDIA, ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA€ÇO PéBLICA | Melhoramento/recupera‡Æo da Ilumina‡Æo P£blica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015181 | 08/05/2007 | 2700.00 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRU€OES E SERVI€OS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE UM TRANSFORMADOR DE 30 KVA (CEMEC), DESTINADO A RUA POR TRAS DO GINASIO POLIESPORTI-VO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00152007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015202 | 08/05/2007 | 380.00 | 00023750111472 | PEDRO JOAO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 08/05/2007 | 38.30 | 00016913272472 | MARIA DAS GRA€AS PEREIRA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TARIFA BAN-CARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015105 | 08/05/2007 | 210.00 | 00072639245449 | DAVI TENORIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MONTAGEM DA REDE DOS COMPUTADORES E INSTALA€AO DE UMA IMPRESSORA EM REDE NO PRE- DIO DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | Manter Encargos Sociais dos Servidores Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 08/05/2007 | 7913.27 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DE PESSOAL DA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 08/05/2007 | 12.30 | 00003290112438 | NELSON RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ENVIO DE FAX PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTAEDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 08/05/2007 | 40.00 | 00003290112438 | NELSON RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIA RIA SEM PERNOITE QUANDO EM VIAGEM A JOAO PES SOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATI-VO NA REFERIDA CIDADE, NO DIA 04/05/2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015121 | 08/05/2007 | 70.00 | 00008437219795 | MARTINHO RICARDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA VIAGEM ADISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO CORSA DE PLACAS MNP:3428,CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015148 | 08/05/2007 | 60.00 | 00072645075487 | MARIA JOSE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE REFEI€OES DESTINADOS AO CHEFE DE GABINETE E AOS REPRESENTANTES DO PROGRAMA CHEQUE MORADIA QUANDO EM VISITA A ESTA CIDADE PARA VE RIFICAR AS CASAS QUE SERAO ATENDIDAS PELO RE-FERIDO PROGRAMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Divulga‡Æo de A‡äes Desenvolvidas pela Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015172 | 08/05/2007 | 300.00 | 02448584000198 | JOELSON FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE DIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILI DADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014982 | 08/05/2007 | 180.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE UMA BOMBA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:8639, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, QUE FICA A DISPOSI €AO DAS EQUIPES DOS PSF s, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014991 | 08/05/2007 | 260.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE ROLAMENTOS TRASEIRO DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOP:8689, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 08/05/2007 | 50.00 | 00003026123439 | LEONILDO INACIO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS SEM PERNOITE PARA ACOMPANHAMENTO DOS PA-CIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO AOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,NOSDIAS 18 E 27/04/2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 08/05/2007 | 20.00 | 00020661177491 | ANTONIO LUCAS EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS SEM PERNOITE DO FUNCIONARIO ACIMA CITADOQUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 10/04 E 26/04/2007, CONDUZINDO PESSOAS PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS REFERIDAS CIDADES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 08/05/2007 | 30.00 | 00020661177491 | ANTONIO LUCAS EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS SEM PERNOITE DO FUNCIONARIO ACIMA CITADOQUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB,NO DIA 03/ 02, E A RECIFE/PE NO DIA 26/02/2007, PARA FA-ZEREM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS REFERIDAS CIDADES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 08/05/2007 | 25.00 | 00004418456490 | JOSENILSON PORFIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIA RIA SEM PERNOITE QUANDO EM VIAGEM A JOAO PES SOA/PB, CONDUZINDO UM PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE NO DIA 12/04/2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 08/05/2007 | 580.00 | 00004220541438 | KLENIO JOSE CARVALHO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE, EM SUBSTITUI€AOA FUNCIONARIA MARIA DE FATIMA CARVALHO, REFE RENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Construir/Ampliar/Recuperar Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015059 | 08/05/2007 | 800.00 | 00072644176468 | GILSON VALDEZ MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CONFEC€AO DE ARMARIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO),NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00042007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 08/05/2007 | 75.00 | 00003026123439 | LEONILDO INACIO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS SEM PERNOITE PARA ACOMPANHAMENTO DOS PA-CIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO AOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,NOSDIAS 02, 04 E 07/05/2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015199 | 08/05/2007 | 40.00 | 02772704000108 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICA€OES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE INS-TALA€AO DO SISTEMA DE RADIO TRANSMISSOR NOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 08/05/2007 | 11619.34 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOALDESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Divulga‡Æo de A‡äes Desenvolvidas pela Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 09/05/2007 | 295.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 09/05/2007 | 178.30 | 33055146000193 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NAS CONTAS TRIBUTOS E IPTU,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015237 | 09/05/2007 | 28.00 | 00007356624443 | MARIZ RICARDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015229 | 09/05/2007 | 420.00 | 70111950000179 | CABEDELO COMERCIAL DE ALIMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DO SOPAOPARA DISTRIBUI€AO COM PESSOAS CARENTES DOS CONJUNTOS HAB. DR. ACHILLES LEAL E HUMBERTO MADRUGA, ORGANIZADO PELA SEC.DE TRAB.E ASSISTSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | Manter Atividades de Incentivo a Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0015296 | 10/05/2007 | 920.00 | 01642291000265 | MARIA JOSE ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO GINASIO POLIES- PORTIVO NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 10/05/2007 | 1556.02 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DOFPM EM FAVOR DA RETEN€AO DO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados de Exerc¡cios An | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 10/05/2007 | 5601.25 | 00360305004282 | FGTS - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETEN€AO DO FGTS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados de Exerc¡cios An | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 10/05/2007 | 577.94 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS/PARC/ ADM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados de Exerc¡cios An | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 10/05/2007 | 13863.18 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR PARC./RET.INSS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 11/05/2007 | 40.25 | 00016913272472 | MARIA DAS GRA€AS PEREIRA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM O PAGAMENTODE SEDEX E CARTA COMERCIAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 11/05/2007 | 18.61 | 00003290112438 | NELSON RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CARTA COMERCIAL E CARTAO TELEFONICO PARA RESOLVER ASSUN-TOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 11/05/2007 | 40.00 | 00003290112438 | NELSON RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIA RIA SEM PERNOITE QUANDO EM VIAGEM A JOAO PES SOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO GABINETE DO GOVERNA-DOR NA REFERIDA CIDADE, NO DIA 14/03/2007,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 11/05/2007 | 40.00 | 00003290112438 | NELSON RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIA RIA SEM PERNOITE QUANDO EM VIAGEM A JOAO PES SOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO QUE PRES-TA ASSESSORIA JURIDICA A ESTA EDILIDADE, NO DIA 17/04/2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 11/05/2007 | 50.00 | 00003418394426 | MOISES ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS COM PERNOITE QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS DA REFERIDA CIDADE NOS DIAS 03 E 09/05/2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 11/05/2007 | 40.00 | 00002235697470 | JOSE LEONILDO MORAIS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE DO SEC.DE ADMINISTRA€AO ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDA DE JUNTO AO ESCRITORIO DA EMPRESA DE PROCESSAMENTOS DE DADOS ELMAR NA REFERIDA CIDADE, NO DIA 16/02/2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015407 | 11/05/2007 | 40.00 | 00054163579400 | DAMIAO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DO PATIO E NO CONSERTO DO TELHADO DO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO TORRES DE AQUINO, NO SITIO CIPOAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015423 | 11/05/2007 | 200.00 | 00080471897434 | JOSE MARCONE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS DA ESCOLAANTONIA MARIA DA CONCEI€AO, NO SITIO PO€O DE PAU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015431 | 11/05/2007 | 200.00 | 00001905696469 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS DA ES-COLA OLINDINA NOGUEIRA,NO SITIO PO€O DE PEDRAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Construir/Ampliar/Recuperar Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015351 | 11/05/2007 | 200.00 | 00090725557753 | JOSE ISIDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC€AO DEPORTOES DESTINADOS AO POSTO DO PSF DA LOCALI DADE DO SITIO UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00252006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 11/05/2007 | 100.00 | 00005651914463 | EDJANILMA FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM UMA PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO/RJ, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 11/05/2007 | 56.91 | 00003289564495 | MARIA JOSE FELISMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCIERA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM FATURA DE ENERGIA DESUA RESIDENCIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 11/05/2007 | 120.00 | 00001982312459 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM CONSUTA MEDICA, ME DICAMENTOS E COM TRANSPORTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 11/05/2007 | 171.14 | 00007821049409 | ANTONIA SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM FATURA DE AGUA, CON FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 11/05/2007 | 120.00 | 00029935512487 | MARIA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACONSULTA MEDICA, COMPRA DE MEDICAMENTOS E PASSAGENS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015458 | 11/05/2007 | 400.00 | 07503388000192 | JOAO BATISTA DA SILVA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE ATAUDES DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017922 | 11/05/2007 | 80.00 | 00007356624443 | MARIZ RICARDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SEC.DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 14/05/2007 | 350.00 | 00002702363415 | SEVERINO JOSE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARAEXAMES DE AVALIA€AO DE CIRURGIA OFTOMOLOGICA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Conserva‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015466 | 14/05/2007 | 400.00 | 00005965634420 | SEVERINO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO RO€O DO MATO E ESPALHAMENTO DE PI€ARRO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO NOS SEGUINTES TRECHOS: TOME, VIANA E SAQUAIBA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Conserva‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015474 | 14/05/2007 | 400.00 | 00050722387415 | FERNANDO FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO RO€O DO MATO E ESPALHAMENTO DE PI€ARRO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO NOS SEGUINTES TRECHOS: TOME, VIANA E SAQUAIBA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Conserva‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015482 | 14/05/2007 | 400.00 | 00000181409470 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO ESPALHAMENTO DE PI€ARRO DAS ESTRADASVICINAIS DESTE MUNICIPIO NOS SEGUINTES TRE CHOS:TOME, VIANA E SAQUAIBA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 14/05/2007 | 20.69 | 00040328163449 | JOSE CARLOS RIBEIRO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PARA COBERTURA DE DESPESA COM CARTA COMER-CIAL E FAX PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 15/05/2007 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DOSSISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDA DE PUBLICA INFORMATIZADA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 15/05/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DAS ASS.DE MUNICIP.DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DACONTA DO ICMS EM FAVOR DA FAMUP,CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 15/05/2007 | 600.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIB.DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA€AO DESERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA€AO DE PROJETOS TEC NICOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015555 | 16/05/2007 | 117.00 | 00007356624443 | MARIZ RICARDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KUV: 6396, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015547 | 16/05/2007 | 1035.00 | 00005977356463 | DANIEL ANDRADE FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE CARNES BOVINA,DESTINADAS AO PREPARO DO SOPAO PARA SER DISTRIBUIDOS COM AS PESSOAS CARENTES DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DR.ACHILLES LEAL E NO CONJ.HUMBERTO MADRUGA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015563 | 16/05/2007 | 58.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM.E REPRESENTA€AO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS PARA A PREPARA€AO DA HORTA NA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 18/05/2007 | 581.06 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DOFPM EM FAVOR DA RETEN€AO DO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados de Exerc¡cios An | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 18/05/2007 | 2091.68 | 00360305004282 | FGTS - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETEN€AO DO FGTS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015571 | 18/05/2007 | 280.00 | 00049748564487 | EDNALDO TONEL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CAIXA DE DIRE€AO DO VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACAS MNE:7470, PERTENCENTE A SEC. DEEDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0015580 | 18/05/2007 | 7040.00 | 02660654000177 | PHOHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSF s DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0015598 | 18/05/2007 | 7040.00 | 02660654000177 | PHOHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSF s DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015628 | 19/05/2007 | 300.00 | 07211322000129 | MOTOCLETA COMERCIO DE BICICLETA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADOS A MOTO PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 21/05/2007 | 1274.04 | 12678090000153 | PONTE AEREA TURISMO E VIAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COMPASSAGENS AEREAS DO ADVOGADO DESTA PREFEITURACONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 21/05/2007 | 40.00 | 00002235697470 | JOSE LEONILDO MORAIS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE DO SEC.DE ADMINISTRA€AO ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDA DE JUNTO AO ESCRITORIO QUE PRESTA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, NO DIA 17/05/2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Aquisi‡Æo de ve¡culo e Equipamentos para o Gabinete do Pref | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015750 | 21/05/2007 | 460.00 | 01508139000103 | JACINTA DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI€AO DE01 MICRO-SISTEM E TELEFONE C/CHAVE, DESTINA- DOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTA EDILIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 21/05/2007 | 24.70 | 00003290112438 | NELSON RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CARTA COMERCIAL E SELOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015741 | 21/05/2007 | 65.00 | 24293516000130 | JOAO OLIVEIRA ALVES-ME-LIDER INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO EMUM MICRO COMPUTADOR PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 21/05/2007 | 20.00 | 00021850526400 | JOSEFA AUGUSTINHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 21/05/2007 | 160.00 | 00007464988450 | MAILSON ADELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS DE MULUN-GU A GUARABIRA/PB, ONDE � ALUNO NO CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA, NO TURNO DA MANHÇ,NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GUARABIRA-CAMPUS OSMAR DE AQUINO, REFERENTE AOS MESES DE MAR€OE ABRIL DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 21/05/2007 | 17.34 | 00007821052469 | LUZINETE DOMINGOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM FATURA DE ENERGIA DESUA RESIDENCIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 21/05/2007 | 20.00 | 00002247882480 | MARIA APARECIDA BERNARDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 21/05/2007 | 120.00 | 00005896109458 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM PASSAGENS DE MULUNGUA BANANEIRAS ONDE CURSA ADMINISTRA€AO NA UNI VERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA-CFT, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 21/05/2007 | 20.00 | 00006408066437 | ADRIANA MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 21/05/2007 | 50.00 | 00006675598414 | ANTONIO BERNARDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 21/05/2007 | 71.90 | 00016157664487 | MARIA JOSE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA E AGUA DE SUA RESIDENCIA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 21/05/2007 | 33.50 | 00012409170404 | IBERICA VIRGINIA LOPES GONDIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM UM BOLO PA-RA A COMEMORA€AO AO DIA DAS MAES, QUE FOI REALIZADO NO DIA 14/05/2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015768 | 21/05/2007 | 160.00 | 01508139000103 | JACINTA DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A DISTRIBUI€AO COM OS PARTICIPANTES DA FESTA DAS MAES REALIZADO ATRAVES DA SEC.DE TRAB.E ASSIST. SOCIAL, DES TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015784 | 22/05/2007 | 115.50 | 12928081000173 | ANTONIO DE LUCENA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS AGENTES DE SAU DE DO PAC S, DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DE CAPACITA€AO E REUNIOES NA CIDADE DE GUARABIRANO 2§ NUCLEO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015792 | 22/05/2007 | 175.00 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Divulga‡Æo de A‡äes Desenvolvidas pela Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 22/05/2007 | 768.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DOICMS,EM FAVOR DA UNIAO,PUBLICA€AO DE MATERIASDE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015938 | 23/05/2007 | 15.00 | 00011217162453 | MARIA CELESTE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE LANCHES DESTINADOS AO FUNCIONARIOS QUE TRABALHAM NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 23/05/2007 | 15.00 | 00016913272472 | MARIA DAS GRA€AS PEREIRA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TARIFA BAN-CARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015849 | 23/05/2007 | 630.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MNG:0159, PERTENCENTE A SEC. DEEDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 23/05/2007 | 155.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 23/05/2007 | 213.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015954 | 23/05/2007 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPLANTA€AO DO SISTEMA LM-NET DE CONEXAO A INTERNET NAS UNIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015962 | 23/05/2007 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET NAS UNIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015814 | 23/05/2007 | 140.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE UMA BATERIA DESTINADO AO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:8639, PERTENCENTE A A SEC. DE SAUDE, QUE FICA A DISPOSI€AO DAS EQUIPES DOS PSF s, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015822 | 23/05/2007 | 174.79 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE ASEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015831 | 23/05/2007 | 390.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€AS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOP:8689, FIAT UNO DE PLACASMOP:9069 E S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCEN TES A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFOR ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015857 | 23/05/2007 | 640.00 | 00007356624443 | MARIZ RICARDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE , CONDUZINDO OS AGENTES DE SAUDE DO CVAMS DESTE MUNICIPIO PA RA FAZEREM VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURALPARA O COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, DURANTEOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TI PO CORSA DE PLACAS MNP:3428, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015865 | 23/05/2007 | 380.00 | 10955557000130 | MOLARIA PROG.JOAQUIM PEREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO TOYOTADE PLACAS MNE:7470, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015971 | 23/05/2007 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPLANTA€AO DO SISTEMA LM-NET DE CONEXAO A INTERNET NA UNIDADES DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015989 | 23/05/2007 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET NAS UNIDADES DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 23/05/2007 | 138.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 23/05/2007 | 138.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 23/05/2007 | 150.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015920 | 23/05/2007 | 500.00 | 00004597661476 | ROBERTO DE OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO OPERADOR DO VEICULO RETRO ESCA VADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MAIO DE 2007CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 24/05/2007 | 250.00 | 00003289835430 | MARIA ZILDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM MATERIAIS DE CONS- TRU€AO PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 24/05/2007 | 50.00 | 00020661177491 | ANTONIO LUCAS EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS SEM PERNOITE DO FUNCIONARIO ACIMA CITADOQUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB,NO DIA 16/ 05, A RECIFE/PE NO DIA 17/05, E A CARUARU/PE.NO DIA 23/05/2007, CONDUZINDO PESSOAS PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS REFERIDAS CIDADES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016004 | 24/05/2007 | 26.14 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE ASEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016012 | 24/05/2007 | 30.00 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE ASEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016021 | 24/05/2007 | 30.00 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE ASEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016063 | 24/05/2007 | 50.00 | 09094145000173 | HARLANO MACHADO E CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DESAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016055 | 24/05/2007 | 120.00 | 00046699244434 | GERALDO FLOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DE CAPINAGEM DO PATIO DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ-COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016047 | 24/05/2007 | 150.00 | 00004172605478 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO BOMBEAMENTO D AGUA DO PO€O QUE ABAS TECE A CAIXA D AGUA DO SITIO CANAFISTULA,ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 25/05/2007 | 641.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELA TIVO AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 25/05/2007 | 562.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 25/05/2007 | 9213.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA €AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 25/05/2007 | 141.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 25/05/2007 | 1340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNICIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 25/05/2007 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC.DE EDUCA €AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 25/05/2007 | 2276.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA €AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 25/05/2007 | 8018.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA €AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 25/05/2007 | 110.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADO NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 25/05/2007 | 34061.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA-€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 25/05/2007 | 236.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AOE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 25/05/2007 | 35401.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 25/05/2007 | 1249.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 25/05/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORAS LOTADAS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MAIO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 25/05/2007 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA COMO NUTRICIONISTA,LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 25/05/2007 | 1153.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 25/05/2007 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SALARIO FAMILIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA,LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | Manter Atividades de Incentivo a Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016322 | 25/05/2007 | 40.00 | 70115704000195 | CASA DO ATLETA-MARCIO ROBERTO D.OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE UMA BOLA DE CAMPO DESTINADO AO TIME DA LOCALIDADE DA LEALANDIA, ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | Manter Atividades de Incentivo a Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016331 | 25/05/2007 | 326.00 | 02761103000280 | ESPERAN€A FER.-FERRO COM.DE FERRAGENS LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO GINASIO POLIESPORTIVO NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 25/05/2007 | 15.00 | 00080512852472 | MARTA CRISTINA FERREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DO TRANSPORTE PARA A CIDADE DE GUARABIRA/PB, PARA ENTREGAR A PRESTA€AO DE CONTAS DA JUNTA DO SERVI€O MILITAR, JUNTO A 4¦ DELEGACIA MILITAR, NO DIA 24 DE MAIO DE 2007, CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 25/05/2007 | 6.15 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO DE FAX DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 25/05/2007 | 15526.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 25/05/2007 | 1444.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIAS LOTADAS NA SEC. DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 25/05/2007 | 960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 25/05/2007 | 5100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PLANTOES MEDICO NOTURNOS, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO NESTA CIDADE, RE LATIVO AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 25/05/2007 | 1340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Construir/Ampliar/Recuperar Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016314 | 25/05/2007 | 215.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPE-CIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), LOCALIZADO NAUNIDADE MESTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00042007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016349 | 26/05/2007 | 26.55 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE ASEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016357 | 26/05/2007 | 23.85 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE ASEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016365 | 28/05/2007 | 50.00 | 03450959000117 | POSTO ESTRELA DA LIBERDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE ASEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016373 | 28/05/2007 | 30.20 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE ASEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016381 | 28/05/2007 | 50.00 | 03450959000117 | POSTO ESTRELA DA LIBERDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE ASEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 28/05/2007 | 40.00 | 00003290112438 | NELSON RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIA RIA SEM PERNOITE QUANDO EM VIAGEM A JOAO PES SOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO GABINETE DO GOVERNA-DOR E A SEC.DE RECURSOS HUMANOS NA REFERIDA CIDADE, NO DIA 23/04/2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016390 | 28/05/2007 | 450.00 | 10955557000130 | MOLARIA PROG.JOAQUIM PEREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO MI CRO ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016403 | 28/05/2007 | 58.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUSDE PLACAS KUV:6936, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 28/05/2007 | 21.40 | 00040328163449 | JOSE CARLOS RIBEIRO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PARA COBERTURA DE DESPESA COM ENCOMENDA NORMAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SEC. DE EDU-CA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promo‡Æo e Apoio a Eventos S¢cio-Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016438 | 29/05/2007 | 350.00 | 00006756443488 | LUIS CARLOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DA REPETIDORA DE RETRANSMISSAO DOS CANAIS DE TELEVISAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Divulga‡Æo de A‡äes Desenvolvidas pela Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 29/05/2007 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DOICMS,EM FAVOR DA UNIAO,PUBLICA€AO DE MATERIASDE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016454 | 29/05/2007 | 21.75 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE ASEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016462 | 29/05/2007 | 19.00 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE ASEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016471 | 29/05/2007 | 50.00 | 03450959000117 | POSTO ESTRELA DA LIBERDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICKUP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016489 | 29/05/2007 | 180.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DESTINADOS A ILUMINA€AO PUBLICA NO SITIO UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICI- PIO, NAS PROXIMIDADES DO POSTO DO PSF, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016543 | 30/05/2007 | 20.00 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE ASEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016551 | 30/05/2007 | 30.00 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE ASEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 30/05/2007 | 5776.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 30/05/2007 | 62.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Divulga‡Æo de A‡äes Desenvolvidas pela Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 30/05/2007 | 800.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INFORMATIVOPUBLICITARIO E DIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADA NESTA EMISSORA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0016497 | 30/05/2007 | 1500.00 | 00073961132453 | DR. FABIO RRAMOS TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA EM ESPECIAL NA AREA DE REGIME DE TRIBUTA€AO MUNICIPAL BEM COMO OS SEGUIMENTOS JURIDICOS DE DIREITO CONTRATUAL NA AREA DE CONVENIOS E CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0016501 | 30/05/2007 | 1500.00 | 00088434141434 | ABELARDO JUREMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE EXECU€AO FISCAL E DIREITO TRIBUTARIO DESTE MUNICI PIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 30/05/2007 | 331.25 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DOFPM EM FAVOR DA RETEN€AO DO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados de Exerc¡cios An | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 30/05/2007 | 1192.44 | 00360305004282 | FGTS - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETEN€AO DO FGTS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados de Exerc¡cios An | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 30/05/2007 | 5040.42 | 00360305004282 | FGTS - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO CEF-FGTS-INADIM,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | Manter Atividades de Incentivo a Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016586 | 30/05/2007 | 42.00 | 06929234000102 | DAYANE DE AMORIM BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DESTINADOS AO GINASIO POLIES-PORTIVO NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 31/05/2007 | 551.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 2§ EXPEDIENTE TRABALHADO DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 31/05/2007 | 578.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 2§ EXPEDIENTE TRABALHADO DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, LOTADA NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007, CON- FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 31/05/2007 | 578.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGUNDO EX PEDIENTE DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 31/05/2007 | 600.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017175 | 31/05/2007 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 31/05/2007 | 4560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA €AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 31/05/2007 | 111.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DE FUNCIONARIAS LOTADAS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 31/05/2007 | 551.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGUNDO EX PEDIENTE DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 31/05/2007 | 525.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGUNDO EX-PEDIENTE DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 31/05/2007 | 525.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGUNDO EX PEDIENTE DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO, LOTADO NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 31/05/2007 | 286.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 15 DIAS DO SEGUNDO EXPEDIENTE DO FUNCIONARIO ACIMA CITA-DO LOTADO NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 31/05/2007 | 551.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGUNDO EX-PEDIENTE DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 31/05/2007 | 525.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGUNDO EX PEDIENTE TRABALHADO DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 31/05/2007 | 551.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 2§ EXPEDIENTE TRABALHADO DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LO TADA NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007, CON- FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 31/05/2007 | 551.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 2§ EXPEDIENTE TRABALHADO DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, LOTADA NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007, CON- FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 31/05/2007 | 480.00 | 00073944289749 | IRONILDO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO MOTORISTA EM SUBSTITUI€AO AO FUNCIONARIO JOAO BATISTA DA SILVA, LOTADO NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, POR MOTIVO DE FERIAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Manter Atividades do Programa Alimenta‡Æo Escolar da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017299 | 31/05/2007 | 440.00 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DAS CRIAN€AS DA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 31/05/2007 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA €AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 31/05/2007 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 31/05/2007 | 919.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIAS LOTADAS NA SEC. DE EDUCA-€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 31/05/2007 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DA SERVIDORA ACIMA CITADA,LOTADA NA SECDE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 31/05/2007 | 1820.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 31/05/2007 | 480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 31/05/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIAS LOTADAS NA SEC. DE EDUCA €AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 31/05/2007 | 31.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELA TIVO AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 31/05/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SECEDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ-COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 31/05/2007 | 2380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ-COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 31/05/2007 | 127.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ-COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 31/05/2007 | 480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SECDE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ-COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 31/05/2007 | 2270.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DA AGRICUL TURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MAIO DE2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ-COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 31/05/2007 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 31/05/2007 | 580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DEFINAN€AS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 31/05/2007 | 62.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 31/05/2007 | 2110.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINAN €AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 31/05/2007 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE FINAN€AS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017451 | 31/05/2007 | 1200.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OSTECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADERELATIVO AO MES MAIO DE 2007, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 31/05/2007 | 580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINAN-€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 31/05/2007 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 31/05/2007 | 1691.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIAS LOTADAS NA SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 31/05/2007 | 781.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 31/05/2007 | 414.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 31/05/2007 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 31/05/2007 | 2.23 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NAS CONTAS SUS E PLAN, CONFOR-ME EXTRATOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 31/05/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA APOSENTADA ACIMA CITADA, LOTADA NA SECDE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 31/05/2007 | 3108.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 31/05/2007 | 38.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMI-NISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 31/05/2007 | 4560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DOS SERVIDORES INATIVOS, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 31/05/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE PENSIONISTAS ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRA€AO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 31/05/2007 | 763.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SECDE ADMINISTRA€AO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 31/05/2007 | 680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SECDE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 31/05/2007 | 762.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA,LOTADA NA SECDE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 31/05/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES INATIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 31/05/2007 | 5000.00 | 00020572301472 | JOSE LEONEL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Divulga‡Æo de A‡äes Desenvolvidas pela Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 31/05/2007 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DOICMS,EM FAVOR DA UNIAO,PUBLICA€AO DE MATERIASDE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 31/05/2007 | 6.10 | 00003290112438 | NELSON RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CARTA COMERCIAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DES-TA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 31/05/2007 | 1046.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIAS LOTADAS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 31/05/2007 | 38.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIAS LOTADA NO GABINETE DES-TA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 31/05/2007 | 1621.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 31/05/2007 | 2133.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 31/05/2007 | 31.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 31/05/2007 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO MEDICO DO PSF DESTE MUNICIPIO, RE LATIVO AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 31/05/2007 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO COMO MEDICO DO PSFDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 31/05/2007 | 5000.00 | 00018125646434 | MARIA ELIZABETE DE ASSIS HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA, COMO MEDICA DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 31/05/2007 | 5000.00 | 00076820955391 | ITALO MIRANDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO MEDICO DO PSF DESTE MUNICIPIO, RE LATIVO AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 31/05/2007 | 1500.00 | 00016164385415 | IARA MARIA BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA COMO ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 31/05/2007 | 1500.00 | 00065947940434 | ROSANGELA LINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA,COMO ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 31/05/2007 | 1500.00 | 00003539819401 | MARIA JANAINA FIGUEIREDO JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA COMO ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 31/05/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA COMO ENFERMEIRA DO PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 31/05/2007 | 570.00 | 00004106714442 | ALEXSANDRA MEIRELES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 31/05/2007 | 570.00 | 00000825412480 | MARCELINO RICARDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO,COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 31/05/2007 | 570.00 | 00003599640440 | DIOCELIO SILVESTRE DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO,COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 31/05/2007 | 577.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 31/05/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, COMO COORDENA DORA DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 31/05/2007 | 1500.00 | 00076939685120 | MANOELA DE SOUZA ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA, COMO ODONTOLOGA DO PSF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007, CON FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 31/05/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO,COMO ODONTOLOGO DOPSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 31/05/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA,COMO AUXILIAR ODONTOLOGA DO PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 31/05/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA COMO ODONTOLOGADO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 31/05/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO COMO ODONTOLOGO DOPSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 31/05/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO,COMO AUXILIAR ODONTOLOGICO DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 31/05/2007 | 380.00 | 00006898868454 | JOAO KLEBER LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO,COMO AUXILIAR ODONTOLOGO DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 31/05/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 31/05/2007 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DA SERVIDORA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 31/05/2007 | 150.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 31/05/2007 | 138.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 31/05/2007 | 174.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 31/05/2007 | 126.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 31/05/2007 | 150.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DA SERVIDORA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 31/05/2007 | 138.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 31/05/2007 | 8.66 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE FAX DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 31/05/2007 | 3110.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 31/05/2007 | 78.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO,LOTADO NA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 31/05/2007 | 452.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 31/05/2007 | 1350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIAS LOTADA NA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 31/05/2007 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DA SERVIDORA ACIMA CITADO LOTADA NA SECDE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 31/05/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA SEC. DE SAUDE ACIMA CITADA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 31/05/2007 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA FARMACEUTICA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 31/05/2007 | 480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016993 | 31/05/2007 | 50.00 | 03450959000117 | POSTO ESTRELA DA LIBERDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICKUP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0017027 | 31/05/2007 | 1300.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A LIMPEZA DAS UNIDADES DOS PSF s DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017035 | 31/05/2007 | 400.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES PARA OS PROFISSIONAIS DOS PSF s, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017043 | 31/05/2007 | 1600.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 31/05/2007 | 8170.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DOS AGENTES DE SAUDE DO PACS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 31/05/2007 | 468.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES, COMO AGENTE DE SAUDE DO PACS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 31/05/2007 | 1720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (PACS) ACIMACITADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 31/05/2007 | 111.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DA SERVIDORA ACIMA CITADO COMO AGENTE DE SAUDE DO PACS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 31/05/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DOS AGENTES DE SAUDE DO PROGRAMA (CVAMS) CONFORME CONVENIO COM ESTA EDILIDADE,RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | Manter Programa de Vigilƒncia Epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 31/05/2007 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE COMO AGENTES DE SAUDE DO PROGRAMA CVAMS, CONFORME CONVENIO COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | Manter Programa de Vigilƒncia Epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 31/05/2007 | 44.66 | 00006729629428 | KLEITON FAUSTO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE AGENTES DE SAUDE DO PROGRAMA (CVAMS),REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0017949 | 31/05/2007 | 931.40 | 01642291000265 | MARIA JOSE ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DA CASA ONDE IRA FUNCIONAR O POSTO DO PSF III, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 31/05/2007 | 6711.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE INFRA ES TRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 31/05/2007 | 290.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 31/05/2007 | 1660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 31/05/2007 | 31.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SECDE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 31/05/2007 | 2830.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ES TRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 31/05/2007 | 47.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MAIO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 31/05/2007 | 1165.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORES LOTADAS NA SEC.DE INFRA ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 31/05/2007 | 1920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SECDE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOMES DE MAIO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 31/05/2007 | 158.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Programa de Manuten‡Æo Creche - A‡ao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0017001 | 31/05/2007 | 450.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DESTINADOS A LIMPEZA DO PRE DIO DA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0017019 | 31/05/2007 | 600.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DESTINADOS A LIMPEZA DO PRE DIO DO PETI, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 31/05/2007 | 530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DETRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 31/05/2007 | 10.00 | 00008802208484 | JOAO VICTOR COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 31/05/2007 | 3727.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 31/05/2007 | 133.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA,DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE TRAB.E ASSIST.SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 31/05/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORES LOTADAS NA SEC.DE TRABALHO E ASSIST.SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 31/05/2007 | 3410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.TRABALHO E ASSIS.SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 31/05/2007 | 94.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE TRABE ASSIST.SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AOMES DE MAIO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 31/05/2007 | 1440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 31/05/2007 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO,LOTADO NA SEC.DE TRAB.ASSIST.SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 31/05/2007 | 1850.00 | 00002664759493 | ANTONIA DE SOUZA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 31/05/2007 | 156.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE TRAB. EASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 31/05/2007 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORAS LOTADAS NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 31/05/2007 | 1540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 31/05/2007 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017931 | 31/05/2007 | 100.00 | 00006364662480 | JOESLEY DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA SONORIZA€AO DA FESTA EM COMEMORA€AO PELO DIA DAS MAES, PROMOVIDA PELA SEC.DE TRABE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 01/06/2007 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 01/06/2007 | 50.00 | 00092803571404 | HELENA MARIA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA,SITUADA NA RUA DR.ACHILLES LEAL,S/N-CONJ.HAB.JOSE A.DE MOURA-MULUNGU/PB,LOCADA A ESTA PREFEITURA DESTINADA A ABRIGAR A FAMILIADA SR¦SANDRA MEIRELES DA SILVA,QUE SE ECONTRAVA ABRIGADA NA SEC.DE EDUC.E CULTURA DESTE MUNICIPIO DESDE O ESTOURAMENTO DA BARRAGEM CAMARA,REF.AO MES DE MAIO DE 2007,CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 01/06/2007 | 50.00 | 00003816188460 | JOSE CARLOS SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01(UMA) CASA,SITUADA A RUA:BELA VISTA,06-MULUNGU/PB,LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA ABRIGAR AFAMILIA DO SR.MANUEL F.DE SOUZA,CPF:726.432.0424-91,QUE SE ENCONTRAVA ABRIGADO NA SEC.DE EDUC.E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,DESDE ESTOURAMENTO DA BARRAGEM CAMARA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018121 | 01/06/2007 | 460.00 | 00072643170482 | OLINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON-DUZINDO AS PESSOAS DA COMUNIDADE DA FAZ.GURINHENZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA FA-ZEREM SUAS COMPRAS NA FEIRA DESTA CIDADE NO NO MES DE MAIO DE 2007, EM VEICULO PERTENCEN-TE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO CAMINHAO FORD- 4000, DE PLACAS MMY:0865, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 01/06/2007 | 50.00 | 00019126794420 | SEVERINO DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DO PREDIO SITUADO NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA ESTA PREFEITURA,PARAATENDIMENTO DO PROGRAMA PAO E LEITE,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 01/06/2007 | 60.00 | 00001909346462 | GUIOMAR RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01(UMA) CASA SITUADA NA RUA EDILIA MARIA,S/N CONJ.HAB.JOSE A.DE MOURA-MULUNGU/PB,LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA ABRIGAR A FAMILIA DE M¦DALUZ P.DA SILVA,PORTADORA DO CPF N§055.420.024-47,QUE ENCONTRAVA ABRIGADA NA SEC.DE EDUC.E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018791 | 01/06/2007 | 1850.00 | 00080472133420 | JOSE HILTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ESCAVA€AO DE SAPATAS DE CASAS QUE SERAO CONSTRUIDAS PELO PROGRAMA CHEQUE MORADIA EM PARCERIA COM ESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 01/06/2007 | 350.00 | 00072951958404 | FATIMA GOUVEIA GUEDES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO NA LOCALIDADE CARNAUBA, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO DEPOSITO DO LIXORECOLHIDO NAS RUAS DE NOSSA CIDADE, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018031 | 01/06/2007 | 3000.00 | 00020582196434 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTODO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, QUE TEM COMO OBJETIVO O TRANSPORTE DO LIXO PUBLI CO COLETADO NAS RUAS DESTA CIDADE E NO POV.DEGRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO CA MINHAO DE PLACAS MMM:2160, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 01/06/2007 | 380.00 | 00004801597424 | RICARDO LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA NXR 125/BROS DE PLACA MMW:2862A DISPOSI€AO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018317 | 01/06/2007 | 110.00 | 00072644141400 | JOCELIO BARBOSA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO ENCHIMENTO DE CAMINHOES DE AREIA, DESTINADA A RECUPERA€AO DE CAL€AMENTO NAS RU-AS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018384 | 01/06/2007 | 172.33 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A RECUPERA€AO DO CAL€AMENTO NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Conserva‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018406 | 01/06/2007 | 320.00 | 00063176653468 | RENATO LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PI€AR- ROS PARA A RECUPERA€AO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACAS LHV:3889, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018414 | 01/06/2007 | 415.00 | 00060097892491 | DAMIAO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO CONSERTO DA MOTO PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018465 | 01/06/2007 | 600.00 | 00002634587414 | ROBERTO OLIMPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€OS MECANICOS PRESTADO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 01/06/2007 | 80.00 | 00039503364434 | MARIA DE OLIVEIRA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01(UMA) CASA,SITUADA A RUA MANOEL ONOFRE,233-MULUNGU/PB,PARA OS OPERADORES DA MAQUINA DO DER,QUANDO EM SERVI€O NAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. CON FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Conserva‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018546 | 01/06/2007 | 75.00 | 00003045639437 | LINDOMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O BRA€AL PRESTADO NO RO€O DO MATO DA ESTRADA VICI-NAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO QUE LIGA O SITIO PEDRAS, CIPOAL DE UTINGA A VILA CLOTIL-DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Conserva‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018554 | 01/06/2007 | 150.00 | 00063176343434 | ALCIDES TEOFILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O BRA€AL PRESTADO NO RO€O DO MATO DA ESTRADA VICI-NAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO QUE LIGA MUMBUCA DE BAIXO AO SITIO JARDIM DE CIMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Conserva‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018562 | 01/06/2007 | 150.00 | 00001951481429 | FLAVIO RONALDO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O BRA€AL PRESTADO NO RO€O DO MATO DA ESTRADA VICI-NAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO QUE LIGA GENIPAPO, IPUEIRA E UTINGA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Conserva‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018571 | 01/06/2007 | 90.00 | 00092802990420 | SEVERINO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DO RO€O DO MATO E ABERTURA DE VALAS NO TRECHO DA ESTRADA DE LAGOA DO BOI AO SITIO CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Conserva‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018589 | 01/06/2007 | 135.00 | 00001257966413 | JOSE FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DO RO€O DO MATO E ABERTURA DE VALAS NO TRECHO DA ESTRADA DE LAGOA DO BOIAO SITIO CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Conserva‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018597 | 01/06/2007 | 135.00 | 00005491317446 | ANTONIO CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DO RO€O DO MATO E ABERTURA DE VALAS NO TRECHO DA ESTRADA LAGOA DO BOI AOSITIO CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 01/06/2007 | 4840.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICADESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018023 | 01/06/2007 | 1200.00 | 00004216176402 | MARIA DA GLORIA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SEC.MUNICI PAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2007, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018066 | 01/06/2007 | 30.00 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 01/06/2007 | 200.00 | 00020345321472 | ELZA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA, SITUADA NA RUA MANOEL ONOFRE, 41 - MULUNGU/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF III, NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018104 | 01/06/2007 | 500.00 | 00036469980406 | IDACIO FELIPE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS PARA FAZER TRA TAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE SAPE E GUARABIRA/PB, EM VEICULO PERTENCENTE APESSOA ACIMA CITADO, TIPO GOL DE PLACAS CED: 3109, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018112 | 01/06/2007 | 390.00 | 00073838004434 | MARCONI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON DUZINDO PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA, GUARABIRA E SAPE/PB, EM VEICULO PERTENCENTE APESSOA ACIMA CITADO TIPO PARATI DE PLACAS LFG0932 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018139 | 01/06/2007 | 425.00 | 00050704800497 | PAULO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO PEDREIRO NA REFORMA DA CASA LOCALIZADA NA RUA: MANOEL ONOFRE, 41- NESTA CIDADE,ONDE IRAR FUNCIONAR O POSTO DO PSF III, CON FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018147 | 01/06/2007 | 800.00 | 00001154049450 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ATUALIZA€AO DO SISTEMA DE INFORMATI CA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL E MAIO DE 2007, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0018201 | 01/06/2007 | 3048.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOFIAT UNO DE PLACAS MOP:9069, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0018210 | 01/06/2007 | 1930.40 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOAMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0018228 | 01/06/2007 | 304.80 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOMOTO DE PLACA MNS:9708, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018252 | 01/06/2007 | 450.00 | 00064641783420 | JOSE GLEBSON DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CONSTRU€AO DE CAL€ADA COM RAMPA PARADEFICIENTES E NA COLOCA€AO DE DOIS PORTOES,NAUNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO, ONDE IRA FUNCIONAR O CENTRO DE REABILITA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018261 | 01/06/2007 | 50.00 | 03450959000117 | POSTO ESTRELA DA LIBERDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICKUP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018279 | 01/06/2007 | 61.41 | 41143405000166 | FARMACIA RETAO DE MANAIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTO DESTINADO A SR¦ ROSINETE CLEMENTINO GOMES, RESIDENTE NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018287 | 01/06/2007 | 60.00 | 35586502000120 | GENEZIO ALINHAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Construir/Ampliar/Recuperar Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018309 | 01/06/2007 | 99.00 | 07673217000101 | EDILMA MAGDA DE SOUSA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DAS SA LAS PARA INSTALA€AO DO CENTRO DE ESPECIALIDA DES ODONTOLOGICAS (CEO), PARA FUNCIONAMENTO DE TRES GABINETES ODONTOLOGICOS, SALA DE RAIOX, E SALA DE ESTERILIZA€AO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00042007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018325 | 01/06/2007 | 8000.00 | 00073358657434 | JULHIERME LUCENA E SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFISIONAIS DAS EQUIPES DOS PSF s, QUE PRESTAM SERVI€OS A ESTE MUNICIPIO, DACIDADE DE JOAO PESSOA/PB A ESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2007, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018350 | 01/06/2007 | 230.00 | 00072644176468 | GILSON VALDEZ MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE SOLDA, PINTURA E RECUPERA€AO DE CADEIRAS E UMARMARIO PERTENCENTES A UNIDADE MISTA SINDULFOPEQUENO DE AZEVEDO E DO POSTO DO PSF III, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018368 | 01/06/2007 | 440.00 | 00071673644449 | ROSINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LOCA€AO DE UMA MOTO YAMAHA YBR 125 KDE PLACA MNZ:6851, PERTENCENTE A PESSOA ACIMACITADO,A DISPOSI€AO DA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018431 | 01/06/2007 | 1439.10 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAL ODONTOLOGICO,DESTINADOS AOS GABINETES ODONTOLOGICOS DOS PSF s, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018601 | 01/06/2007 | 227.00 | 00001454028866 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DE CAPINAGEM INTERNA E EXTERNA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018619 | 01/06/2007 | 110.00 | 00072689714434 | JOSE FERNANDES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA VIAGEM DO POV.DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOA JOAO PESSOA/PB, CONDUZINDO O SR. JOSE BATISTA DOS SANTOS, PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, EM VEICULO PERTEN-CENTE A PESSOA ACIMA CITADO DE PLACAS MNC: 1492, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 01/06/2007 | 1720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA COMO AGENTE DE SAUDE DO PACS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 01/06/2007 | 111.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DA SERVIDORA ACIMA CITADO COMO AGENTE DE SAUDE DO PACS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | Manter Programa de Vigilƒncia Epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 01/06/2007 | 300.00 | 00006639253470 | VALDEBRAN VIEIRA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMEN- TOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DESAUDE COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA CVAMS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | Manter Programa de Vigilƒncia Epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 01/06/2007 | 300.00 | 00004578519457 | MARTINHO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO,COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA(CVAMS), CONFORME CONVENIO COM ESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | Manter Programa de Vigilƒncia Epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 01/06/2007 | 300.00 | 00003288476401 | MARCOS ANTONIO SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO,COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA(CVAMS), CONFORME CONVENIO COM ESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | Manter Programa de Vigilƒncia Epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 01/06/2007 | 22.33 | 00003288476401 | MARCOS ANTONIO SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA(CVAMS) REDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | Manter Programa de Vigilƒncia Epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 01/06/2007 | 300.00 | 00004267921490 | JOSE ALBERTO DE LIMA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO COMO AGENTE DE SAUDE DOPROGRAMA CVAMS CONFORME CONVENIO COM ESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | Manter Programa de Vigilƒncia Epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 01/06/2007 | 300.00 | 00006729629428 | KLEITON FAUSTO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO,COMO AGENTE DE SAUDE(CVAMS),CONFORME CONVENIO COM ESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | Manter Programa de Vigilƒncia Epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 01/06/2007 | 22.33 | 00006729629428 | KLEITON FAUSTO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE AGENTES DE SAUDE DO PROGRAMA (CVAMS),DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 01/06/2007 | 300.00 | 00003623367419 | ANTONIO MARCOS OLIVEIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO, COMO AGENTE DE SAUDE DO CVAMS, CONFORME CONVENIO COM ESTA EDILIDA-DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 01/06/2007 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DESAUDE COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA CVAMS CONFORME CONVENIO COM ESTA EDILIDADE, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | Manter Programa de Vigilƒncia Epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 01/06/2007 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO, COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA CVAMS, CONFORME CONVENIO COM ESTAEDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Adquirir ve¡culo/ambulancia e Equip p/ Sec de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018821 | 01/06/2007 | 2000.00 | 00072644176468 | GILSON VALDEZ MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC€AO DEUM BANCO DE CENTRO,COM ENCOSTO E ASSENTOS ES-TOFADOS NOS DOIS LADOS, E UM BANCO COM ASSEN-TO ESTOFADO, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIA-LIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 01/06/2007 | 5.60 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE RE-FEI€OSE PARA OS PROFISSIONAIS DOS PSF S DESTEMUNICIPIO, COMPLEMENTA€AO DA NOTA FISCAL N§004083. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 01/06/2007 | 2500.00 | 00034309063420 | JOSE EUDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018449 | 01/06/2007 | 15.00 | 00053275276700 | MANOEL FIRMINO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) VIAGEM DE MULUNGU AO POV.DE GRAVATA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO O CHEFE DE GABINETE PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA NAQUELA COMUNIDADE, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO GOL DE PLACAS MMO: 2570, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 01/06/2007 | 400.00 | 00080472648420 | MARIA REGINA CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NA RUA JOAO PES SOA,143-CENTRO-MULUNGU/PB,LOCADO A PREFEITURAREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007, PARA FUNCIONAMENTO DE ORGAOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDA-DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 01/06/2007 | 350.00 | 00002482444691 | VALDEVINO JOSE CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOAO PESSOA,100-MULUNGU/PB,LOCADO A PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018333 | 01/06/2007 | 100.00 | 00008437219795 | MARTINHO RICARDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, CONDUZINDO A SEC.DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOSPUBLICOS DA CAPITAL DO ESTADO, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO CELTA DE PLACAS KMC:0534, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 01/06/2007 | 6.40 | 00016913272472 | MARIA DAS GRA€AS PEREIRA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ-COLA | Assistir a Pequenos Agricultures | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018236 | 01/06/2007 | 3000.00 | 00002503297439 | ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO CORTE DE TERRA PARA A PREPARA€AO DOSRO€ADOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO TRATOR VALMET-85, ANO 82, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ-COLA | Assistir a Pequenos Agricultures | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018422 | 01/06/2007 | 1760.00 | 00076836932434 | PAULO SERGIO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO CORTE DE TERRA PARA A PREPARA€AO DOSRO€ADOS DAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,EM VEICULO TIPO TRATOR MASSEY FERGUSON, ANO 89, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ-COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018643 | 01/06/2007 | 350.00 | 00050660136791 | SEVERINO DO RAMO RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DAS INSTALA€OES DO SISTE-MA D AGUA DO SITIO PO€O DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018040 | 01/06/2007 | 3800.00 | 00002178633706 | MARIA DE JESUS XAVIER DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: ASSENTAMENTO,FAZENDA GOMES,NO TURNO DA TARDE; SITIO PO€O DE PAU, NO TURNO DA NOITE, EM VEICULO A PESSOA ACIMA CITADA,SENDO CONDUZIDO POR CLAU DINO RUFINO CHAVES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KFI:3536, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018058 | 01/06/2007 | 1900.00 | 00009492518449 | SEVERINO PEDRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON-DUZINDO OS ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE MABANGA VIA CACHOEIRINHA,CIPOAL DE UTINGA E SITIOPEDRAS PARA O COLEGIO DA UTINGA,NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007,EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO ONIBUS DE PLACAS KJC:0690, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0018155 | 01/06/2007 | 284.48 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOMOTO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0018163 | 01/06/2007 | 1558.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOMICRO-ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0018171 | 01/06/2007 | 1653.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOONIBUS DE PLACAS MMT:8753, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0018180 | 01/06/2007 | 1710.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOONIBUS DE PLACAS KUV:6936, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0018198 | 01/06/2007 | 769.50 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOTOYOTA DE PLACAS MNE:7470, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, QUE ESTA A DISPOSI€AO DA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018244 | 01/06/2007 | 500.00 | 00011245832468 | SEBASTIAO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, PARA ENTREGA DE MATERIAL DE LIMPE-ZA E REPOSI€AO DE CARTEIRAS QUEBRADA NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULOPERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO CAMI- NHONETA DE PLACAS MMR:3348, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0018376 | 01/06/2007 | 1900.00 | 00085411710430 | MARINALDO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON-DUZINDO OS ESTUDANTES DA COMUNIDADE DO SITIO TAUMATA,VIANA,SAQUAIBA,IPUEIRA E LEALANDIA,PARA O COLEGIO DA UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TI-PO ONIBUS DE PLACAS LAF:0607/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018392 | 01/06/2007 | 380.00 | 00007743978451 | MARIA DAS GRA€AS DA SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO GRUPO ESCOLAR DO POV.DE LOUREN€O, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018457 | 01/06/2007 | 160.00 | 00053275276700 | MANOEL FIRMINO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) VIAGEM A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO OS TECNICOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DA REFERI-DA SECRETARIA JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO GOL DE PLA- CAS MMO:2570, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018511 | 01/06/2007 | 383.00 | 35423847000163 | ADAPE€AS-ADEMIR AUTO PE€AS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018520 | 01/06/2007 | 150.00 | 35423847000163 | ADAPE€AS-ADEMIR AUTO PE€AS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE MAO-DE-OBRA NO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA-€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018538 | 01/06/2007 | 800.00 | 00005522513489 | LUIS CARLOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON DUZINDO OS ESTUDANTES DE MULUNGU A GUARABIRA/PB, PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA ECOLEGIOS DA REFERIDA CIDADE, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2007, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO TOPIC DE PLACAS MMS:6268, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | Manter Atividades de Incentivo a Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018627 | 01/06/2007 | 220.00 | 00072645652468 | JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA COLOCA€AO DE GRADES DE FERRO E RETO-QUE EM EMBO€O NO GINASIO DE ESPORTE NESTA CI-DADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018635 | 01/06/2007 | 195.00 | 00001861297424 | RONALDO LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO DE CAPINAGEM DO PREDIO NO PREDIO DA SECDE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018678 | 01/06/2007 | 3906.44 | 03705298000123 | RR PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO CAMIN HAO AGRALE DE PLACAS MMS:6358, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018686 | 01/06/2007 | 392.56 | 03705298000123 | RR PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO TIPO CAMINHAO AGRALE DE PLACAS MMS:6358, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA-€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 01/06/2007 | 414.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS 1/3 DE FE-RIAS DE FUNCIONARIAS LOTADAS NA SEC.DE EDUCA-€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 01/06/2007 | 1888.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS 1/3 DE FE-RIAS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA-€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 01/06/2007 | 1613.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMEN TO DO CONSUMO DE ENERGIA DAS UNIDADES DA EDU CA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018856 | 03/06/2007 | 30.00 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018864 | 04/06/2007 | 50.00 | 03450959000117 | POSTO ESTRELA DA LIBERDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICKUP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018872 | 04/06/2007 | 30.00 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018929 | 04/06/2007 | 382.50 | 00005977356463 | DANIEL ANDRADE FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE CARNES BOVINA, DESTINADOS AO PREPARO DEREFEI€OES DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE PRESTAM SERVI€OS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018937 | 04/06/2007 | 195.00 | 00006639220466 | JOSINALDO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF III, NESTA CIDADE, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 04/06/2007 | 41.79 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN CARIA DEBITADA NA CONTA PSF, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 04/06/2007 | 25.00 | 00089370252487 | MARIA JOSE BATISTA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIA RIA SEM PERNOITE DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO REGIO-NAL SOBRE SISTEMA DE FREQUENCIA ESCOLAR DO MEC NA REFERIDA CIDADE, NO DIA 31/05/2007,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 04/06/2007 | 10.00 | 00080513255400 | MARIA APARECIDA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, LO-TADA NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MU-NICIPIO, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO REGIONAL SOBRE O SISTEMA DE FREQUENCIA ESCOLAR DO MEC NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 31/0507, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 04/06/2007 | 101.01 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NAS CONTAS CEX E IPTU, CONFOR-ME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018902 | 04/06/2007 | 382.50 | 00005977356463 | DANIEL ANDRADE FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE CARNES BOVINA, DESTINADAS AO PREPARO DEREFEI€OES PARA AS CRIAN€AS E JOVENS ATENDIDASPELO PROGRAMA DO NUCLEO DO PETI NESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Programa de Manuten‡Æo Creche - A‡ao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018911 | 04/06/2007 | 315.00 | 00005977356463 | DANIEL ANDRADE FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE CARNES BOVINA, DESTINADAS AO PREPARO DEREFEI€OES PARA AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018996 | 05/06/2007 | 135.00 | 00001861297424 | RONALDO LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DE CAPINAGEM DA PARTE EXTER-NA DO PREDIO DA SEC.DE TRAB. E ASSIST. SOCIALDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 05/06/2007 | 52.34 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAS CONTAS: 05.06.07 - 0,48 - ITR 21.06.07 - 0,42 - ITR 29.06.07 - 4,74 - FEX 27.06.07 - 5,65 - ICMS/DES 20.06.07 - 39,65 - FUNDO ESPECIAL 29.06.07 - 1,40 - ICMS/DES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 05/06/2007 | 41.65 | 33055146000193 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | Manter Atividades de Incentivo a Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018988 | 05/06/2007 | 780.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DESTINADOS A PINTURA DO GINA-SIO POLIESPORTIVO NESTA CIDADE, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018961 | 05/06/2007 | 35.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE CONFEC€AO DE 01 CARIMBO AUTOMATICO DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018970 | 05/06/2007 | 10.00 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019011 | 06/06/2007 | 31.58 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019038 | 06/06/2007 | 4.80 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO SETOR DE TRIBU- TOS, DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 06/06/2007 | 16.80 | 70113824000153 | JOSELIA CORREIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE FOTOS DA COMEMORA€AO A FESTA DAS MAES NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNI CIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | Manter Encargos Sociais dos Servidores Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 08/06/2007 | 3034.36 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DE PESSOAL DA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 08/06/2007 | 1163.75 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DOFPM EM FAVOR DA RETEN€AO DO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados de Exerc¡cios An | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 08/06/2007 | 4189.17 | 00360305004282 | FGTS - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETEN€AO DO FGTS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados de Exerc¡cios An | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 08/06/2007 | 17217.60 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR PARC./RET.INSS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 08/06/2007 | 1811.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS 1/3 DE FE-RIAS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 08/06/2007 | 89.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019046 | 08/06/2007 | 30.00 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 08/06/2007 | 7484.75 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOALDESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 08/06/2007 | 5960.93 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMEN TO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDO- RES DA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Adquirir Equipamentos para Unidades de Sa£de - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019127 | 09/06/2007 | 929.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE UM AR-CONDICIONADO DESTINADO AO POSTO DO PSF III, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promo‡Æo e Apoio a Eventos S¢cio-Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019135 | 09/06/2007 | 1200.00 | 07699268000102 | DJALMA DA SILVA TOSCANO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO DE SONORIZA€AO POR OCASIAO DAS FESTIVI-DADES DO PADROEIRO SANTO ANTONIO NO DIA 09/06/2007, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promo‡Æo e Apoio a Eventos S¢cio-Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019151 | 09/06/2007 | 1200.00 | 00005125997420 | JOAO PAULO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO GRUPO MUSICAL "OS MOLEQUES DO FORRO", QUE FEZ A ANIMA€AO DAS FESTIVIDADES EM HOMENAGEM AO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 09 DE JUNHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019143 | 09/06/2007 | 17.50 | 09098872000109 | SOTECA-SOCIEDADE TECNICO CINT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE ESCALIMENTO-REGUA PARA DIMENSIONAR PLANTA, DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DES-TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019160 | 10/06/2007 | 30.00 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019178 | 11/06/2007 | 26.62 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019186 | 11/06/2007 | 8.42 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019232 | 11/06/2007 | 2965.90 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAL ODONTOLOGICO,DESTINADOS AOS GABINETES ODONTOLOGICOS DOS PSF s, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | Manter Atividades de Incentivo a Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019224 | 11/06/2007 | 84.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE 01 BOLA FOOTBAL DESTINADAS AO TIME DE FUTEBOL DO SITIO TOME, ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 11/06/2007 | 65.00 | 33055146000193 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NAS CONTAS TRIBUTOS E IPTU,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ-COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019208 | 11/06/2007 | 120.00 | 00004978284481 | VALDINEYA CLEMENTINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DAS INSTALA€OES DO SISTE MA DE ABASTECIMENTO D AGUA DO SITIO PEDRAS,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 11/06/2007 | 20.71 | 00360305004282 | FGTS - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA CEF, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019241 | 11/06/2007 | 135.00 | 00072644699487 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DE CAPINAGEM NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Conserva‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019259 | 11/06/2007 | 350.00 | 00076836444472 | ALDEMIR BRITO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O BRA€AL PRESTADO NO RO€O DO MATO DA ESTRADA VICI-NAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO QUE LIGA LOUREN€O, BOTIJO, BOA VISTA, ARNAL, JARDIM DEBAIXO E GRAVATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 11/06/2007 | 97.00 | 00005774664457 | VERA LUCIA SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E UM BOTIJAO DE GAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 11/06/2007 | 30.00 | 00004447041405 | ROSINALDO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Divulga‡Æo de A‡äes Desenvolvidas pela Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 12/06/2007 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DOICMS,EM FAVOR DA UNIAO,PUBLICA€AO DE MATERIASDE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 12/06/2007 | 800.00 | 00040328163449 | JOSE CARLOS RIBEIRO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05(CINCO) DIARIAS SEM PERNOITE DO FUNCIONARIO ACIMA CITA-DO LOTADO NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A SAO LUIS/MA, PARA PARTICIPAR DO 11§ FORUM NACIONAL DOS DIRI-GENTES MUNICIPAIS DE EDUCA€AO-NOVOS TEMPOS NAEDUCA€AO BASICA,NA REFERIDA CIDADE DO DIA 12 AO 16/06/2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 12/06/2007 | 200.00 | 00063178001468 | VALTER ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOBERTURA DE DESPESA COM TRANSPORTE PARA FA ZER TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA DA PARALISIA DOS MEMBROS INFERIORES,NA CIDADE DE GUARABIRA/PB,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 12/06/2007 | 200.00 | 00063178001468 | VALTER ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOBERTURA DE DESPESA COM TRANSPORTE PARA FA ZER TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA DA PARALISIA DOS MEMBROS INFERIORES,NA CIDADE DE GUARABIRA/PB,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 12/06/2007 | 200.00 | 00004326307404 | JANECLEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM TRANSPORTE CONDUZIN DO SUA FILHA MENOR ANA FLAVIA DA SILVA CARDO SO,QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO FISIOTERAPI CO NA CLINICA FISIOCLIN,DUAS VEZES POR SEMANAEM DECORRENCIA DE SEQUELA DE PARALISIA CEREBRAL,EM GUARABIRA,REF.A ABRIL E MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 12/06/2007 | 100.00 | 00075358573453 | JOAO VICENTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM PASSAGENS E MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LAUDO MEDICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 12/06/2007 | 100.00 | 00075358573453 | JOAO VICENTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM PASSAGENS E MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LAUDO MEDICO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 12/06/2007 | 200.00 | 00076836126420 | GLAUCIA NEIDE FAUSTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM TRANSPORTE CONDUZINDO A FILHA MENOR LYDIA KAROLINE FAUSTO PEREI RA,QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO FISIOTERAPI CO NA FUNAD NAS 6¦ FEIRAS E NO CENTRO DE REABILITA€AO DO IPEP NAS 3¦ E 4¦ FEIRA,EM JOAO PESSOA/PB, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 12/06/2007 | 200.00 | 00076836126420 | GLAUCIA NEIDE FAUSTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM TRANSPORTE CONDUZINDO A FILHA MENOR LYDIA KAROLINE FAUSTO PEREI RA,QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO FISIOTERAPI CO NA FUNAD NAS 6¦ FEIRAS E NO CENTRO DE REABILITA€AO DO IPEP NAS 3¦ E 4¦ FEIRA,EM JOAO PESSOA/PB, REF. AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 12/06/2007 | 50.00 | 00001402583451 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO SEU FILHOLEONARDO DOS SANTOS ARRUDA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 12/06/2007 | 50.00 | 00001402583451 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO SEU FILHOLEONARDO DOS SANTOS ARRUDA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 12/06/2007 | 150.00 | 00001889693499 | MARIA DA LUZ DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM PASSAGENS E MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MENOR DUCICLEIA DE SOUZA SILVA,QUE SE ENCON TRA ACOMETIDA DE PSORIASE,REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 12/06/2007 | 150.00 | 00001889693499 | MARIA DA LUZ DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM PASSAGENS E MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MENOR DUCICLEIA DE SOUZA SILVA,QUE SE ENCON TRA ACOMETIDA DE PSORIASE,REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019381 | 12/06/2007 | 30.00 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE ASEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019399 | 12/06/2007 | 30.00 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019429 | 13/06/2007 | 50.00 | 03450959000117 | POSTO ESTRELA DA LIBERDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICKUP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0019437 | 13/06/2007 | 14050.00 | 02660654000177 | PHOHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSF s DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019445 | 14/06/2007 | 30.00 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE ASEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019453 | 14/06/2007 | 70.00 | 00023674180472 | SEVERINO BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA COLOCA€AO DE 03 GRADES NAS DIVISORI-AS ONDE FICAM OS COMPRESSORES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), NESTA CIDA-DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Conserva‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019461 | 14/06/2007 | 290.00 | 00007860806479 | CRISTIANO RIBEIRO AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO RO€O DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA BARRO VERMELHO, MUMBUCA DE BAIXO E GENIPAPO, ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019470 | 14/06/2007 | 120.00 | 00007821062421 | ROGASIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO DE CAPINAGEM NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019488 | 15/06/2007 | 30.00 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019496 | 15/06/2007 | 50.00 | 03450959000117 | POSTO ESTRELA DA LIBERDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICKUP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0019518 | 15/06/2007 | 1784.90 | 01642291000265 | MARIA JOSE ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DA CASA PARA FUNCIONAMENTO DO PSF III, NESTA CIDADE CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 15/06/2007 | 1131.58 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AOS MESES DE MAR€O E ABRIL DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Divulga‡Æo de A‡äes Desenvolvidas pela Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019593 | 18/06/2007 | 295.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promo‡Æo e Apoio a Eventos S¢cio-Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019585 | 18/06/2007 | 400.00 | 00047366664472 | GILSON ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS PARA BUSCAR E LEVAR O PALCO CEDIDO PELA PREFEITURA DA CIDADE DE GUARABIRA/PB, PARAA FESTA DO PADROEIRO DESTA CIDADE, NO DIA 09/06/2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019526 | 18/06/2007 | 30.00 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019534 | 18/06/2007 | 25.06 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019542 | 18/06/2007 | 40.00 | 03450959000117 | POSTO ESTRELA DA LIBERDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICKUP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019577 | 18/06/2007 | 700.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE GAS GLP, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019551 | 18/06/2007 | 350.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE GAS GLP, DESTINADOS AO NUCLEO DO PROGRAMA PETI, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Programa de Manuten‡Æo Creche - A‡ao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019569 | 18/06/2007 | 350.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE GAS GLP, DESTINADOS A CRECHE GUILHERMI-NA PEREIRA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019607 | 19/06/2007 | 20.00 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 19/06/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DAS ASS.DE MUNICIP.DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DACONTA DO ICMS EM FAVOR DA FAMUP,CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019623 | 19/06/2007 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DOSSISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDA DE PUBLICA INFORMATIZADA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 20/06/2007 | 967.77 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DOFPM EM FAVOR DA RETEN€AO DO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados de Exerc¡cios An | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 20/06/2007 | 3483.69 | 00360305004282 | FGTS - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETEN€AO DO FGTS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados de Exerc¡cios An | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 20/06/2007 | 7431.53 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS/PARC/ ADM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de Decisäes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 20/06/2007 | 9525.71 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPMRELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 20/06/2007 | 40.00 | 00040328163449 | JOSE CARLOS RIBEIRO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIA-RIA SEM PERNOITE DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE PA-RA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO REGIONAL SOBRE OSISTEMA DE FREQUENCIA ESCOLAR DO MEC NA REFE-RIDA CIDADE, NO DIA 31/05/2007, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 20/06/2007 | 2126.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMEN TO DO CONSUMO DE ENERGIA DAS UNIDADES DA EDU CA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 20/06/2007 | 25.00 | 00004418456490 | JOSENILSON PORFIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIA RIA SEM PERNOITE QUANDO EM VIAGEM A JOAO PES SOA/PB, CONDUZINDO UM PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE NO DIA 12/05/2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 20/06/2007 | 50.00 | 00003921679486 | FRANCISCO CAMILO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA COM PERNOITE DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICI PAR DE UM TREINAMENTO NO AUDITORIO DO CEFOR, SOBRE O BOLETIM DE PRODU€AO AMBULATORIAL NA REFERIDA CIDADE DO DIA 04 A 05/06/2007,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 20/06/2007 | 20.00 | 00020618999434 | MARIA DE FATIMA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA COM PERNOITE,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO AO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NO AUDITORIO DO CEFOR, SOBRE O BOLETIM DE PRODU€AO AMBULATORIAL NA REFERIDA CIDADE DE 04 A 05/06/2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019666 | 20/06/2007 | 20.00 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019674 | 20/06/2007 | 30.00 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE ASEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 20/06/2007 | 50.00 | 00003026123439 | LEONILDO INACIO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS SEM PERNOITE PARA ACOMPANHAMENTO DOS PA-CIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO AOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,NOSDIAS 28 E 30/05/2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019755 | 21/06/2007 | 50.00 | 03450959000117 | POSTO ESTRELA DA LIBERDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICKUP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019771 | 21/06/2007 | 30.00 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Divulga‡Æo de A‡äes Desenvolvidas pela Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 21/06/2007 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DOICMS,EM FAVOR DA UNIAO,PUBLICA€AO DE MATERIASDE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 22/06/2007 | 40.00 | 00016913272472 | MARIA DAS GRA€AS PEREIRA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA)DIAR IA SEM PERNOITE DA SEC.DE FINAN€AS ACIMA CITADA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO QUE PRESTA ASSESSORIA CONTABIL E AOS ORGAOS GOVERNAMENTAIS DO ESTADO, NO DIA 14/06/2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promo‡Æo e Apoio a Eventos S¢cio-Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019780 | 22/06/2007 | 500.00 | 00050943715768 | JOSUE ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA SONORIZA€AO DA FESTA DO CARNAVAL DESTE ANO NO CLUBE RECREATIVO MULUNGUENSE NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 22/06/2007 | 300.00 | 00040328163449 | JOSE CARLOS RIBEIRO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PARA COBERTURA DE DESPESA COM INSCRI€AO DO11§ FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA€AO REALIZADO EM SAO LUIS/MA, NO PERIODO DE 13 A 16 DE MAIO DE 2007, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | Melhorar Est dio Futebol e Construir/Cobrir Quadras Esporpor | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0019836 | 22/06/2007 | 40471.02 | 06289179000125 | KM CONSTRU€OES E INCORPORA€OES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME ANEXO. | 00172007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | Manter Atividades de Incentivo a Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 22/06/2007 | 300.00 | 00003290037479 | MAURICIO EDUARDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DESTINADASAO TIME FLUMINENSE DO CASTRO, ZONA RURAL DES TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | Manter Atividades de Incentivo a Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019933 | 22/06/2007 | 288.80 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DESTINADOS A PINTURA DO GINA-SIO POLIESPORTIVO NESTA CIDADE, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019801 | 22/06/2007 | 25.24 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 22/06/2007 | 75.00 | 00003026123439 | LEONILDO INACIO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS SEM PERNOITE PARA ACOMPANHAMENTO DOS PA-CIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO AOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,NOSDIAS 09, 16 E 21/05/2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019828 | 22/06/2007 | 30.00 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0019852 | 22/06/2007 | 3680.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS NA CONFEC€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.DE SAUDE PARA DISTRIBUI- €AO COM AS UNIDADES DE SAUDE E ATEN€AO BASICANESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 22/06/2007 | 150.00 | 00003289914496 | MARINALVA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM EXAMES MEDICO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 22/06/2007 | 294.82 | 02772704000108 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICA€OES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE INS-TALA€AO DO SISTEMA DE RADIO TRANSMISSOR NOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 22/06/2007 | 150.00 | 00003732175448 | IRENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM O PEDREIRO, PARA A RECUPERA€AO DE SUA RESIDENCIA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 22/06/2007 | 5.00 | 00048653357491 | SEVERINA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 22/06/2007 | 138.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 22/06/2007 | 25.00 | 00001402583451 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0019968 | 25/06/2007 | 2104.00 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES PARA AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO NUCLEO DO PROGRAMA PETI, NESTA CIDADE, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Programa de Manuten‡Æo Creche - A‡ao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0019976 | 25/06/2007 | 2300.00 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES PARA AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019941 | 25/06/2007 | 50.00 | 03450959000117 | POSTO ESTRELA DA LIBERDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICKUP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019950 | 25/06/2007 | 30.00 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020001 | 26/06/2007 | 50.00 | 03450959000117 | POSTO ESTRELA DA LIBERDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICKUP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 26/06/2007 | 4350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PLANTOES MEDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 26/06/2007 | 960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 26/06/2007 | 1444.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIAS LOTADAS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 26/06/2007 | 3060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 26/06/2007 | 81.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO,LOTADO NA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 26/06/2007 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA FARMACEUTICA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 26/06/2007 | 15090.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 26/06/2007 | 591.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDERELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020257 | 26/06/2007 | 20.00 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 26/06/2007 | 562.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 26/06/2007 | 9213.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA €AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 26/06/2007 | 146.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 26/06/2007 | 2276.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA €AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 26/06/2007 | 1340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNICIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 26/06/2007 | 16.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC.DE EDUCA €AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 26/06/2007 | 8018.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA €AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 26/06/2007 | 97.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADO NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 26/06/2007 | 34075.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA-€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 26/06/2007 | 243.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AOE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 26/06/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 26/06/2007 | 35169.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 26/06/2007 | 1267.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 26/06/2007 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA COMO NUTRICIONISTA,LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 26/06/2007 | 1153.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 26/06/2007 | 16.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SALARIO FAMILIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA,LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 26/06/2007 | 646.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 26/06/2007 | 80.00 | 00008060011430 | CLAUDIA IPOLITO DE ASSUN€AO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM ALUGUEL DE SUA RESI-DENCIA LOCALIZADA NA RUA: ANTENOR DE AQUINO SALLES, S/N-CONJ.HAB. JOSE A. DE MOURA- MULUNGU/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 26/06/2007 | 120.00 | 00005896109458 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM PASSAGENS DE MULUNGUA BANANEIRAS ONDE CURSA ADMINISTRA€AO NA UNI VERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA-CFT, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 27/06/2007 | 80.00 | 00007127070423 | PATRICIA CORDEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM PASSAGENS DE MULUNGUA GUARABIRA/PB, ONDE � ALUNO DO CURSO DE LI- CENCIATURA EM PEDAGOGIA, NO TURNO DA MANHA,NAUNIVERSIDADE ESTADUAL DE GUARABIRA/PB, CAMPUSOSMAR DE AQUINO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 27/06/2007 | 80.00 | 00007464988450 | MAILSON ADELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS DE MULUN-GU A GUARABIRA/PB, ONDE � ALUNO NO CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA, NO TURNO DA MANHÇ,NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GUARABIRA-CAMPUS OSMAR DE AQUINO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 27/06/2007 | 6380.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICADESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 27/06/2007 | 159.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DA SERVIDORA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DEEDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 27/06/2007 | 152.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NA SEC. DEEDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 27/06/2007 | 607.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGUNDO EX-PEDIENTE DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 27/06/2007 | 525.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGUNDO EX-PEDIENTE DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 27/06/2007 | 551.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 2§ EXPEDIENTE TRABALHADO DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CON- FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 27/06/2007 | 578.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 2§ EXPEDIENTE TRABALHADO DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, LOTADA NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 27/06/2007 | 551.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 2§ EXPEDIENTE TRABALHADO DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LO TADA NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 27/06/2007 | 551.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGUNDO EX-PEDIENTE DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 27/06/2007 | 525.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGUNDO EX-EXPEDIENTE DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADONA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 27/06/2007 | 138.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CON- FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 27/06/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGUNDO EX-PEDIENTE DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 27/06/2007 | 551.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 2§ EXPEDIENTE TRABALHADO DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, LOTADA NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 27/06/2007 | 578.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGUNDO EX PEDIENTE DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 27/06/2007 | 551.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGUNDO EX PEDIENTE DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 27/06/2007 | 525.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGUNDO EX PEDIENTE DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO, LOTADO NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 27/06/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGUNDO EX-PEDIENTE DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 27/06/2007 | 600.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 27/06/2007 | 16.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 27/06/2007 | 4230.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA €AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 27/06/2007 | 115.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DE FUNCIONARIAS LOTADAS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 27/06/2007 | 562.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 27/06/2007 | 562.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGUNDO EX-PEDIENTE DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 27/06/2007 | 138.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 27/06/2007 | 6.10 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 27/06/2007 | 13.05 | 00003290112438 | NELSON RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ENVIO DE FAX E CORRESPONDENCIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020290 | 27/06/2007 | 20.00 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020303 | 27/06/2007 | 30.00 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 27/06/2007 | 167.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DA SERVIDORA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 27/06/2007 | 1590.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 27/06/2007 | 452.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 27/06/2007 | 1411.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIAS LOTADA NA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 27/06/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA SEC. DE SAUDE ACIMA CITADA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 27/06/2007 | 480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 27/06/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA, LOTADA NA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 27/06/2007 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DA SERVIDORA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 27/06/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 27/06/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 27/06/2007 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DA SERVIDORA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 27/06/2007 | 138.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 27/06/2007 | 176.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 27/06/2007 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DA SERVIDORA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 27/06/2007 | 136.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 27/06/2007 | 166.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 27/06/2007 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PLANTOES DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUI€AO A FUN-CIONARIA MARIA DA LUZ DE ARRUDA GALVAO, QUE SE ENCONTRAVA DE FERIAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 27/06/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA SUBSTITUI€AO DA FUNCIONARIA MARIA DELOURDES A. MATIAS, QUE SE ENCONTRAVA DE FERI-AS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020729 | 27/06/2007 | 105.00 | 00002900209480 | GERALDO MARINHO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03(TRES) VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO AOS HOSPITAIS DA CIDADE DE SAPE/PB,EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO FORD F4000 DE PLACAS KG:4506, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020737 | 27/06/2007 | 50.00 | 03450959000117 | POSTO ESTRELA DA LIBERDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICKUP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0020770 | 28/06/2007 | 1215.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020788 | 28/06/2007 | 50.00 | 03450959000117 | POSTO ESTRELA DA LIBERDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICKUP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0020796 | 28/06/2007 | 930.40 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSF s, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 28/06/2007 | 8820.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DOS AGENTES DE SAUDE DO PACS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 28/06/2007 | 341.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DOS SERVIDORES, COMO AGENTE DE SAUDE DOPACS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 28/06/2007 | 490.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO COMO AGENTE DE SAUDE DO PACS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 28/06/2007 | 14.00 | 00039141675487 | FERNANDO ANTONIO CONSTANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PARA COBERTURA DE DESPESA COM O ONIBUS DE PLACAS KUV:6936, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA-€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 29/06/2007 | 2081.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 29/06/2007 | 5216.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 29/06/2007 | 92.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 29/06/2007 | 1046.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIAS LOTADAS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 29/06/2007 | 39.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIAS LOTADA NO GABINETE DES-TA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 29/06/2007 | 2143.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 29/06/2007 | 48.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 29/06/2007 | 5000.00 | 00020572301472 | JOSE LEONEL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 29/06/2007 | 51.86 | 00003290112438 | NELSON RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ENVIO DE FAX E CARTAO TELEFONICO PARA RESOLVER ASSUN- TOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 29/06/2007 | 3108.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 29/06/2007 | 62.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMI-NISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 29/06/2007 | 4560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DOS SERVIDORES INATIVOS, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 29/06/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE PENSIONISTAS ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRA€AO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 29/06/2007 | 762.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA,LOTADA NA SECDE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 29/06/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES INATIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 29/06/2007 | 680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SECDE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 29/06/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA APOSENTADA ACIMA CITADA, LOTADA NA SECDE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 29/06/2007 | 763.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SECDE ADMINISTRA€AO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 29/06/2007 | 3.65 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE FAX DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 29/06/2007 | 390.07 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DOFPM EM FAVOR DA RETEN€AO DO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados de Exerc¡cios An | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 29/06/2007 | 1404.17 | 00360305004282 | FGTS - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETEN€AO DO FGTS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados de Exerc¡cios An | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 29/06/2007 | 5060.29 | 00360305004282 | FGTS - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO CEF-FGTS-INADIM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 29/06/2007 | 1864.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINAN €AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 29/06/2007 | 46.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE FINAN€AS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 29/06/2007 | 787.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 29/06/2007 | 580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DEFINAN€AS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 29/06/2007 | 65.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 29/06/2007 | 580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINAN-€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 29/06/2007 | 16.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 29/06/2007 | 1691.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIAS LOTADAS NA SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 29/06/2007 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA €AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 29/06/2007 | 16.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 29/06/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO,LOTADO NA SECDE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 29/06/2007 | 32.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELA TIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 29/06/2007 | 1820.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 29/06/2007 | 919.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIAS LOTADAS NA SEC. DE EDUCA-€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 29/06/2007 | 16.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DA SERVIDORA ACIMA CITADA,LOTADA NA SECDE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 29/06/2007 | 480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DEEDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 29/06/2007 | 16.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 29/06/2007 | 480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 29/06/2007 | 16.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDU CA€AO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 29/06/2007 | 480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 29/06/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SECEDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021784 | 29/06/2007 | 400.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€A DESTINADO AO VEICULO TIPO MICRO- ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0021806 | 29/06/2007 | 3000.00 | 00027459608491 | EDGAR GERALDO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES:LAGOA DOBOI,CASTRO,UTINGA E VILA CLOTILDE,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DE GUARABIRA/PB, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2007, EM VEICULO PERTENCENTE PESSOA ACIMA CITADO TIPO ONIBUS DE PLACAS KFG9509, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021873 | 29/06/2007 | 350.00 | 00001839850442 | ROBERTO DA COSTA VITAL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO, PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO, A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ-COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 29/06/2007 | 3570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ-COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 29/06/2007 | 131.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ-COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 29/06/2007 | 480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SECDE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ-COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 29/06/2007 | 1080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICUL-TURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU-NHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ-COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 29/06/2007 | 23.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021709 | 29/06/2007 | 30.00 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE ASEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 29/06/2007 | 40.00 | 00020661177491 | ANTONIO LUCAS EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS SEM PERNOITE DO FUNCIONARIO ACIMA CITADOQUANDO EM VIAGEM A RECIFE/PE, NOS DIAS 26 E 29/05/2007, CONDUZINDO PESSOAS PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS REFERI- DAS CIDADES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 29/06/2007 | 40.00 | 00020661177491 | ANTONIO LUCAS EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS SEM PERNOITE DO FUNCIONARIO ACIMA CITADOQUANDO EM VIAGEM A RECIFE/PE, NOS DIAS 05 E 10/05/2007, CONDUZINDO PESSOAS PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS REFERI- DAS CIDADES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 29/06/2007 | 25.00 | 00004418456490 | JOSENILSON PORFIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIA RIA SEM PERNOITE QUANDO EM VIAGEM A JOAO PES SOA/PB, CONDUZINDO UM PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE NO DIA 24/05/2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0021750 | 29/06/2007 | 295.00 | 01642291000265 | MARIA JOSE ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRU€AO DE UMA CAL€ADA COM RAMPA PARA DEFICIENTES NO CENTRO DE REABILITA€AO NA UNIDADE MISTA DE SAUDESINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 29/06/2007 | 14.00 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTDE CARTOES INDUTIVO TELEFONICO DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 29/06/2007 | 1960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES COMO AGENTES DE SAUDE DO PACS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 29/06/2007 | 81.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DA SERVIDORA ACIMA CITADO COMO AGENTE DE SAUDE DO PACS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | Manter Programa de Vigilƒncia Epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 29/06/2007 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE COMO AGENTES DE SAUDE DO PROGRAMA CVAMS, CONFORME CONVENIO COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | Manter Programa de Vigilƒncia Epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 29/06/2007 | 46.16 | 00006729629428 | KLEITON FAUSTO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE AGENTES DE SAUDE DO PROGRAMA (CVAMS),DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 29/06/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE DESTE MUNICIPIO COMO AGENTE COMUNITARIO DESAUDE DO PROGRAMA CVAMS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 29/06/2007 | 30.00 | 03609595000175 | 2§ NUCLEO REGIONAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DO MANUAL DE CAPACITA€AO EM SALA DE VACINAPARA O SERVIDOR DIOCELIO SILVESTRE DAS NEVES,REALIZADA NO PERIODO DE 21 A 25 DE MAIO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 29/06/2007 | 4500.00 | 00076820955391 | ITALO MIRANDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO MEDICO DO PSF DESTE MUNICIPIO, RE LATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 29/06/2007 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO COMO MEDICO DO PSFDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 29/06/2007 | 4500.00 | 00018125646434 | MARIA ELIZABETE DE ASSIS HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA, COMO MEDICA DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 29/06/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA COMO ENFERMEIRA DO PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 29/06/2007 | 1560.00 | 00003539819401 | MARIA JANAINA FIGUEIREDO JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA COMO ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 29/06/2007 | 1500.00 | 00065947940434 | ROSANGELA LINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA,COMO ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 29/06/2007 | 1500.00 | 00016164385415 | IARA MARIA BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA COMO ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 29/06/2007 | 570.00 | 00000825412480 | MARCELINO RICARDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO,COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 29/06/2007 | 570.00 | 00004106714442 | ALEXSANDRA MEIRELES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 29/06/2007 | 570.00 | 00003599640440 | DIOCELIO SILVESTRE DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO,COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 29/06/2007 | 577.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 29/06/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO,COMO ODONTOLOGO DOPSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 29/06/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO COMO ODONTOLOGO DOPSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 29/06/2007 | 1500.00 | 00076939685120 | MANOELA DE SOUZA ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA, COMO ODONTOLOGA DO PSF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 29/06/2007 | 1550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA COMO ODONTOLOGADO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 29/06/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA,COMO AUXILIAR ODONTOLOGA DO PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 29/06/2007 | 380.00 | 00006898868454 | JOAO KLEBER LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO,COMO AUXILIAR ODONTOLOGO DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 29/06/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, COMO COORDENA DORA DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 29/06/2007 | 4840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO MEDICO DO PSF DESTE MUNICIPIO, RE LATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 29/06/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO,COMO AUXILIAR ODONTOLOGICO DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 29/06/2007 | 2986.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ES TRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 29/06/2007 | 48.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JUNHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 29/06/2007 | 3040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE INFRA ES TRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 29/06/2007 | 92.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 29/06/2007 | 4938.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE INFRA ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 29/06/2007 | 207.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 29/06/2007 | 1660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 29/06/2007 | 32.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SECDE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 29/06/2007 | 1920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SECDE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOMES DE JUNHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 29/06/2007 | 164.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0021741 | 29/06/2007 | 955.00 | 01642291000265 | MARIA JOSE ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ES-TRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0021768 | 29/06/2007 | 250.00 | 01642291000265 | MARIA JOSE ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A ILUMINA€AO PUBLI-CA NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021792 | 29/06/2007 | 36.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A REDE DE ENERGIA ELETRICA EM FRENTE AO POSTO DO PSF NA LOCALI-DADE DE UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021865 | 29/06/2007 | 150.00 | 00078959330434 | JOSE ARNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CAPINAGEM NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 29/06/2007 | 3755.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 29/06/2007 | 138.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA,DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE TRAB.E ASSIST.SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 29/06/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORES LOTADAS NA SEC.DE TRABALHO E ASSIST.SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 29/06/2007 | 23.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE TRAB.E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 29/06/2007 | 1440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 29/06/2007 | 23.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO,LOTADO NA SEC.DE TRAB.ASSIST.SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 29/06/2007 | 3410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.TRABALHO E ASSIS.SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 29/06/2007 | 97.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE TRABE ASSIST.SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AOMES DE JUNHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 29/06/2007 | 1160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 29/06/2007 | 23.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DA SERVIDORA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 29/06/2007 | 530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DETRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 29/06/2007 | 262.00 | 00005441214490 | MARCELO BARBOSA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOBERTURA DE DESPESA COM MATERIAIS DE CONSTRU€AO DESTINADO A SUA RESIDENCIA, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 29/06/2007 | 444.00 | 00001171115466 | MARIA APARECIDA BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM MATERIAIS DE CONSTRU€AO PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 29/06/2007 | 1800.00 | 00002664759493 | ANTONIA DE SOUZA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 29/06/2007 | 161.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE TRAB. EASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 29/06/2007 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORAS LOTADAS NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 29/06/2007 | 15.00 | 00003290324451 | REGINALDO SEVERINO JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 02/07/2007 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022195 | 02/07/2007 | 75.00 | 00003258010455 | MARCELO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA INSTALA€AO DE 05 PRATELEIRAS NA CRE-CHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022420 | 02/07/2007 | 1914.00 | 01508139000103 | JACINTA DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A DISTRIBUI€AO COM OS PARTICIPANTES DA FESTA DAS MAES DA ZONA URBANA E RURAL, ORGANIZADO ATRAVES DA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022624 | 02/07/2007 | 1696.00 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMP.E EXP.DE PROD.GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A DISTRIBUI€AO COM AS MAES DA CIDADE E ZONA RURAL, DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022063 | 02/07/2007 | 300.00 | 00003345882434 | ALUIZIO ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022071 | 02/07/2007 | 300.00 | 00005338205459 | ERALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DE VALAS NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Conserva‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022080 | 02/07/2007 | 150.00 | 00000285095790 | ANTONIO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO RO€O DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, DA FAZ.VOLTA ATE A FAZ.SANTABARBARA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022098 | 02/07/2007 | 500.00 | 00004597661476 | ROBERTO DE OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO OPERADOR DO VEICULO RETRO ESCA VADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JUNHO DE 2007 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022110 | 02/07/2007 | 450.00 | 00003665711410 | JOSE MOURA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DE MECANICO NA OFICINA DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022179 | 02/07/2007 | 345.00 | 00006639220466 | JOSINALDO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO MERCADO PUBLICO, E NA OFICINA MECANICA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Conserva‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022187 | 02/07/2007 | 60.00 | 00072644141400 | JOCELIO BARBOSA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO ABRINDO VALAS NA ESTRADA VICINAL DE PRIMAVERA E CANAFISTULA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Conserva‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022209 | 02/07/2007 | 200.00 | 00004400476413 | GILDO CRUZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO RO€O DO MATO NA ESTRADA VICINAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DA ENTRADA DA PISTA DE CACHOEIRINHA ATE A FAZ. VOLTA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022225 | 02/07/2007 | 19.50 | 06929234000102 | DAYANE DE AMORIM BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE LAMPADAS DESTINADAS A SEC. DE INFRA ES TRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA CONFEC€AO DE UMA GAMBIARRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022233 | 02/07/2007 | 575.00 | 00050704800497 | PAULO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO MERCADO PUBLICO, E NA OFICINA MECANICA DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022357 | 02/07/2007 | 53.00 | 00022005641472 | SANDOVAL DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DE VALAS NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022411 | 02/07/2007 | 600.00 | 00002634587414 | ROBERTO OLIMPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€OS MECANICOS PRESTADO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022438 | 02/07/2007 | 88.00 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A OFICINA MECANICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 02/07/2007 | 16.20 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE XEROX E PLOTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTE-RESSE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022616 | 02/07/2007 | 21.81 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE XEROX DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECDE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022021 | 02/07/2007 | 20.00 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022039 | 02/07/2007 | 40.00 | 03450959000117 | POSTO ESTRELA DA LIBERDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICKUP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0022314 | 02/07/2007 | 2159.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOAMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE A SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0022322 | 02/07/2007 | 304.80 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOMOTO DE PLACA MNS:9708, PERTENCENTE A SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0022331 | 02/07/2007 | 2794.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOFIAT UNO DE PLACAS MOP:9069, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0022349 | 02/07/2007 | 5638.80 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOFIAT UNO DE PLACAS MOP:8639, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUE FICA A DISPOSI€AO DAS EQUIPES DOS PSF s, DESTE MUNICI- PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0022373 | 02/07/2007 | 3302.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOAMBULANCIA DE PLACAS MOP:8689, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022381 | 02/07/2007 | 30.00 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Construir/Ampliar/Recuperar Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022390 | 02/07/2007 | 78.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DAS SA LAS PARA INSTALA€AO DO CENTRO DE ESPECIALIDA DES ODONTOLOGICAS(CEO), PARA FUNCIONAMENTO DETRES GABINETES ODONTOLOGICOS,SALA DE RAIO X ESALA DE ESTERILIZA€AO NA UNIDADE MISTA SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE, CONFORMEANEXO. | 00042007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 02/07/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA, LOTADA NA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022471 | 02/07/2007 | 50.00 | 03450959000117 | POSTO ESTRELA DA LIBERDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICKUP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022489 | 02/07/2007 | 30.00 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022497 | 02/07/2007 | 40.00 | 03450959000117 | POSTO ESTRELA DA LIBERDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICKUP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022501 | 02/07/2007 | 40.00 | 03450959000117 | POSTO ESTRELA DA LIBERDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICKUP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022527 | 02/07/2007 | 60.00 | 09094145000173 | HARLANO MACHADO E CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DESTINADOS AO POSTO DO PSF DAUTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022578 | 02/07/2007 | 3500.00 | 00000124690416 | ADAMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DOS PSF s, QUE PRESTAM SERVI€OS A ESTE MUNICIPIO,DA CIDADE DE JOAO PESSOA A MULUNGU/PB, EM VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACAS MMY:4914, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promo‡Æo e Apoio a Eventos S¢cio-Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022136 | 02/07/2007 | 350.00 | 00006756443488 | LUIS CARLOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DA REPETIDORA DE RETRANSMISSAO DOS CANAIS DE TELEVISAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022161 | 02/07/2007 | 120.00 | 00028279611487 | COSME FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECUPERA€AO DE FOGOES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022217 | 02/07/2007 | 45.00 | 00001861297424 | RONALDO LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO DE CAPINAGEM NA PARTE EXTERNA DA SEC.DEEDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0022241 | 02/07/2007 | 1710.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOONIBUS DE PLACAS KUV:6936, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0022250 | 02/07/2007 | 1520.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOONIBUS DE PLACAS MMT:8753, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0022268 | 02/07/2007 | 1235.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOMICRO ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0022276 | 02/07/2007 | 1651.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOFIAT UNO DE PLACAS MNG:0159, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0022284 | 02/07/2007 | 1651.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOFIAT UNO DE PLACAS MNG:0159, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0022292 | 02/07/2007 | 254.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOMOTO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0022306 | 02/07/2007 | 570.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOTOYOTA DE PLACAS MNE:7470, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, MAS QUE ESTA A DISPOSI€AO DA SEC.DEEDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 02/07/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0022462 | 02/07/2007 | 700.00 | 00073838004434 | MARCONI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO SITIO TOME,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA AS ESCO-LAS DA CIDADE DE SAPE/PB,NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO PARATIDE PLACAS LFG:0932, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | Manter Atividades de Incentivo a Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022519 | 02/07/2007 | 39.90 | 09163957000123 | KING SPORT S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE UMA BOLA DE FUTEBOL, DESTINADO AO TIME DE FUTEBOL DO DER, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | Manter Atividades de Incentivo a Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022543 | 02/07/2007 | 77.00 | 12679791000107 | VALERIA DE ALBUQUERQUE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO GINASIO DE ESPORTE, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | Manter Atividades de Incentivo a Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022551 | 02/07/2007 | 120.00 | 03694811000128 | NEW CENTER-MF MATERIAIS DE CONST. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DESTINADOS AO GINASIO DE ES- PORTE, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022560 | 02/07/2007 | 67.50 | 03188881000104 | JOSE EDIVALDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE TONER DESTINADO A MAQUINA DE XEROX, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 02/07/2007 | 8360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE PROFESSORES DA EDUCA€AO BASICA DE JO- VENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 02/07/2007 | 8360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE PROFESSORES DA EDUCA€AO BASICA DE JO- VENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ-COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022101 | 02/07/2007 | 120.00 | 00004978284481 | VALDINEYA CLEMENTINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DAS INSTALA€OES DO SISTE MA DE ABASTECIMENTO D AGUA DO SITIO PEDRAS,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ-COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022128 | 02/07/2007 | 350.00 | 00001863237437 | MARIE DE PONTES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DAS INTALA€OES DO SISTEMADE ABASTECIMENTO D AGUA DO SITIO CASTRO, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ-COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022144 | 02/07/2007 | 200.00 | 00022566937400 | OTACILIO CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO BOMBEAMENTO D AGUA DO PO€O QUE ABAS TECE A CAIXA D AGUA DO CONJ.HAB.LEALANDIA,ZO NA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ-COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022152 | 02/07/2007 | 350.00 | 00050660136791 | SEVERINO DO RAMO RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DAS INSTALA€OES DO SISTE-MA D AGUA DO SITIO PO€O DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ-COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022365 | 02/07/2007 | 270.00 | 00007919606411 | ERIVAN DA SILVA BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ESCAVA€AO DA TUBULA€AO DO CATA-VENTODA COMUNIDADE DO DER, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ-COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022403 | 02/07/2007 | 150.00 | 00004172605478 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO BOMBEAMENTO D AGUA DO PO€O QUE ABAS TECE A CAIXA D AGUA DO SITIO CANAFISTULA,ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022055 | 02/07/2007 | 1440.00 | 02211150000170 | JOSE G.DE OLIVEIRA FERNANDES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O GRAFICO DE FORMULARIO CONTINUO-NOTA DE EMPENHO 02 VIAS,DESTINADOS A CONTABILIDADE, DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 02/07/2007 | 400.00 | 00045137269468 | JOCEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA A RUA:CONEGO JOSE MESQUITA- NESTA CIDADE- PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE COLETA DE DADOS DO IBGE NESTE MUNICIPIO, COM INICIO EM 02 DE MAIO DE 2007, ATE A CONCLUSAODOS TRABALHOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022641 | 03/07/2007 | 584.00 | 07512307000110 | LAPIS E PAPEL Cleonice Rufino Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO GABINETE DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Divulga‡Æo de A‡äes Desenvolvidas pela Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 03/07/2007 | 800.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INFORMATIVOPUBLICITARIO E DIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADA NESTA EMISSORA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022632 | 03/07/2007 | 1217.50 | 07512307000110 | LAPIS E PAPEL Cleonice Rufino Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | Manter Atividades de Incentivo a Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022659 | 03/07/2007 | 2500.00 | 00001675437769 | JOAO DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA PINTURA INTERNA E EXTERNA, EMBO€O E PINTURA DE GRADES DO GINASIO POLIESPORTIVO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022675 | 03/07/2007 | 2200.00 | 00064600408420 | EDINALDO BEZERRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DA LOCALIDA-DE DO SITIO CIPOAL,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOPARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOAACIMA CITADO TIPO ONIBUS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0022667 | 03/07/2007 | 2100.00 | 01642291000265 | MARIA JOSE ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE INFRA ES- TRUTURA, PARA REPOSI€AO DE CAL€AMENTOS NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO | Construir/Recuperar Esgotos e Galerias pluviais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0022683 | 03/07/2007 | 600.00 | 01642291000265 | MARIA JOSE ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRU€AO DE GALERIAS NO ENCONTRO DAS RUAS DO SOL E CRUZEIRONESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00232007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 04/07/2007 | 160.00 | 00040328163449 | JOSE CARLOS RIBEIRO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIA-RIA COM PERNOITE DO SECRETARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE PA-RA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE PREFEITO E SECRETARIOS DE EDUCA€AO DA REGIAO NORDESTE DOS MUNICIPIOS A SEREM PRIORIZADOS NO PLANO DE METASDO COMPROMISSO TODOS PELA EDUCA€AO E NO PROG.BRASIL ALFABETIZADO NA UFPE DE 04 A 05/07/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022721 | 04/07/2007 | 1500.00 | 00003957072425 | MIRONALDO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO E MONTAGEM DE CARTEIRAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 04/07/2007 | 240.00 | 00020572301472 | JOSE LEONEL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIA-RIA COM PERNOITE CONCEDIDA AO PREFEITO QUANDOEM VIAGEM A RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DO EN-CONTRO DE PREFEITO E SECRETARIOS DE EDUCA€AO DA REGIAO NORDESTE DOS MUNICIPIOS A SEREM PRIORIZADOS NO PLANO DE METAS DO COMPROMISSO TO-DOS PELA EDUCA€AO E NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO TEATRO DA UFPE NO DIA 04 A 05/07/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022730 | 05/07/2007 | 30.00 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE ASEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022799 | 06/07/2007 | 45.00 | 03450959000117 | POSTO ESTRELA DA LIBERDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICKUP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022811 | 06/07/2007 | 100.00 | 03632755000105 | FORTCAR-COMERCIO AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO TOPIC QUE ESTA LOCADA A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 06/07/2007 | 15.00 | 00080512852472 | MARTA CRISTINA FERREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DO TRANSPORTE PARA A CIDADE DE GUARABIRA/PB, PARA ENTREGAR A PRESTA€AO DE CONTAS DA JUNTA DO SERVI€O MILITAR, JUNTO A 4¦ DELEGACIA MILITAR, NO DIA 06 DE JULHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022772 | 06/07/2007 | 150.00 | 01734067000112 | PETRONO P. SOUZA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE VASSOURAO DESTINADOS A SEC.DE INFRA ES-TRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022802 | 06/07/2007 | 100.00 | 08680928000176 | MERCANTIL DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTO DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022748 | 06/07/2007 | 420.00 | 70111950000179 | CABEDELO COMERCIAL DE ALIMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DO SOPAOPARA DISTRIBUI€AO COM PESSOAS CARENTES DOS CONJUNTOS HAB. DR. ACHILLES LEAL E HUMBERTO MADRUGA, ORGANIZADO PELA SEC.DE TRAB.E ASSISTSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022756 | 06/07/2007 | 260.00 | 00006856462468 | ANTONIO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE FOTOS DAS COMEMORA€OES DAS FESTIVIDADESJUNINAS REALIZADAS PELA SEC. DE TRAB. E A€AO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, PARA AS PESSOAS DA 3¦ IDADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 06/07/2007 | 55.00 | 00095163387472 | JOSE LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOBERTURA DE DESPESAS DE COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS E UM BOTIJAO DE GAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022829 | 07/07/2007 | 30.00 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022837 | 07/07/2007 | 140.00 | 03632755000105 | FORTCAR-COMERCIO AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€A DESTINADA AO VEICULO TIPO AMBULAN-CIA DE PLACAS MOP:8689, PERTENCENTE A SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022845 | 09/07/2007 | 30.00 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022853 | 09/07/2007 | 273.00 | 12928081000173 | ANTONIO DE LUCENA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS AGENTES DE SAU DE DO PAC S E CVAM S E SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,NA CIDADE DE GUARABIRAPARA PARTICIPAREM DE REUNIAO NO 2§ NUCLEO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 09/07/2007 | 65.00 | 33055146000193 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS E IPBU, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D AGUA | Ampliar/Melhorar Abastecimento d gua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023078 | 10/07/2007 | 1800.00 | 09107988000167 | ADELIO FERREIRA COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DESTINADOS A AMPLIA€AO E ME- LHORAMENTO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DO SITIO PO€O DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00242007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 10/07/2007 | 15.00 | 00080512852472 | MARTA CRISTINA FERREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DO TRANSPORTE PARA A CIDADE DE GUARABIRA/PB, PARA ENTREGAR A PRESTA€AO DE CONTAS DA JUNTA DO SERVI€O MILITAR, JUNTO A 4¦ DELEGACIA MILITAR, NO DIA 10 DE JUNHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 10/07/2007 | 40.00 | 00016913272472 | MARIA DAS GRA€AS PEREIRA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA)DIAR IA SEM PERNOITE DA SEC.DE FINAN€AS ACIMA CITADA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A EMPRESA DE ELMAR E AOS ORGAOS GOVERNAMENTAIS DO ESTADO, NA REFERIDA CIDADE, NO DIA04/07/2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 10/07/2007 | 1115.16 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DOFPM EM FAVOR DA RETEN€AO DO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados de Exerc¡cios An | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 10/07/2007 | 4014.30 | 00360305004282 | FGTS - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETEN€AO DO FGTS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados de Exerc¡cios An | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 10/07/2007 | 7500.87 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS/PARC/ ADM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados de Exerc¡cios An | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 10/07/2007 | 17770.68 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR PARC./RET.INSS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Divulga‡Æo de A‡äes Desenvolvidas pela Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 10/07/2007 | 516.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DOICMS,EM FAVOR DA UNIAO,PUBLICA€AO DE MATERIASDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 10/07/2007 | 720.00 | 00020572301472 | JOSE LEONEL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS COM PERNOITE CONCEDIDAS AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA/DF, PARA RESOLVER AS-UNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS DA CAPITAL FEDERAL, DE 10 A 12/07/2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 10/07/2007 | 50.00 | 00003418394426 | MOISES ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIA-RIA COM PERNOITE QUANDO EM VIAGEM A JOAO PES SOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS DA REFERIDA CIDADE NOS DIAS 03 E 04/07/2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 10/07/2007 | 80.00 | 00003290112438 | NELSON RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIA RIA COM PERNOITE QUANDO EM VIAGEM A JOAO PES SOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO COMERCIO E ORGAOS PUBLICOS DA REFERIDA CIDADE, DE 10 A 11/07/07, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Divulga‡Æo de A‡äes Desenvolvidas pela Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025828 | 10/07/2007 | 295.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 10/07/2007 | 50.00 | 00008189112473 | LUCILENE CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA DE UMA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA PARA UMA REALIZA€AO DE UM TRANSPLANTE NO OLHO ESQUERDO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022951 | 10/07/2007 | 40.00 | 03450959000117 | POSTO ESTRELA DA LIBERDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICKUP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023019 | 10/07/2007 | 600.00 | 05871768000154 | BUREAU DIGITAL SERVI€OS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA IMPRESSAO EM LONA BRANCA E IMPRESSAOEM ADESIVO BRANCO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 10/07/2007 | 34.30 | 00040328163449 | JOSE CARLOS RIBEIRO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PARA COBERTURA DE DESPESA COM FAX E CARTA COMERCIAL PARA RESOLVER ASSUNTO DA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023027 | 10/07/2007 | 2280.00 | 03372418000118 | TOTALNORTE COMERCIO DE REFRIGERA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE UM BEBEDOURO CENTRAL E UM APARADOURO INOX, DESTINADOS AO CENTRO EDUCACIONAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINONESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023035 | 10/07/2007 | 1532.35 | 00003917244446 | PAULA ROBERTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CAPACITA€AO DA II JORNADA PEDAGOGICADESTINADA AOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, DOENSINO FUNDAMENTAL II(5¦ A 8¦), REALIZADA NOSDIAS 05 E 06 DE JULHO DE 2007, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023043 | 10/07/2007 | 1532.35 | 00054102138404 | JAILMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CAPACITA€AO DA II JORNADA PEDAGOGICADESTINADA AOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, DOENSINO DE EDUCA€AO INFANTIL(PRE-ESCOLA), REA-LIZADA NOS DIAS 05 E 06 DE JULHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023051 | 10/07/2007 | 1532.35 | 00002366306440 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CAPACITA€AO DA II JORNADA PEDAGOGICADESTINADA AOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, DOENSINO FUNDAMENTAL I(1¦ A 4¦), REALIZADA NOS DIAS 05 E 06 DE JULHO DE 2007, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023060 | 10/07/2007 | 1532.35 | 00003119893498 | ANA KARLA FARIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CAPACITA€AO DA II JORNADA PEDAGOGICADESTINADA AOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, DAS SERIES MUTISERIADAS (PRE-ESCOLAR A 4¦ SE-RIE) REALIZADA NO DIA 05 E 06 DE JULHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 10/07/2007 | 10355.44 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMEN TO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDO- RES DA EDUCA€AO BASICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 10/07/2007 | 11893.69 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMEN TO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDO- RES DA EDUCA€AO BASICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 10/07/2007 | 11567.90 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMEN TO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDO- RES DA EDUCA€AO BASICA, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 10/07/2007 | 1308.66 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMEN TO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDO- RES DA EDUCA€AO BASICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 10/07/2007 | 35.49 | 00006951189439 | DJACIRA GON€ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM FATURA DE CONSUMO DEAGUA DE SUA RESIDENCIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022969 | 10/07/2007 | 100.00 | 02502570000105 | RAA COME.DE MAQ.E EQUIP.INDUSTRIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTO DESTINADO AO ALMOXARIFADO, NES-TA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023124 | 11/07/2007 | 125.00 | 00072645652468 | JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DO RETELHAMENTO, SUBSTI-TUI€AO DE PORTAS, PINTURA TOTAL DO PREDIO, CONSTRU€AO DE 72Mý DE PISO, INSTALA€AO DE UMACAIXA D AGUA, NO CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINOFUNDAMENTAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023132 | 11/07/2007 | 500.00 | 00072643838491 | ANTONIO CLEMENTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DO RETELHAMENTO SUBSTITUI€AO DE PORTAS, PINTURA TOTAL DO PREDIO, CONSTRU€AO DE 72Mý DE PISO, INTALA€AO DE UMA CAI-XA D AGUA, NO CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023141 | 11/07/2007 | 500.00 | 00050721860400 | JOSE FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DO RETELHAMENTO, SUBSTITUI€AO DE PORTAS, PINTURA TOTAL DO PREDIO, CONSTRU€AO DE 72Mý DE PISO, INSTALA€AO DE UMA CAIXA D AGUA, NO CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINOFUNDAMENTAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023167 | 11/07/2007 | 30.00 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Divulga‡Æo de A‡äes Desenvolvidas pela Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 11/07/2007 | 60.00 | 00360305004282 | FGTS - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECUPERA€AO DE DESPESAS COM PUBLICA€AO NO DIARIO OFICIAL DO CONVENIO DO ESPORTE SOLIDARIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 11/07/2007 | 96.78 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAS CONTAS: 11.07.07 - 49,83 - CIDE 12.07.07 - 0,43 - ITR 24.07.07 - 1,01 - ITR 20.07.07 - 39,60 - FUNDO ESPECIAL 31.07.07 - 1,17 - ICMS/DESON 31.07.07 - 4,74 - CEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de Decisäes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 11/07/2007 | 9165.57 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPMRELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ-COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023159 | 11/07/2007 | 4600.00 | 00075263670478 | ANTONIO CARLOS XAVIER DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO CORTE DE TERRA PARA A PREPARA€AO DOSRO€ADOS DAS PESSOAS CARENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023230 | 12/07/2007 | 30.00 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023205 | 12/07/2007 | 120.00 | 00001861297424 | RONALDO LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CAPINAGEM NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023213 | 12/07/2007 | 60.00 | 00005447813417 | JOSE IDELBRANDO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CAPINAGEM NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023221 | 12/07/2007 | 120.00 | 00078959330434 | JOSE ARNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CAPINAGEM NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023256 | 12/07/2007 | 162.50 | 00002103954432 | FRANCISCO SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DA PRA€A ALIPIO FERREIRANESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023248 | 12/07/2007 | 97.50 | 00003288391406 | MANOEL GRANJEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DE CAPINAGEM DO PATIO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE TRABALHO E A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023264 | 13/07/2007 | 160.00 | 03346317000172 | CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE BANNER E FAIXA EM COMEMORA€AO DAS FESTIVIDADES JUNINA DOS IDOSOS, ORGANIZADOS PELA SEC.DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 13/07/2007 | 138.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DA SERVIDORA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023281 | 13/07/2007 | 30.00 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Adquirir ve¡culo/ambulancia e Equip p/ Sec de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0023299 | 13/07/2007 | 9870.00 | 04615157000182 | MEGARADIO TELECOMUNICA€OES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTA€AO REPETIDORA EM VHF/FM; ESTA€AO FIXA/BASE; ESTA€AO MOVEL EM VHF/FM; TRANSCEPTOR PORTATIL EM VHF/FM, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023337 | 16/07/2007 | 30.00 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0023302 | 16/07/2007 | 500.00 | 01642291000265 | MARIA JOSE ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO CENTRO EDUCACIO-NAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023311 | 16/07/2007 | 165.00 | 00007939696467 | JOSENILDO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CAPINAGEM NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023329 | 16/07/2007 | 165.00 | 00006393048425 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CAPINAGEM NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023353 | 17/07/2007 | 450.00 | 09305962000123 | MERCANTIL DE PE€AS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023361 | 17/07/2007 | 165.00 | 09236720000125 | JOAQUIM G.ALVES- PRONTO SOC.DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO ONIBUSDE PLACAS KUV:6936, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0023388 | 17/07/2007 | 744.67 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0023396 | 17/07/2007 | 4350.33 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0023400 | 17/07/2007 | 3200.00 | 02660654000177 | PHOHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSF s DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0023418 | 17/07/2007 | 14200.00 | 02660654000177 | PHOHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSF s DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023426 | 17/07/2007 | 30.00 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0023434 | 17/07/2007 | 479.00 | 01642291000265 | MARIA JOSE ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRU€AO DE UMA RAMPA PARA Dµ ACESSO A SALA DO CENTRO DE REABILITA€AO, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SIN- DULFO PEQUENO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023345 | 17/07/2007 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DOSSISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDA DE PUBLICA INFORMATIZADA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 17/07/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DAS ASS.DE MUNICIP.DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DACONTA DO ICMS EM FAVOR DA FAMUP,CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 18/07/2007 | 6.10 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DASEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 18/07/2007 | 3.64 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE FAX DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023477 | 18/07/2007 | 500.00 | 00036469980406 | IDACIO FELIPE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS PARA FAZER TRA TAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE SAPE E GUARABIRA/PB, EM VEICULO PERTENCENTE APESSOA ACIMA CITADO, TIPO GOL DE PLACAS CED: 3109, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023485 | 18/07/2007 | 30.00 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023493 | 18/07/2007 | 10.00 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023507 | 18/07/2007 | 30.00 | 03450959000117 | POSTO ESTRELA DA LIBERDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICKUP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023442 | 18/07/2007 | 2010.00 | 02125709000149 | MOACIR VIEGAS FILHO-ME - DIDO AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO CA-MINHAO AGRALE DE PLACAS MOB:5852, PERTENCENTESEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023523 | 19/07/2007 | 1090.00 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PORTAS DESTINADAS AO CENTRO EDUCACIONALDE ENSINO FUNDAMENTAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, NESTA CIDADE, E PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023531 | 19/07/2007 | 435.00 | 00090725557753 | JOSE ISIDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CONFEC€AO DE UMA GRADE E UM PORTAO DE FERRO DESTINADO AO CENTRO DE REABILITA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023515 | 19/07/2007 | 453.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DESTINADOS A ILUMINA€AO PUBLICA NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0023540 | 19/07/2007 | 1894.50 | 01642291000265 | MARIA JOSE ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE INFRA ES- TRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | Construir/Ampliar Pra‡as e Arboriza‡Æo de ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0023574 | 20/07/2007 | 30406.41 | 06289179000125 | KM CONSTRU€OES E INCORPORA€OES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DA 3¦ MEDI€AO DA CONSTRU€AO DA PRA€A FREI DAMIAONO CONJ. HAB. LEALANDIA, ZONA RURAL DESTE MU NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00112007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 20/07/2007 | 138.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023604 | 20/07/2007 | 500.00 | 08531764000115 | D.A COM.DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DESTINADOS A SALA ONDE IRµ FUNCIONAR O CENTRO DE REABILITA€AO, NA UNIDA-DE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDONESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023612 | 20/07/2007 | 500.00 | 00023750111472 | PEDRO JOAO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO VEICULO TIPO CAMINHAO AGRALE DE PLA-CAS MMS:6358, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 20/07/2007 | 450.07 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DOFPM EM FAVOR DA RETEN€AO DO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados de Exerc¡cios An | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 20/07/2007 | 1620.14 | 00360305004282 | FGTS - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETEN€AO DO FGTS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ-COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023558 | 20/07/2007 | 200.00 | 09599507000188 | MIGUEL VITOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REBOBINAMENTO DE UM MOTOR DO ABASTECIMENTO D AGUA DA CO-MUNIDADE DO CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICI- PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023639 | 23/07/2007 | 145.00 | 03188881000104 | JOSE EDIVALDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE TONER DESTINADO A MAQUINA DE XEROX, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023655 | 23/07/2007 | 116.00 | 00003880736405 | SEVERINO FIRMINO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO, NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KUV:6936, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023663 | 23/07/2007 | 80.00 | 00003880736405 | SEVERINO FIRMINO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO, NO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACASMOB:5852, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023621 | 23/07/2007 | 30.02 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023671 | 23/07/2007 | 47.00 | 00003880736405 | SEVERINO FIRMINO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023647 | 23/07/2007 | 70.00 | 00003880736405 | SEVERINO FIRMINO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NOS CARROS-DE-MAO PERTENCENTES A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023698 | 24/07/2007 | 30.00 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023701 | 24/07/2007 | 20.00 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE ASEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 24/07/2007 | 50.80 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECUSTAS JUDICIAIS DE DOCUMENTOS DA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Divulga‡Æo de A‡äes Desenvolvidas pela Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 24/07/2007 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DOICMS,EM FAVOR DA UNIAO,PUBLICA€AO DE MATERIASDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 25/07/2007 | 250.00 | 00007423332488 | JAKLECYA SOUZA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A OR-GANIZA€AO DA FESTA DE SANTANA QUE SERA REALI-ZADA NA COMUNIDADE DO POV.DE GRAVATA, EM BENEFICIO DAQUELA COMUNIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 25/07/2007 | 208.91 | 00360305004282 | FGTS - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA PARA RENOVA€AO PARA VIGENCIA DO CONTRATO N§014.57 37-2/2002, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ-COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024201 | 25/07/2007 | 180.00 | 07337212000108 | TGM SERVI€OS DE MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DEMAO-DE-OBRA NA SUBSTITUI€AO DE DOIS ROTORES,DOIS DIFUSORES, BUCHA DO MANCAL E SERVI€O DETORNO DO PO€O QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE PO€O DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 25/07/2007 | 3060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 25/07/2007 | 104.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO,LOTADO NA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 25/07/2007 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA FARMACEUTICA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 25/07/2007 | 5400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PLANTOES MEDICO NOTURNOS, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO NESTA CIDADE, RE LATIVO AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 25/07/2007 | 1444.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIAS LOTADAS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 25/07/2007 | 15047.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 25/07/2007 | 637.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDERELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 25/07/2007 | 960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 25/07/2007 | 28.94 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE FAX DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 25/07/2007 | 8.66 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE FAX DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024112 | 25/07/2007 | 60.00 | 03450959000117 | POSTO ESTRELA DA LIBERDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICKUP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 25/07/2007 | 2280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA €AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 25/07/2007 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA COMO NUTRICIONISTA,LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 25/07/2007 | 35172.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 25/07/2007 | 1290.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 25/07/2007 | 1153.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 25/07/2007 | 16.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SALARIO FAMILIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA,LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 25/07/2007 | 1340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNICIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 25/07/2007 | 16.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC.DE EDUCA €AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 25/07/2007 | 562.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 25/07/2007 | 9814.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA €AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 25/07/2007 | 162.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 25/07/2007 | 8018.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA €AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 25/07/2007 | 97.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADO NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 25/07/2007 | 34074.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA-€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 25/07/2007 | 243.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AOE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 25/07/2007 | 2276.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA €AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 25/07/2007 | 59.79 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO E RE-CEBIMENTO DE FAX DE INTERESSE DA SEC. DE EDU-CA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0024147 | 25/07/2007 | 3000.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE EDUCA€AO ECULTURA, DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUI€AO COM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0024155 | 25/07/2007 | 438.68 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS KUV:6396 E MMT:8753 PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 25/07/2007 | 11331.94 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMEN TO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDO- RES DA EDUCA€AO BASICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 25/07/2007 | 11181.16 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMEN TO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDO- RES DA EDUCA€AO BASICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024210 | 25/07/2007 | 700.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADAS AOS VEICULOS TIPO ONI-BUS DE PLACAS KUV:6936 E MMT:8753, PERTENCEN-TES A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Conserva‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0023728 | 25/07/2007 | 3300.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO PATROL PERTENCENTE AO DER, A SERVI€O DESTA EDILIDADE NA RECUPERA€AO DE ESTRADAS VICINAISDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 25/07/2007 | 100.00 | 00008493371432 | MARIA DE LOURDES NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARAA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU€AO PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 25/07/2007 | 61.54 | 00007988797425 | MARIA DA SOLIDADE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA DE FATURAS DE CONSUMO DEAGUA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 25/07/2007 | 30.00 | 00000382268717 | SALETE FELICIANO GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA PARA RELIGA€AO DE ENER- GIA DE SUA RESIDENCIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 25/07/2007 | 30.00 | 00007570474406 | MARIA DE FATIMA XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Programa de Manuten‡Æo Creche - A‡ao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0023779 | 25/07/2007 | 804.30 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DESTINADOS A LIMPEZA DO PRE DIO DA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Programa de Manuten‡Æo Creche - A‡ao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0023787 | 25/07/2007 | 55.70 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DESTINADOS A LIMPEZA DO PRE DIO DA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0023795 | 25/07/2007 | 738.10 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DESTINADOS A LIMPEZA DO PRE DIO DO PETI, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0023809 | 25/07/2007 | 11.90 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DESTINADOS A LIMPEZA DO PRE DIO DO PETI, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 25/07/2007 | 38.50 | 00012409170404 | IBERICA VIRGINIA LOPES GONDIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM UM BOLO E UMA TORTA PARA A COMEMORA€AO COM O GRUPO DE IDOSOS NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 25/07/2007 | 62.00 | 00082272328415 | CARLOS JOSE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 25/07/2007 | 20.00 | 00005111843442 | GINALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA COM PERNOITE, PARA LEVAR AS CEDULAS DE IDENTIDADE E ENTREGAR A PRESTA€AO DE CONTAS NO IML NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 11/07/07,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Programa de Manuten‡Æo Creche - A‡ao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0024121 | 25/07/2007 | 1900.00 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES PARA AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0024139 | 25/07/2007 | 2100.00 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES PARA AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO NUCLEO DO PROGRAMA DO PETI, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO | Construir/Recuperar Esgotos e Galerias pluviais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024244 | 26/07/2007 | 1861.00 | 03581177000117 | INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE TUBOS DESTINADOS A CONSTRU€AO DE GALERIAS NO ENCONTRO DAS RUAS DO SOL E CRUZEIRO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00232007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 26/07/2007 | 1372.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICADESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 26/07/2007 | 3485.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA DE ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 26/07/2007 | 995.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DAS ESCOLAS DA REDE MU NICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024236 | 26/07/2007 | 30.00 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 26/07/2007 | 497.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 26/07/2007 | 3.64 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO DE FAX DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 27/07/2007 | 35.70 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FPM, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024295 | 27/07/2007 | 30.00 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | Melhorar Est dio Futebol e Construir/Cobrir Quadras Esporpor | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0024309 | 27/07/2007 | 33481.79 | 06943110000173 | ARCO IRIS CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10¦ MEDI€AO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00202004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 27/07/2007 | 4487.28 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINAN€AS DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLU€AO DERECURSOS NÇO UTILIZADO DO CONVENIO FDE N§ 172/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024333 | 29/07/2007 | 30.00 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 30/07/2007 | 460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO COMO AGENTE DE SAUDE DO PACS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 30/07/2007 | 8280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DOS AGENTES DE SAUDE DO PACS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 30/07/2007 | 341.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DOS SERVIDORES, COMO AGENTE DE SAUDE DOPACS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024422 | 30/07/2007 | 25.00 | 41149774000166 | ARTINCENDIO DE EQUIP.CONTRA INCENDIOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE RECARGA DO EXTINTOR DA AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 30/07/2007 | 646.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 30/07/2007 | 395.76 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DOFPM EM FAVOR DA RETEN€AO DO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados de Exerc¡cios An | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 30/07/2007 | 1424.63 | 00360305004282 | FGTS - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETEN€AO DO FGTS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados de Exerc¡cios An | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 30/07/2007 | 5080.49 | 00360305004282 | FGTS - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO CEF-FGTS-INADIM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 30/07/2007 | 733.75 | 00378257000181 | GRU GUIA RECOLHIMENTO UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DA MULTA APLICADA PELO IBAMA NO MUNI-CIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 30/07/2007 | 3.64 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE FAX DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DES-TE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 30/07/2007 | 400.00 | 00050722441487 | ANTONIO LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO TITAN CG 125 DE PLACA MNF:1827, A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Divulga‡Æo de A‡äes Desenvolvidas pela Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 30/07/2007 | 800.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INFORMATIVOPUBLICITARIO E DIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADA NESTA EMISSORA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025291 | 30/07/2007 | 1000.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OSDE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS AREAS DE ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E ADMINISTRA€AO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 31/07/2007 | 190.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 31/07/2007 | 160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO,LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025771 | 31/07/2007 | 1920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SECDE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOMES DE JULHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 31/07/2007 | 164.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 31/07/2007 | 2972.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ES TRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 31/07/2007 | 48.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JULHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 31/07/2007 | 3071.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE INFRA ES TRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 31/07/2007 | 92.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 31/07/2007 | 4963.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE INFRA ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 31/07/2007 | 207.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 31/07/2007 | 1660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 31/07/2007 | 32.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SECDE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 31/07/2007 | 1440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 31/07/2007 | 23.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO,LOTADO NA SEC.DE TRAB.ASSIST.SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 31/07/2007 | 3755.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 31/07/2007 | 138.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA,DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE TRAB.E ASSIST.SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 31/07/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORES LOTADAS NA SEC.DE TRABALHO E ASSIST.SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 31/07/2007 | 23.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE TRAB.E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 31/07/2007 | 3410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.TRABALHO E ASSIS.SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 31/07/2007 | 97.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE TRABE ASSIST.SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AOMES DE JULHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 31/07/2007 | 1160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 31/07/2007 | 23.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DA SERVIDORA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 31/07/2007 | 530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 31/07/2007 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORAS LOTADAS NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0025798 | 31/07/2007 | 800.00 | 01642291000265 | MARIA JOSE ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTO DESTINADOS A DISTRIBUI€AO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Divulga‡Æo de A‡äes Desenvolvidas pela Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 31/07/2007 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DOICMS,EM FAVOR DA UNIAO,PUBLICA€AO DE MATERIASDE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 31/07/2007 | 2143.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 31/07/2007 | 48.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 31/07/2007 | 1046.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIAS LOTADAS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 31/07/2007 | 39.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIAS LOTADA NO GABINETE DES-TA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 31/07/2007 | 2081.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 31/07/2007 | 5316.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 31/07/2007 | 65.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 31/07/2007 | 4560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DOS SERVIDORES INATIVOS, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 31/07/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE PENSIONISTAS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA€AO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 31/07/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE PENSIONISTAS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA€AO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 31/07/2007 | 3315.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 31/07/2007 | 62.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMI-NISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 31/07/2007 | 762.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA,LOTADA NA SECDE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 31/07/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA APOSENTADA ACIMA CITADA, LOTADA NA SECDE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 31/07/2007 | 763.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SECDE ADMINISTRA€AO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 31/07/2007 | 680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SECDE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 31/07/2007 | 80.00 | 00002235697470 | JOSE LEONILDO MORAIS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA COM PERNOITE DO SEC.DE ADMINISTRA€AO ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDA DE JUNTO AO ESCRITORIO QUE PRESTA ASSESSORIA JURIDICA A ESTA EDILIDADE E JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO NA REFERIDA CIDADE, NO DIA 20/07/2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 31/07/2007 | 580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DEFINAN€AS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 31/07/2007 | 65.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 31/07/2007 | 1818.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINAN €AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 31/07/2007 | 92.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE FINAN€AS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 31/07/2007 | 787.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 31/07/2007 | 237.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 31/07/2007 | 580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINAN-€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 31/07/2007 | 16.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 31/07/2007 | 1691.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIAS LOTADAS NA SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ-COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 31/07/2007 | 1080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICUL-TURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU-LHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ-COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 31/07/2007 | 23.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ-COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 31/07/2007 | 480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SECDE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ-COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 31/07/2007 | 3570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ-COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 31/07/2007 | 131.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 31/07/2007 | 551.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 2§ EXPEDIENTE TRABALHADO DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, LOTADA NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 31/07/2007 | 551.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGUNDO EX-PEDIENTE DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 31/07/2007 | 551.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGUNDO EX PEDIENTE DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 31/07/2007 | 551.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 2§ EXPEDIENTE TRABALHADO DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LO TADA NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 31/07/2007 | 578.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGUNDO EX PEDIENTE DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 31/07/2007 | 578.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 2§ EXPEDIENTE TRABALHADO DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, LOTADA NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 31/07/2007 | 607.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGUNDO EX-PEDIENTE DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 31/07/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGUNDO EX-PEDIENTE DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES JULHO DE 2007, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 31/07/2007 | 525.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGUNDO EX-EXPEDIENTE DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADONA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 31/07/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGUNDO EX-PEDIENTE DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 31/07/2007 | 233.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 31/07/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGUNDO EX-PEDIENTE DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 31/07/2007 | 138.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 31/07/2007 | 562.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 31/07/2007 | 525.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGUNDO EX PEDIENTE DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO, LOTADO NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 31/07/2007 | 525.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGUNDO EX-PEDIENTE DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 31/07/2007 | 3470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 31/07/2007 | 115.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DE FUNCIONARIAS LOTADAS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 31/07/2007 | 919.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIAS LOTADAS NA SEC. DE EDUCA-€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 31/07/2007 | 16.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DA SERVIDORA ACIMA CITADA,LOTADA NA SECDE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 31/07/2007 | 1820.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 31/07/2007 | 960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 31/07/2007 | 32.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDU CA€AO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 31/07/2007 | 480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 31/07/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SECEDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 31/07/2007 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA €AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 31/07/2007 | 16.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 31/07/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO,LOTADO NA SECDE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 31/07/2007 | 32.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELA TIVO AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 31/07/2007 | 400.00 | 00076836126420 | GLAUCIA NEIDE FAUSTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM TRANSPORTE CONDUZINDO A FILHA MENOR LYDIA KAROLINE FAUSTO PEREI RA,QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO FISIOTERAPI CO NA FUNAD NAS 6¦ FEIRAS E NO CENTRO DE REABILITA€AO DO IPEP NAS 3¦ E 4¦ FEIRA,EM JOAO PESSOA/PB,REF.AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 31/07/2007 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO MEDICO DO PSF DESTE MUNICIPIO, RE LATIVO AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 31/07/2007 | 4500.00 | 00076820955391 | ITALO MIRANDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO MEDICO DO PSF DESTE MUNICIPIO, RE LATIVO AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 31/07/2007 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO COMO MEDICO DO PSFDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 31/07/2007 | 4500.00 | 00018125646434 | MARIA ELIZABETE DE ASSIS HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA, COMO MEDICA DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 31/07/2007 | 1500.00 | 00065947940434 | ROSANGELA LINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA,COMO ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 31/07/2007 | 1500.00 | 00003539819401 | MARIA JANAINA FIGUEIREDO JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA COMO ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 31/07/2007 | 1500.00 | 00016164385415 | IARA MARIA BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA COMO ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 31/07/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA COMO ENFERMEIRA DO PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 31/07/2007 | 570.00 | 00003599640440 | DIOCELIO SILVESTRE DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO,COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 31/07/2007 | 570.00 | 00004106714442 | ALEXSANDRA MEIRELES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 31/07/2007 | 570.00 | 00000825412480 | MARCELINO RICARDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO,COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 31/07/2007 | 577.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 31/07/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA COMO ODONTOLOGADO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 31/07/2007 | 1500.00 | 00076939685120 | MANOELA DE SOUZA ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA, COMO ODONTOLOGA DO PSF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 31/07/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO COMO ODONTOLOGO DOPSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 31/07/2007 | 1540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO,COMO ODONTOLOGO DOPSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 31/07/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO,COMO AUXILIAR ODONTOLOGICO DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 31/07/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA,COMO AUXILIAR ODONTOLOGA DO PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 31/07/2007 | 380.00 | 00006898868454 | JOAO KLEBER LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO,COMO AUXILIAR ODONTOLOGO DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 31/07/2007 | 200.00 | 00004326307404 | JANECLEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM TRANSPORTE CONDUZIN DO SUA FILHA MENOR ANA FLAVIA DA SILVA CARDO SO,QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO FISIOTERAPI CO NA CLINICA FISIOCLIN,DUAS VEZES POR SEMANAEM DECORRENCIA DE SEQUELA DE PARALISIA CEREBRAL,EM GUARABIRA,REF.A JUNHO E JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 31/07/2007 | 200.00 | 00075358573453 | JOAO VICENTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM PASSAGENS E MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LAUDO MEDICO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 31/07/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, COMO COORDENA DORA DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 31/07/2007 | 400.00 | 00063178001468 | VALTER ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOBERTURA DE DESPESA COM TRANSPORTE PARA FA ZER TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA DA PARALISIA DOS MEMBROS INFERIORES,NA CIDADE DE GUARABIRA/PB, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 31/07/2007 | 100.00 | 00001402583451 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO SEU FILHOLEONARDO DOS SANTOS ARRUDA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHODE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 31/07/2007 | 300.00 | 00001889693499 | MARIA DA LUZ DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM PASSAGENS E MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MENOR DUCICLEIA DE SOUZA SILVA,QUE SE ENCON TRA ACOMETIDA DE PSORIASE,REFERENTE AOS MESESDE JUNHO E JULHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | Manter Programa de Vigilƒncia Epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 31/07/2007 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE COMO AGENTES DE SAUDE DO PROGRAMA CVAMS, CONFORME CONVENIO COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | Manter Programa de Vigilƒncia Epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 31/07/2007 | 46.16 | 00006729629428 | KLEITON FAUSTO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE AGENTES DE SAUDE DO PROGRAMA (CVAMS),DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 31/07/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE DESTE MUNICIPIO COMO AGENTE COMUNITARIO DESAUDE DO PROGRAMA CVAMS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 31/07/2007 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DA SERVIDORA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 31/07/2007 | 50.00 | 00003026123439 | LEONILDO INACIO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS SEM PERNOITE PARA ACOMPANHAMENTO DOS PA-CIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO AOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,NOSDIAS 25 E 26/06/2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 31/07/2007 | 1775.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIAS LOTADA NA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 31/07/2007 | 39.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DA SERVIDORA ACIMA CITADO LOTADA NA SECDE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 31/07/2007 | 160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025526 | 31/07/2007 | 138.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 31/07/2007 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA,LOTADA NA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 31/07/2007 | 160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DO FUNCIONARIO ACIMA ACITADO LOTADO NA SECDE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 31/07/2007 | 160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 31/07/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFEREN€A SALARIAL DO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NA SECDE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 31/07/2007 | 452.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 31/07/2007 | 2670.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 31/07/2007 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PLANTOES DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA,EM SUBSTITUI€AO AFUNCIONARIA SEVERINA BEZERRA DE ARAUJO, POR MOTIVO DE FERIAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 31/07/2007 | 100.00 | 00003026123439 | LEONILDO INACIO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS SEM PERNOITE PARA ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE JUN-TO AOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,NOS DIAS 12, 16, 19 E 20/07/2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025615 | 31/07/2007 | 30.00 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 31/07/2007 | 138.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 31/07/2007 | 200.00 | 00020345321472 | ELZA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA, SITUADA NA RUA MANOEL ONOFRE, 41 - MULUNGU/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF III, NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 31/07/2007 | 1840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA COMO AGENTE DE SAUDE DO PACS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 31/07/2007 | 81.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DA SERVIDORA ACIMA CITADO COMO AGENTE DE SAUDE DO PACS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 31/07/2007 | 13.50 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN CARIA DEBITADA NA CONTA PACS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025984 | 01/08/2007 | 75.00 | 00072644176468 | GILSON VALDEZ MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CONFEC€AO DE UM ARMARIO PARA A INSTALA€AO DO RADIO AMADOR NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026018 | 01/08/2007 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET NAS UNIDADES DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026026 | 01/08/2007 | 390.00 | 00073838004434 | MARCONI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON DUZINDO PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA, GUARABIRA E SAPE/PB, EM VEICULO PERTENCENTE APESSOA ACIMA CITADO TIPO PARATI DE PLACAS LFG0932, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0026069 | 01/08/2007 | 1778.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOAMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026077 | 01/08/2007 | 30.00 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026085 | 01/08/2007 | 50.00 | 03450959000117 | POSTO ESTRELA DA LIBERDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICKUP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026093 | 01/08/2007 | 60.00 | 03450959000117 | POSTO ESTRELA DA LIBERDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICKUP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0026107 | 01/08/2007 | 3048.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOFIAT UNO DE PLACAS MOP:9069, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026140 | 01/08/2007 | 20.00 | 09093659000104 | COM.E INDUSTRIA DE MAQ. AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€A DESTINADO AO VEICULO TIPO AMBULAN-CIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE A SEC. DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026158 | 01/08/2007 | 110.00 | 24293516000130 | JOAO OLIVEIRA ALVES-ME-LIDER INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO EMUM MICRO COMPUTADOR PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026247 | 01/08/2007 | 35.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADAS VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:8639, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, QUE FICA A DISPOSI€AO DAS EQUIPES DOS PSF s DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 01/08/2007 | 551.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 2§ EXPEDIENTE TRABALHADO DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007, CON- FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 01/08/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DEEDUCA€AO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025950 | 01/08/2007 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET NAS UNIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0026000 | 01/08/2007 | 700.00 | 00073838004434 | MARCONI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO SITIO TOME,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA AS ESCO-LAS DA CIDADE DE SAPE/PB,NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007, EM VEICULOPERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO PARATIDE PLACAS LFG:0932, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026042 | 01/08/2007 | 238.00 | 35423847000163 | ADAPE€AS-ADEMIR AUTO PE€AS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0026115 | 01/08/2007 | 2042.50 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOONIBUS DE PLACAS KUV:6396 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 01/08/2007 | 8740.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE PROFESSORES DO PEJA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026131 | 01/08/2007 | 69.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE PROFESSORES DO PEJA, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0026182 | 01/08/2007 | 3000.00 | 00027459608491 | EDGAR GERALDO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES:LAGOA DOBOI,CASTRO,UTINGA E VILA CLOTILDE,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DE GUARABIRA/PB, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2007, EM VEICULO PERTENCENTE PESSOA ACIMA CITADO TIPO ONIBUS DE PLACAS KFG9509, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025976 | 01/08/2007 | 80.00 | 00072644176468 | GILSON VALDEZ MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CONFEC€AO DE UMA ESTUFA PARA A SALA DA MAQUINA DA COPIADORA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 01/08/2007 | 400.00 | 00080472648420 | MARIA REGINA CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NA RUA JOAO PES SOA,143-CENTRO-MULUNGU/PB,LOCADO A PREFEITURAREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007,PARA FUNCIONAMENTO DE ORGAOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDA-DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025895 | 01/08/2007 | 350.00 | 00002482444691 | VALDEVINO JOSE CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOAO PESSOA,100-MULUNGU/PB,LOCADO A PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025992 | 01/08/2007 | 130.00 | 00072644176468 | GILSON VALDEZ MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA PINTURA DE UM ARQUIVO E UMA ESTANTE PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0026166 | 01/08/2007 | 1500.00 | 00088434141434 | ABELARDO JUREMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE EXECU€AO FISCAL E DIREITO TRIBUTARIO DESTE MUNICI PIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0026191 | 01/08/2007 | 1500.00 | 00073961132453 | DR. FABIO RRAMOS TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA EM ESPECIAL NA AREA DE REGIME DE TRIBUTA€AO MUNICIPAL BEM COMO OS SEGUIMENTOS JURIDICOS DE DIREITO CONTRATUAL NA AREA DE CONVENIOS E CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 01/08/2007 | 2500.00 | 00034309063420 | JOSE EUDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAR-€O DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 01/08/2007 | 2500.00 | 00034309063420 | JOSE EUDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026298 | 01/08/2007 | 2500.00 | 00034309063420 | JOSE EUDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 01/08/2007 | 2500.00 | 00034309063420 | JOSE EUDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026310 | 01/08/2007 | 2500.00 | 00034309063420 | JOSE EUDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 01/08/2007 | 150.00 | 00019126794420 | SEVERINO DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DO PREDIO SITUADO NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA ESTA PREFEITURA,PARAATENDIMENTO DO PROGRAMA PAO E LEITE,CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 01/08/2007 | 180.00 | 00002214587438 | JOSEFA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DO PREDIO SITUADO NO CONJ.HAB. HUMBERTO MADRUGA,NESTA CIDADE, PARA A DISTRIBUI€AO DO SOPAO ENTREGUE AS PESSOAS CARENTES, ATRAVES DA SEC.DETRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 01/08/2007 | 160.00 | 00008060011430 | CLAUDIA IPOLITO DE ASSUN€AO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM ALUGUEL DE SUA RESI-DENCIA LOCALIZADA NA RUA: ANTENOR DE AQUINO SALLES, S/N-CONJ.HAB. JOSE A. DE MOURA- MULUNGU/PB, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 01/08/2007 | 100.00 | 00092803571404 | HELENA MARIA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA,SITUADA NA RUA DR.ACHILLES LEAL,S/N-CONJ.HAB.JOSE A.DE MOURA-MULUNGU/PB,LOCADA A ESTA PREFEITURA DESTINADA A ABRIGAR A FAMILIADA SR¦SANDRA MEIRELES DA SILVA,QUE SE ECONTRAVA ABRIGADA NA SEC.DE EDUC.E CULTURA DESTE MUNICIPIO DESDE O ESTOURAMENTO DA BARRAGEM CAMARA,REF.AO MESES DE JUNHO E JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025941 | 01/08/2007 | 100.00 | 00003816188460 | JOSE CARLOS SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01(UMA) CASA,SITUADA A RUA:BELA VISTA,06-MULUNGU/PB,LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA ABRIGAR AFAMILIA DO SR.MANUEL F.DE SOUZA,CPF:726.432.0424-91,QUE SE ENCONTRAVA ABRIGADO NA SEC.DE EDUC.E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,DESDE ESTOURAMENTO DA BARRAGEM CAMARA,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 01/08/2007 | 80.00 | 00033846162434 | SEBASTIAO CABRAL DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARAFAZER TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LAUDO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026174 | 01/08/2007 | 100.00 | 00002188401441 | JOAO BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOBERTURA DE DESPESA PARA COBERTURA DE DESPE-SA COM MATERIAL DE CONSTRU€AO PARA REFORMA DESUA RESIDENCIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 01/08/2007 | 1800.00 | 00002664759493 | ANTONIA DE SOUZA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 01/08/2007 | 161.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE TRAB. EASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 01/08/2007 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 01/08/2007 | 175.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026255 | 01/08/2007 | 400.00 | 00072643170482 | OLINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON-DUZINDO AS PESSOAS DA COMUNIDADE DA FAZ.GURINHENZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA FA-ZEREM SUAS COMPRAS NA FEIRA DESTA CIDADE NOS DIAS 12, 19 E 26 DE MAIO E 09 DE JUNHO DE 2007, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO CAMINHAO DE PLACAS MMY:0865, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026263 | 01/08/2007 | 75.00 | 00073944289749 | IRONILDO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS QUEPRESTAM SERVI€OS NA SEC.DE TRABALHO E A€AO SOCIAL DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 01/08/2007 | 120.00 | 00001909346462 | GUIOMAR RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01(UMA) CASA SITUADA NA RUA EDILIA MARIA,S/N CONJ.HAB.JOSE A.DE MOURA-MULUNGU/PB,LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA ABRIGAR A FAMILIA DE M¦DALUZ P.DA SILVA,PORTADORA DO CPF N§055.420.024-47,QUE ENCONTRAVA ABRIGADA NA SEC.DE EDUC.E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 01/08/2007 | 350.00 | 00072951958404 | FATIMA GOUVEIA GUEDES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO NA LOCALIDADE CARNAUBA, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO DEPOSITO DO LIXORECOLHIDO NAS RUAS DE NOSSA CIDADE, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 01/08/2007 | 160.00 | 00039503364434 | MARIA DE OLIVEIRA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01(UMA) CASA,SITUADA A RUA MANOEL ONOFRE,233-MULUNGU/PB,PARA OS OPERADORES DA MAQUINA DO DER,QUANDO EM SERVI€O NAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026034 | 01/08/2007 | 450.00 | 00072644176468 | GILSON VALDEZ MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE GRADES DE PROTE€AO CONFECCIONADA EM MADEIRA DESTINADO AS ARVORESPLANTADAS EM COMEMORA€AO AO DIA DO MEIO AMBI-ENTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0026051 | 01/08/2007 | 3000.00 | 00020582196434 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTODO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, QUE TEM COMO OBJETIVO O TRANSPORTE DO LIXO PUBLI CO COLETADO NAS RUAS DESTA CIDADE E NO POV.DEGRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO CA MINHAO DE PLACAS MMM:2160, RELATIVO AO MES DEMAR€O DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026379 | 02/08/2007 | 17.50 | 00004399652411 | GEDALVA SALES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Divulga‡Æo de A‡äes Desenvolvidas pela Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026387 | 02/08/2007 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DOICMS,EM FAVOR DA UNIAO,PUBLICA€AO DE MATERIASDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0026336 | 02/08/2007 | 1900.00 | 00085411710430 | MARINALDO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON-DUZINDO OS ESTUDANTES DA COMUNIDADE DO SITIO TAUMATA,VIANA,SAQUAIBA,IPUEIRA E LEALANDIA,PARA O COLEGIO DA UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TI-PO ONIBUS DE PLACAS LAF:0607/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0026344 | 02/08/2007 | 1900.00 | 00009492518449 | SEVERINO PEDRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON-DUZINDO OS ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE MABANGA VIA CACHOEIRINHA,CIPOAL DE UTINGA E SITIOPEDRAS PARA O COLEGIO DA UTINGA,NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2007,EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO ONIBUS DE PLACAS KJC:0690, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0026352 | 02/08/2007 | 3800.00 | 00002178633706 | MARIA DE JESUS XAVIER DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: ASSENTAMENTO,FAZENDA GOMES,NO TURNO DA TARDE; SITIO PO€O DE PAU, NO TURNO DA NOITE, EM VEICULO A PESSOA ACIMA CITADA,SENDO CONDUZIDO POR CLAU DINO RUFINO CHAVES, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2007, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KFI:3536, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026361 | 02/08/2007 | 30.00 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026450 | 03/08/2007 | 160.00 | 07211322000129 | MOTOCLETA COMERCIO DE BICICLETA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO MO TO, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0026433 | 03/08/2007 | 311.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A FEIJOADA E COQUE-TEL OFERECIDO NA VISITA DO EXM§.SR. GOVERNA- DOR, PARA INAUGURA€AO DO ASFALTO QUE LIGA GU-RINHEM A MULUNGU, NO DIA 05/07/2007, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0026441 | 03/08/2007 | 751.50 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A FEIJOADA E COQUE-TEL OFERECIDO NA VISITA DO EXM§.SR. GOVERNA- DOR, PARA INAUGURA€AO DO ASFALTO QUE LIGA GU-RINHEM A MULUNGU, NO DIA 05/07/2007, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 03/08/2007 | 44.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA EDI LIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026395 | 03/08/2007 | 600.00 | 00002810710473 | FABIO WANDERLEY DE SOUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA APLICA€AO DO MOSAICO NA FACHADA DO PREDIO DO CLUBE DAS MAES, NESTA CIDADE, CON- FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 03/08/2007 | 30.00 | 00006865858441 | ANA MARIA DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM UM BOTIJAO DE GAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026468 | 03/08/2007 | 400.00 | 00006769084465 | MARIA JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM UMA BOTA ORTOPEDICA PARA SEU FILHO MENOR JOAO VITOR DA SILVA PEREIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026492 | 03/08/2007 | 659.00 | 08785982000186 | F.A. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCLUSAO DEPRODUTOS CONTANTES NA NOTA FISCAL DE N§005083DESTINADOS A MANUTEN€AO DO CENTRO DE CAPACITA€AO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 03/08/2007 | 80.00 | 00072646055404 | MARIA DE FATIMA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM TRANSPORTE E MEDICAMENTOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026425 | 03/08/2007 | 380.00 | 00004801597424 | RICARDO LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA NXR 125/BROS DE PLACA MMW:2862A DISPOSI€AO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026476 | 03/08/2007 | 211.00 | 08785982000186 | F.A. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DE PRODUTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N§ 005083, PARA CONFEC€AO DE UMA GAMBIARRA DESTINADA A SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CON- FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026484 | 03/08/2007 | 230.00 | 08785982000186 | F.A. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DE PRODUTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N§ 005083, PARA CONFEC€AO DE UMA GAMBIARRA DESTINADA A MANUTEN€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA, NESTA CIDA-DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026506 | 03/08/2007 | 3356.00 | 00005456958481 | CLOVIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE NA RECUPERA€AODE CAL€AMENTOS NA RUAS: DO CORTE, SALVIANO MAIA, HORACIO MONTENEGRO E MANOEL ONOFRE, NESTACIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026514 | 03/08/2007 | 300.00 | 00011245832468 | SEBASTIAO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA,COM A EQUIPE PARA A ORGANIZA€AO DA FESTA DE INAUGURA€AODO ASFALTO QUE LIGA A CIDADE DE GURINHEM A MULUNGU, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO CAMINHONETA DE PLACAS MMR:3348, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026531 | 05/08/2007 | 30.00 | 06929234000102 | DAYANE DE AMORIM BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DESTINADOS A RESIDENCIA DA SR¦ MARIA OZANA V.DOS SANTOS, PARA A RECUPERA€AO DA INSTALA€AO ELETRICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026549 | 06/08/2007 | 972.00 | 00080623506491 | MARIA LUCIA ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS ATEN-DIDOS PELO CRAS (CRECHE, PETI E SOPAO),CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Programa de Manuten‡Æo Creche - A‡ao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026565 | 06/08/2007 | 1030.00 | 00491710000161 | DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI COSTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AS CRIAN€AS ATEN-DIDAS PELA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026557 | 06/08/2007 | 425.00 | 00067588123400 | LEIDJANE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE SAGADOS PARA O COQUETEL OFERECIDOS AS AUTORIDADES PRESENTES NA SOLENIDADE NA VISITA DO EXM§.SR. GOVERNADOR DO ESTADO A ESTA CIDADE PARA A INAUGURA€AO DO ASFALTO QUE LIGA A CIDADE DE GURINHEM A MULUNGUE ASSINATURA DE CONVENIOS NO DIA 05 DE AGOSTODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 06/08/2007 | 450.00 | 00003469303401 | RITA DE CASSIA BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PARA COBERTURA DE DESPESA COM ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM DOS PROFESSORES PARA PARTICIPA- REM DO III CONIEC(CONGRESSO INTERNACIONAL DE ESTUDOS COMPARATIVOS), NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 07, 08 E 10 DE AGOSTO DE 2007CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028983 | 08/08/2007 | 21248.02 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMEN TO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDO- RES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026581 | 08/08/2007 | 500.00 | 00036469980406 | IDACIO FELIPE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS PARA FAZER TRA TAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE SAPE E GUARABIRA/PB, EM VEICULO PERTENCENTE APESSOA ACIMA CITADO, TIPO GOL DE PLACAS CED: 3109, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026590 | 08/08/2007 | 165.00 | 00004252230438 | RONNY WELLINGTON MENDON€A DA S. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO PELA EQUIPE DE GAR€ONS NO COQUETEL OFE-RECIDO AS AUTORIDADES, EM VIRTUDE DA VISITA DO EXM§.SR. GOVERNADOR DO ESTADO PARA A INAU-GURA€AO DO ASFALTO QUE LIGA GURINHEM A MULUN-GU, NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | Manter Encargos Sociais dos Servidores Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028991 | 08/08/2007 | 15778.02 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DE PESSOAL DA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028967 | 08/08/2007 | 65.00 | 33055146000193 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS E IPBU, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026603 | 08/08/2007 | 20.00 | 00006248747458 | ALEXSANDRO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA DIVULGA€AO DO PROGRAMA CREDIAMIGO EMPARCERIA COM O BANCO DO NORDESTE, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026611 | 08/08/2007 | 80.00 | 00053275276700 | MANOEL FIRMINO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 VIAGENS MULUNGU A LOCALIDADE A€UDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO A ASSISTENTE SOCIAL IBERICA VIRGINIA LOPES GONDIM,PARA PARTICIPARDE REUNIOES NA REFERIDA LOCALIDADE, EM VEICU-LO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO DE PLA- CAS MMO:2570, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 08/08/2007 | 600.00 | 00006187285468 | ELIANE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O EX-TRA REALIZADO NA ATUALIZA€AO DO CADASTRAMENTODO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028975 | 08/08/2007 | 16382.84 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOALDESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0026646 | 09/08/2007 | 800.00 | 01642291000265 | MARIA JOSE ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE INFRA ES- TRUTURA, PARA REPOSI€AO DE CAL€AMENTOS NAS RUAS: DO CORTE, HORACIO MONTENEGRO E NA RUA MA-NOEL ONOFRE, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0026654 | 09/08/2007 | 720.00 | 01642291000265 | MARIA JOSE ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE INFRA ES- TRUTURA, PARA REPOSI€AO DE CAL€AMENTOS NAS RUAS: DO CORTE, HORACIO MONTENEGRO E NA RUA MA-NOEL ONOFRE, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Divulga‡Æo de A‡äes Desenvolvidas pela Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 09/08/2007 | 295.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0026671 | 09/08/2007 | 825.00 | 01642291000265 | MARIA JOSE ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR A AGENCIA DOS CORREIOS NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026638 | 09/08/2007 | 30.00 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 10/08/2007 | 160.00 | 00005774664457 | VERA LUCIA SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL,NA LOCA LIDADE DO SITIO BARRO VERMELHO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026794 | 10/08/2007 | 135.00 | 00001861297424 | RONALDO LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO DE CAPINAGEM NA PARTE EXTERNA DA SEC.DEEDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026727 | 10/08/2007 | 40.00 | 00002235697470 | JOSE LEONILDO MORAIS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE DO SEC.DE ADMINISTRA€AO ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDA DE JUNTO AO ESCRITORIO QUE PRESTA ASSESSORIA JURIDICA A ESTA EDILIDADE NO DIA 07/08/07, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026751 | 10/08/2007 | 1340.12 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DOFPM EM FAVOR DA RETEN€AO DO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados de Exerc¡cios An | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026760 | 10/08/2007 | 4824.09 | 00360305004282 | FGTS - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETEN€AO DO FGTS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados de Exerc¡cios An | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026778 | 10/08/2007 | 7570.21 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS/PARC/ ADM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados de Exerc¡cios An | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 10/08/2007 | 14281.11 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR PARC./RET.INSS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de Decisäes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026808 | 10/08/2007 | 7600.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPMRELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026697 | 10/08/2007 | 110.00 | 00003672033405 | ROGERIO TOMAZ CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO PERTENCEN-TE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO PALIO DE PLACASKIY:3418, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026701 | 10/08/2007 | 38.00 | 00002065696451 | MARIA DA SOLEDADE F. DE ALBUQUERQUE/OUTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 10/08/2007 | 96.00 | 00002743679476 | MARIA DA PAZ DE SOUZA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRU-€AO PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026735 | 10/08/2007 | 20.83 | 00098232762420 | MARIA GERMANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM FATURA DE ENERGIA DESUA RESIDENCIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026743 | 10/08/2007 | 24.58 | 00003254661494 | ALEXANDRE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOBERTURA DE DESPESA DE CONSUMO DE AGUA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026816 | 13/08/2007 | 30.00 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 13/08/2007 | 13.20 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE FAX DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026832 | 13/08/2007 | 40.00 | 03450959000117 | POSTO ESTRELA DA LIBERDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICKUP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026841 | 13/08/2007 | 19.65 | 04292191000163 | COMEP-COM.DE MERCADORIA DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE XEROX DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026859 | 14/08/2007 | 30.00 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026867 | 14/08/2007 | 8.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DO PSF NESTA CIDADECONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0026875 | 14/08/2007 | 9700.00 | 02660654000177 | PHOHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSF s DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026891 | 14/08/2007 | 89.25 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 14/08/2007 | 51.67 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAS CONTAS: 21.08.07 - 40,70 - FUNDO ESPECIAL 31.08.07 - 1,17 - ICMS/DESON 14.08.07 - 1,10 - ITR 21.08.07 - 3,96 - ITR 31.08.07 - 4,74 - FEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026883 | 14/08/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DAS ASS.DE MUNICIP.DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DACONTA DO ICMS EM FAVOR DA FAMUP,CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0026921 | 15/08/2007 | 968.50 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDONESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0026930 | 15/08/2007 | 196.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0026948 | 15/08/2007 | 273.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0026956 | 15/08/2007 | 196.40 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, NESTA CIDADE, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0026964 | 15/08/2007 | 1204.20 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0026913 | 15/08/2007 | 215.40 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DESTINADOS A LIMPEZA DO PRE DIO DO PETI, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Programa de Manuten‡Æo Creche - A‡ao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0026972 | 15/08/2007 | 233.70 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DESTINADOS A LIMPEZA DO PRE DIO DA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026999 | 16/08/2007 | 30.00 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | Manter Atividades de Incentivo a Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026981 | 16/08/2007 | 80.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE 01 BOLA FUTSAL DESTINADA AO TIME DE FU-TEBOL DE SALAO DO CENTRO EDUCACIONAL DE ENSI-NO FUNDAMENTAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027006 | 17/08/2007 | 10.00 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027014 | 19/08/2007 | 30.00 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027120 | 20/08/2007 | 533.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | Manter Atividades de Incentivo a Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027146 | 20/08/2007 | 300.00 | 00003290037479 | MAURICIO EDUARDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI€AOPARA O TIME DE FUTEBOL DO CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027162 | 20/08/2007 | 150.00 | 00073944289749 | IRONILDO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON-DUZINDO PROFESSORES PARA PARTICIPAR DE UM CONGRESSO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 07, 08 E 09 DE AGOSTO DE 2007, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027171 | 20/08/2007 | 150.00 | 00072639245449 | DAVI TENORIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DE CINCO COMPUTADORES DO PROGRAMA ALFASOL EM PARCERIA COM A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027138 | 20/08/2007 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DOSSISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDA-DE PUBLICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 20/08/2007 | 300.00 | 00092797733487 | UBIRAJARA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO CANTOR NA ANIMA€AO DO SHOW DA FES-TA DE INAUGURA€AO DO ASFALTO QUE LIGA GURI- NHEM A MULUNGU NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027201 | 20/08/2007 | 15.00 | 00005876265420 | JOSE DA SILVA SEGUNDO-CARTORIO R. LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE UMA CERTIDAO DE BENS E ONUS EM NOME DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027065 | 20/08/2007 | 80.00 | 00016913272472 | MARIA DAS GRA€AS PEREIRA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS)DIA-RIAS SEM PERNOITE DA SEC.DE FINAN€AS ACIMA CITADA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI- PIO JUNTO AOS ESCRITORIOS QUE PRESTAM ASSESSORIA JURIDICA E CONTABEIS,E JUNTO AO COMERCIO E ORGAOS PUBLICOS DA REFERIDA CIDADE, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027090 | 20/08/2007 | 436.91 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DOFPM EM FAVOR DA RETEN€AO DO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados de Exerc¡cios An | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027103 | 20/08/2007 | 1572.78 | 00360305004282 | FGTS - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETEN€AO DO FGTS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados de Exerc¡cios An | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027111 | 20/08/2007 | 5099.58 | 00360305004282 | FGTS - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO CEF-FGTS-INADIM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de Decisäes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027219 | 20/08/2007 | 10706.47 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPMRELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027022 | 20/08/2007 | 15.00 | 00008772138440 | JOSEANE CAETANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0027031 | 20/08/2007 | 1313.40 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES PARA AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO NUCLEO DO PROGRAMA DO PETI, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Programa de Manuten‡Æo Creche - A‡ao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0027049 | 20/08/2007 | 1401.85 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES PARA AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0027057 | 20/08/2007 | 1801.10 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DO CAFE DA MANHA DOS IDOSOS E OUTROS PROGRAMAS ATENDIDOS PELO CRAS, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 20/08/2007 | 37.00 | 00003289564495 | MARIA JOSE FELISMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCIERA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027081 | 20/08/2007 | 20.00 | 00006167269459 | MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 20/08/2007 | 50.00 | 00072644702453 | ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOMPRA DE DOIS AROS PARA SUA BICICLETA, CON- FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027189 | 20/08/2007 | 112.50 | 00078959330434 | JOSE ARNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CAPINAGEM NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027235 | 21/08/2007 | 980.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DA INDIVIDUALIZA€AO DO FGTS EM ATRASO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027243 | 21/08/2007 | 225.00 | 00002790014442 | JUCILEIDE RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PARA COBERTURA DE DESPESA COM ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAR DO 1§ ENCONTRO ESTADUAL DO TREINAMENTO DOS TUTORES DO PROGRAMA PROLETRAMENTO, REALIZADO NO PERIODO DE 27 A 31 DE AGOSTO DE 2007, NA CIDADE DE LAGOA SECA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027251 | 21/08/2007 | 225.00 | 00089370252487 | MARIA JOSE BATISTA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PARA COBERTURA DE DESPESA COM ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM, PARA PARTICIPAR DO 1§ ENCONTRO ESTADUAL DO TREINAMENTO DOS TUTORES DO PROGRAMA PROLETRAMENTO, REALIZADO NO PERIODO DE 27 A 31 DE AGOSTO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027227 | 21/08/2007 | 30.00 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027260 | 22/08/2007 | 39.99 | 03450959000117 | POSTO ESTRELA DA LIBERDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICKUP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 22/08/2007 | 43.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF III, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027286 | 22/08/2007 | 29.99 | 03450959000117 | POSTO ESTRELA DA LIBERDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICKUP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de Decisäes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028959 | 22/08/2007 | 2769.09 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUUADO NO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DOICMS, RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATORIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 23/08/2007 | 50.00 | 00003418394426 | MOISES ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIA-RIA COM PERNOITE QUANDO EM VIAGEM A JOAO PES SOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS DA REFERIDA CIDADE NO DIA 22 A 23/08/2007, CON- FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | Manter Programa de Vigilƒncia Epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 24/08/2007 | 656.10 | 00022566490406 | MARIA AUXILIADORA TOMAZ CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICA€AO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DA CAMPANHA DE VACINA€AO DA POLIO,COMPREENDENDO A 1¦ ETAPA DE 04 A 16 DE JUNHO E DA 2¦ ETAPA DE 13 A 25 DE AGOSTO DE 2007, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027316 | 26/08/2007 | 10.00 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027324 | 26/08/2007 | 30.00 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027332 | 27/08/2007 | 720.00 | 00006695386471 | MAXIMIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO PREPARO DE REFEI€OES PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE, DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | Manter Programa de Vigilƒncia Epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027341 | 27/08/2007 | 462.15 | 00022566490406 | MARIA AUXILIADORA TOMAZ CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICA€AO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DA CAMPANHA DE VACINA€AO E INFLUENZA NO PERIODO DE 23/04 A 14/05/2007, NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027359 | 27/08/2007 | 30.00 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027529 | 28/08/2007 | 15043.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 28/08/2007 | 3060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027545 | 28/08/2007 | 104.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO,LOTADO NA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 28/08/2007 | 1444.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIAS LOTADAS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027561 | 28/08/2007 | 1060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027570 | 28/08/2007 | 5100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PLANTOES MEDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027588 | 28/08/2007 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA FARMACEUTICA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027367 | 28/08/2007 | 2470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA-€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027375 | 28/08/2007 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA COMO NUTRICIONISTA,LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027383 | 28/08/2007 | 35413.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027391 | 28/08/2007 | 1313.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027405 | 28/08/2007 | 1153.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027413 | 28/08/2007 | 16.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SALARIO FAMILIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA,LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027421 | 28/08/2007 | 33395.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA-€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027430 | 28/08/2007 | 243.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AOE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027448 | 28/08/2007 | 8018.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA €AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027456 | 28/08/2007 | 97.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADO NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027464 | 28/08/2007 | 860.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNICIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027472 | 28/08/2007 | 2800.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA €AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027481 | 28/08/2007 | 16.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027499 | 28/08/2007 | 9821.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA €AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027502 | 28/08/2007 | 162.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027511 | 28/08/2007 | 562.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027600 | 28/08/2007 | 467.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIAS LOTADAS NA SEC. DE EDUCA-€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027618 | 28/08/2007 | 646.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 28/08/2007 | 1000.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS AREAS DE ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E ADMINISTRA€AO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027596 | 28/08/2007 | 92.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE FINAN€AS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028649 | 28/08/2007 | 614.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDERELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027642 | 29/08/2007 | 420.00 | 70111950000179 | CABEDELO COMERCIAL DE ALIMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DO SOPAOPARA DISTRIBUI€AO COM PESSOAS CARENTES DOS CONJUNTOS HAB. DR. ACHILLES LEAL E HUMBERTO MADRUGA, ORGANIZADO PELA SEC.DE TRAB.E ASSISTSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | Melhorar Est dio Futebol e Construir/Cobrir Quadras Esporpor | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0027634 | 29/08/2007 | 38102.29 | 06289179000125 | KM CONSTRU€OES E INCORPORA€OES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PAR-CELA DOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME ANEXO. | 00172007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027774 | 30/08/2007 | 3470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027782 | 30/08/2007 | 115.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DE FUNCIONARIAS LOTADAS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027791 | 30/08/2007 | 8740.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE PROFESSORES DO PEJA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027804 | 30/08/2007 | 92.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE PROFESSORES DO PEJA, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027812 | 30/08/2007 | 607.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGUNDO EX-PEDIENTE DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027821 | 30/08/2007 | 551.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 2§ EXPEDIENTE TRABALHADO DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LO TADA NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027839 | 30/08/2007 | 551.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 2§ EXPEDIENTE TRABALHADO DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, LOTADA NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027847 | 30/08/2007 | 578.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGUNDO EX PEDIENTE DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027855 | 30/08/2007 | 578.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 2§ EXPEDIENTE TRABALHADO DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, LOTADA NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027863 | 30/08/2007 | 551.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGUNDO EX PEDIENTE DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027871 | 30/08/2007 | 551.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGUNDO EX-PEDIENTE DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027880 | 30/08/2007 | 525.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGUNDO EX PEDIENTE DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO, LOTADO NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027898 | 30/08/2007 | 525.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGUNDO EX-PEDIENTE DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 30/08/2007 | 525.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGUNDO EX-EXPEDIENTE DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADONA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027910 | 30/08/2007 | 551.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 30/08/2007 | 525.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGUNDO EX-PEDIENTE DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 30/08/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGUNDO EX-PEDIENTE DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027944 | 30/08/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGUNDO EX-PEDIENTE DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 30/08/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGUNDO EX-PEDIENTE DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES AGOSTO DE 2007, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027961 | 30/08/2007 | 551.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 2§ EXPEDIENTE TRABALHADO DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027979 | 30/08/2007 | 562.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027651 | 30/08/2007 | 25.00 | 00004418456490 | JOSENILSON PORFIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIA RIA SEM PERNOITE QUANDO EM VIAGEM A JOAO PES SOA/PB, CONDUZINDO O PACIENTE JOSE BATISTA DOS SANTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, NO DIA 19/07/07CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 30/08/2007 | 150.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027677 | 30/08/2007 | 138.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, LOTADA NA SECDE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027685 | 30/08/2007 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027693 | 30/08/2007 | 200.00 | 00020661177491 | ANTONIO LUCAS EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10(DEZ) DIA-RIAS SEM PERNOITE DO FUNCIONARIO ACIMA CITADOQUANDO EM VIAGEM A RECIFE/PE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007 CONDUZINDO PESSOAS PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS REFERIDAS CIDADES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027707 | 30/08/2007 | 75.00 | 00003026123439 | LEONILDO INACIO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS SEM PERNOITE PARA ACOMPANHAMENTO DOS PA-CIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO AOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 06, 07 E 09/08/2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027715 | 30/08/2007 | 100.00 | 00003026123439 | LEONILDO INACIO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS SEM PERNOITE PARA ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE JUN-TO AOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,NOS DIAS 13, 17, 22 E 27/08/2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027723 | 30/08/2007 | 1775.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIAS LOTADAS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027731 | 30/08/2007 | 39.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DE SERVIDORAS LOTADAS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027740 | 30/08/2007 | 452.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027758 | 30/08/2007 | 2670.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028011 | 30/08/2007 | 60.00 | 01201509000165 | FRANCISCO SAULO FERNANDES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIA-LIDADES ODONTOLOGICA(CEO), NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028029 | 30/08/2007 | 115.07 | 08966228000142 | SINEZIO TELINO & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO CENTRO DE REABI-LITA€AO NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028037 | 30/08/2007 | 154.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028045 | 30/08/2007 | 157.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027995 | 30/08/2007 | 292.12 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DOFPM EM FAVOR DA RETEN€AO DO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados de Exerc¡cios An | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 30/08/2007 | 1051.60 | 00360305004282 | FGTS - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETEN€AO DO FGTS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027766 | 30/08/2007 | 733.75 | 00378257000181 | GRU GUIA RECOLHIMENTO UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DA MULTA APLICADA PELO IBAMA NO MUNI-CIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027987 | 30/08/2007 | 40.00 | 00003290112438 | NELSON RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIA RIA SEM PERNOITE QUANDO EM VIAGEM A JOAO PES-SOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS DA REFERIDA CIDADE, NO DIA 21/08/07, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Divulga‡Æo de A‡äes Desenvolvidas pela Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028053 | 30/08/2007 | 800.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INFORMATIVOPUBLICITARIO E DIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADA NESTA EMISSORA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028258 | 31/08/2007 | 1046.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIAS LOTADAS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028266 | 31/08/2007 | 62.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIAS LOTADA NO GABINETE DES-TA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028274 | 31/08/2007 | 2081.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028444 | 31/08/2007 | 2193.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028452 | 31/08/2007 | 48.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028509 | 31/08/2007 | 5316.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028517 | 31/08/2007 | 65.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028941 | 31/08/2007 | 2500.00 | 00034309063420 | JOSE EUDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028282 | 31/08/2007 | 3108.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028291 | 31/08/2007 | 62.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMI-NISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028380 | 31/08/2007 | 4560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DOS SERVIDORES INATIVOS, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028398 | 31/08/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE PENSIONISTAS ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRA€AO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028525 | 31/08/2007 | 762.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA,LOTADA NA SECDE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028568 | 31/08/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES INATIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028576 | 31/08/2007 | 763.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SECDE ADMINISTRA€AO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028584 | 31/08/2007 | 680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SECDE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028878 | 31/08/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA APOSENTADA ACIMA CITADA, LOTADA NA SECDE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028312 | 31/08/2007 | 1081.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINAN-€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028533 | 31/08/2007 | 787.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028541 | 31/08/2007 | 580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINAN-€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028550 | 31/08/2007 | 16.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028614 | 31/08/2007 | 1691.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIAS LOTADAS NA SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028622 | 31/08/2007 | 580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DEFINAN€AS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028631 | 31/08/2007 | 65.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ-COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028657 | 31/08/2007 | 3620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ-COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028665 | 31/08/2007 | 131.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ-COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028673 | 31/08/2007 | 480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SECDE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ-COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028754 | 31/08/2007 | 1080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICUL-TURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ-COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028762 | 31/08/2007 | 23.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028061 | 31/08/2007 | 1500.00 | 00003539819401 | MARIA JANAINA FIGUEIREDO JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA COMO ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028070 | 31/08/2007 | 1500.00 | 00016164385415 | IARA MARIA BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA COMO ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028088 | 31/08/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA COMO ENFERMEIRA DO PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028096 | 31/08/2007 | 1500.00 | 00065947940434 | ROSANGELA LINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA,COMO ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028100 | 31/08/2007 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO COMO MEDICO DO PSFDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028118 | 31/08/2007 | 4500.00 | 00076820955391 | ITALO MIRANDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO MEDICO DO PSF DESTE MUNICIPIO, RE LATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 31/08/2007 | 4500.00 | 00018125646434 | MARIA ELIZABETE DE ASSIS HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA, COMO MEDICA DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 31/08/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO,COMO ODONTOLOGO DOPSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 31/08/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO COMO ODONTOLOGO DOPSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028151 | 31/08/2007 | 1500.00 | 00076939685120 | MANOELA DE SOUZA ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA, COMO ODONTOLOGA DO PSF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028169 | 31/08/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA COMO ODONTOLOGADO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 31/08/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA,COMO AUXILIAR ODONTOLOGA DO PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028185 | 31/08/2007 | 380.00 | 00006898868454 | JOAO KLEBER LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO,COMO AUXILIAR ODONTOLOGO DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 31/08/2007 | 570.00 | 00000825412480 | MARCELINO RICARDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO,COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 31/08/2007 | 570.00 | 00004106714442 | ALEXSANDRA MEIRELES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028215 | 31/08/2007 | 770.00 | 00003599640440 | DIOCELIO SILVESTRE DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO,COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028223 | 31/08/2007 | 577.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028231 | 31/08/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, COMO COORDENA DORA DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028240 | 31/08/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO,COMO AUXILIAR ODONTOLOGICO DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028304 | 31/08/2007 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO MEDICO DO PSF DESTE MUNICIPIO, RE LATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028401 | 31/08/2007 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA €AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028410 | 31/08/2007 | 16.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028428 | 31/08/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO,LOTADO NA SECDE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028436 | 31/08/2007 | 32.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELA TIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028681 | 31/08/2007 | 1820.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028690 | 31/08/2007 | 960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028703 | 31/08/2007 | 32.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDU CA€AO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028711 | 31/08/2007 | 480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028746 | 31/08/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA-€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 31/08/2007 | 2280.00 | 00002664759493 | ANTONIA DE SOUZA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028339 | 31/08/2007 | 161.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE TRAB. EASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028347 | 31/08/2007 | 3727.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028355 | 31/08/2007 | 138.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA,DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE TRAB.E ASSIST.SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028487 | 31/08/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORES LOTADAS NA SEC.DE TRABALHO E ASSIST.SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028495 | 31/08/2007 | 23.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE TRAB.E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028720 | 31/08/2007 | 1490.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028738 | 31/08/2007 | 16.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO,LOTADO NA SEC.DE TRAB.ASSIST.SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028771 | 31/08/2007 | 3410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.TRABALHO E ASSIS.SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028789 | 31/08/2007 | 97.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE TRABE ASSIST.SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028797 | 31/08/2007 | 1160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028801 | 31/08/2007 | 23.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DA SERVIDORA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028835 | 31/08/2007 | 530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DETRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028860 | 31/08/2007 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORAS LOTADAS NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028886 | 31/08/2007 | 13.10 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE FAX DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028894 | 31/08/2007 | 1380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES COMO AGENTES DE SAUDE DO PAC S DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028908 | 31/08/2007 | 48.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DA SERVIDORA ACIMA CITADO COMO AGENTE DE SAUDE DO PACS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028916 | 31/08/2007 | 8740.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DOS AGENTES DE SAUDE DO PACS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028924 | 31/08/2007 | 373.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DOS SERVIDORES, COMO AGENTE DE SAUDE DOPACS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028932 | 31/08/2007 | 460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO COMO AGENTE DE SAUDE DO PACS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028363 | 31/08/2007 | 2937.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO OA MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028371 | 31/08/2007 | 48.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SECDE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028461 | 31/08/2007 | 3103.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE INFRA ES TRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028479 | 31/08/2007 | 92.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028592 | 31/08/2007 | 5128.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE INFRA ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028606 | 31/08/2007 | 207.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028819 | 31/08/2007 | 1660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028827 | 31/08/2007 | 32.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SECDE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028843 | 31/08/2007 | 1920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SECDE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOMES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028851 | 31/08/2007 | 164.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029009 | 03/09/2007 | 65.00 | 06929234000102 | DAYANE DE AMORIM BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DESTINADAS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Conserva‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029017 | 03/09/2007 | 200.00 | 00067452540425 | ERIVALDO GON€ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO RO€O DE MATO E ESPALHAMENTO DE PI€ARROS DA ESTRADA VICINAL DESTE MUNICIPIO, DO SITIO PEDRAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029033 | 03/09/2007 | 350.00 | 00072951958404 | FATIMA GOUVEIA GUEDES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO NA LOCALIDADE CARNAUBA, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO DEPOSITO DO LIXORECOLHIDO NAS RUAS DE NOSSA CIDADE, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Conserva‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029173 | 03/09/2007 | 200.00 | 00050722441487 | ANTONIO LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO RO€O DO MATO E ESPALHAMENTO DE PI€ARRO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, NO SITIO PEDRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029181 | 03/09/2007 | 80.00 | 00020759789487 | JOSE CLODOALDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA VIAGEM CONDUZINDO O SR.CLOVES PEREIRA DA SILVA, PARAFAZER OS CONSERTOS NOS CAL€AMENTOS DAS RUAS DESTA CIDADE, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOAACIMA CITADA DE PLACAS MNK:1748, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Conserva‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029190 | 03/09/2007 | 350.00 | 00050722387415 | FERNANDO FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO RO€O DO MATO E ESPALHAMENTO DE PI€ARRO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO NOS SEGUINTES TRECHOS: TOME, VIANA E IPUEIRA, ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Conserva‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029203 | 03/09/2007 | 200.00 | 00004152634413 | SEVERINO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO RO€O DO MATO E ESPALHAMENTO DE PI€ARRO NOS TRECHOS DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, TOME, VIANA E IPUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029238 | 03/09/2007 | 375.00 | 00002103954432 | FRANCISCO SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DO CAL€AMENTO, NA LIMPE-ZA DE GALERIAS NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029301 | 03/09/2007 | 500.00 | 00004597661476 | ROBERTO DE OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO OPERADOR DO VEICULO RETRO ESCA VADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JULHO DE 2007 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029319 | 03/09/2007 | 450.00 | 00003665711410 | JOSE MOURA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DE MECANICO NA OFICINA DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029327 | 03/09/2007 | 600.00 | 00002634587414 | ROBERTO OLIMPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€OS MECANICOS PRESTADO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029530 | 03/09/2007 | 117.50 | 06929234000102 | DAYANE DE AMORIM BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DESTINADAS A ILUMINA€AO DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029629 | 03/09/2007 | 70.00 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Conserva‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029688 | 03/09/2007 | 80.00 | 00039503364434 | MARIA DE OLIVEIRA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01(UMA) CASA,SITUADA A RUA MANOEL ONOFRE,233-MULUNGU/PB,PARA OS OPERADORES DA MAQUINA DO DER,QUANDO EM SERVI€O NAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029025 | 03/09/2007 | 60.00 | 00001909346462 | GUIOMAR RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01(UMA) CASA SITUADA NA RUA EDILIA MARIA,S/N CONJ.HAB.JOSE A.DE MOURA-MULUNGU/PB,LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA ABRIGAR A FAMILIA DE M¦DALUZ P.DA SILVA,PORTADORA DO CPF N§055.420.024-47,QUE ENCONTRAVA ABRIGADA NA SEC.DE EDUC.E CULTURA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029114 | 03/09/2007 | 60.00 | 00002214587438 | JOSEFA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DO PREDIO SITUADO NO CONJ.HAB. HUMBERTO MADRUGA,NESTA CIDADE, PARA A DISTRIBUI€AO DO SOPAO ENTREGUE AS PESSOAS CARENTES, ATRAVES DA SEC.DETRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029122 | 03/09/2007 | 50.00 | 00003816188460 | JOSE CARLOS SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01(UMA) CASA,SITUADA A RUA:BELA VISTA,06-MULUNGU/PB,LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA ABRIGAR AFAMILIA DO SR.MANUEL F.DE SOUZA,CPF:726.432.0424-91,QUE SE ENCONTRAVA ABRIGADO NA SEC.DE EDUC.E CULTURA,DESTE MUNICIPIO, DESDE ESTOURAMENTO DA BARRAGEM CAMARA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029131 | 03/09/2007 | 50.00 | 00092803571404 | HELENA MARIA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA,SITUADA NA RUA DR.ACHILLES LEAL,S/N-CONJ.HAB.JOSE A.DE MOURA-MULUNGU/PB,LOCADA A ESTA PREFEITURA DESTINADA A ABRIGAR A FAMILIADA SR¦SANDRA MEIRELES DA SILVA,QUE SE ECONTRAVA ABRIGADA NA SEC.DE EDUC.E CULTURA DESTE MUNICIPIO DESDE O ESTOURAMENTO DA BARRAGEM CAMARA,REF.AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029157 | 03/09/2007 | 175.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DO PETI RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029475 | 03/09/2007 | 400.00 | 00072643170482 | OLINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON-DUZINDO AS PESSOAS DA COMUNIDADE DA FAZ.GURINHENZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA FA-ZEREM SUAS COMPRAS NA FEIRA DESTA CIDADE NOS DIAS 21, 18 DE JULHO A 04, 11, 18 E 25 DE AGOSTO DE 2007, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA CITADO TIPO CAMINHAO DE PLACAS MMY:0865, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029513 | 03/09/2007 | 227.00 | 00002536812430 | ORLANDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA APRESENTA€AO DO FORRO PE DE SERRA NOFESTEJO JUNINO OFERECIDO PELA SEC.DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO EM HOMENAGEM AO GRUPO DA 3§ IDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029637 | 03/09/2007 | 51.80 | 08531764000115 | D.A COM.DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CENTRO DE PRODU€AO ONDE SAO DESENVOLVIDOS PROGRAMAS DA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029661 | 03/09/2007 | 65.00 | 00007889475403 | EDIVA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029068 | 03/09/2007 | 220.00 | 00071673644449 | ROSINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LOCA€AO DE UMA MOTO YAMAHA YBR 125 KDE PLACA MNZ:6851, PERTENCENTE A PESSOA ACIMACITADO,A DISPOSI€AO DA SEC.DE SAUDE,DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029076 | 03/09/2007 | 220.00 | 00071673644449 | ROSINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LOCA€AO DE UMA MOTO YAMAHA YBR 125 KDE PLACA MNZ:6851, PERTENCENTE A PESSOA ACIMACITADO,A DISPOSI€AO DA SEC.DE SAUDE,DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029084 | 03/09/2007 | 220.00 | 00071673644449 | ROSINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LOCA€AO DE UMA MOTO YAMAHA YBR 125 KDE PLACA MNZ:6851, PERTENCENTE A PESSOA ACIMACITADO,A DISPOSI€AO DA SEC.DE SAUDE,DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029092 | 03/09/2007 | 1000.00 | 00098233580449 | LINDOMAR ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS PARASUPORTE A EQIPE DO PSF I, NO POVOADO DE GRAVATA COM ABRANGENCIA NAS LOCALIDADES DE JARDIM,BARRO VERMELHO E MUMBUCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMACITADA TIPO SAVEIRO DE PLACAS MMT:7901, CONDUZIDA PELO SR.ELIAS ANTONIO DE OLIVEIRA,REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029149 | 03/09/2007 | 360.00 | 00064600408420 | EDINALDO BEZERRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON-DUZINDO PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAU-DE NOS HOSPITAIS E NA POLICLINICA DA CIDADE GUARABIRA, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO ONIBUS DE PLACAS MMT:8883, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0029165 | 03/09/2007 | 3500.00 | 00000124690416 | ADAMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DOS PSF s, QUE PRESTAM SERVI€OS A ESTE MUNICIPIO,DA CIDADE DE JOAO PESSOA A MULUNGU/PB, EM VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACAS MMY:4914, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029220 | 03/09/2007 | 50.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE SOLDA DE ALUMINIO DA CAIXA DE MARCHA DO FIAT DE PLACAS MOP:9069, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029351 | 03/09/2007 | 100.00 | 00020345321472 | ELZA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA, SITUADA NA RUA MANOEL ONOFRE, 41 - MULUNGU/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF III, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0029386 | 03/09/2007 | 3022.60 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOFIAT UNO DE PLACAS MOP:8639, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE QUE A DISPOSI€AO DAS EQUIPES DOS PSF S DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029459 | 03/09/2007 | 170.00 | 00064641783420 | JOSE GLEBSON DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA REPOSI€AO DE EMBO€O ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITA€AO, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO NESTA CIDA-DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029483 | 03/09/2007 | 4000.00 | 00073358657434 | JULHIERME LUCENA E SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFISIONAIS DAS EQUIPES DOS PSF s, QUE PRESTAM SERVI€OS A ESTE MUNICIPIO, DACIDADE DE JOAO PESSOA/PB A ESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029556 | 03/09/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA, LOTADA NA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029564 | 03/09/2007 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DA SERVIDORA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0029106 | 03/09/2007 | 700.00 | 00073838004434 | MARCONI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO SITIO TOME,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA AS ESCO-LAS DA CIDADE DE SAPE/PB,NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007,EM VEICULOPERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO PARATIDE PLACAS LFG:0932, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | Manter Atividades de Incentivo a Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029211 | 03/09/2007 | 100.00 | 00008383663412 | LAERCIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA COLOCA€AO DE TELHA NO GINAZIO DE ES-PORTE DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0029254 | 03/09/2007 | 3000.00 | 00027459608491 | EDGAR GERALDO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES:LAGOA DOBOI,CASTRO,UTINGA E VILA CLOTILDE,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DE GUARABIRA/PB, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2007, EM VEICULO PERTENCENTEPESSOA ACIMA CITADO TIPO ONIBUS DE PLACAS KFG9509, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0029262 | 03/09/2007 | 3800.00 | 00002178633706 | MARIA DE JESUS XAVIER DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: ASSENTAMENTO,FAZENDA GOMES,NO TURNO DA TARDE; SITIO PO€O DE PAU, NO TURNO DA NOITE, EM VEICULO A PESSOA ACIMA CITADA,SENDO CONDUZIDO POR CLAU DINO RUFINO CHAVES, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2007, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KFI:3536, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0029271 | 03/09/2007 | 1900.00 | 00085411710430 | MARINALDO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON-DUZINDO OS ESTUDANTES DA COMUNIDADE DO SITIO TAUMATA,VIANA,SAQUAIBA,IPUEIRA E LEALANDIA,PARA O COLEGIO DA UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TI-PO ONIBUS DE PLACAS LAF:0607/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0029289 | 03/09/2007 | 1900.00 | 00009492518449 | SEVERINO PEDRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON-DUZINDO OS ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE MABANGA VIA CACHOEIRINHA,CIPOAL DE UTINGA E SITIOPEDRAS PARA O COLEGIO DA UTINGA,NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2007,EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO ONIBUS DE PLACAS KJC:0690, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | Manter Atividades de Incentivo a Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029297 | 03/09/2007 | 350.00 | 00006756443488 | LUIS CARLOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DA REPETIDORA DE RETRANSMISSAO DOS CANAIS DE TELEVISAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029335 | 03/09/2007 | 380.00 | 00007327813454 | JOBSON ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO MOTORISTA DOS VEICULOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029343 | 03/09/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029360 | 03/09/2007 | 138.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0029378 | 03/09/2007 | 1710.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOONIBUS DE PLACAS MMT:8753 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0029394 | 03/09/2007 | 2006.60 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOFIAT UNO DE PLACAS MNG:0159 PERTENCENTE A SECDE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0029408 | 03/09/2007 | 1102.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOMICRO ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0029416 | 03/09/2007 | 2090.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOONIBUS DE PLACAS kuv:6936, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0029424 | 03/09/2007 | 1615.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOMICRO ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, PERTENCENTE A SEC. E EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0029432 | 03/09/2007 | 1976.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOONIBUS DE PLACAS MMT:8753, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029441 | 03/09/2007 | 39.90 | 02508557000325 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029467 | 03/09/2007 | 600.00 | 00011245832468 | SEBASTIAO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, PARA ENTREGA DE MATERIAL DIDATICO E MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, EM VEICULO PERTENCENTE APESSOA ACIMA CITADO TIPO CAMINHONETA DE PLA- CAS MMR:3348, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029505 | 03/09/2007 | 2800.00 | 08768518000181 | KM - LOCADORA DE VEICULOS E PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS DE LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO GOL DE PLACAS KYI:8831, LOCADO A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDU-CA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0029611 | 03/09/2007 | 1900.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOCAMINHONETA LOCADA A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0029645 | 03/09/2007 | 342.90 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOMOTO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURADESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029653 | 03/09/2007 | 130.00 | 00048479861487 | ANTONIO FAUSTO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO CONSERTO DE UMA GELADEIRA DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CON- FORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029670 | 03/09/2007 | 70.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADAS A MOTO XTZ PERTENCENTEA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ-COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029521 | 03/09/2007 | 350.00 | 00050660136791 | SEVERINO DO RAMO RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DAS INSTALA€OES DO SISTE-MA D AGUA DO SITIO PO€O DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ-COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029548 | 03/09/2007 | 150.00 | 00004172605478 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO BOMBEAMENTO D AGUA DO PO€O QUE ABAS TECE A CAIXA D AGUA DO SITIO CANAFISTULA,ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ-COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029572 | 03/09/2007 | 350.00 | 00001863237437 | MARIE DE PONTES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DAS INTALA€OES DO SISTEMADE ABASTECIMENTO D AGUA DO SITIO CASTRO, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ-COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029581 | 03/09/2007 | 200.00 | 00022566937400 | OTACILIO CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO BOMBEAMENTO D AGUA DO PO€O QUE ABAS TECE A CAIXA D AGUA DO CONJ.HAB.LEALANDIA,ZO NA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ-COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029599 | 03/09/2007 | 120.00 | 00004978284481 | VALDINEYA CLEMENTINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DAS INSTALA€OES DO SISTE MA DE ABASTECIMENTO D AGUA DO SITIO PEDRAS,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029491 | 03/09/2007 | 1200.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OSTECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADERELATIVO AO MES JUNHO DE 2007, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029041 | 03/09/2007 | 400.00 | 00080472648420 | MARIA REGINA CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NA RUA JOAO PES SOA,143-CENTRO-MULUNGU/PB,LOCADO A PREFEITURAREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007,PARA FUNCIONAMENTO DE ORGAOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDA-DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029050 | 03/09/2007 | 350.00 | 00002482444691 | VALDEVINO JOSE CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOAO PESSOA,100-MULUNGU/PB,LOCADO A PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029246 | 03/09/2007 | 275.00 | 00022012494404 | EDMILSON APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA PINTURA COMPLETA, RETELHAMENTO E AS-SENTAMENTO DE PONTO DE ENERGIA E AGUA, ONDE IRµ FUNCIONAR O POSTO DOS CORREIOS NO POVOADODE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029602 | 03/09/2007 | 800.00 | 00087330083453 | JOSIVANIA M.SOUZA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ELABORA€AO DE PRESTA€OES DE CONTAS DE PROGRAMAS E CONVENIOS DESTA PREFEITURA,RE LATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029718 | 04/09/2007 | 31.00 | 00080473105420 | MARIA DA GLORIA FARIAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CONFEC€AO DE UMA CORTINA DESTINADA ASEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029769 | 04/09/2007 | 139.24 | 33066408080550 | BANCO REAL - ABN AMRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DO CONVENIO CAMPO FU-TEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029700 | 04/09/2007 | 160.00 | 00005774664457 | VERA LUCIA SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL, NA LOCALIDADE DO SITIO BARRO VERMELHO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | Manter Atividades de Incentivo a Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029734 | 04/09/2007 | 775.00 | 10760171000253 | J.ANSELMO DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DESTINADOS AO GINASIO DE ESPORTE, DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029751 | 04/09/2007 | 1600.00 | 00028776305449 | JAILSON DE LIMA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DUQUE DE CAXIAS,DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029696 | 04/09/2007 | 500.00 | 00036469980406 | IDACIO FELIPE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS PARA FAZER TRA TAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE SAPE E GUARABIRA/PB, EM VEICULO PERTENCENTE APESSOA ACIMA CITADO, TIPO GOL DE PLACAS CED: 3109, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029726 | 04/09/2007 | 30.00 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029742 | 04/09/2007 | 250.00 | 08807422000185 | J.JERONIMO & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DESTINADO AO CURSO DE CROCHE QUE ESTA SENDO DESENVOLVIDO COM AS MAES QUE RESIDEM NO CONJ.HAB.ACHILLES LEAL,NESTA CIDA DE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029777 | 05/09/2007 | 3.65 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE FAX DE INTERESSE DA SEC.DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029785 | 05/09/2007 | 6.15 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE FAX DE INTERESSE DA SEC.DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029793 | 05/09/2007 | 30.00 | 00007570474406 | MARIA DE FATIMA XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0029815 | 05/09/2007 | 700.00 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES PARA OS JOVENS QUE PARTICIPAM DO PROGRA-MA AGENTE JOVEM E DO CAFE DA MANHA DOS IDOSOSPROMOVIDO PELA SEC.DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Adquirir Equipamentos para Unidades de Sa£de - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0029807 | 05/09/2007 | 5002.00 | 02660654000177 | PHOHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI€AO DEPRODUTOS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDA DES ODONTOLOGICAS (CEO), CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029823 | 05/09/2007 | 45.00 | 00007939696467 | JOSENILDO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CAPINAGEM NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029831 | 05/09/2007 | 112.50 | 00003288391406 | MANOEL GRANJEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CAPINAGEM NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029891 | 06/09/2007 | 60.00 | 00003287337416 | JOSE ANTONIO HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA PINTURA DE MEIO FIO NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029858 | 06/09/2007 | 4892.50 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAL ODONTOLOGICO,DESTINADOS AOS GABINETES ODONTOLOGICOS DOS PSF s, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029866 | 06/09/2007 | 30.00 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029921 | 06/09/2007 | 5.50 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN CARIA DEBITADA NA CONTA ODONTOLOGA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | Manter Atividades de Incentivo a Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029874 | 06/09/2007 | 300.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO TORNEIO DO CAS- TRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0029904 | 06/09/2007 | 2600.00 | 03467684000124 | PAPELART Maurilio de Almeida Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Divulga‡Æo de A‡äes Desenvolvidas pela Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029840 | 06/09/2007 | 464.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DOICMS,EM FAVOR DA UNIAO,PUBLICA€AO DE MATERIASDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029882 | 06/09/2007 | 50.00 | 00003664211405 | JAILSON CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UMA MOTO HONDA CG 125 DE PLACAS KJU:9780, A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MU-NICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029912 | 06/09/2007 | 99.00 | 04074782000326 | TACARUNA PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029947 | 07/09/2007 | 1235.09 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DOFPM EM FAVOR DA RETEN€AO DO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados de Exerc¡cios An | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029955 | 07/09/2007 | 4446.00 | 00360305004282 | FGTS - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETEN€AO DO FGTS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados de Exerc¡cios An | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029963 | 07/09/2007 | 7639.56 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS/PARC/ ADM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados de Exerc¡cios An | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029971 | 07/09/2007 | 14118.18 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR PARC./RET.INSS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029939 | 07/09/2007 | 240.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS EXECUTADOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029980 | 08/09/2007 | 30.00 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029998 | 10/09/2007 | 30.00 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030121 | 10/09/2007 | 6283.62 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOALDESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030031 | 10/09/2007 | 20.00 | 00006054888439 | PATRICIA LUIZA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030007 | 10/09/2007 | 250.00 | 00002103954432 | FRANCISCO SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DO CAL€AMENTO, NA LIMPE-ZA DE GALERIAS NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030040 | 10/09/2007 | 70.00 | 00005174811700 | EDNO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) VIAGENS A GUARABIRA/PB, CONDUZINDO O DIRETOR DE TRANSPORTE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO REFERIDO DEPARTAMENTO, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO DE PLACAS MNG: 5728, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030058 | 10/09/2007 | 125.00 | 00072645652468 | JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CONFEC€AO DE TAMPAS PARA BOCA DE LO-BO E RECUPERANDO CAL€AMENTO NAS RUAS DO CRUZEIRO E CLOVES MARINHO FALCAO, NESTA CIDADE CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030066 | 10/09/2007 | 330.00 | 00070820724734 | SEBASTIAO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO DE CAPINAGEM NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promo‡Æo e Apoio a Eventos S¢cio-Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030015 | 10/09/2007 | 20.00 | 00002417377454 | JOSE HERCULANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO VIGILANTE NO CLUBE RECREATIVO NA EMANCIPA€AO POLITICA DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030112 | 10/09/2007 | 8942.25 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMEN TO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDO- RES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de Decisäes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030074 | 10/09/2007 | 7600.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUUADO NO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DOICMS, RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATORIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de Decisäes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030082 | 10/09/2007 | 13356.83 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUUADO NO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DOICMS, RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATORIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de Decisäes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030091 | 10/09/2007 | 4377.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUUADO NO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DOICMS, RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATORIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030023 | 10/09/2007 | 300.00 | 00003664211405 | JAILSON CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO TITAN CG 125 KS DE PLACAS KJU:9780, A DISPOSI€AO DOS RECENSEADORES DO IBGE, PARA A CONTAGEM DA POPULA€AO E DO CENSO AGROPECUA-RIO 2007, NO PERIODO DE 07/05 A 31/07/2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | Manter Encargos Sociais dos Servidores Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030104 | 10/09/2007 | 4544.76 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DE PESSOAL DA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032476 | 11/09/2007 | 65.00 | 33055146000193 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS E IPTU, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030210 | 11/09/2007 | 125.00 | 00000181409470 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA EXTERNA DA ESCOLA DO SITIO TOME ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030155 | 11/09/2007 | 75.00 | 00002417377454 | JOSE HERCULANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA PINTURA DE MEIO FIO NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030163 | 11/09/2007 | 75.00 | 00080471994472 | ADAILDO JOAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO DE CAPINAGEM NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030171 | 11/09/2007 | 45.00 | 00063177056404 | MANOEL MONTEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CAPINAGEM NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030180 | 11/09/2007 | 105.00 | 00070820724734 | SEBASTIAO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO DE CAPINAGEM NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030198 | 11/09/2007 | 90.00 | 00004163285474 | FABIANO DA CRUZ CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO DE CAPINAGEM NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030139 | 11/09/2007 | 874.00 | 00006695386471 | MAXIMIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO PREPARO DO SOPAO PARA DISTRIBUI€AO COM PESSOAS CARENTES NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030147 | 11/09/2007 | 30.00 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030201 | 11/09/2007 | 150.00 | 00000181409470 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO DE CAPINAGEM E LIMPEZA NO PATIO DO POS-TO DE SAUDE NO SITIO TOME, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030236 | 12/09/2007 | 50.00 | 00001402583451 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO SEU FILHOLEONARDO DOS SANTOS ARRUDA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030244 | 12/09/2007 | 100.00 | 00004326307404 | JANECLEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM TRANSPORTE CONDUZIN DO SUA FILHA MENOR ANA FLAVIA DA SILVA CARDO SO,QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO FISIOTERAPI CO NA CLINICA FISIOCLIN,DUAS VEZES POR SEMANAEM DECORRENCIA DE SEQUELA DE PARALISIA CEREBRAL,EM GUARABIRA,REF.AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030252 | 12/09/2007 | 100.00 | 00075358573453 | JOAO VICENTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM PASSAGENS E MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LAUDO MEDICO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030261 | 12/09/2007 | 200.00 | 00076836126420 | GLAUCIA NEIDE FAUSTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM TRANSPORTE CONDUZINDO A FILHA MENOR LYDIA KAROLINE FAUSTO PEREI RA,QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO FISIOTERAPI CO NA FUNAD NAS 6¦ FEIRAS E NO CENTRO DE REABILITA€AO DO IPEP NAS 3¦ E 4¦ FEIRA,EM JOAO PESSOA/PB,REF.AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030279 | 12/09/2007 | 200.00 | 00063178001468 | VALTER ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOBERTURA DE DESPESA COM TRANSPORTE PARA FA ZER TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA DA PARALISIA DOS MEMBROS INFERIORES,NA CIDADE DE GUARABIRA/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030287 | 12/09/2007 | 150.00 | 00001889693499 | MARIA DA LUZ DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM PASSAGENS E MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MENOR DUCICLEIA DE SOUZA SILVA,QUE SE ENCON TRA ACOMETIDA DE PSORIASE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0030317 | 12/09/2007 | 1600.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DOS PROFISSIONAIS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO, NESTA CIDADECONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030392 | 12/09/2007 | 600.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADAS VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:8639, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, QUE FICA A DISPOSI€AO DAS EQUIPES DOS PSF s DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030228 | 12/09/2007 | 80.00 | 00008060011430 | CLAUDIA IPOLITO DE ASSUN€AO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM ALUGUEL DE SUA RESI-DENCIA LOCALIZADA NA RUA: ANTENOR DE AQUINO SALLES, S/N-CONJ.HAB. JOSE A. DE MOURA- MULUNGU/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030309 | 12/09/2007 | 38.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA TELE FONICA DA SEC.DE TRAB.E ASSIST.SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Programa de Manuten‡Æo Creche - A‡ao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0030325 | 12/09/2007 | 81.10 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DESTINADOS AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Programa de Manuten‡Æo Creche - A‡ao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0030333 | 12/09/2007 | 668.90 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PREDIO DA CRE- CHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter A‡äes Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030341 | 12/09/2007 | 1282.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA TELE FONICA DA SEC.DE TRAB.E ASSIST.SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Programa de Manuten‡Æo Creche - A‡ao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0030350 | 12/09/2007 | 700.00 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES PARA AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030368 | 12/09/2007 | 120.00 | 00098316656434 | ANTONIO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO DE CAPINAGEM NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030376 | 12/09/2007 | 120.00 | 00005535844489 | ANTONIO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO DE CAPINAGEM NO CONJ. HAB. DR. ACHILLESLEAL, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030384 | 12/09/2007 | 120.00 | 00057881693487 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO DE CAPINAGEM NO CONJ. HAB. DR. ACHILLESLEAL, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030295 | 12/09/2007 | 333.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030406 | 12/09/2007 | 50.76 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DOFPM EM FAVOR DA RETEN€AO DO PASEP, CONFORME ANEXO. 21/09/07 - 44,78 - FEP 28/09/07 - 1,17 - ICMS/DESON 12/09/07 - 0,07 - ITR 28/09/07 - 4,74 - CEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030414 | 13/09/2007 | 80.00 | 00007127070423 | PATRICIA CORDEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM PASSAGENS DE MULUNGUA GUARABIRA/PB, ONDE � ALUNO DO CURSO DE LI- CENCIATURA EM PEDAGOGIA, NO TURNO DA MANHA,NAUNIVERSIDADE ESTADUAL DE GUARABIRA/PB, CAMPUSOSMAR DE AQUINO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030422 | 13/09/2007 | 80.00 | 00007464988450 | MAILSON ADELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS DE MULUN-GU A GUARABIRA/PB, ONDE � ALUNO NO CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA, NO TURNO DA MANHÇ,NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GUARABIRA-CAMPUS OSMAR DE AQUINO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030431 | 13/09/2007 | 80.00 | 00006639260417 | SIMONE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESA COM PASSA-GENS DE MULUNGU A GUARABIRA, ONDE � ALUNA NO CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA, NO TURNO DA MANHA NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GUARABI-RA-CAMPUS OSMAR DE AQUINO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030449 | 13/09/2007 | 120.00 | 00005896109458 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM PASSAGENS DE MULUNGUA BANANEIRAS ONDE CURSA ADMINISTRA€AO NA UNI VERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA-CFT, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030457 | 13/09/2007 | 30.00 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030473 | 14/09/2007 | 20.01 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030481 | 14/09/2007 | 90.00 | 00072644141400 | JOCELIO BARBOSA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA PINTURA DE MEIO FIO NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030490 | 14/09/2007 | 90.00 | 00001861297424 | RONALDO LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CAPINAGEM NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030503 | 14/09/2007 | 90.00 | 00002503432409 | ALEXSANDRO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA PINTURA DE MEIO FIO NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030511 | 14/09/2007 | 120.00 | 00078959330434 | JOSE ARNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CAPINAGEM NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030465 | 14/09/2007 | 6.10 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DO INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030520 | 14/09/2007 | 2500.00 | 00034309063420 | JOSE EUDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030538 | 15/09/2007 | 82.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADAS VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:8639, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030546 | 17/09/2007 | 30.00 | 00008437219795 | MARTINHO RICARDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS NO VEICULO FIAT DEPLACAS MOP:8639, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE QUE FICA A DISPOSI€AO DAS EQUIPES DOS PSF S DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030554 | 17/09/2007 | 20.00 | 00008437219795 | MARTINHO RICARDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS MOP:8689, PERTENCENTE A SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030619 | 17/09/2007 | 240.00 | 03467684000124 | PAPELART Maurilio de Almeida Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE XEROX DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030571 | 17/09/2007 | 405.00 | 00005447813417 | JOSE IDELBRANDO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DE GALERIAS NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030562 | 17/09/2007 | 40.00 | 00008437219795 | MARTINHO RICARDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS MMT:8753, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030589 | 17/09/2007 | 100.00 | 00008437219795 | MARTINHO RICARDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS KUV:6936, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030597 | 17/09/2007 | 35.00 | 00008437219795 | MARTINHO RICARDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS KUV:6936, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030601 | 17/09/2007 | 25.00 | 00008437219795 | MARTINHO RICARDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS NO VEICULO MOTO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030627 | 18/09/2007 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DOSSISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDA-DE PUBLICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030643 | 18/09/2007 | 980.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DA INDIVIDUALIZA€AO DO FGTS EM ATRASO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030635 | 18/09/2007 | 30.00 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030651 | 19/09/2007 | 30.00 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030660 | 19/09/2007 | 30.00 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030678 | 19/09/2007 | 280.00 | 02147582000169 | HOSMED- ANGELO BARROS ESTEVES EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO TRATAMENTO DE SAUDE DO SR. BRUNO SALVINO DE MELO, CONFORME DECLARA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030686 | 19/09/2007 | 900.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COMERCIO IND.E CONFE€OES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE CAMISAS EM MALHA DESTINADOS AOS FARDAMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030708 | 19/09/2007 | 4001.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAL ODONTOLOGICO,DESTINADOS AOS GABINETES ODONTOLOGICOS DOS PSF s, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promo‡Æo e Apoio a Eventos S¢cio-Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030694 | 19/09/2007 | 180.00 | 00491724000185 | LOCA€AO DE MAQUINAS COPIADORAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE COPIAS COLORIDAS DOS CARTAZES DA CAVALGADA, NESTA CIDADE NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | Manter Atividades de Incentivo a Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030775 | 20/09/2007 | 300.00 | 00003290037479 | MAURICIO EDUARDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI€AOPARA O TIME DE FUTEBOL DO CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030716 | 20/09/2007 | 460.98 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DOFPM EM FAVOR DA RETEN€AO DO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados de Exerc¡cios An | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030724 | 20/09/2007 | 1659.41 | 00360305004282 | FGTS - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETEN€AO DO FGTS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados de Exerc¡cios An | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030813 | 20/09/2007 | 5119.28 | 00360305004282 | FGTS - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO CEF-FGTS-INADIM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030732 | 20/09/2007 | 30.00 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030741 | 20/09/2007 | 23.49 | 00003289564495 | MARIA JOSE FELISMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCIERA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM FATURAS DO CONSUMO DE AGUA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030759 | 20/09/2007 | 70.00 | 00098233882453 | EUFRASIO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E UM BOTIJAO DE GAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030767 | 20/09/2007 | 38.00 | 00008620550403 | MARIA CRISTINA FELISMINO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030791 | 20/09/2007 | 300.00 | 02448584000198 | JOELSON FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE DIVULGA€AO DOS PROGRAMAS DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030783 | 20/09/2007 | 30.00 | 00006553856494 | JOAO BATISTA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DE CAL€AMENTO NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030805 | 20/09/2007 | 195.00 | 00001861297424 | RONALDO LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA NAS RUAS DESTA CIDADE, CON- FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030821 | 21/09/2007 | 6.40 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA SEC.DE TRAB.E ASSIST.SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030848 | 21/09/2007 | 25.00 | 00008755087400 | RITA DE CASSIA DOMINGOS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030856 | 21/09/2007 | 25.00 | 00006553791422 | VALDETE BENJAMIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030830 | 21/09/2007 | 30.00 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030937 | 21/09/2007 | 160.00 | 00003672033405 | ROGERIO TOMAZ CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO PALIO DE PLACAS KIY:34 18, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030929 | 21/09/2007 | 148.48 | 00016913272472 | MARIA DAS GRA€AS PEREIRA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA E PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030911 | 21/09/2007 | 17.32 | 00002235697470 | JOSE LEONILDO MORAIS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM O ENVIO DE FAX PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030902 | 21/09/2007 | 83.92 | 00003290112438 | NELSON RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ENVIO DE FAX E CARTA COMERCIAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0030864 | 21/09/2007 | 317.50 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOMOTO, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTU-RA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0030872 | 21/09/2007 | 1900.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOONIBUS DE PLACAS KUV:6936, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0030881 | 21/09/2007 | 2223.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOONIBUS DE PLACAS MMT:8753, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0030899 | 21/09/2007 | 1767.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOMICRO ONIBUS DE PLACAS MOB:8639, PERTENCENTE DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0030945 | 21/09/2007 | 1900.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOCAMINHONETA LOCADA A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030961 | 24/09/2007 | 30.00 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030970 | 24/09/2007 | 30.00 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030953 | 24/09/2007 | 200.00 | 07503388000192 | JOAO BATISTA DA SILVA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE 01 ATAUDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030988 | 24/09/2007 | 100.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DESTINADOS A ILUMINA€AO PUBLICA NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030996 | 24/09/2007 | 96.00 | 09094145000173 | HARLANO MACHADO E CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DESTINADOS A ILUMINA€AO DA PRA€A JOAO PAULO NA LEALANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031071 | 25/09/2007 | 150.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031712 | 25/09/2007 | 37.00 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Adquirir Equipamentos para Sec . de Infra Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031747 | 25/09/2007 | 550.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE UMA BOMBA D AGUA DESTINADA AO CAMPO DE FUTEBOL "O ABELZAO", NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031003 | 25/09/2007 | 150.00 | 00007885550494 | JOSICLEIDE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031046 | 25/09/2007 | 138.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE TRAB.E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031054 | 25/09/2007 | 138.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE TRAB.E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031062 | 25/09/2007 | 138.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE TRAB.E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031682 | 25/09/2007 | 46.80 | 70113824000153 | JOSELIA CORREIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE FOTOS DA COMEMORA€AO AO DIA DOS PAIS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031089 | 25/09/2007 | 80.00 | 00072643609468 | MARIA RITA DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031097 | 25/09/2007 | 75.00 | 00003672033405 | ROGERIO TOMAZ CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM CONDUZINDO A EQUIPE DE VACINA€AO PARA REALIZAREM AVACINA€AO CANINA NA ZONA RURAL DESTE MUNICI- PIO EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CI-TADA PALIO DE PLACAS KIY:3418, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031101 | 25/09/2007 | 50.00 | 00000993781403 | LUCIENE PINHEIRO DE OLIVEIRA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM DE JOAO PESSOA A GUAARABIRA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO 2§ REGIONAL DE SAUDE, SOBRE DOEN€AS IMUNOPRE-VINIVEIS, DENTRO DA ATEN€AO BASICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031119 | 25/09/2007 | 226.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NA SEC. DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031127 | 25/09/2007 | 160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031135 | 25/09/2007 | 160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031143 | 25/09/2007 | 126.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031151 | 25/09/2007 | 2670.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031160 | 25/09/2007 | 452.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031178 | 25/09/2007 | 1730.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIAS LOTADAS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031186 | 25/09/2007 | 39.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DE SERVIDORAS LOTADAS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031445 | 25/09/2007 | 14836.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031453 | 25/09/2007 | 614.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDERELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031461 | 25/09/2007 | 1444.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIAS LOTADAS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031470 | 25/09/2007 | 1060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031488 | 25/09/2007 | 4600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PLANTOES MEDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031496 | 25/09/2007 | 3060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031500 | 25/09/2007 | 104.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO,LOTADO NA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031518 | 25/09/2007 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA FARMACEUTICA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0031691 | 25/09/2007 | 11000.00 | 02660654000177 | PHOHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSF s DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031704 | 25/09/2007 | 125.00 | 00003921679486 | FRANCISCO CAMILO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS EMEIA COM PERNOITE DO FUNCIONARIO ACIMA CITADOQUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO EM SINAN TUBERCULOSE,DE 18 A 20 DE JULHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031755 | 25/09/2007 | 460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO COMO AGENTE DE SAUDE DO PACS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031763 | 25/09/2007 | 373.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DOS AGENTES DE SAUDE DO PACS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032484 | 25/09/2007 | 9200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DOS AGENTES DE SAUDE DO PACS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | Manter Programa de Vigilƒncia Epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032492 | 25/09/2007 | 2280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE COMO AGENTES DE SAUDE DO PROGRAMA CVAMS, CONFORME CONVENIO COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | Manter Programa de Vigilƒncia Epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032506 | 25/09/2007 | 46.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DO ECD/PEVA, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032514 | 25/09/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE DESTE MUNICIPIO COMO AGENTE COMUNITARIO DESAUDE DO PROGRAMA CVAMS, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031020 | 25/09/2007 | 150.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031194 | 25/09/2007 | 8840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE PROFESSORES DO PEJA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031208 | 25/09/2007 | 207.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE PROFESSORES DO PEJA, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031216 | 25/09/2007 | 3040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031224 | 25/09/2007 | 115.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DE FUNCIONARIAS LOTADAS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031232 | 25/09/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGUNDO EX-PEDIENTE DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2007, CONFORME A XO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031241 | 25/09/2007 | 530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGUNDO EX-PEDIENTE DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031259 | 25/09/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGUNDO EX-PEDIENTE DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031267 | 25/09/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGUNDO EX-PEDIENTE DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031275 | 25/09/2007 | 525.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGUNDO EX-PEDIENTE DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031283 | 25/09/2007 | 525.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGUNDO EX-PEDIENTE DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031291 | 25/09/2007 | 578.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGUNDO EX PEDIENTE DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031305 | 25/09/2007 | 551.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGUNDO EX-PEDIENTE DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031313 | 25/09/2007 | 562.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031321 | 25/09/2007 | 578.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 2§ EXPEDIENTE TRABALHADO DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, LOTADA NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031330 | 25/09/2007 | 607.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGUNDO EX-PEDIENTE DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031348 | 25/09/2007 | 525.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGUNDO EX PEDIENTE DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO, LOTADO NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031356 | 25/09/2007 | 525.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGUNDO EX PEDIENTE TRABALHADO DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031364 | 25/09/2007 | 525.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGUNDO EX-EXPEDIENTE DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADONA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031372 | 25/09/2007 | 551.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 2§ EXPEDIENTE TRABALHADO DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, LOTADA NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031381 | 25/09/2007 | 551.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 2§ EXPEDIENTE TRABALHADO DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031399 | 25/09/2007 | 551.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 2§ EXPEDIENTE TRABALHADO DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LO TADA NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031402 | 25/09/2007 | 551.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGUNDO EX-PEDIENTE DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031411 | 25/09/2007 | 551.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGUNDO EX PEDIENTE DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031429 | 25/09/2007 | 600.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031437 | 25/09/2007 | 16.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031526 | 25/09/2007 | 2280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA-€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031534 | 25/09/2007 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA COMO NUTRICIONISTA,LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031542 | 25/09/2007 | 35445.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031551 | 25/09/2007 | 1313.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031569 | 25/09/2007 | 1153.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031577 | 25/09/2007 | 16.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SALARIO FAMILIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA,LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031585 | 25/09/2007 | 9326.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA €AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031593 | 25/09/2007 | 146.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031607 | 25/09/2007 | 8018.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA €AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031615 | 25/09/2007 | 97.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADO NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031623 | 25/09/2007 | 562.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031631 | 25/09/2007 | 860.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNICIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031640 | 25/09/2007 | 3051.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA €AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031658 | 25/09/2007 | 33702.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA-€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031666 | 25/09/2007 | 243.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AOE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031739 | 25/09/2007 | 850.00 | 02087095000158 | Paulo Tomaz Construções Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE UMA CAIXA D AGUA DESTINADO AO CENTRO EDUCACINAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032450 | 25/09/2007 | 646.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032468 | 25/09/2007 | 467.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIAS LOTADAS NA SEC. DE EDUCA-€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031011 | 25/09/2007 | 193.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031038 | 25/09/2007 | 138.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031674 | 25/09/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DAS ASS.DE MUNICIP.DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DACONTA DO ICMS EM FAVOR DA FAMUP,CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031721 | 25/09/2007 | 179.00 | 05852201000130 | J.L.MOVEIS E ELETRODOMESTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE UM DVD PARA DOA€AO DA TURMA CONCLUINTE DO ESNINO MEDIO NA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE MEDIO MAJOR ANTONIO DE AQUINO,NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031771 | 25/09/2007 | 1000.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS AREAS DE ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E ADMINISTRA€AO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032026 | 26/09/2007 | 60.00 | 00002235697470 | JOSE LEONILDO MORAIS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA DO SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB,PARARESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDA DE JUNTO AO ESCRITORIO DA EMPRESA ELMAR, MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032051 | 26/09/2007 | 8.67 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DOFPM EM FAVOR DA RETEN€AO DO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados de Exerc¡cios An | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032069 | 26/09/2007 | 30.61 | 00360305004282 | FGTS - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETEN€AO DO FGTS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promo‡Æo e Apoio a Eventos S¢cio-Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032018 | 26/09/2007 | 192.00 | 09015546000190 | JOSE VICENTE DA SILVA | VAL0R QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A ORNAMENTA€AO DA RUA PARA REALIZA€AO DA FESTA DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 27, 28 E 29DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | Manter Atividades de Incentivo a Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0032042 | 26/09/2007 | 1500.00 | 01642291000265 | MARIA JOSE ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO GINASIO DE ESPORTES, DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031780 | 26/09/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO,COMO ODONTOLOGO DOPSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031798 | 26/09/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO COMO ODONTOLOGO DOPSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031801 | 26/09/2007 | 1500.00 | 00076939685120 | MANOELA DE SOUZA ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA, COMO ODONTOLOGA DO PSF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031810 | 26/09/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA,COMO AUXILIAR ODONTOLOGA DO PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031828 | 26/09/2007 | 380.00 | 00006898868454 | JOAO KLEBER LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO,COMO AUXILIAR ODONTOLOGO DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031836 | 26/09/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO,COMO AUXILIAR ODONTOLOGICO DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031844 | 26/09/2007 | 4500.00 | 00076820955391 | ITALO MIRANDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO MEDICO DO PSF DESTE MUNICIPIO, RE LATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031852 | 26/09/2007 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO MEDICO DO PSF DESTE MUNICIPIO, RE LATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031861 | 26/09/2007 | 4500.00 | 00018125646434 | MARIA ELIZABETE DE ASSIS HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA, COMO MEDICA DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031879 | 26/09/2007 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO COMO MEDICO DO PSFDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031887 | 26/09/2007 | 1560.00 | 00016164385415 | IARA MARIA BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA COMO ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031895 | 26/09/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA COMO ENFERMEIRA DO PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031909 | 26/09/2007 | 1500.00 | 00003539819401 | MARIA JANAINA FIGUEIREDO JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA COMO ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031917 | 26/09/2007 | 1500.00 | 00065947940434 | ROSANGELA LINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA,COMO ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031925 | 26/09/2007 | 570.00 | 00004106714442 | ALEXSANDRA MEIRELES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031933 | 26/09/2007 | 577.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031941 | 26/09/2007 | 770.00 | 00003599640440 | DIOCELIO SILVESTRE DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO,COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031950 | 26/09/2007 | 570.00 | 00000825412480 | MARCELINO RICARDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO,COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031968 | 26/09/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, COMO COORDENA DORA DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031976 | 26/09/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA COMO ODONTOLOGADO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031992 | 26/09/2007 | 920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES COMO AGENTES DE SAUDE DO PAC S DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032000 | 26/09/2007 | 48.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DA SERVIDORA ACIMA CITADO COMO AGENTE DE SAUDE DO PACS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032034 | 26/09/2007 | 180.00 | 35585439000108 | GENIVAL CARLOS DE ANDRADE DE JUNIOR -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CENTRO ODONTOLOGICO (CEO) NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFOPEQUENO DE AZEVEDO NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter A‡äes Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031984 | 26/09/2007 | 2470.00 | 01508139000103 | JACINTA DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DESTINADOS A OFICINA DE TRABALHO PARA PREPARA€AO DE ENXOVAIS DAS MAES ATENDIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NAS DEPEN- DENCIAS DO CRAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032077 | 27/09/2007 | 30.00 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032085 | 27/09/2007 | 50.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DESTINADOS A UNIDADE MISTA SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032107 | 27/09/2007 | 5400.00 | 00003917244446 | PAULA ROBERTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CAPACITA€AO CONTINUADA PARA OS EDUCADORES DO PROGRAMA DE ALFABETIZA€AO DE JOVENS E ADULTOS(PEJA) DESTE MUNICIPIO CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032093 | 27/09/2007 | 29.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA DO FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032115 | 27/09/2007 | 19.46 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DOFPM EM FAVOR DA RETEN€AO DO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados de Exerc¡cios An | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032123 | 27/09/2007 | 70.07 | 00360305004282 | FGTS - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETEN€AO DO FGTS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032131 | 28/09/2007 | 406.95 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DOFPM EM FAVOR DA RETEN€AO DO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados de Exerc¡cios An | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032140 | 28/09/2007 | 1464.93 | 00360305004282 | FGTS - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETEN€AO DO FGTS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032212 | 28/09/2007 | 414.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032221 | 28/09/2007 | 46.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE FINAN€AS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032247 | 28/09/2007 | 15.00 | 00080512852472 | MARTA CRISTINA FERREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DO TRANSPORTE PARA A CIDADE DE GUARABIRA/PB, PARA ENTREGAR A PRESTA€AO DE CONTAS DA JUNTA DO SERVI€O MILITAR, JUNTO A 4¦ DELEGACIA MILITAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032531 | 28/09/2007 | 175.02 | 03467684000124 | PAPELART Maurilio de Almeida Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE XEROX DE DOCUMENTOS DA SEC. DE FINAN€ASDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032191 | 28/09/2007 | 3108.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032204 | 28/09/2007 | 62.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMI-NISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032310 | 28/09/2007 | 4560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DOS SERVIDORES INATIVOS, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032522 | 28/09/2007 | 333.34 | 33055146000193 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, REALIZADO PELA AGENCIA DOS CORREIOS,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032166 | 28/09/2007 | 1046.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIAS LOTADAS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032174 | 28/09/2007 | 85.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIAS LOTADA NO GABINETE DES-TA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032182 | 28/09/2007 | 2081.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032239 | 28/09/2007 | 100.00 | 00003418394426 | MOISES ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS COM PERNOITE QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS DA REFERIDA CIDADE NO DIA 04 A 06/09/2007, CON- FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Divulga‡Æo de A‡äes Desenvolvidas pela Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032417 | 28/09/2007 | 800.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INFORMATIVOPUBLICITARIO E DIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADA NESTA EMISSORA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Divulga‡Æo de A‡äes Desenvolvidas pela Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032425 | 28/09/2007 | 295.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032336 | 28/09/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGUNDO EX-PEDIENTE DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032344 | 28/09/2007 | 16713.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13§ SALARIO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032352 | 28/09/2007 | 257.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13§ DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTA-DA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICI-PIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032361 | 28/09/2007 | 4617.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032379 | 28/09/2007 | 3674.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13§ SALARIO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICI- PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032387 | 28/09/2007 | 358.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13§ SALARIO DE FUNICIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICI- PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032395 | 28/09/2007 | 1496.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13§ SALARIO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032409 | 28/09/2007 | 300.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13§ SALARIO DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032158 | 28/09/2007 | 30.00 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032255 | 28/09/2007 | 2280.00 | 00002664759493 | ANTONIA DE SOUZA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032263 | 28/09/2007 | 161.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE TRAB. EASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032271 | 28/09/2007 | 3985.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032280 | 28/09/2007 | 124.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA,DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE TRAB.E ASSIST.SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032441 | 28/09/2007 | 200.00 | 07503388000192 | JOAO BATISTA DA SILVA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE 01 ATAUDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032298 | 28/09/2007 | 3007.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO OA MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032301 | 28/09/2007 | 48.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SECDE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032328 | 28/09/2007 | 299.97 | 45543915030099 | CARREFOUR COM. E INDUSTRIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE TENDAS DESTINADAS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Conserva‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032433 | 28/09/2007 | 60.00 | 00004801597424 | RICARDO LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE METRALHA DESTINADO A MANUTEN€AO DE UM TRECHO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO PO€O DE PEDRA AO SITIO TIGRE,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOTRANSPORTADO EM CAMINHAO DE MINHA PROPIEDADE DE PLACAS KFZ:2028, CONDUZIDO PELO SR. RENATOLEITE DE OLIVEIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0032620 | 01/10/2007 | 3000.00 | 00020582196434 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTODO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, QUE TEM COMO OBJETIVO O TRANSPORTE DO LIXO PUBLI CO COLETADO NAS RUAS DESTA CIDADE E NO POV.DEGRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO CA MINHAO DE PLACAS MMM:2160, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032735 | 01/10/2007 | 90.00 | 00044192223449 | JOAO CLEMENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON-DUZINDO O SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO DE PLACAS LAP:7034, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032875 | 01/10/2007 | 700.00 | 00072951958404 | FATIMA GOUVEIA GUEDES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO NA LOCALIDADE CARNAUBA, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO DEPOSITO DO LIXORECOLHIDO NAS RUAS DE NOSSA CIDADE, REFERENTEAOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2007, CON- FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033073 | 01/10/2007 | 4862.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE INFRA ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033081 | 01/10/2007 | 207.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033251 | 01/10/2007 | 1660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033260 | 01/10/2007 | 32.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SECDE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033286 | 01/10/2007 | 1720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SECDE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOMES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033294 | 01/10/2007 | 164.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033391 | 01/10/2007 | 600.00 | 00002634587414 | ROBERTO OLIMPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€OS MECANICOS PRESTADO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033421 | 01/10/2007 | 450.00 | 00003665711410 | JOSE MOURA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DE MECANICO NA OFICINA DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033430 | 01/10/2007 | 500.00 | 00004597661476 | ROBERTO DE OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO OPERADOR DO VEICULO RETRO ESCA VADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2007 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033472 | 01/10/2007 | 138.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DA FUNCIONARIO ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033642 | 01/10/2007 | 98.00 | 01371096000167 | JOSENI DE AMORIM BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRA ES-TRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0032786 | 01/10/2007 | 1800.00 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES PARA OS JOVENS, GESTANTES E IDOSOS, ATENDIDOS PELO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Programa de Manuten‡Æo Creche - A‡ao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0032794 | 01/10/2007 | 825.00 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES PARA AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELA CRECHE MUNICIPAL GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032824 | 01/10/2007 | 100.00 | 00019126794420 | SEVERINO DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DO PREDIO SITUADO NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA ESTA PREFEITURA,PARAATENDIMENTO DO PROGRAMA PAO E LEITE,CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2007,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0032867 | 01/10/2007 | 770.00 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DESTINADAS AS CRIAN€AS E JOVENS ATENDI- DAS PELO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CON- FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032999 | 01/10/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORES LOTADAS NA SEC.DE TRABALHO E ASSIST.SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033006 | 01/10/2007 | 23.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE TRAB.E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033189 | 01/10/2007 | 1340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033197 | 01/10/2007 | 16.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO,LOTADO NA SEC.DE TRAB.ASSIST.SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033219 | 01/10/2007 | 3060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.TRABALHO E ASSIS.SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033227 | 01/10/2007 | 118.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE TRABE ASSIST.SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033235 | 01/10/2007 | 1160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033243 | 01/10/2007 | 23.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DA SERVIDORA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033278 | 01/10/2007 | 530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DETRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033341 | 01/10/2007 | 500.00 | 07503388000192 | JOAO BATISTA DA SILVA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE 02 ATAUDES DESTINADO A PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033359 | 01/10/2007 | 1070.00 | 07503388000192 | JOAO BATISTA DA SILVA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE 04 ATAUDES DESTINADO A PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Programa Bolsa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033596 | 01/10/2007 | 260.00 | 00007889475403 | EDIVA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033634 | 01/10/2007 | 83.00 | 00072643170482 | OLINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON-DUZINDO AS PESSOAS DA COMUNIDADE DA FAZ.GURINHENZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA FA-ZEREM SUAS COMPRAS NA FEIRA DESTA CIDADE NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2007, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO DE PLACAS MMY: 0865, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0032549 | 01/10/2007 | 3500.00 | 00000124690416 | ADAMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO PARA CONDUZIR PESSOAS PARA ATENDI-MENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAOPESSOA E GUARABIRA/PB, EM VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACAS MMY-4914, SENDO CONDUZIDOPOR SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032557 | 01/10/2007 | 200.00 | 00005383854487 | OLIVIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO TITAN CG 125 DE PLACA KGS:1657, A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PERTENCENTE AO SR. OLIVIO ALEXANDRE DA SILVA,TENDO COMO CONDUTORA A SR¦ MARIA APARECIDA ELIAS GOMES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032565 | 01/10/2007 | 232.00 | 12928081000173 | ANTONIO DE LUCENA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS AGENTES DE SAUDE DO PAC S E CVAM S E SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,NA CIDADE DE GUARABIRAPARA PARTICIPAREM DE REUNIAO NO 2§ NUCLEO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0032573 | 01/10/2007 | 3048.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOFIAT UNO DE PLACAS MOP:8639, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0032581 | 01/10/2007 | 2159.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOAMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032590 | 01/10/2007 | 500.00 | 00036469980406 | IDACIO FELIPE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS PARA FAZER TRA TAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE SAPE E GUARABIRA/PB, EM VEICULO PERTENCENTE APESSOA ACIMA CITADO, TIPO GOL DE PLACAS CED: 3109, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032603 | 01/10/2007 | 390.00 | 00073838004434 | MARCONI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON DUZINDO PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA, GUARABIRA E SAPE/PB, EM VEICULO PERTENCENTE APESSOA ACIMA CITADO TIPO PARATI DE PLACAS LFG0932, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032611 | 01/10/2007 | 141.00 | 12928081000173 | ANTONIO DE LUCENA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS AGENTES DE SAUDE DO PAC S DESTE MUNICIPIO,PARA PARTICIPAREMDE REUNIAO NO 2§ NUCLEO NA CIDADE DE GUARABI-RA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032646 | 01/10/2007 | 100.00 | 00020345321472 | ELZA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA, SITUADA NA RUA MANOEL ONOFRE, 41 - MULUNGU/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF III, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032654 | 01/10/2007 | 220.00 | 00071673644449 | ROSINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LOCA€AO DE UMA MOTO YAMAHA YBR 125 KDE PLACA MNZ:6851, PERTENCENTE A PESSOA ACIMACITADO,A DISPOSI€AO DA SEC.DE SAUDE,DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0032662 | 01/10/2007 | 1520.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO LOCADO A ESTA EDILIDADE DE PLACAS MMS:5301, QUE ESTA A DISPOSI€AO DAS EQUIPES DOS PSF S DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0032671 | 01/10/2007 | 1520.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO LOCADO A ESTA EDILIDADE DE PLACAS MMS:5301, QUE ESTA A DISPOSI€AO DAS EQUIPES DOS PSF S DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0032689 | 01/10/2007 | 2540.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOFIAT UNO DE PLACAS MMS:8639, QUE FICA A DISPOSI€AO DAS EQUIPES DOS PSF S DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0032697 | 01/10/2007 | 2540.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOFIAT UNO DE PLACAS MMS:8639, QUE FICA A DISPOSI€AO DAS EQUIPES DOS PSF S DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0032701 | 01/10/2007 | 3765.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS NA CONFEC€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.DE SAUDE PARA DISTRIBUI- €AO COM AS UNIDADES DE SAUDE E ATEN€AO BASICANESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0032816 | 01/10/2007 | 3365.50 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOAMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033502 | 01/10/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA, LOTADA NA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033511 | 01/10/2007 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DA SERVIDORA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033561 | 01/10/2007 | 380.00 | 00003622031484 | LINDINALVA VICENTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVI€OS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0033570 | 01/10/2007 | 304.80 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOMOTO, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033588 | 01/10/2007 | 880.00 | 08613225000125 | G.M. MATERIAIS ELETRICOS E FERRAG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DESTINADOS AS LIGA€OES DOS COMPRESSORES E DOS GABINETES ODONTOGICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), NAUNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033651 | 01/10/2007 | 141.00 | 01683237000187 | PAULISCAR COMERCIO DE AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO FIATUNO DE PLACAS MOP:8639 E MOP:9069, PERTENCEN-TES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promo‡Æo e Apoio a Eventos S¢cio-Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032638 | 01/10/2007 | 870.00 | 00072686138491 | RAIMUNDO NONATO SARAIVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE DIVULGA€AO DA PROGRAMA€AO DAS FESTIVIDADES DEEMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO CAR-RO DE SOM PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO CAMINHAO DE PLACAS KIN:6569, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0032719 | 01/10/2007 | 2286.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOFIAT DE PLACAS MNG:0159, PERTENCENTE A SEC.DEEDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032727 | 01/10/2007 | 950.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET NAS UNIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO, JULHOE AGOSTO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0032743 | 01/10/2007 | 314.20 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS KUV:6936 E MMT:8753, PERTENCENTES A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0032751 | 01/10/2007 | 2489.20 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOFIAT UNO DE PLACAS MNG:0159, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0032760 | 01/10/2007 | 317.50 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOMOTO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032808 | 01/10/2007 | 700.00 | 00005522513489 | LUIS CARLOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON DUZINDO OS ESTUDANTES DE MULUNGU A GUARABIRA/PB, PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA ECOLEGIOS DA REFERIDA CIDADE, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2007, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO TOPIC DE PLACAS MMS: 6268, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promo‡Æo e Apoio a Eventos S¢cio-Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032832 | 01/10/2007 | 940.00 | 03728200000153 | Bazar de Fogos Estrela DalvaFábio José da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE FOGOS DESTINADOS AO SHOW PIROTECNICO NAS FESTIVIDADES DE INAUGURA€AO DO ASFALTO QUE LIGA MULUNGU A GURINHEM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0032891 | 01/10/2007 | 3800.00 | 00002178633706 | MARIA DE JESUS XAVIER DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: ASSENTAMENTO,FAZENDA GOMES,NO TURNO DA TARDE; SITIO PO€O DE PAU, NO TURNO DA NOITE,EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADA, SENDO CONDUZIDO POR CLAUDIO RUFINO CHAVES,REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2007, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KFI:3536, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032913 | 01/10/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032930 | 01/10/2007 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA €AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032948 | 01/10/2007 | 16.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032956 | 01/10/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO,LOTADO NA SECDE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032964 | 01/10/2007 | 32.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELA TIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033154 | 01/10/2007 | 1620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033162 | 01/10/2007 | 860.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033171 | 01/10/2007 | 39.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDU CA€AO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033201 | 01/10/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA-€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promo‡Æo e Apoio a Eventos S¢cio-Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033375 | 01/10/2007 | 350.00 | 00006756443488 | LUIS CARLOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DA REPETIDORA DE RETRANSMISSAO DOS CANAIS DE TELEVISAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promo‡Æo e Apoio a Eventos S¢cio-Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033448 | 01/10/2007 | 30.00 | 00005919747463 | JOELMA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO PREPARO DA FEIJOADA OFERECIDA AOS PARTICIPANTES DA IV CAVALGADA REALIZADA NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2007, NESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promo‡Æo e Apoio a Eventos S¢cio-Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033456 | 01/10/2007 | 100.00 | 00067588123400 | LEIDJANE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE SALGADOS DESTINADOS AO COQUETEL OFERECIDO AS AUTORIDADES NA FESTA DE EMANCIPA€AO PO-LITICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033464 | 01/10/2007 | 380.00 | 00007327813454 | JOBSON ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO MOTORISTA DOS VEICULOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033529 | 01/10/2007 | 40.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS EXECUTADOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | Manter Atividades de Incentivo a Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033626 | 01/10/2007 | 170.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO TORNEIO NESTA CIDADE DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPA€AO POLITICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032778 | 01/10/2007 | 250.00 | 00051911230425 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE REFEI€OES DESTINADAS AO PREFEITO E SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, QUANDO A SERVI€O DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A AGENCIA DO BANCO DO BRASIL S/A NA CIDADE DE GURINHEM/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032972 | 01/10/2007 | 1943.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DESTAEDILIDADE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032981 | 01/10/2007 | 48.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033481 | 01/10/2007 | 561.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NO GA-BINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033499 | 01/10/2007 | 44.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033537 | 01/10/2007 | 5166.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0032841 | 01/10/2007 | 1500.00 | 00088434141434 | ABELARDO JUREMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE EXECU€AO FISCAL E DIREITO TRIBUTARIO DESTE MUNICI PIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0032859 | 01/10/2007 | 1500.00 | 00073961132453 | DR. FABIO RRAMOS TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA EM ESPECIAL NA AREA DE REGIME DE TRIBUTA€AO MUNICIPAL BEM COMO OS SEGUIMENTOS JURIDICOS DE DIREITO CONTRATUAL NA AREA DE CONVENIOS E CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2007,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032883 | 01/10/2007 | 700.00 | 00002482444691 | VALDEVINO JOSE CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOAO PESSOA,100-MULUNGU/PB,LOCADO A PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AOSMESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032905 | 01/10/2007 | 600.00 | 00080472648420 | MARIA REGINA CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NA RUA JOAO PES SOA,143-CENTRO-MULUNGU/PB,LOCADO A PREFEITURAREFERENTE AOS PERIODOS DE 01 A 31 DE AGOSTO EDE 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2007, PARA FUNCIONAMENTO DE ORGAOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADECONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032921 | 01/10/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA PENSIONISTA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033049 | 01/10/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES INATIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033057 | 01/10/2007 | 763.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SECDE ADMINISTRA€AO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033065 | 01/10/2007 | 680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SECDE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033308 | 01/10/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA APOSENTADA ACIMA CITADA, LOTADA NA SECDE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033332 | 01/10/2007 | 733.75 | 00378257000181 | GRU GUIA RECOLHIMENTO UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DA MULTA APLICADA PELO IBAMA NO MUNI-CIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033545 | 01/10/2007 | 762.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA,LOTADA NA SECDE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033600 | 01/10/2007 | 54.91 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR O POSTO DOS CORREIOS NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033618 | 01/10/2007 | 15.80 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTO DESTINADO AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036765 | 01/10/2007 | 481.36 | 33055146000193 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, REALIZADO PELA AGENCIA DOS CORREIOS,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033014 | 01/10/2007 | 787.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033022 | 01/10/2007 | 580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINAN-€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033031 | 01/10/2007 | 16.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033090 | 01/10/2007 | 580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DEFINAN€AS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033103 | 01/10/2007 | 65.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033553 | 01/10/2007 | 1691.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIAS LOTADAS NA SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036757 | 01/10/2007 | 0.84 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA: 01.10.07 - 0,84 - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ-COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033111 | 01/10/2007 | 861.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SECDE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ-COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033120 | 01/10/2007 | 3620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ-COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033138 | 01/10/2007 | 131.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ-COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033146 | 01/10/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SECDE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ-COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033316 | 01/10/2007 | 1060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICUL-TURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ-COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033324 | 01/10/2007 | 23.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ-COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033367 | 01/10/2007 | 350.00 | 00050660136791 | SEVERINO DO RAMO RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DAS INSTALA€OES DO SISTE-MA D AGUA DO SITIO PO€O DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ-COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033383 | 01/10/2007 | 200.00 | 00022566937400 | OTACILIO CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO BOMBEAMENTO D AGUA DO PO€O QUE ABAS TECE A CAIXA D AGUA DO CONJ.HAB.LEALANDIA,ZO NA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ-COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033405 | 01/10/2007 | 150.00 | 00004172605478 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO BOMBEAMENTO D AGUA DO PO€O QUE ABAS TECE A CAIXA D AGUA DO SITIO CANAFISTULA,ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ-COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033413 | 01/10/2007 | 350.00 | 00001863237437 | MARIE DE PONTES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DAS INTALA€OES DO SISTEMADE ABASTECIMENTO D AGUA DO SITIO CASTRO, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033758 | 02/10/2007 | 18.91 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DOPASEP EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA ITR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0033677 | 02/10/2007 | 2500.00 | 00064600408420 | EDINALDO BEZERRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DA LOCALIDA-DE DO SITIO CIPOAL,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOPARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE,NO TURNO DA NOITE EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO ONIBUS DEPLACAS KFI:2186, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0033707 | 02/10/2007 | 3000.00 | 00027459608491 | EDGAR GERALDO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES:LAGOA DOBOI,CASTRO,UTINGA E VILA CLOTILDE,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DE GUARABIRA/PB, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2007, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO ONIBUS DE PLA- PLACAS KFG:9509, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033669 | 02/10/2007 | 368.00 | 00006695386471 | MAXIMIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO PREPARO DE REFEI€OES PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE, DESTEMUNICIPIO, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFOPEQUENO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033731 | 02/10/2007 | 69.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DO PSF NESTA CIDADECONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033740 | 02/10/2007 | 42.30 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN CARIA DEBITADA NA CONTA DO PSF, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Programa de Manuten‡Æo Creche - A‡ao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033685 | 02/10/2007 | 276.00 | 00006695386471 | MAXIMIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO PREPARO DE REFEI€OES DAS CRIAN€AS ATENDIDAS PELA CRECHE MUNICIPAL GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033693 | 02/10/2007 | 322.00 | 00006695386471 | MAXIMIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO PREPARO DE REFEI€OES PARA CRIAN€AS E JOVENS ATENDIDOS PELONUCLEO DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033723 | 02/10/2007 | 13.90 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTO DESTINADO A SEC. DE TRAB.ASSISTSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033715 | 02/10/2007 | 510.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE DOIS PNEUS DESTINADOS A RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0033774 | 03/10/2007 | 12500.00 | 02660654000177 | PHOHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSF s DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0033766 | 03/10/2007 | 1900.00 | 00009492518449 | SEVERINO PEDRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON-DUZINDO OS ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE MABANGA VIA CACHOEIRINHA,CIPOAL DE UTINGA E SITIOPEDRAS PARA O COLEGIO DA UTINGA,NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2007,EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO ONIBUS DE PLACAS KJC:0690, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0033782 | 03/10/2007 | 1900.00 | 00085411710430 | MARINALDO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON-DUZINDO OS ESTUDANTES DA COMUNIDADE DO SITIO TAUMATA,VIANA,SAQUAIBA,IPUEIRA E LEALANDIA,PARA O COLEGIO DA UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007, EMVEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TI-PO ONIBUS DE PLACAS LAF:0607/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D AGUA | Const/Ampl Barragens, Barreiros, Po‡os, Cisternas e A‡udes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033812 | 04/10/2007 | 10914.76 | 02758272000180 | HAZEN ENGENHARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA ME-DI€AO DE SERVI€OS EXECUTADOS NA CONSTRU€AO DECISTERNAS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00272007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033804 | 04/10/2007 | 500.00 | 01508139000103 | JACINTA DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A DISTRIBUI€AO COM AS CRIAN€AS NA FESTA DO DIA DAS CRIAN€AS NES-TA CIDADE REALIZADA PELA SEC.DE TRAB.E ASSISTSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033791 | 04/10/2007 | 1062.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM.DE PE€AS E IMP.AGRIC.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SEC.DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Programa de Manuten‡Æo Creche - A‡ao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033839 | 05/10/2007 | 560.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE GAS GLP, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033847 | 05/10/2007 | 700.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE GAS GLP, DESTINADOS AOS PROGRAMAS ATEN-DIDOS PELO PROGRAMA DO CRAS, NESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033855 | 05/10/2007 | 630.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE GAS GLP, DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETINESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033821 | 05/10/2007 | 560.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE GAS GLP, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033880 | 08/10/2007 | 380.00 | 00004801597424 | RICARDO LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA NXR 125/BROS, DE PLACA MMW: 2862, A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033910 | 08/10/2007 | 49.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ES-TRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ-COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033901 | 08/10/2007 | 450.00 | 00038013037487 | EDVALDO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DO CATAVENTO DA ADUTORAQUE ABASTECE A COMUNIDADE DO DER, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036773 | 08/10/2007 | 65.00 | 33055146000193 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS E IPTU, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | Manter Atividades de Incentivo a Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033863 | 08/10/2007 | 650.00 | 00050943715768 | JOSUE ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA SONORIZA€AO DO TORNEIO EM COMEMORA- €AO A FESTA DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MU-NICIPIO, COM OS TIMES DA ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033871 | 08/10/2007 | 600.00 | 00009492518449 | SEVERINO PEDRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON-DUZINDO OS ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE VIA-NA,TOME, TAUMATA E A€UDINHO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE MARI/PB, EM VIRTUDE DO ONIBUS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE QUE FAZ ESTE PERCURSO ESTA QUEBRADO. EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO ONIBUS DE PLACAS KJC:0690, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033898 | 08/10/2007 | 280.20 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033928 | 08/10/2007 | 145.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033936 | 08/10/2007 | 90.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0034029 | 09/10/2007 | 1000.00 | 03467684000124 | PAPELART Maurilio de Almeida Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034037 | 09/10/2007 | 1500.00 | 07512307000110 | LAPIS E PAPEL Cleonice Rufino Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034118 | 09/10/2007 | 107.32 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NAS CONTAS: MOVIMENTO, MDS EFOPAG, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | Manter Encargos Sociais dos Servidores Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036722 | 09/10/2007 | 7341.19 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DE PESSOAL DA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Conserva‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034070 | 09/10/2007 | 200.00 | 00000181409470 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO ESPALHAMENTO DE PI€ARRO NO TRECHO DAESTRADA DO SITIO VIANA E TOME, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034096 | 09/10/2007 | 60.00 | 00003287337416 | JOSE ANTONIO HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA PINTURA DE MEIO FIO NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033944 | 09/10/2007 | 528.00 | 00060078901472 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDONESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033952 | 09/10/2007 | 1293.42 | 07512307000110 | LAPIS E PAPEL Cleonice Rufino Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0033961 | 09/10/2007 | 1070.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034002 | 09/10/2007 | 435.00 | 07512307000110 | LAPIS E PAPEL Cleonice Rufino Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UTILIZA€AO DOS AGENTES DE SAUDE DO PACS, DES-TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0034011 | 09/10/2007 | 1000.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSF S DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0034061 | 09/10/2007 | 334.00 | 03467684000124 | PAPELART Maurilio de Almeida Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS AGENTES DE SAUDE DO PAC S DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | Manter Programa de Vigilƒncia Epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0034088 | 09/10/2007 | 600.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PREDIOS DO MATADOURO E MERCADO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034100 | 09/10/2007 | 170.00 | 00003248996455 | JORGE ADELINO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON-DUZINDO PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAU-DE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA E EMALAGOA GRANDE/PB, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO DE PLACAS MNA:3314,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036749 | 09/10/2007 | 8939.46 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOALDESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036731 | 09/10/2007 | 7231.89 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMEN TO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDO- RES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter A‡äes Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0033979 | 09/10/2007 | 641.20 | 03467684000124 | PAPELART Maurilio de Almeida Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DE DESTINADOS PARA ATENDIMEN-TO AOS GRUPOS DE TRABALHO DE CRIAN€AS, JOVENSE GESTANTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter A‡äes Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0033987 | 09/10/2007 | 48.80 | 03467684000124 | PAPELART Maurilio de Almeida Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE XEROX DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO BOLSA FAMILIA, DA SEC.DE TRAB.E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter A‡äes Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033995 | 09/10/2007 | 1300.00 | 07512307000110 | LAPIS E PAPEL Cleonice Rufino Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS PARA ATUALIZA€AO E MANUTEN€AO DO CADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034045 | 09/10/2007 | 198.50 | 00060078901472 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DO CAFE DA MANHA DOS IDOSOS PROMOVIDO PELA SEC.DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034053 | 09/10/2007 | 1176.50 | 00060078901472 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DESTINADAS AS CRIAN€AS E JOVENS ATENDI- DAS PELO NUCLEO DO PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034126 | 10/10/2007 | 627.00 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMP.E EXP.DE PROD.GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034142 | 10/10/2007 | 490.00 | 00005522513489 | LUIS CARLOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON-DUZINDO PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAU-DE JUNTO AOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PES-SOA/PB, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMACITADO TIPO TOPIC DE PLACAS MMS:6268, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034240 | 10/10/2007 | 50.00 | 00003026123439 | LEONILDO INACIO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS SEM PERNOITE PARA ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE JUN-TO AOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,NOS DIAS 03 E 04 DE SETEMBRO DE 2007, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Conserva‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034207 | 10/10/2007 | 180.00 | 00001257966413 | JOSE FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DO RO€O DO MATO NA ESTRADA VICINAL DO SITIO LAGOA DO BOI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Conserva‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034223 | 10/10/2007 | 180.00 | 00092802990420 | SEVERINO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DO RO€O DO MATO E ABERTURA DA ESTRADA VICINAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034169 | 10/10/2007 | 1103.79 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DOFPM EM FAVOR DA RETEN€AO DO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados de Exerc¡cios An | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034177 | 10/10/2007 | 3973.38 | 00360305004282 | FGTS - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETEN€AO DO FGTS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados de Exerc¡cios An | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034185 | 10/10/2007 | 7708.90 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS/PARC/ ADM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados de Exerc¡cios An | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034193 | 10/10/2007 | 14896.92 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR PARC./RET.INSS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de Decisäes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034266 | 10/10/2007 | 7600.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUUADO NO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DOFPM, RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATORIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034274 | 10/10/2007 | 100.85 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DOPASEP EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAS CON- TAS FUNDO ESPECIAL, ICMS/DESON, CEX E CIDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034215 | 10/10/2007 | 200.00 | 00003605071406 | DAMIAO SULINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON-DUZINDO O OFICIAL DE JUSTI€A DE ALAGOINHA PA-RA REALIZAR DILIGENCIA NESTE MUNICIPIO, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TI-PO MOTO DE PLACA MNB:1879, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034231 | 10/10/2007 | 31.00 | 00050722000430 | CLODONALDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA VIAGEM DE MULUNGU A ALAGOINHA/PB, CONDUZINDO O CHEFEDE GABINETE O SR.NELSON RUFINO DA SILVA, PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE JUNTO A COMARCA NA REFERIDA CIDADE, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034258 | 10/10/2007 | 2500.00 | 00034309063420 | JOSE EUDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034134 | 10/10/2007 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMEN TO DO CONSUMO DE ENERGIA DAS UNIDADES DA EDU CA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | Manter Atividades de Incentivo a Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034151 | 10/10/2007 | 440.00 | 00047366664472 | GILSON ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS JOGADORES PARA PARTICIPAREM DO TORNEIO EM COMEMORA€AO A FESTA DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO, EM VEI-CULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO CAMINHAO DE PLACAS KGN:1097, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034304 | 11/10/2007 | 180.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Divulga‡Æo de A‡äes Desenvolvidas pela Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034321 | 11/10/2007 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DOICMS,EM FAVOR DA UNIAO,PUBLICA€AO DE MATERIASDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034282 | 11/10/2007 | 300.00 | 00050705369404 | ANTONIO LUIZ DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARAFAZER EXAMES MEDICOS NO MEU IRMAO JOAO LUIS DA COSTA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034291 | 11/10/2007 | 570.00 | 03346317000172 | CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO EM BANNERS E FAIXAS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034312 | 11/10/2007 | 1131.00 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMP.E EXP.DE PROD.GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034398 | 16/10/2007 | 6.40 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE CARTA COMERCIAL DO INTERESSE DA SEC.DE TRAB.EASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034339 | 16/10/2007 | 200.00 | 00063178001468 | VALTER ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOBERTURA DE DESPESA COM TRANSPORTE PARA FA ZER TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA DA PARALISIA DOS MEMBROS INFERIORES,NA CIDADE DE GUARABIRA/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034347 | 16/10/2007 | 150.00 | 00001889693499 | MARIA DA LUZ DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM PASSAGENS E MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MENOR DUCICLEIA DE SOUZA SILVA,QUE SE ENCON TRA ACOMETIDA DE PSORIASE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034355 | 16/10/2007 | 100.00 | 00004326307404 | JANECLEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM TRANSPORTE CONDUZIN DO SUA FILHA MENOR ANA FLAVIA DA SILVA CARDO SO,QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO FISIOTERAPI CO NA CLINICA FISIOCLIN,DUAS VEZES POR SEMANAEM DECORRENCIA DE SEQUELA DE PARALISIA CEREBRAL,EM GUARABIRA,REF.AO MES DE SETEMBRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034363 | 16/10/2007 | 100.00 | 00075358573453 | JOAO VICENTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM PASSAGENS E MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LAUDO MEDICO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034371 | 16/10/2007 | 50.00 | 00001402583451 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO SEU FILHOLEONARDO DOS SANTOS ARRUDA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034380 | 16/10/2007 | 200.00 | 00076836126420 | GLAUCIA NEIDE FAUSTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM TRANSPORTE CONDUZINDO A FILHA MENOR LYDIA KAROLINE FAUSTO PEREI RA,QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO FISIOTERAPI CO NA FUNAD NAS 6¦ FEIRAS E NO CENTRO DE REABILITA€AO DO IPEP NAS 3¦ E 4¦ FEIRA,EM JOAO PESSOA/PB,REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034401 | 16/10/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DAS ASS.DE MUNICIP.DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DACONTA DO ICMS EM FAVOR DA FAMUP,CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034410 | 16/10/2007 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DOSSISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDA-DE PUBLICA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034428 | 17/10/2007 | 750.00 | 00091749433400 | CARLOS MARTINS BELTRAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA AREA ADMINISTRATIVA (SETOR DE COM- PRAS) CONTRATOS E LICITA€OES, DESTA EDILIDADEREFERENTE AO PERIODO DE 17 DE SETEMBRO A 17 DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D AGUA | Const/Ampl Barragens, Barreiros, Po‡os, Cisternas e A‡udes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034444 | 17/10/2007 | 43659.04 | 02758272000180 | HAZEN ENGENHARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA ME- DI€AO DE SERVI€OS EXECUTADOS NA CONSTRU€AO DECISTERNAS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00272007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034436 | 17/10/2007 | 715.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DESTINADOS A ILUMINA€AO PUBLICA NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034461 | 18/10/2007 | 11.30 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034452 | 18/10/2007 | 120.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE CONFEC€AO DE BLOCOS DE RECEITAS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034525 | 19/10/2007 | 110.00 | 00005730803486 | MARIA ANUNCIADA SILVA DAS FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034738 | 19/10/2007 | 189.50 | 00000010205446 | ROSINEIDE ANACLETO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A UNIDADEMISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE, PARA O PREPARO DE REFEI€OES DOSPROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034746 | 19/10/2007 | 20.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A ILUMINA€AO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034509 | 19/10/2007 | 20.00 | 00007964018450 | JANAINA FELISMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034533 | 19/10/2007 | 30.00 | 00048653357491 | SEVERINA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034550 | 19/10/2007 | 140.00 | 00006639226405 | MARIA ELIZETE SOARES CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM A MENSALIDADE DO CURSO DE ASSISTENTE DE CONSULTORIO DENTARIO,REALIZADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES TECNICAS ODONTOLOGICAS-CETO- NA CIDADE DE JOAO PESSOA,E COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTA€AO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034568 | 19/10/2007 | 140.00 | 00006898868454 | JOAO KLEBER LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA ACIMA CITADO PARACOBERTURA DE DESPESAS COM A MENSALIDADE DO CURSO DE ASSISTENTE DE CONSULTORIO DENTARIO, REALIZADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES TECNICAS ODONTOLOGICAS-CETO- NA CIDADE DE JOAO PESSOA,E COM PASSAGESN, HOSPEDAGEM E ALIMENTA€AO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034614 | 19/10/2007 | 20.00 | 00006393048425 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034622 | 19/10/2007 | 15.00 | 00073878111487 | MARIA DO CARMO DA SILVA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034649 | 19/10/2007 | 20.00 | 00008696582470 | ANA JUCIERE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034657 | 19/10/2007 | 30.00 | 00033017239420 | JOAO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034665 | 19/10/2007 | 10.00 | 00006040062410 | MARIA JOSE HENRIQUE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034673 | 19/10/2007 | 30.00 | 00005542001475 | ARIAN MARTINS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034681 | 19/10/2007 | 20.00 | 00007733574404 | CLAUDIO FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034690 | 19/10/2007 | 50.00 | 00002687902489 | MARIA APARECIDA ELIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034703 | 19/10/2007 | 100.00 | 00003378024402 | MARIA OZINETE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU€AO, PARA A REFORMA DE SUA RESIDENCIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034711 | 19/10/2007 | 15.00 | 00007692705496 | RISOMAR MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034584 | 19/10/2007 | 138.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034754 | 19/10/2007 | 125.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DESTINADOS A ILUMINA€AO PUBLICA NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034487 | 19/10/2007 | 477.35 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DOFPM EM FAVOR DA RETEN€AO DO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados de Exerc¡cios An | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034495 | 19/10/2007 | 1718.34 | 00360305004282 | FGTS - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETEN€AO DO FGTS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034592 | 19/10/2007 | 160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034517 | 19/10/2007 | 800.00 | 00087330083453 | JOSIVANIA M.SOUZA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ELABORA€AO DE PRESTA€OES DE CONTAS DE PROGRAMAS E CONVENIOS DESTA PREFEITURA,RE LATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2007CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034576 | 19/10/2007 | 138.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034631 | 19/10/2007 | 16.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA EDI LIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034606 | 19/10/2007 | 247.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034720 | 19/10/2007 | 65.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034762 | 19/10/2007 | 6.40 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE FAX DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DES-TE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034479 | 19/10/2007 | 450.00 | 00002790014442 | JUCILEIDE RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PARA COBERTURA DE DESPESA COM ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PROLETAMENTO A SER REALIZADO NO CONVENTO IPUARANA, LAGOA SECA, NO PERIODO DE 22 A 24 DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | Manter Atividades de Incentivo a Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034541 | 19/10/2007 | 300.00 | 00003290037479 | MAURICIO EDUARDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI€AOPARA O TIME DE FUTEBOL DO CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | Manter Atividades de Incentivo a Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034771 | 19/10/2007 | 150.00 | 09163957000123 | KING SPORT S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO TORNEIO DE FUTE-BOL NO SITIO CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | Melhorar Est dio Futebol e Construir/Cobrir Quadras Esporpor | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0034789 | 19/10/2007 | 46206.53 | 06943110000173 | ARCO IRIS CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 11¦ MEDI€AO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00202004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034797 | 20/10/2007 | 27.00 | 07099334000103 | VALBERIO BARBOSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIA-LIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), NA UNIDADE MISTADE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034801 | 20/10/2007 | 30.00 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter A‡äes Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034835 | 22/10/2007 | 75.00 | 00006187285468 | ELIANE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA EMEIA COM PERNOITE DA FUNCIONARIA ACIMA CITADALOTADA NA SEC.DE TRAB.E ASSIST. SOCIAL, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO ESPA€O CULTURA NA CIDADE DE JOAO PES-SOA/PB, DE 23 A 24/10/07, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter A‡äes Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034843 | 22/10/2007 | 75.00 | 00003286359440 | FERNANDO ANTONIO RICARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA EMEIA DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE TRAB. E ASSIST.SOCIAL, DESTE MUNICIPIOPARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA, NO ESPA€O CULTURAL NA CIDADE DE JOAOPESSOA/PB, DE 23 A 24/10/07, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034819 | 22/10/2007 | 407.40 | 00008160257465 | RICARDO DE ARRUDA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO REJUNTO DO CAL€AMENTO CONSTRUIDO NA RUA: PROJETADA, EM FRENTE AO CAMPO DE FUTEBOLNESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034827 | 22/10/2007 | 3293.14 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034886 | 23/10/2007 | 1000.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS AREAS DE ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E ADMINISTRA€AO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0034851 | 23/10/2007 | 4950.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034860 | 23/10/2007 | 248.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADAS VEICULO TIPO AMBULAN- CIA DE PLACAS MOP:8639, PERTENCENTE A SEC. DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034878 | 23/10/2007 | 127.00 | 12924775000132 | AMARELINHO COM.DE TINTAS E FER.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034908 | 24/10/2007 | 295.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO AM-BULANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034916 | 24/10/2007 | 100.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADAS VEICULO TIPO AMBULAN- CIA DE PLACAS MOP:8639, PERTENCENTE A SEC. DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034894 | 24/10/2007 | 300.00 | 00428879000177 | SERVHIDRAL-SERVI€OS HIDRAULICOS PB LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE REVISAO DO CILINDRO HIDRAULICO DA RETRO ESCA VADEIRA,PERTENCENTE A SEC.DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034924 | 25/10/2007 | 150.00 | 41144346000140 | PROMOAUTO-COM. DE PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€A DESTINADA AO VEICULO TIPO AMBULAN-CIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE A SEC. DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034983 | 26/10/2007 | 30.00 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034967 | 26/10/2007 | 180.00 | 00072644176468 | GILSON VALDEZ MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CONFEC€AO DE CAVALETES DE SINALIZA- €AO, DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034959 | 26/10/2007 | 25.00 | 00002513628411 | CARLOS ANDRE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRA€AO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTE-RESSE DA REFERIDA SECRETARIA JUNTO AO ESCRITORIO DA CONTADORA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034975 | 26/10/2007 | 25.00 | 00002513628411 | CARLOS ANDRE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRA€AO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTE-RESSE DA REFERIDA SECRETARIA JUNTO AO COMER- CIO DA REFERIDA CIDADE, NO DIA 19 DE SETEMBRODE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D AGUA | Const/Ampl Barragens, Barreiros, Po‡os, Cisternas e A‡udes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034941 | 26/10/2007 | 30000.00 | 02758272000180 | HAZEN ENGENHARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERCEIRA ME-DI€AO DE SERVI€OS EXECUTADOS NA CONSTRU€AO DECISTERNAS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00272007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034932 | 26/10/2007 | 150.00 | 03188881000104 | JOSE EDIVALDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE TONER DESTINADO A MAQUINA DE XEROX, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034991 | 27/10/2007 | 600.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE 04(QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOP:8689, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035009 | 27/10/2007 | 35.00 | 08846560000173 | J.FERREIRA COMERCIO DE PE€AS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOP:8689, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035017 | 27/10/2007 | 18.00 | 03046977000138 | KILUB-LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE LAVAGEM NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ: 1953,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035025 | 27/10/2007 | 360.00 | 07551978000190 | TECFORM VEICULOS ESPECIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O RE-CUPERA€AO DA JANELA LATERLA COM SUBSTITUI€AO DE VIDRO E BORRACHA E MANUTEN€AO DA PORTA TRASEIRA COM SUBSTITUI€AO DA BORRACHA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035033 | 27/10/2007 | 30.00 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035041 | 27/10/2007 | 10.00 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035050 | 29/10/2007 | 60.18 | 03467684000124 | PAPELART Maurilio de Almeida Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A XEROX E ENCADERNA€AO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035114 | 29/10/2007 | 205.00 | 03467684000124 | PAPELART Maurilio de Almeida Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE XEROX DE DOCUMENTOS E ENCADERNA€OES DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035122 | 29/10/2007 | 15.00 | 05747008000130 | AUTO POSTO RONALDAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE ASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035131 | 29/10/2007 | 60.00 | 00020661177491 | ANTONIO LUCAS EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS SEM PERNOITE DO FUNCIONARIO ACIMA CITADOQUANDO EM VIAGEM A RECIFE/PE, NOS DIAS 25 E 28/09 E 07/10/2007, CONDUZINDO PESSOAS PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035076 | 29/10/2007 | 135.00 | 00020669283487 | MOACIR BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOBERTURA DE DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRU-€AO DA REFORMA DE SUA RESIDENCIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035084 | 29/10/2007 | 15.00 | 00048653357491 | SEVERINA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035092 | 29/10/2007 | 52.00 | 00003289112403 | MARIA DE LOURDES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA SEC.DE A€AO SOCIAL, COMO COZINHEIRA NOS PREPAROS DO SOPAO, PROGRAMA PARA ATENDER AS FAMILIAS CARENTES DESTA CIDADE NO PERIODO DE 20 A 31 DE AGOSTO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035068 | 29/10/2007 | 4.10 | 03467684000124 | PAPELART Maurilio de Almeida Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A XEROX E ENCADERNA€AO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035106 | 29/10/2007 | 25.00 | 00039141675487 | FERNANDO ANTONIO CONSTANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NO GABINE-TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVERASSUNTOS DO INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE NA CIDADE DE GUARABIRA, NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Divulga‡Æo de A‡äes Desenvolvidas pela Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035394 | 30/10/2007 | 800.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INFORMATIVOPUBLICITARIO E DIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADA NESTA EMISSORA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035173 | 30/10/2007 | 733.75 | 00378257000181 | GRU GUIA RECOLHIMENTO UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A QUARTA PARCELA DA MULTA APLICADA PELO IBAMA NO MUNI-CIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035319 | 30/10/2007 | 20.00 | 00078397260463 | GERCINA ANGELO COELHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DA FUNCIONARIA ACI-MA CITADA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA BUSCAR AS CEDULAS DE IDENTIDADE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, NO DEPARTAMENTO DO IML, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035149 | 30/10/2007 | 437.11 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DOFPM EM FAVOR DA RETEN€AO DO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados de Exerc¡cios An | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035157 | 30/10/2007 | 1573.49 | 00360305004282 | FGTS - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETEN€AO DO FGTS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados de Exerc¡cios An | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035165 | 30/10/2007 | 5137.94 | 00360305004282 | FGTS - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO CEF-FGTS-INADIM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035378 | 30/10/2007 | 90.00 | 00021987815491 | EDILBERTO ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO CONSERTO DE DUAS MAQUINAS DE ESCRE- VER, PERTENCENTE A SEC. DE FINAN€AS DESTE EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0035181 | 30/10/2007 | 3000.00 | 00027459608491 | EDGAR GERALDO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES:LAGOA DOBOI,CASTRO,UTINGA E VILA CLOTILDE,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DE GUARABIRA/PB, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2007, EM VEICULO PERTENCEN TE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO ONIBUS DE PLA- PLACAS KFG:9509, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promo‡Æo e Apoio a Eventos S¢cio-Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035271 | 30/10/2007 | 40.00 | 00039148165468 | MARIA DAS GRA€AS PEREIRA SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE LANCHES DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO, NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promo‡Æo e Apoio a Eventos S¢cio-Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035343 | 30/10/2007 | 115.00 | 00072642777472 | ROBERTO LUCIANO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE LANCHES DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS BANDAS QUE FIZERAM A ANIMA€AO DAS FESTIVIDA- DES DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2007, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035190 | 30/10/2007 | 83.00 | 00072643170482 | OLINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON-DUZINDO AS PESSOAS DA COMUNIDADE DA FAZ.GURINHENZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA FA-ZEREM SUAS COMPRAS NA FEIRA DESTA CIDADE NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2007, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO DE PLACAS MMY: 0865, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035203 | 30/10/2007 | 30.00 | 00001846644461 | LUIZA DE SOUZA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM FATURAS DE CONSUMO DE AGUA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035211 | 30/10/2007 | 52.00 | 00078320887704 | JAILTON FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA DIVULGA€AO E SONORIZA€AO DA FESTA EMCOMEMORA€AO AO DIA DAS CRIAN€AS, ORGANIZADA PELA SEC.DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MU-NICIPIO, REALIZADO NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035220 | 30/10/2007 | 27.00 | 00042441811487 | JOSEANE DAS NEVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035238 | 30/10/2007 | 20.00 | 00039148165468 | MARIA DAS GRA€AS PEREIRA SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035246 | 30/10/2007 | 22.00 | 00004465694458 | ANTONIO GUILHERME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035254 | 30/10/2007 | 25.00 | 00007123100450 | RAIMUNDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035262 | 30/10/2007 | 25.00 | 00004283092401 | ZULEIDE DE PONTES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035289 | 30/10/2007 | 40.00 | 00003879947422 | NOEL ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA ACIMA CITADO PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035297 | 30/10/2007 | 50.00 | 00004391441403 | MARIA SOLANGE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS DE COZINHA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035301 | 30/10/2007 | 40.00 | 00008802208484 | JOAO VICTOR COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035327 | 30/10/2007 | 42.62 | 00098233440434 | MANOEL GARCIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOBERTURA DE DESPESAS COM FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DE SUA RESIDENCIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035335 | 30/10/2007 | 16.36 | 00098233440434 | MANOEL GARCIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOBERTURA DE DESPESAS COM FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035351 | 30/10/2007 | 20.00 | 00005803040436 | JOAQUIM DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035360 | 30/10/2007 | 50.00 | 00004391441403 | MARIA SOLANGE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS DE COZINHA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035386 | 30/10/2007 | 30.00 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0036714 | 30/10/2007 | 2500.00 | 00064600408420 | EDINALDO BEZERRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DA LOCALIDA-DE DO SITIO CIPOAL,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOPARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE,NO TURNO DA NOITE EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO ONIBUS DEPLACAS KFI:2186, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035441 | 31/10/2007 | 160.00 | 00039503364434 | MARIA DE OLIVEIRA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01(UMA) CASA,SITUADA A RUA MANOEL ONOFRE,233-MULUNGU/PB,PARA OS OPERADORES DA MAQUINA DO DER,QUANDO EM SERVI€O NAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036064 | 31/10/2007 | 2995.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO OA MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036072 | 31/10/2007 | 48.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SECDE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036285 | 31/10/2007 | 4938.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE INFRA ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036293 | 31/10/2007 | 207.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036501 | 31/10/2007 | 1660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036510 | 31/10/2007 | 32.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SECDE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036536 | 31/10/2007 | 1720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SECDE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOMES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036544 | 31/10/2007 | 164.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036561 | 31/10/2007 | 3090.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE INFRA ES TRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036579 | 31/10/2007 | 92.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036587 | 31/10/2007 | 3090.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE INFRA ES TRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036595 | 31/10/2007 | 92.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0035505 | 31/10/2007 | 2600.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOFIAT UNO DE PLACAS MOP:8639, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, QUE FICA A DISPOSI€AO DAS EQUI-PES DOS PSF S, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035572 | 31/10/2007 | 16.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DO PSF NESTA CIDADECONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035670 | 31/10/2007 | 14629.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035688 | 31/10/2007 | 614.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDERELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035696 | 31/10/2007 | 2680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035700 | 31/10/2007 | 97.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO,LOTADO NA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035718 | 31/10/2007 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA FARMACEUTICA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035726 | 31/10/2007 | 1444.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIAS LOTADAS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035734 | 31/10/2007 | 1760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035742 | 31/10/2007 | 4350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PLANTOES MEDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035874 | 31/10/2007 | 2350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035882 | 31/10/2007 | 23.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DA SERVIDORA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035891 | 31/10/2007 | 452.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035904 | 31/10/2007 | 1775.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIAS LOTADAS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035912 | 31/10/2007 | 39.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DE SERVIDORAS LOTADAS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036471 | 31/10/2007 | 15.33 | 03467684000124 | PAPELART Maurilio de Almeida Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE XEROX DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036609 | 31/10/2007 | 460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO COMO AGENTE DE SAUDE DO PACS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036617 | 31/10/2007 | 920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES COMO AGENTES DE SAUDE DO PAC S DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036625 | 31/10/2007 | 48.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DA SERVIDORA ACIMA CITADO COMO AGENTE DE SAUDE DO PACS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036633 | 31/10/2007 | 9200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DOS AGENTES DE SAUDE DO PACS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CON- FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036641 | 31/10/2007 | 373.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DOS SERVIDORES, COMO AGENTE DE SAUDE DOPACS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036650 | 31/10/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE DESTE MUNICIPIO COMO AGENTE COMUNITARIO DESAUDE DO PROGRAMA CVAMS, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | Manter Programa de Vigilƒncia Epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036668 | 31/10/2007 | 2280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE COMO AGENTES DE SAUDE DO PROGRAMA CVAMS, CONFORME CONVENIO COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | Manter Programa de Vigilƒncia Epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036676 | 31/10/2007 | 46.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DO ECD/PEVA, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036684 | 31/10/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE DESTE MUNICIPIO COMO AGENTE COMUNITARIO DESAUDE DO PROGRAMA CVAMS, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | Manter Programa de Vigilƒncia Epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036692 | 31/10/2007 | 2280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE COMO AGENTES DE SAUDE DO PROGRAMA CVAMS, CONFORME CONVENIO COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | Manter Programa de Vigilƒncia Epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036706 | 31/10/2007 | 46.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DO ECD/PEVA, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Programa de Manuten‡Æo Creche - A‡ao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0035408 | 31/10/2007 | 770.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PREDIO DA CRE- CHE MUNICIPAL GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0035416 | 31/10/2007 | 280.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS PROGRAMAS ATENDIDOS PELO PROGRAMA CRAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035432 | 31/10/2007 | 100.00 | 00003816188460 | JOSE CARLOS SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01(UMA) CASA,SITUADA A RUA:BELA VISTA,06-MULUNGU/PB,LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA ABRIGAR AFAMILIA DO SR.MANUEL F.DE SOUZA,CPF:726.432.0424-91,QUE SE ENCONTRAVA ABRIGADO NA SEC.DE EDUC.E CULTURA,DESTE MUNICIPIO, DESDE ESTOURAMENTO DA BARRAGEM CAMARA,REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035459 | 31/10/2007 | 120.00 | 00001909346462 | GUIOMAR RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01(UMA) CASA SITUADA NA RUA EDILIA MARIA,S/N CONJ.HAB.JOSE A.DE MOURA-MULUNGU/PB,LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA ABRIGAR A FAMILIA DE M¦DALUZ P.DA SILVA,PORTADORA DO CPF N§055.420.024-47,QUE ENCONTRAVA ABRIGADA NA SEC.DE EDUC.E CULTURA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035467 | 31/10/2007 | 100.00 | 00092803571404 | HELENA MARIA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA,SITUADA NA RUA DR.ACHILLES LEAL,S/N-CONJ.HAB.JOSE A.DE MOURA-MULUNGU/PB,LOCADA A ESTA PREFEITURA DESTINADA A ABRIGAR A FAMILIADA SR¦SANDRA MEIRELES DA SILVA,QUE SE ECONTRAVA ABRIGADA NA SEC.DE EDUC.E CULTURA DESTE MUNICIPIO DESDE O ESTOURAMENTO DA BARRAGEM CAMARA,REF.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035475 | 31/10/2007 | 120.00 | 00002214587438 | JOSEFA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DO PREDIO SITUADO NO CONJ.HAB. HUMBERTO MADRUGA,NESTA CIDADE, PARA A DISTRIBUI€AO DO SOPAO ENTREGUE AS PESSOAS CARENTES, ATRAVES DA SEC.DETRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035483 | 31/10/2007 | 160.00 | 00008060011430 | CLAUDIA IPOLITO DE ASSUN€AO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM ALUGUEL DE SUA RESI-DENCIA LOCALIZADA NA RUA: ANTENOR DE AQUINO SALLES, S/N-CONJ.HAB. JOSE A. DE MOURA- MULUNGU/PB, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0035491 | 31/10/2007 | 800.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PREDIO DO PETI,NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0035513 | 31/10/2007 | 1070.00 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS JOVENS E AO PREPARO DO CAFE DA MANHA DOS IDOSOS PROMOVIDO PELO PROGRA-MA DO CRAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0035521 | 31/10/2007 | 2100.00 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES PARA AS CRIAN€AS E JOVENS ATENDIDAS PELONUCLEO DO PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Programa de Manuten‡Æo Creche - A‡ao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0035530 | 31/10/2007 | 800.00 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES PARA AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELA CRECHE MUNICIPAL GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035548 | 31/10/2007 | 21.90 | 00006187285468 | ELIANE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PARA COBERTURA DE DESPESA COM FAX E CARTA COMERCIAL, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERES-SE DA SEC.DE TRAB. E ASSIST.SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035556 | 31/10/2007 | 15.00 | 00007824560490 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035564 | 31/10/2007 | 60.00 | 00007570474406 | MARIA DE FATIMA XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM O ALUGUEL DE SUA RE-SIDENCIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036021 | 31/10/2007 | 2280.00 | 00002664759493 | ANTONIA DE SOUZA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036030 | 31/10/2007 | 161.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE TRAB. EASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036048 | 31/10/2007 | 3313.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036056 | 31/10/2007 | 138.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA,DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE TRAB.E ASSIST.SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036188 | 31/10/2007 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORAS LOTADAS NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036196 | 31/10/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORES LOTADAS NA SEC.DE TRABALHO E ASSIST.SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036200 | 31/10/2007 | 23.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE TRAB.E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036382 | 31/10/2007 | 1340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036391 | 31/10/2007 | 16.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO,LOTADO NA SEC.DE TRAB.ASSIST.SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036439 | 31/10/2007 | 3060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.TRABALHO E ASSIS.SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036447 | 31/10/2007 | 118.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE TRABE ASSIST.SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036480 | 31/10/2007 | 1160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036498 | 31/10/2007 | 23.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DA SERVIDORA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036528 | 31/10/2007 | 530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DETRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | Manter Atividades de Incentivo a Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035424 | 31/10/2007 | 310.00 | 00003290037479 | MAURICIO EDUARDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI€AOPARA O TIME DE FUTEBOL DO CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPA€AO DA COPA RURAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035581 | 31/10/2007 | 33690.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA-€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035599 | 31/10/2007 | 243.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AOE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035602 | 31/10/2007 | 8018.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA €AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035611 | 31/10/2007 | 97.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADO NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035629 | 31/10/2007 | 860.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA-€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035637 | 31/10/2007 | 3016.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA-€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035645 | 31/10/2007 | 9393.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA €AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035653 | 31/10/2007 | 162.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035661 | 31/10/2007 | 562.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035751 | 31/10/2007 | 646.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035769 | 31/10/2007 | 471.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIAS LOTADAS NA SEC. DE EDUCA-€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035777 | 31/10/2007 | 2280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA-€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035785 | 31/10/2007 | 37113.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035793 | 31/10/2007 | 1313.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035807 | 31/10/2007 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA COMO NUTRICIONISTA,LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035815 | 31/10/2007 | 1153.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035823 | 31/10/2007 | 16.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SALARIO FAMILIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA,LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035831 | 31/10/2007 | 600.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035840 | 31/10/2007 | 16.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035858 | 31/10/2007 | 3040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035866 | 31/10/2007 | 138.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DE FUNCIONARIAS LOTADAS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035921 | 31/10/2007 | 8840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE PROFESSORES DO PEJA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035939 | 31/10/2007 | 207.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE PROFESSORES DO PEJA, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036102 | 31/10/2007 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA €AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036111 | 31/10/2007 | 16.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036129 | 31/10/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA-€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036137 | 31/10/2007 | 32.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELA TIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036358 | 31/10/2007 | 860.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036366 | 31/10/2007 | 39.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDU CA€AO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036374 | 31/10/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036404 | 31/10/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA-€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036463 | 31/10/2007 | 1620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036005 | 31/10/2007 | 1133.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINAN-€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036013 | 31/10/2007 | 46.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE FINAN€AS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036218 | 31/10/2007 | 787.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036234 | 31/10/2007 | 580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINAN-€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036242 | 31/10/2007 | 16.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036307 | 31/10/2007 | 1691.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIAS LOTADAS NA SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036315 | 31/10/2007 | 613.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DEFINAN€AS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036323 | 31/10/2007 | 65.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ-COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036331 | 31/10/2007 | 3620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ-COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036340 | 31/10/2007 | 131.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ-COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036412 | 31/10/2007 | 1080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICUL-TURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ-COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036421 | 31/10/2007 | 23.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ-COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036455 | 31/10/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SECDE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035980 | 31/10/2007 | 2694.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035998 | 31/10/2007 | 62.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMI-NISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036081 | 31/10/2007 | 4560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DOS SERVIDORES INATIVOS, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036099 | 31/10/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA PENSIONISTA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036226 | 31/10/2007 | 762.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA,LOTADA NA SECDE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036251 | 31/10/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES INATIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036269 | 31/10/2007 | 763.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SECDE ADMINISTRA€AO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036277 | 31/10/2007 | 680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SECDE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036552 | 31/10/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA APOSENTADA ACIMA CITADA, LOTADA NA SECDE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035947 | 31/10/2007 | 1046.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIAS LOTADAS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035955 | 31/10/2007 | 62.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIAS LOTADA NO GABINETE DES-TA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035963 | 31/10/2007 | 2208.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035971 | 31/10/2007 | 23.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036145 | 31/10/2007 | 1943.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036153 | 31/10/2007 | 48.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036161 | 31/10/2007 | 5166.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036170 | 31/10/2007 | 65.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0036838 | 01/11/2007 | 1500.00 | 00073961132453 | DR. FABIO RRAMOS TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA EM ESPECIAL NA AREA DE REGIME DE TRIBUTA€AO MUNICIPAL BEM COMO OS SEGUIMENTOS JURIDICOS DE DIREITO CONTRATUAL NA AREA DE CONVENIOS E CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0036846 | 01/11/2007 | 1500.00 | 00088434141434 | ABELARDO JUREMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE EXECU€AO FISCAL E DIREITO TRIBUTARIO DESTE MUNICI PIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037532 | 01/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO DA PENSIONISTA ACIMA CITADA, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ-COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037478 | 01/11/2007 | 150.00 | 00004172605478 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO BOMBEAMENTO D AGUA DO PO€O QUE ABAS TECE A CAIXA D AGUA DO SITIO CANAFISTULA,ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ-COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037648 | 01/11/2007 | 200.00 | 00022566937400 | OTACILIO CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO BOMBEAMENTO D AGUA DO PO€O QUE ABAS TECE A CAIXA D AGUA DO CONJ.HAB.LEALANDIA,ZO NA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ-COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037711 | 01/11/2007 | 120.00 | 00004978284481 | VALDINEYA CLEMENTINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DAS INSTALA€OES DO SISTE MA DE ABASTECIMENTO D AGUA DO SITIO PEDRAS,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ-COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037729 | 01/11/2007 | 350.00 | 00001863237437 | MARIE DE PONTES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DAS INTALA€OES DO SISTEMADE ABASTECIMENTO D AGUA DO SITIO CASTRO, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037770 | 01/11/2007 | 1200.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OSTECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADERELATIVO AO MES JULHO DE 2007, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037826 | 01/11/2007 | 1200.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OSTECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADERELATIVO AO MES AGOSTO DE 2007, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036781 | 01/11/2007 | 1380.00 | 00080623506491 | MARIA LUCIA ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DO SOPAODESTINADOS A DISTRIBUI€AO COM AS PESSOAS CARENTES DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter A‡äes Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036871 | 01/11/2007 | 650.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DISPONIVEL NAS UNIDADES DA SEC.DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SE-TEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037494 | 01/11/2007 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORAS LOTADAS NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037541 | 01/11/2007 | 52.00 | 00003289112403 | MARIA DE LOURDES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA SEC.DE A€AO SOCIAL, COMO COZINHEIRA NOS PREPAROS DO SOPAO, PROGRAMA PARA ATENDER AS FAMILIAS CARENTES DESTA CIDADE NO PERIODO DE 01 A 17 DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037664 | 01/11/2007 | 31.00 | 00001905691408 | MARIA LUCIA BELCHIOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA SEC. DE TRAB. E A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NA FUN€AO DE COZINHEIRA NO PREPARO DO SOPAO, PROGRAMA PARA ATENDER AS FAMILIAS CARENTES DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01 A 17 DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Programa de Manuten‡Æo Creche - A‡ao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037753 | 01/11/2007 | 389.90 | 00060078901472 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DESTINADAS AS CRIAN€AS DA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036790 | 01/11/2007 | 500.00 | 00036469980406 | IDACIO FELIPE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS PARA FAZER TRA TAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE SAPE E GUARABIRA/PB, EM VEICULO PERTENCENTE APESSOA ACIMA CITADO, TIPO GOL DE PLACAS CED: 3109, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0036803 | 01/11/2007 | 3302.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOFIAT UNO DE PLACAS MOP:9069, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036811 | 01/11/2007 | 200.00 | 00005383854487 | OLIVIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO TITAN CG 125 DE PLACA KGS:1657, A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PERTENCENTE AO SR. OLIVIO ALEXANDRE DA SILVA,TENDO COMO CONDUTORA A SR¦ MARIA APARECIDA ELIAS GOMES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036820 | 01/11/2007 | 220.00 | 00071673644449 | ROSINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LOCA€AO DE UMA MOTO YAMAHA YBR 125 KDE PLACA MNZ:6851, PERTENCENTE A PESSOA ACIMACITADO,A DISPOSI€AO DA SEC.DE SAUDE,DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007 CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0036862 | 01/11/2007 | 3302.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOAMBULANCIA DE PLACAS MOP:8689, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036943 | 01/11/2007 | 138.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036951 | 01/11/2007 | 138.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036960 | 01/11/2007 | 138.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036978 | 01/11/2007 | 380.00 | 00002168753407 | MARIA JOSE MORAIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PE- QUENO DE AZEVEDO NESTA CIDADE,EM SUBSTITUI€AOA FUNCIONARIA MARIA DOS SANTOS SILVA, QUE EN-CONTRA-SE EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036986 | 01/11/2007 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PLANTOES EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA INES GOMES DA SILVA, QUE SE ENCONTRAVA DE FERIAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036994 | 01/11/2007 | 480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO EM SUBSTITUI€AO A MARIA DE JESUS ARRUDAMEIDA, LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICI PIO, MOTIVO DE FERIAS, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037001 | 01/11/2007 | 380.00 | 00004473342476 | MARIA LEONIA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037010 | 01/11/2007 | 4500.00 | 00076820955391 | ITALO MIRANDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO MEDICO DO PSF DESTE MUNICIPIO, RE LATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037028 | 01/11/2007 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO MEDICO DO PSF DESTE MUNICIPIO, RE LATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037036 | 01/11/2007 | 4500.00 | 00018125646434 | MARIA ELIZABETE DE ASSIS HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA, COMO MEDICA DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037044 | 01/11/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA COMO ENFERMEIRA DO PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037052 | 01/11/2007 | 1500.00 | 00016164385415 | IARA MARIA BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA COMO ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037061 | 01/11/2007 | 570.00 | 00000825412480 | MARCELINO RICARDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO,COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037079 | 01/11/2007 | 770.00 | 00003599640440 | DIOCELIO SILVESTRE DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO,COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037087 | 01/11/2007 | 570.00 | 00004106714442 | ALEXSANDRA MEIRELES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037095 | 01/11/2007 | 577.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037109 | 01/11/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA COMO ODONTOLOGADO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037117 | 01/11/2007 | 1500.00 | 00076939685120 | MANOELA DE SOUZA ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA, COMO ODONTOLOGA DO PSF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037125 | 01/11/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO COMO ODONTOLOGO DOPSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037133 | 01/11/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO,COMO ODONTOLOGO DOPSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037141 | 01/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO,COMO AUXILIAR ODONTOLOGICO DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037150 | 01/11/2007 | 380.00 | 00006898868454 | JOAO KLEBER LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO,COMO AUXILIAR ODONTOLOGO DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037168 | 01/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA,COMO AUXILIAR ODONTOLOGA DO PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037206 | 01/11/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, COMO COORDENA DORA DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0037222 | 01/11/2007 | 1425.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO LOCADO A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DAS EQUIPES DOS PSF S, DESTE MUNICIPIO, TIPO VAN DE PLA- CAS MMX:5301, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037231 | 01/11/2007 | 173.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:9069, PERTENCENTE A SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0037435 | 01/11/2007 | 3302.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOAMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE ASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0037486 | 01/11/2007 | 1524.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOAMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE ASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037516 | 01/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA, LOTADA NA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037524 | 01/11/2007 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DA SERVIDORA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037559 | 01/11/2007 | 30.00 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037613 | 01/11/2007 | 30.00 | 04690510000199 | ROBERTO G.B.CAVALCANTI JR.-POSTO METROPO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037681 | 01/11/2007 | 15.05 | 04807235000140 | G&C COMERCIO E REPRES.DE AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€A DESTINADO AO VEICULO TIPO FIAT UNODE PLACAS MOP:9069, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0037699 | 01/11/2007 | 1140.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOVAN DE PLACAS MMY:4914, LOCADA A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037702 | 01/11/2007 | 30.00 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0037737 | 01/11/2007 | 304.80 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOMOTO DE PLACA MNS:9708, PERTENCENTE A SEC. DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0037745 | 01/11/2007 | 304.80 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOMOTO DE PLACA MNS:9708, PERTENCENTE A SEC. DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0037761 | 01/11/2007 | 320.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:8639 E MOP:9069,PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037796 | 01/11/2007 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO COMO MEDICO DO PSFDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037800 | 01/11/2007 | 1500.00 | 00065947940434 | ROSANGELA LINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA,COMO ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037818 | 01/11/2007 | 1500.00 | 00003539819401 | MARIA JANAINA FIGUEIREDO JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA COMO ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0037834 | 01/11/2007 | 3500.00 | 00000124690416 | ADAMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACAS MMY: 4914, PARA CONDUZIR PESSOAS PARA ATENDIMENTO DE SAUDE JUNTO AOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JO AO PESSOA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 20 07, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0037877 | 01/11/2007 | 65.00 | 00073358657434 | JULHIERME LUCENA E SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTA-€AO DO TRANSPORTE DOS PROFISIONAIS DAS EQUI-PES DOS PSF S QUE PRESTAM SERVI€OS A ESTE MU-NICIPIO DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORMEANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promo‡Æo e Apoio a Eventos S¢cio-Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036854 | 01/11/2007 | 1000.00 | 09385279000143 | FUNDA€AO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO ROTATIVO DA RADIO MIRAMAR, REFERENTE A FESTA DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0036889 | 01/11/2007 | 700.00 | 00073838004434 | MARCONI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO SITIO TOME,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA AS ESCO-LAS DA CIDADE DE SAPE/PB,NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007,EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO PA-RATI DE PLACAS LFG:0932, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036897 | 01/11/2007 | 350.00 | 00073944289749 | IRONILDO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTEMUNICIPIO CONDUZINDO AS SUPERVISORAS PARA FA-ZEREM VISITAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DEJUNHO DE 2007,EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOAACIMA CITADA TIPO GOL DE PLACAS KIY:5246, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036901 | 01/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGUNDO EX-PEDIENTE DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036919 | 01/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGUNDO EX-PEDIENTE DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036927 | 01/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGUNDO EX-PEDIENTE DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036935 | 01/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGUNDO EX-PEDIENTE DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037184 | 01/11/2007 | 450.00 | 01404571000154 | JOELSON ALBINO DE BULHOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE REFORMA DE CARTEIRAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037192 | 01/11/2007 | 10.00 | 02020132000100 | HUMBERTO PEREIRA SANTANA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CON- FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037257 | 01/11/2007 | 551.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 2§ EXPEDIENTE TRABALHADO DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007,CON FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037265 | 01/11/2007 | 562.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037273 | 01/11/2007 | 551.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 2§ EXPEDIENTE TRABALHADO DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LO TADA NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037281 | 01/11/2007 | 551.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 2§ EXPEDIENTE TRABALHADO DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, LOTADA NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037290 | 01/11/2007 | 525.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGUNDO EX PEDIENTE TRABALHADO DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037303 | 01/11/2007 | 525.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGUNDO EX-PEDIENTE DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037311 | 01/11/2007 | 578.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 2§ EXPEDIENTE TRABALHADO DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, LOTADA NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037320 | 01/11/2007 | 578.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGUNDO EX PEDIENTE DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037338 | 01/11/2007 | 578.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGUNDO EX PEDIENTE DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037346 | 01/11/2007 | 525.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGUNDO EX-PEDIENTE DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037354 | 01/11/2007 | 638.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGUNDO EX-PEDIENTE DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037362 | 01/11/2007 | 551.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGUNDO EXPEDIENTE DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NASEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME ANXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037371 | 01/11/2007 | 525.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGUNDO EX-EXPEDIENTE DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADONA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037389 | 01/11/2007 | 525.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGUNDO EX PEDIENTE DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO, LOTADO NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037397 | 01/11/2007 | 551.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGUNDO EX-PEDIENTE DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0037401 | 01/11/2007 | 1615.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOMICRO ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0037419 | 01/11/2007 | 2014.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOONIBUS DE PLACAS MMT:8753, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0037427 | 01/11/2007 | 1710.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOONIBUS DE PLACAS KUV:6936, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0037443 | 01/11/2007 | 330.20 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOMOTO, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTU-RA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037451 | 01/11/2007 | 500.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE MAO-DE-OBRA NO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA-€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037460 | 01/11/2007 | 250.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPLANTA€AO DO SISTEMA LM-NET DE CONEXAO A INTERNET NO CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EPA-MINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promo‡Æo e Apoio a Eventos S¢cio-Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037508 | 01/11/2007 | 315.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO TORNEIO NESTA CIDADE DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPA€AO POLITICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037583 | 01/11/2007 | 380.00 | 00007327813454 | JOBSON ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO MOTORISTA DOS VEICULOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promo‡Æo e Apoio a Eventos S¢cio-Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037630 | 01/11/2007 | 350.00 | 00006756443488 | LUIS CARLOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DA REPETIDORA DE RETRANSMISSAO DOS CANAIS DE TELEVISAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037656 | 01/11/2007 | 26.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOG:0159, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037672 | 01/11/2007 | 40.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS TORNEIOS ESPOR-TIVOS NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037788 | 01/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0037842 | 01/11/2007 | 560.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOFIAT UNO DE PLACAS MNG:0159, PERTENCENTE A SEC DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037851 | 01/11/2007 | 1400.00 | 00011245832468 | SEBASTIAO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON-DUZINDO OS ESTUDANTES DA FAZ. GURINHENZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTA CIDADE, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO CAMINHONETA DE PLACAS MMR:3348, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037869 | 01/11/2007 | 1400.00 | 00011245832468 | SEBASTIAO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON-DUZINDO OS ESTUDANTES DA FAZ. GURINHENZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTA CIDADE, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO CAMINHONETA DE PLACAS MMR:3348, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037176 | 01/11/2007 | 50.40 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A PINTURA DE MEIOS FIOS NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0037214 | 01/11/2007 | 3000.00 | 00020582196434 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTODO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, QUE TEM COMO OBJETIVO O TRANSPORTE DO LIXO PUBLI CO COLETADO NAS RUAS DESTA CIDADE E NO POV.DEGRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO CA MINHAO DE PLACAS MMM:2160, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037249 | 01/11/2007 | 130.60 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A PINTURA DO CEMITERIO MUNICIPAL DE MULUNGU, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037567 | 01/11/2007 | 600.00 | 00002634587414 | ROBERTO OLIMPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€OS MECANICOS PRESTADO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037575 | 01/11/2007 | 450.00 | 00003665711410 | JOSE MOURA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DE MECANICO NA OFICINA DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037591 | 01/11/2007 | 500.00 | 00004597661476 | ROBERTO DE OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO OPERADOR DO VEICULO RETRO ESCA VADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2007 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037605 | 01/11/2007 | 450.00 | 00003665711410 | JOSE MOURA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DE MECANICO NA OFICINA DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037621 | 01/11/2007 | 600.00 | 00002634587414 | ROBERTO OLIMPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€OS MECANICOS PRESTADO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037885 | 03/11/2007 | 90.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ES-TRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037893 | 03/11/2007 | 30.00 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promo‡Æo e Apoio a Eventos S¢cio-Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037923 | 05/11/2007 | 350.00 | 00006756443488 | LUIS CARLOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DA REPETIDORA DE RETRANSMISSAO DOS CANAIS DE TELEVISAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037931 | 05/11/2007 | 380.00 | 00007327813454 | JOBSON ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO MOTORISTA DOS VEICULOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037940 | 05/11/2007 | 240.00 | 00072643170482 | OLINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03(TRES) VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADA TIPO CAMINHAO DE PLACAS MMY:0865CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037958 | 05/11/2007 | 470.00 | 00011245832468 | SEBASTIAO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DA SEC.DE TRAB.E ASSIST. SOCIAL PARA ENTREGA DO SOPAO DISTRIBUIDO COM PESSOASCARENTES DO CONJ.HAB. HUMBERTO MADRUGA NESTA CIDADE, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMACITADO TIPO CAMINHONETA DE PLACAS MMR:3348, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037907 | 05/11/2007 | 500.00 | 00063176653468 | RENATO LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ATERRO E AREIAPARA A RECUPERA€AO DE CAL€AMENTO NAS SEGUIN- TES RUAS DESTA CIDADE: CONEGO JOSE MESQUITA, SALVIANO MAIA, RUA DO CRUZEIRO, RUA DO CORTE E HORACIO MONTENEGRO, EM CAMINHAO BASCULANTE DE PLACAS LHV:3889, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037966 | 05/11/2007 | 50.18 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DOPASEP EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAS CON- TAS: 43,75 22/11/07 FEP 1,17 30/11/07 ICMS/DESON 0,17 05/11/07 ITR 0,05 12/11/07 ITR 0,30 21/11/07 ITR 4,74 30/11/07 FEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037915 | 05/11/2007 | 83.00 | 00003672033405 | ROGERIO TOMAZ CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS DE MULUNGU A JOAO PESSOA/PB, CONDUZINDO O CHEFE DE GABINETE O SR. NELSON RUFINO DA SILVA, PA-RA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DA CONTADORA, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO GOL DE PLACAS KIY:3418, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038024 | 06/11/2007 | 70.00 | 00001260816460 | ERIK LUIZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS VIAGENSDE MULUNGU A GUARABIRA, CONDUZINDO O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO REFERIDO DEPARTAMEN-TO, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CI-TADO TIPO VOYAGE DE PLACAS KHF:4506, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037982 | 06/11/2007 | 60.00 | 00063179407468 | FRANCISCO DE ASSIS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA VIAGEM DE MULUNGU A AREIA/PB, CONDUZINDO O SECRETA- RIO DE ADMINISTRA€AO O SR. JOSE LEONILDO MO- RAIS CAVALCANTE, PARA UMA AUDIENCIA COM O MI-NISTERIO PUBLICO NA REFERIDA CIDADE NO DIA 18OUTUBRO DE 2007, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO GOL DE PLACAS MNM:4000,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038067 | 06/11/2007 | 300.00 | 00000001549707 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE CARNE SUINA DESTINADA A FESTIVIDADE DE INAUGURA€AO DO POSTO DOS CORREIOS NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038083 | 06/11/2007 | 211.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O EXTRA PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS CORRESPONDENTE AOS TRES TURNOS DO DIA 02 DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038091 | 06/11/2007 | 211.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O EXTRA PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS CORRESPONDENTE AOS TRES TURNOS DO DIA 02 DE NO-VEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038113 | 06/11/2007 | 14.00 | 00073944289749 | IRONILDO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS NO DIA 02 DE NOVEM- BRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040878 | 06/11/2007 | 91.60 | 33055146000193 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS E IPTU, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037991 | 06/11/2007 | 165.00 | 00057881693487 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO DE CAPINAGEM NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038008 | 06/11/2007 | 165.00 | 00078959330434 | JOSE ARNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CAPINAGEM NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038016 | 06/11/2007 | 180.00 | 00098316656434 | ANTONIO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA PINTURA DE MEIO FIOS NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038032 | 06/11/2007 | 500.00 | 00004597661476 | ROBERTO DE OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO OPERADOR DO VEICULO RETRO ESCA VADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2007 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038075 | 06/11/2007 | 175.00 | 00050721860400 | JOSE FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DO PEDESTRAL DO CRUZEIROSITUADO NO CONJUNTO HABITACIONAL JOSE A. DE MOURA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038105 | 06/11/2007 | 211.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€O EXTRA PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS CORRESPONDENTE AOS TRES TURNOS DO DIA 02 DE NO-VEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037974 | 06/11/2007 | 50.00 | 00003672033405 | ROGERIO TOMAZ CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMVEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TI-PO PALIO DE PLACAS KIY:3418, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038041 | 06/11/2007 | 30.00 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0038059 | 06/11/2007 | 9000.00 | 02660654000177 | PHOHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSF s DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038181 | 07/11/2007 | 140.00 | 00025115502453 | JOSE SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A GUARABIRA CONDUZINDO PESSOAS PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA REFERIDA CI-DADE, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADA TIPO GOL DE PLACAS KFL:0372, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | Manter Programa de Vigilƒncia Epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038229 | 07/11/2007 | 266.00 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE LANTERNAS DESTINADOS AOS AGENTES DE SAUDE DO CVAMS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038164 | 07/11/2007 | 18.00 | 00004701516414 | ROSICLEIDE CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARAPAGAMENTO DE CPF(CADASTRO DE PESSOAS FISICAS)DE 03 FILHOS MENORES PARA OBTEN€AO DE PENSAO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038172 | 07/11/2007 | 31.00 | 00001905691408 | MARIA LUCIA BELCHIOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA SEC. DE TRAB. E A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NA FUN€AO DE COZINHEIRA NO PREPARO DO SOPAO, PROGRAMA PARA ATENDER AS FAMILIAS CARENTES DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038199 | 07/11/2007 | 94.00 | 00012409170404 | IBERICA VIRGINIA LOPES GONDIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM BOLOS E TORTAS PARA A COMEMORA€AO DO DIA DO IDOSO E REU-NIAO COM O GRUPO DE GESTANTES, DESTE MUNICI- PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038202 | 07/11/2007 | 200.00 | 00049728385404 | SEVERINO LUIS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DA FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO GOL DE PLACAS MXJ:9028, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038148 | 07/11/2007 | 90.00 | 00008867773488 | MANOEL FERREIRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CAPINAGEM NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038121 | 07/11/2007 | 95.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA EDI LIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038130 | 07/11/2007 | 83.00 | 00020587538449 | JOSEMAR JOSE PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA VIAGEM DE MULUNGU A JOAO PESSOA/PB, CONDUZINDO O CHEFE DE GABINETE O SR. NELSON RUFINO DA SILVA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NA REFERIDA CIDADE, EM VEICULO PERTEN-CENTE A PESSOA ACIMA CITADO DE PLACAS MNC:39 52, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038156 | 07/11/2007 | 25.00 | 00039141675487 | FERNANDO ANTONIO CONSTANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTEMUNICIPIO, NO DIA 03/09/2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038211 | 07/11/2007 | 1380.04 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGENS AEREA TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA, EM FAVOR DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO JOSE LEONEL DE MOURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038237 | 08/11/2007 | 420.00 | 70111950000179 | CABEDELO COMERCIAL DE ALIMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DO SOPAOPARA DISTRIBUI€AO COM PESSOAS CARENTES DOS CONJUNTOS HAB. DR. ACHILLES LEAL E HUMBERTO MADRUGA, ORGANIZADO PELA SEC.DE TRAB.E ASSISTSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038245 | 08/11/2007 | 20.00 | 03450959000117 | POSTO ESTRELA DA LIBERDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICKUP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0038253 | 08/11/2007 | 7980.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAL ODONTOLOGICO,DESTINADOS AOS GABINETES ODONTOLOGICOS DOS PSF s, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038334 | 09/11/2007 | 500.00 | 00002005945404 | ELIAS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS PARASUPORTE A EQUIPE DO PSF I, NO POV.DE GRAVATA,COM ABRANGENCIA NAS LOCALIDADES DE: JARDIM, BARRO VERMELHO E MUMBUCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACI MA CITADO DE PLACAS MMT:7901,REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038661 | 09/11/2007 | 100.00 | 00003026123439 | LEONILDO INACIO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS SEM PERNOITE PARA ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE JUN-TO AOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,NOS DIAS 03, 04, 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038741 | 09/11/2007 | 275.00 | 00077210212434 | VALDOMIRO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTA€AODOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, QUANDO FO-RAM A AUDIENCIA COM O PROCURADOR DO TRABALHO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 26/10/07, PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO COM ESTA CATEGORIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038300 | 09/11/2007 | 89.99 | 00040328163449 | JOSE CARLOS RIBEIRO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PARA COBERTURA DE DESPESA COM FAX E SEDEX DESTINADOS A RESOLVER ASSUNTOS DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038342 | 09/11/2007 | 150.00 | 00005774664457 | VERA LUCIA SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL, NA LOCALIDADE DO SITIO BARRO VERMELHO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038351 | 09/11/2007 | 200.00 | 00001905696469 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS DA ES-COLA OLINDINA NOGUEIRA,NO SITIO PO€O DE PEDRAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038458 | 09/11/2007 | 160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADAO NA SECDE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038466 | 09/11/2007 | 323.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DEEDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | Manter Atividades de Incentivo a Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038482 | 09/11/2007 | 350.00 | 00003290037479 | MAURICIO EDUARDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI€AOPARA O TIME DE FUTEBOL DO CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA TIME O DE VETERANOS DA REFERIDA LOCALIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038601 | 09/11/2007 | 40.00 | 00040328163449 | JOSE CARLOS RIBEIRO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIA-RIA SEM PERNOITE DO SECRETARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MU-NICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 25/10/2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038725 | 09/11/2007 | 300.00 | 08467421000139 | FLAVIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE UMA CHAVE CODIFICADA DESTINADA AO VEICULO TIPO FIAT DE PLACAS MNG:0159, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040860 | 09/11/2007 | 8.77 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN CARIA DEBITADA NA CONTA DE SAUDE BUCAL, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038318 | 09/11/2007 | 55.00 | 00012409170404 | IBERICA VIRGINIA LOPES GONDIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TARIFAS PA RA RETIRADA DE CPF DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NA AGENCIA DOS CORREIOS DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038423 | 09/11/2007 | 20.00 | 00005111843442 | GINALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA ENTREGAR A PRESTA€AO DE CONTAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DAS CEDULAS DE IDENTIDADE DAS PESSOAS DESTE MUNICIPIO NO DEPARTAMENTO DE IML, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038491 | 09/11/2007 | 75.00 | 00007227423476 | SEVERINA ANSELMO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E UM BUTIJAO DE GAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038504 | 09/11/2007 | 35.00 | 00007817073406 | EDILMA MARIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARAA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038512 | 09/11/2007 | 53.58 | 00004375205440 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038521 | 09/11/2007 | 10.00 | 00005338446499 | REJANE VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038539 | 09/11/2007 | 54.00 | 00001888371404 | JOSEFA ERNESTINA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038555 | 09/11/2007 | 43.00 | 00063178133453 | JOSE AILTO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038563 | 09/11/2007 | 25.00 | 00006093087425 | MARIA REJANE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038571 | 09/11/2007 | 32.24 | 00004380359417 | LUCINEIA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038580 | 09/11/2007 | 8.34 | 00093025190400 | MARIA ANA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARAPAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038598 | 09/11/2007 | 19.25 | 00093025190400 | MARIA ANA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARAPAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038628 | 09/11/2007 | 200.00 | 07503388000192 | JOAO BATISTA DA SILVA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE 01 ATAUDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038636 | 09/11/2007 | 400.00 | 08298416002193 | PAROQUIA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO SALAO PAROQUIAL LOCADO A ESTA EDILIDADE, ONDEESTAO SENDO OFERECIDOS OS CURSOS ATRAVES DA SEC. DE TRAB.E ASSIST. SOCIAL PARA AS PESSOASDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTOSETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038687 | 09/11/2007 | 150.00 | 00006527940416 | RITA DE CASSIA FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO COZINHEIRA NO PREPARO DO SOPAO CO MUNITARIO PARA PESSOAS CARENTES DESTA CIDADE CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Conserva‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038385 | 09/11/2007 | 150.00 | 00011422963420 | JOSE SEBASTIAO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO CONDUTOR DO VEICULO PATROL PERTEN-CENTE AO DER, NA EXECU€AO DOS SERVI€OS DE CONSERVA€AO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038431 | 09/11/2007 | 126.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038474 | 09/11/2007 | 200.00 | 00080471897434 | JOSE MARCONE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CAPINAGEM NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Conserva‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038679 | 09/11/2007 | 200.00 | 00005441211474 | RODRIGUES DA LUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO ESPALHAMENTO DE PI€ARRO NO TRECHO DAESTRADA VICINAL: FAZ. BONAN€A A CRUZEIRO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038695 | 09/11/2007 | 360.00 | 00004338503459 | INALDO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DE CAPINAGEM E VALAS NAS RU-AS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados de Exerc¡cios An | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040851 | 09/11/2007 | 7778.24 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS/PARC/ ADM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038296 | 09/11/2007 | 27.00 | 00023998180168 | SEVERINO CONSTANTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA FESTA DE EMAN-CIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO MOTO HONDA/CG 125 TITAN KS DE PLACA KKN:7679, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038369 | 09/11/2007 | 31.00 | 00020587538449 | JOSEMAR JOSE PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA VIAGEM DE MULUNGU A ALAGOINHA/PB, CONDUZINDO O CHEFEDE GABINETE O SR. NELSON RUFINO DA SILVA,PARARESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDA-DE NA REFERIDA CIDADE, EM VEICULO PERTENCENTEA PESSOA ACIMA CITADO DE PLACAS MNC:3952, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038377 | 09/11/2007 | 85.00 | 00053275276700 | MANOEL FIRMINO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) VIAGEM DE MULUNGU A BANANEIRAS/PB, CONDUZINDO O CHEFE DE GABINETE, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO COM REPRESENTANTES DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO, NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2007, EM VEICULO PERTENCENTE A PES-SOA ACIMA CITADO TIPO GOL DE PLACAS MMO:2570,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038440 | 09/11/2007 | 160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038547 | 09/11/2007 | 26.00 | 00050661612791 | GERALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREMTE A UMA VIAGEM DE DE MULUNGU A ALAGOINHA/PB, CONDUZINDO O CHEFE DE GABINETE O SR. NELSON RUFINO DA SIL-VA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE JUNTO A COMARCA DA REFERIDA CIDADE,EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO DE PLACAS KHE:4915, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038652 | 09/11/2007 | 40.00 | 00003290112438 | NELSON RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIA RIA SEM PERNOITE QUANDO EM VIAGEM A JOAO PES-SOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS DA REFERIDA CIDADE, NO DIA 20/10/07, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038750 | 09/11/2007 | 2500.00 | 00034309063420 | JOSE EUDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038261 | 09/11/2007 | 35.00 | 00002662114452 | JOSE MANOEL DE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA VIAGEM DE MULUNGU A GUARABIRA, CONDUZINDO O SECRETA-RIO DE ADMINISTRA€AO O SR. JOSE LEONILDO M. CAVALCANTE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO BANCO BRADESCO NAREFERIDA CIDADE, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO GOL DE PLACAS LAP:7034,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038644 | 09/11/2007 | 40.00 | 00002235697470 | JOSE LEONILDO MORAIS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE DO SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DA EMPRESA ELMAR, NO DIA 15/10/2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038709 | 09/11/2007 | 21.00 | 00064641783420 | JOSE GLEBSON DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA INSTALA€AO DE UMA CAIXA DE AR-CONDICIONADO NA CASA DE APOIO NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038733 | 09/11/2007 | 138.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | Manter Encargos Sociais dos Servidores Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040835 | 09/11/2007 | 13583.89 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DE PESSOAL DA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038326 | 09/11/2007 | 15.00 | 00080512852472 | MARTA CRISTINA FERREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DO TRANSPORTE PARA A CIDADE DE GUARABIRA/PB, PARA ENTREGAR A PRESTA€AO DE CONTAS DA JUNTA DO SERVI€O MILITAR, JUNTO A 4¦ DELEGACIA MILITAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038393 | 09/11/2007 | 1522.01 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DOPASEP EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados de Exerc¡cios An | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038407 | 09/11/2007 | 5478.86 | 00360305004282 | FGTS - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETEN€AO DO FGTS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados de Exerc¡cios An | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038415 | 09/11/2007 | 15343.38 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR PARC./RET.INSS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038610 | 09/11/2007 | 85.00 | 00003672033405 | ROGERIO TOMAZ CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO CORSA DE PLACAS MOH:1999, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038717 | 09/11/2007 | 80.00 | 00016913272472 | MARIA DAS GRA€AS PEREIRA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS)DIA-RIA SEM PERNOITE DA SEC. DE FINAN€AS ACIMA CITADA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI- PIO JUNTO AOS ESCRITORIOS QUE PRESTAM ASSESSORIA JURIDICA E CONTABEIS, E AO TRIBUNAL DE CONTAS E AO BANCO REAL NA REFERIDA CIDADE, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ-COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038270 | 09/11/2007 | 120.00 | 00004978284481 | VALDINEYA CLEMENTINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DAS INSTALA€OES DO SISTE MA DE ABASTECIMENTO D AGUA DO SITIO PEDRAS,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ-COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038288 | 09/11/2007 | 350.00 | 00050660136791 | SEVERINO DO RAMO RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DAS INSTALA€OES DO SISTE-MA D AGUA DO SITIO PO€O DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040843 | 09/11/2007 | 9437.34 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMEN-TO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDO-RES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038768 | 10/11/2007 | 30.60 | 70113824000153 | JOSELIA CORREIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE FOTOS DE INTERESSE DA SEC.DE EDUCA€AO ECULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038776 | 12/11/2007 | 640.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:9069, PERTENCENTE A SEC. DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | Manter Atividades de Incentivo a Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038806 | 13/11/2007 | 200.00 | 00005389369408 | JONAS TAVARES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON-DUZINDO O TIME DE FUTEBOL BOTAFOGO DA UTINGA,DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA PARTICIPARDE UM AMISTOSO NA CIDADE DE MATA REDONDA/PB, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO ONIBUS DE PLACAS KUX:1835, DIA 28/10/07,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038784 | 13/11/2007 | 6.40 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE CARTA COMERCIAL DO INTERESSE DA SEC.DE TRAB.EASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D AGUA | Const/Ampl Barragens, Barreiros, Po‡os, Cisternas e A‡udes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0038792 | 13/11/2007 | 10914.76 | 02758272000180 | HAZEN ENGENHARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUARTA ME-DI€AO DE SERVI€OS EXECUTADOS NA CONSTRU€AO DECISTERNAS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00272007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ-COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038814 | 13/11/2007 | 191.40 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERA€AO DE CISTERNAS DA COMUNIDADE DA VILA GOBAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de Decisäes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038822 | 13/11/2007 | 7600.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUUADO NO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DOFPM, RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038857 | 14/11/2007 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DOSSISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDA-DE PUBLICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0038831 | 14/11/2007 | 778.80 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDONESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0038849 | 14/11/2007 | 1001.20 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038865 | 15/11/2007 | 600.00 | 00020572301472 | JOSE LEONEL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS E MEIA COM PERNOITE CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A BRASI-LIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS DA CAPI-TAL FEDERAL DE 12 A 15/11/2007, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038873 | 17/11/2007 | 750.00 | 00091749433400 | CARLOS MARTINS BELTRAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA AREA ADMINISTRATIVA (SETOR DE COM- PRAS) CONTRATOS E LICITA€OES, DESTA EDILIDADEREFERENTE AO PERIODO DE 18 DE OUTUBRO A 17 DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038881 | 19/11/2007 | 360.00 | 00008870232409 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES PARA DISTRIBUI€AO COM PESSOAS CARENTES DESTA CIDADE, ORGANIZADO PELA SEC.DE TRABALHOE ASSIST. SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter A‡äes Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038890 | 19/11/2007 | 5500.00 | 00001183244460 | JANCLEY PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O COMO INSTRUTOR E MONTAGEM DE PAINEIS DE MOSAICONA PRA€A SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038903 | 20/11/2007 | 160.00 | 00007464988450 | MAILSON ADELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS DE MULUN-GU A GUARABIRA/PB, ONDE � ALUNO NO CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA, NO TURNO DA MANHÇ,NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GUARABIRA-CAMPUS OSMAR DE AQUINO,REFERENTE AOS MESES DE SETEM-BRO E OUTUBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038911 | 20/11/2007 | 160.00 | 00006639260417 | SIMONE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESA COM PASSA-GENS DE MULUNGU A GUARABIRA, ONDE � ALUNA NO CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA, NO TURNO DA MANHA NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GUARABI-RA-CAMPUS OSMAR DE AQUINO,REFERENTE AOS MESESDE SETEMBRO E AGOSTO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038920 | 20/11/2007 | 160.00 | 00007127070423 | PATRICIA CORDEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM PASSAGENS DE MULUNGUA GUARABIRA/PB, ONDE � ALUNO DO CURSO DE LI- CENCIATURA EM PEDAGOGIA, NO TURNO DA MANHA,NAUNIVERSIDADE ESTADUAL DE GUARABIRA/PB, CAMPUSOSMAR DE AQUINO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038938 | 20/11/2007 | 65.00 | 00080472761404 | JOAO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter A‡äes Programa Bolsa Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0039080 | 20/11/2007 | 28000.00 | 07332177000134 | ECS COMERCIO E INDUST.DE INFORMAT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE 15 MICROCOMPUTADORES COM PROCESSADRO, PLACA MAE, 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, 15 ESTABILIZADOR, SWITH 16 PORTAS, DESTINADOS A OFICINA DE INFORMATICA PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTA CIDADE, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038946 | 20/11/2007 | 840.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO TIPO TOPIC DE PLACAS MMY:4914, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038997 | 20/11/2007 | 300.00 | 03632755000105 | FORTCAR-COMERCIO AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO TOPIC QUE ESTA LOCADA A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICI-PIO, DE PLACAS MMY:4914, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039012 | 20/11/2007 | 140.00 | 00006898868454 | JOAO KLEBER LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM A MENSALIDADE DO CURSO DE ASSISTENTE DE CONSULTORIO DENTARIO, REALIZADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES TECNICAS ODONTOLOGICAS-CETO- NA CIDADE DE JOAO PESSOA,E COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTA€AO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039021 | 20/11/2007 | 140.00 | 00006639226405 | MARIA ELIZETE SOARES CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM A MENSALIDADE DO CURSO DE ASSISTENTE DE CONSULTORIO DENTARIO, REALIZADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES TECNICAS ODONTOLOGICAS-CETO- NA CIDADE DE JOAO PESSOA,E COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTA€AO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039047 | 20/11/2007 | 2294.34 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOALDESTA SECRETARIA, RELATIVO AOS MESES DE JULHOAGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039055 | 20/11/2007 | 2793.72 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOALDESTA SECRETARIA, RELATIVO AOS MES DE JULHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039071 | 20/11/2007 | 3456.59 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOALDESTA SECRETARIA, RELATIVO AOS MESES DE AGOS-TO E SETEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039063 | 20/11/2007 | 11658.20 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMEN TO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDO- RES DA SEC. DE EDUCA€AO BASICA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039039 | 20/11/2007 | 730.00 | 00027342441449 | PEDRO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA EXECU€AO DE REPOSI€AO DE CAL€AMENTO,NAS RUAS: JOAO PESSOA E SAO JOAO, NESTA CIDA-DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038989 | 20/11/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DAS ASS.DE MUNICIP.DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DACONTA DO ICMS EM FAVOR DA FAMUP,CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Divulga‡Æo de A‡äes Desenvolvidas pela Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039004 | 20/11/2007 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DOICMS,EM FAVOR DA UNIAO,PUBLICA€AO DE MATERIASDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038954 | 20/11/2007 | 413.51 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DOPASEP EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados de Exerc¡cios An | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038962 | 20/11/2007 | 1488.57 | 00360305004282 | FGTS - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETEN€AO DO FGTS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados de Exerc¡cios An | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038971 | 20/11/2007 | 5155.00 | 00360305004282 | FGTS - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO CEF-FGTS-INADIM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039098 | 21/11/2007 | 493.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | Manter Atividades de Incentivo a Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039110 | 22/11/2007 | 350.00 | 00003290037479 | MAURICIO EDUARDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI€AOPARA O TIME DE FUTEBOL DO CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DA COPA RU- RAL DE VETERANOS DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter A‡äes Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039128 | 22/11/2007 | 3300.00 | 70120167000171 | TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A MONTAGEM DE PAINEIS NA PRA€A SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039101 | 22/11/2007 | 660.00 | 02087095000158 | Paulo Tomaz Construções Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPOSI€AO DE CAL€AMENTO NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039136 | 26/11/2007 | 7.60 | 00002235697470 | JOSE LEONILDO MORAIS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CORRESPON- DENCIA DE INTERESSE DA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039152 | 27/11/2007 | 91.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA EDI LIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039284 | 27/11/2007 | 1000.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS AREAS DE ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E ADMINISTRA€AO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039276 | 27/11/2007 | 2070.00 | 00051911965468 | SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DE CAL€AMENTO E MEIO FIONAS RUAS:JOSE AMERICO, JORNALISTA JOSE LEAL, MANOEL PRIMO DE LIMA E RUA DO CORTE, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039144 | 27/11/2007 | 10.00 | 00005605821458 | JOSE VITURINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039161 | 27/11/2007 | 20.00 | 00011151253707 | BASILIO PRUDENCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039179 | 27/11/2007 | 80.00 | 00048653357491 | SEVERINA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM PASSAGENS A CIDADE PARA TIRAR A 2¦ VIA DA IDENTIDADE(RG), CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039187 | 27/11/2007 | 8.00 | 00000011295465 | LUSIA LUCIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA NA EMISSAO DE CPF DA SUAFILHA MENOR ANGELA MARIA ALVES, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039292 | 27/11/2007 | 800.00 | 00063176653468 | RENATO LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE COM CARRADAS DE AREIA PA RA A CONSTRU€AO DOS ALICERCES DAS CASAS DO PROGRAMA CHEQUE MORADIA, DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TI-PO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACAS LHV:3889, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039195 | 27/11/2007 | 11.50 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE CADEADO DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR DE PO€O DE PAU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039268 | 27/11/2007 | 1117.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIAS LOTADAS NA SEC. DE EDUCA-€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039209 | 27/11/2007 | 14633.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039217 | 27/11/2007 | 614.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDERELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039225 | 27/11/2007 | 1444.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIAS LOTADAS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039233 | 27/11/2007 | 2680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039241 | 27/11/2007 | 120.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO,LOTADO NA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039250 | 27/11/2007 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA FARMACEUTICA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039497 | 28/11/2007 | 200.00 | 08328949000127 | CASA DO BORRACHEIRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€A DESTINADO AO VEICULO TIPO AMBULAN-CIA DE PLACAS MOP:8689, PERTENCENTE A SEC. DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039349 | 28/11/2007 | 33571.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA-€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039357 | 28/11/2007 | 243.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AOE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039365 | 28/11/2007 | 8018.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA €AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039373 | 28/11/2007 | 97.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADO NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039381 | 28/11/2007 | 860.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA-€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039390 | 28/11/2007 | 3106.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA-€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039403 | 28/11/2007 | 9093.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA €AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039411 | 28/11/2007 | 162.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039420 | 28/11/2007 | 562.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039438 | 28/11/2007 | 2280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA-€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039446 | 28/11/2007 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA COMO NUTRICIONISTA,LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039454 | 28/11/2007 | 37207.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039462 | 28/11/2007 | 1337.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039471 | 28/11/2007 | 1153.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039489 | 28/11/2007 | 16.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SALARIO FAMILIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA,LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Programa de Manuten‡Æo Creche - A‡ao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039306 | 28/11/2007 | 960.00 | 00080623506491 | MARIA LUCIA ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES PARA AS CRIAN€AS DA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039322 | 28/11/2007 | 900.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE MAO-DE-OBRA NO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Divulga‡Æo de A‡äes Desenvolvidas pela Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039331 | 28/11/2007 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DOICMS,EM FAVOR DA UNIAO,PUBLICA€AO DE MATERIASDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039314 | 28/11/2007 | 15.00 | 00080512852472 | MARTA CRISTINA FERREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DO TRANSPORTE PARA A CIDADE DE GUARABIRA/PB, PARA ENTREGAR A PRESTA€AO DE CONTAS DA JUNTA DO SERVI€O MILITAR, JUNTO A 4¦ DELEGACIA MILITAR, NO DIA 28/11/07, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039519 | 29/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGUNDO EX-PEDIENTE DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039527 | 29/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGUNDO EX-PEDIENTE DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039535 | 29/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGUNDO EX-PEDIENTE DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039543 | 29/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGUNDO EX-PEDIENTE DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039551 | 29/11/2007 | 578.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGUNDO EX PEDIENTE DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039560 | 29/11/2007 | 578.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 2§ EXPEDIENTE TRABALHADO DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039578 | 29/11/2007 | 578.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 2§ EXPEDIENTE TRABALHADO DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, LOTADA NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039586 | 29/11/2007 | 578.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGUNDO EX PEDIENTE DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039594 | 29/11/2007 | 562.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039608 | 29/11/2007 | 551.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGUNDO EXPEDIENTE DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NASEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039616 | 29/11/2007 | 551.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 2§ EXPEDIENTE TRABALHADO DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, LOTADA NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039624 | 29/11/2007 | 551.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGUNDO EX-PEDIENTE DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039632 | 29/11/2007 | 551.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 2§ EXPEDIENTE TRABALHADO DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LO TADA NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039641 | 29/11/2007 | 638.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGUNDO EX-PEDIENTE DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039659 | 29/11/2007 | 525.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGUNDO EX-EXPEDIENTE DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADONA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039667 | 29/11/2007 | 525.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGUNDO EX PEDIENTE TRABALHADO DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039675 | 29/11/2007 | 525.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGUNDO EX PEDIENTE DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO, LOTADO NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039683 | 29/11/2007 | 525.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGUNDO EX-PEDIENTE DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039691 | 29/11/2007 | 525.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGUNDO EX-PEDIENTE DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039705 | 29/11/2007 | 3467.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039713 | 29/11/2007 | 113.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DE FUNCIONARIAS LOTADAS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039721 | 29/11/2007 | 600.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039730 | 29/11/2007 | 16.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039748 | 29/11/2007 | 8901.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE PROFESSORES DO PEJA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039756 | 29/11/2007 | 146.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE PROFESSORES DO PEJA, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | Manter Atividades de Incentivo a Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039764 | 29/11/2007 | 11.00 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039501 | 29/11/2007 | 700.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA CAVALCANTE T. DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO PROCESSAMENTO DO SIASUS (SISTEMA DE INFORMA€OES AMBULATORIAIS DO SISTEMA UNICO DESAUDE), DA ATEN€AO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039772 | 30/11/2007 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO COMO MEDICO DO PSFDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039781 | 30/11/2007 | 4500.00 | 00076820955391 | ITALO MIRANDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO MEDICO DO PSF DESTE MUNICIPIO, RE LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039799 | 30/11/2007 | 4500.00 | 00018125646434 | MARIA ELIZABETE DE ASSIS HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA, COMO MEDICA DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039802 | 30/11/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA COMO ENFERMEIRA DO PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039811 | 30/11/2007 | 1500.00 | 00016164385415 | IARA MARIA BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA COMO ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039829 | 30/11/2007 | 1500.00 | 00065947940434 | ROSANGELA LINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA,COMO ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039837 | 30/11/2007 | 1500.00 | 00003539819401 | MARIA JANAINA FIGUEIREDO JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA COMO ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039845 | 30/11/2007 | 570.00 | 00000825412480 | MARCELINO RICARDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO,COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039853 | 30/11/2007 | 770.00 | 00003599640440 | DIOCELIO SILVESTRE DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO,COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039861 | 30/11/2007 | 570.00 | 00004106714442 | ALEXSANDRA MEIRELES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039870 | 30/11/2007 | 577.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039888 | 30/11/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA COMO ODONTOLOGADO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039896 | 30/11/2007 | 1500.00 | 00076939685120 | MANOELA DE SOUZA ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA, COMO ODONTOLOGA DO PSF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039900 | 30/11/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO COMO ODONTOLOGO DOPSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039918 | 30/11/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO,COMO ODONTOLOGO DOPSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039926 | 30/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO,COMO AUXILIAR ODONTOLOGICO DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039934 | 30/11/2007 | 380.00 | 00006898868454 | JOAO KLEBER LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO,COMO AUXILIAR ODONTOLOGO DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039942 | 30/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA,COMO AUXILIAR ODONTOLOGA DO PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039985 | 30/11/2007 | 2350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039993 | 30/11/2007 | 23.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DA SERVIDORA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040002 | 30/11/2007 | 452.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040011 | 30/11/2007 | 1730.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIAS LOTADAS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040029 | 30/11/2007 | 39.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DE SERVIDORAS LOTADAS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040037 | 30/11/2007 | 138.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040045 | 30/11/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFEREN€A SALARIAL DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040053 | 30/11/2007 | 380.00 | 00002168753407 | MARIA JOSE MORAIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PE- QUENO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE, DURANTE O MESNOVEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | Manter Programa de Vigilƒncia Epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040240 | 30/11/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE COMO AGENTES DE SAUDE DO PROGRAMA CVAMS, CONFORME CONVENIO COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | Manter Programa de Vigilƒncia Epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040258 | 30/11/2007 | 46.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DO ECD/PEVA, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040266 | 30/11/2007 | 9200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DOS AGENTES DE SAUDE DO PACS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040274 | 30/11/2007 | 373.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DOS SERVIDORES, COMO AGENTE DE SAUDE DOPACS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040754 | 30/11/2007 | 920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES COMO AGENTES DE SAUDE DO PAC S DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040762 | 30/11/2007 | 48.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DA SERVIDORA ACIMA CITADO COMO AGENTE DE SAUDE DO PACS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040771 | 30/11/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE DESTE MUNICIPIO COMO AGENTE COMUNITARIO DESAUDE DO PROGRAMA CVAMS, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040789 | 30/11/2007 | 460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO COMO AGENTE DE SAUDE DO PACS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040797 | 30/11/2007 | 1760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040801 | 30/11/2007 | 4650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PLANTOES MEDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040410 | 30/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040428 | 30/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040495 | 30/11/2007 | 2530.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040509 | 30/11/2007 | 1620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040517 | 30/11/2007 | 860.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040525 | 30/11/2007 | 39.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDU CA€AO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040533 | 30/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040568 | 30/11/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA-€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040592 | 30/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040606 | 30/11/2007 | 23.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DA SERVIDORA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040711 | 30/11/2007 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA €AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040720 | 30/11/2007 | 16.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040738 | 30/11/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA-€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040746 | 30/11/2007 | 32.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELA TIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040827 | 30/11/2007 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMEN TO DO CONSUMO DE ENERGIA DAS UNIDADES DA EDU CA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040142 | 30/11/2007 | 2280.00 | 00002664759493 | ANTONIA DE SOUZA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040151 | 30/11/2007 | 161.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE TRAB. EASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040169 | 30/11/2007 | 2071.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040177 | 30/11/2007 | 92.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA,DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE TRAB.E ASSIST.SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040541 | 30/11/2007 | 960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040550 | 30/11/2007 | 16.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO,LOTADO NA SEC.DE TRAB.ASSIST.SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040614 | 30/11/2007 | 3060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.TRABALHO E ASSIS.SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040622 | 30/11/2007 | 118.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE TRABE ASSIST.SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040631 | 30/11/2007 | 780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040665 | 30/11/2007 | 530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DETRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040690 | 30/11/2007 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORAS LOTADAS NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040185 | 30/11/2007 | 2980.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO OA MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040193 | 30/11/2007 | 48.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SECDE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040282 | 30/11/2007 | 3420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040291 | 30/11/2007 | 69.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040398 | 30/11/2007 | 4115.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040401 | 30/11/2007 | 207.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040649 | 30/11/2007 | 1660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040657 | 30/11/2007 | 32.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SECDE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040673 | 30/11/2007 | 1720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SECDE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOMES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040681 | 30/11/2007 | 164.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039969 | 30/11/2007 | 430.82 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DOPASEP EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados de Exerc¡cios An | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039977 | 30/11/2007 | 1550.87 | 00360305004282 | FGTS - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETEN€AO DO FGTS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040126 | 30/11/2007 | 1133.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINAN-€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040134 | 30/11/2007 | 46.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE FINAN€AS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040339 | 30/11/2007 | 787.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040347 | 30/11/2007 | 580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINAN-€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040355 | 30/11/2007 | 16.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040436 | 30/11/2007 | 1691.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIAS LOTADAS NA SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040444 | 30/11/2007 | 580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DEFINAN€AS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040452 | 30/11/2007 | 65.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ-COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040461 | 30/11/2007 | 3620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ-COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040479 | 30/11/2007 | 131.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ-COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040487 | 30/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SECDE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ-COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040576 | 30/11/2007 | 1080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICUL-TURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ-COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040584 | 30/11/2007 | 23.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039951 | 30/11/2007 | 6.15 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE FAX DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DES-TE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040061 | 30/11/2007 | 632.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NO GA BINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040070 | 30/11/2007 | 16.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NO GABINETE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040088 | 30/11/2007 | 2461.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040096 | 30/11/2007 | 23.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040223 | 30/11/2007 | 1943.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DESTAEDILIDADE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040231 | 30/11/2007 | 48.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040304 | 30/11/2007 | 5166.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040312 | 30/11/2007 | 65.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Divulga‡Æo de A‡äes Desenvolvidas pela Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040819 | 30/11/2007 | 800.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INFORMATIVOPUBLICITARIO E DIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADA NESTA EMISSORA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040100 | 30/11/2007 | 1820.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NAS SEC. DE ADMI-NISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040118 | 30/11/2007 | 62.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMI-NISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040207 | 30/11/2007 | 4560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DOS SERVIDORES INATIVOS, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040215 | 30/11/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE PENSIONISTAS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040321 | 30/11/2007 | 762.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA,LOTADA NA SECDE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040363 | 30/11/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES INATIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040371 | 30/11/2007 | 763.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SECDE ADMINISTRA€AO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040380 | 30/11/2007 | 680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SECDE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040703 | 30/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA APOSENTADA ACIMA CITADA, LOTADA NA SECDE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0041131 | 03/12/2007 | 1500.00 | 00073961132453 | DR. FABIO RRAMOS TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA EM ESPECIAL NA AREA DE REGIME DE TRIBUTA€AO MUNICIPAL BEM COMO OS SEGUIMENTOS JURIDICOS DE DIREITO CONTRATUAL NA AREA DE CONVENIOS E CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0041149 | 03/12/2007 | 1500.00 | 00088434141434 | ABELARDO JUREMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE EXECU€AO FISCAL E DIREITO TRIBUTARIO DESTE MUNICI PIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041238 | 03/12/2007 | 5000.00 | 00020572301472 | JOSE LEONEL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041416 | 03/12/2007 | 5000.00 | 00020572301472 | JOSE LEONEL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041467 | 03/12/2007 | 5000.00 | 00020572301472 | JOSE LEONEL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D AGUA | Const/Ampl Barragens, Barreiros, Po‡os, Cisternas e A‡udes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0041041 | 03/12/2007 | 8186.07 | 02758272000180 | HAZEN ENGENHARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS EXECUTADOS NA CONSTRU€AO DE CIS-TERNAS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00272007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ-COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041165 | 03/12/2007 | 350.00 | 00050660136791 | SEVERINO DO RAMO RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DAS INSTALA€OES DO SISTE-MA D AGUA DO SITIO PO€O DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ-COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041181 | 03/12/2007 | 120.00 | 00004978284481 | VALDINEYA CLEMENTINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DAS INSTALA€OES DO SISTE MA DE ABASTECIMENTO D AGUA DO SITIO PEDRAS,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ-COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041220 | 03/12/2007 | 150.00 | 00004172605478 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO BOMBEAMENTO D AGUA DO PO€O QUE ABAS TECE A CAIXA D AGUA DO SITIO CANAFISTULA,ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ-COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041254 | 03/12/2007 | 350.00 | 00001863237437 | MARIE DE PONTES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DAS INTALA€OES DO SISTEMADE ABASTECIMENTO D AGUA DO SITIO CASTRO, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ-COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041262 | 03/12/2007 | 200.00 | 00022566937400 | OTACILIO CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO BOMBEAMENTO D AGUA DO PO€O QUE ABAS TECE A CAIXA D AGUA DO CONJ.HAB.LEALANDIA,ZO NA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ-COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041513 | 03/12/2007 | 350.00 | 00001863237437 | MARIE DE PONTES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DAS INTALA€OES DO SISTEMADE ABASTECIMENTO D AGUA DO SITIO CASTRO, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ-COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041530 | 03/12/2007 | 120.00 | 00004978284481 | VALDINEYA CLEMENTINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DAS INSTALA€OES DO SISTE MA DE ABASTECIMENTO D AGUA DO SITIO PEDRAS,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041050 | 03/12/2007 | 1200.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OSTECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADERELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041173 | 03/12/2007 | 520.00 | 00097809489453 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DA SEC.DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIOPARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 01/09 A 15/10/2007, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TI-PO CORSA DE PLACAS MNQ:2854, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041394 | 03/12/2007 | 1200.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OSTECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADERELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041408 | 03/12/2007 | 1200.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OSTECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADERELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0040908 | 03/12/2007 | 2000.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOONIBUS DE PLACAS KUV:6936, PERTENCENTE A SEC DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0040959 | 03/12/2007 | 948.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0040983 | 03/12/2007 | 1710.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOMICRO-ONIBUS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0040991 | 03/12/2007 | 1270.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOPICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012 QUE ESTA A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0041009 | 03/12/2007 | 2280.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOONIBUS DE PLACAS MMT:8753 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0041017 | 03/12/2007 | 330.20 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOMOTO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURADESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0041068 | 03/12/2007 | 3800.00 | 00002178633706 | MARIA DE JESUS XAVIER DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: ASSENTAMENTO,FAZENDA GOMES,NO TURNO DA TARDE; SITIO PO€O DE PAU, NO TURNO DA NOITE,EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADA, SENDO CONDUZIDO POR CLAUDIO RUFINO CHAVES,REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2007, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KFI:3536, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0041076 | 03/12/2007 | 1900.00 | 00009492518449 | SEVERINO PEDRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON-DUZINDO OS ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE MA- BANGA, CACHOEIRINHA, CIPOAL DE UTINGA E SITIOPEDRAS, PARA O COLEGIO DA UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO ONIBUS DE PLACAS KJC: 0690, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0041084 | 03/12/2007 | 3000.00 | 00027459608491 | EDGAR GERALDO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES:LAGOA DOBOI,CASTRO,UTINGA E VILA CLOTILDE,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DE GUARABIRA/PB, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2007, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO ONIBUS DE PLA- PLACAS KFG:9509, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0041092 | 03/12/2007 | 1900.00 | 00085411710430 | MARINALDO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON-DUZINDO OS ESTUDANTES DA COMUNIDADE DO SITIO TAUMATA,VIANA,SAQUAIBA,IPUEIRA E LEALANDIA,PARA O COLEGIO DA UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007,EMVEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TI-PO ONIBUS DE PLACAS LAF:0607/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0041106 | 03/12/2007 | 1900.00 | 00085411710430 | MARINALDO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON-DUZINDO OS ESTUDANTES DA COMUNIDADE DO SITIO TAUMATA,VIANA,SAQUAIBA,IPUEIRA E LEALANDIA,PARA O COLEGIO DA UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007, EMVEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TI-PO ONIBUS DE PLACAS LAF:0607/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0041114 | 03/12/2007 | 1900.00 | 00009492518449 | SEVERINO PEDRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON-DUZINDO OS ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE MA- BANGA, CACHOEIRINHA, CIPOAL DE UTINGA E SITIOPEDRAS, PARA O COLEGIO DA UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO ONIBUS DE PLACAS KJC: 0690, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0041122 | 03/12/2007 | 700.00 | 00073838004434 | MARCONI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO SITIO TOME,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA AS ESCO-LAS DA CIDADE DE SAPE/PB,NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO PA-RATI DE PLACAS LFG:0932, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041211 | 03/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0041246 | 03/12/2007 | 700.00 | 00073838004434 | MARCONI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO SITIO TOME,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA AS ESCO-LAS DA CIDADE DE SAPE/PB,NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007,EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO PA-RATI DE PLACAS LFG:0932, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041289 | 03/12/2007 | 2152.04 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVI€OS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUSDE PLACAS MMT:8753, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041297 | 03/12/2007 | 347.96 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVI€OS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE MAO-DE-OBRA NO VEICULO TIPO ONIBUS MMT:8753, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041301 | 03/12/2007 | 230.00 | 08682569000196 | POSTO DE BATERIAS TRIUNFO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE UMA BATERIA, DESTINADA AO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MNG:0159, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041335 | 03/12/2007 | 1720.00 | 00072644176468 | GILSON VALDEZ MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RESTAURA€AO DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | Manter Atividades de Incentivo a Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041386 | 03/12/2007 | 199.52 | 09163957000123 | KING SPORT S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO TORNEIO DE FUTE-BOL NO SITIO CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041459 | 03/12/2007 | 245.00 | 07211322000129 | MOTOCLETA COMERCIO DE BICICLETA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADOS A MOTO PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0041475 | 03/12/2007 | 2500.00 | 00064600408420 | EDINALDO BEZERRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DA LOCALIDA-DE DO SITIO CIPOAL,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOPARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE,NO TURNO DA NOITE EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO ONIBUS DEPLACAS KFI:2186, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promo‡Æo e Apoio a Eventos S¢cio-Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041483 | 03/12/2007 | 1610.00 | 03728200000153 | Bazar de Fogos Estrela DalvaFábio José da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE FOGOS DESTINADOS AO SHOW PIROTECNICO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA€AO POLITICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0041491 | 03/12/2007 | 1824.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOCAMINHONETA DE PLACAS MMT:5015, LOCADA A ESTAEDILIDADE A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0041505 | 03/12/2007 | 1900.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOCAMINHONETA DE PLACAS MMT:5015, LOCADA A ESTAEDILIDADE A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0041548 | 03/12/2007 | 1055.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE EDUCA€AO ECULTURA, DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUI€AO COM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0041556 | 03/12/2007 | 6271.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE EDUCA€AO ECULTURA, DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUI€AO COM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041378 | 03/12/2007 | 1780.00 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A ILUMINA€AO PUBLI-CA NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041572 | 03/12/2007 | 2422.65 | 00051911965468 | SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DE CAL€AMENTO E MEIO FIONAS RUAS:JOAO PESSOA, CONEGO JOSE MESQUITA, ANTONIO DE AQUINO RUA DE ACESSO AO CEMITERIO,NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0041581 | 03/12/2007 | 3000.00 | 00020582196434 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTODO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, QUE TEM COMO OBJETIVO O TRANSPORTE DO LIXO PUBLI CO COLETADO NAS RUAS DESTA CIDADE E NO POV.DEGRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO CA MINHAO DE PLACAS MMM:2160, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040924 | 03/12/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA PETI REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO ESETEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041271 | 03/12/2007 | 150.00 | 00006527940416 | RITA DE CASSIA FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO COZINHEIRA NO PREPARO DO SOPAO CO MUNITARIO PARA PESSOAS CARENTES DESTA CIDADE CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041319 | 03/12/2007 | 25.00 | 06929234000102 | DAYANE DE AMORIM BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO CURSO DE MONTA- GEM DE PAINEIS DE MOSAICO NA BALAUSTRADA, NO CENTRO DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041327 | 03/12/2007 | 480.00 | 00072643170482 | OLINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS(IDA E VOLTA) CONDUZINDO AS PESSOAS DA COMUNIDADE DE GURINHENZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM SUAS COMPRAS NA FEIRA DESTA CIDADE, NOS DIAS 15, 22 E 29/09 E 06, 10 E 20/10/2007, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO DE PLACAS MMY:0865, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0040886 | 03/12/2007 | 2000.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOVAM DE PLACAS MMX:5301, LOCADA A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DAS EQUIPES DOS PSF S DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040894 | 03/12/2007 | 200.00 | 00020345321472 | ELZA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA, SITUADA NA RUA MANOEL ONOFRE, 41 - MULUNGU/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF III, NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007, CONFORME CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040916 | 03/12/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, COMO COORDENA DORA DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0040932 | 03/12/2007 | 14120.00 | 02660654000177 | PHOHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSF s DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040941 | 03/12/2007 | 400.00 | 04591943000197 | MEDITEC COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA REVISAO NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGI-COS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0040967 | 03/12/2007 | 3124.20 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOFIAT UNO DE PLACAS MOP:9069, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0040975 | 03/12/2007 | 1140.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOVAM DE PLACAS MMX:5301, LOCADA A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DAS EQUIPES DOS PSFS S DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041025 | 03/12/2007 | 1800.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADAS VEICULO TIPO AMBULAN- CIA DE PLACAS MOP:8689, PERTENCENTE A SEC. DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041033 | 03/12/2007 | 220.00 | 00071673644449 | ROSINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UMA MOTO YAMAHA YBR 125K DE PLACA MNZ:6851, ADISPOSI€AO DAS EQUIPES DOS PSF S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041157 | 03/12/2007 | 500.00 | 00002005945404 | ELIAS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS PARASUPORTE A EQUIPE DO PSF I, NO POV.DE GRAVATA,COM ABRANGENCIA NAS LOCALIDADES DE: JARDIM, BARRO VERMELHO E MUMBUCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACI MA CITADO DE PLACAS MMT:7901,REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041190 | 03/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA, LOTADA NA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041203 | 03/12/2007 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DA SERVIDORA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041343 | 03/12/2007 | 1680.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADAS VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:9069, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041351 | 03/12/2007 | 1024.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€AS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041360 | 03/12/2007 | 1115.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€AS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0041424 | 03/12/2007 | 154.70 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOVAM DE PLACAS MMX:5301, LOCADA A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DAS EQUIPES DOS PSF S DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0041432 | 03/12/2007 | 2628.90 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOFIAT UNO DE PLACAS MOP:8639, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, E QUE FICA A DISPOSI€AO DAS EQUIPES DOS PSF S DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0041441 | 03/12/2007 | 3500.00 | 00000124690416 | ADAMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACAS MMY: 4914, PARA CONDUZIR PESSOAS PARA ATENDIMENTO DE SAUDE JUNTO AOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JO AO PESSOA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041521 | 03/12/2007 | 30.00 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041564 | 03/12/2007 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO MEDICO DO PSF DESTE MUNICIPIO, RE LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter A‡äes Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041599 | 04/12/2007 | 1100.00 | 00491710000161 | DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI COSTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AS CRIAN€AS ATEN-DIDAS PELA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041611 | 04/12/2007 | 110.00 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AS SAPATAS DO PRO-GRAMA CHEQUE MORADIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041629 | 04/12/2007 | 105.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO AO FORNECIMENTO DE OLEO HIDRAULICO, DESTI-NADO AO VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041637 | 04/12/2007 | 260.00 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A RECUPERA€AO DE CAL€AMENTOS NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | Manter Atividades de Incentivo a Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041602 | 04/12/2007 | 150.00 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041653 | 04/12/2007 | 53.35 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NAS CONTAS FUNDO ESPECIAL, ICMS/DESON, ITR E FEX, EM FAVOR DA RETEN€AO DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041645 | 04/12/2007 | 321.84 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS MATERIAIS DESTINADOS A AGENCIA DOS CORREIOS NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ-COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041688 | 05/12/2007 | 350.00 | 00001454028866 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DE UMA CISTERNA D AGUA NA VILA GOBAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041696 | 05/12/2007 | 29.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE ART DO PROJETO PARA CONSTRU€AO DE CISTERNAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041661 | 05/12/2007 | 160.00 | 00072643170482 | OLINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS(IDA E VOLTA) CONDUZINDO AS PESSOAS DA COMUNIDADE DE GURINHENZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM SUAS COMPRAS NA FEIRA DESTA CIDADE NOS DIAS 24/09 E 01/12/2007, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO DE PLACAS MMY:0865, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041670 | 05/12/2007 | 109.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DO PSF NESTA CIDADECONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041777 | 06/12/2007 | 35.00 | 08846560000173 | J.FERREIRA COMERCIO DE PE€AS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:9069, PERTEN-CENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter A‡äes Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041700 | 06/12/2007 | 650.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI€OS DE ACESSO A INTERNET PELO SISTEMA BR-NET, NA SECDE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter A‡äes Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041718 | 06/12/2007 | 150.00 | 00098316656434 | ANTONIO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RASPAGEM E LIXAMENTO DA BALAUSTRADA,ONDE SERA MONTADO O TRABALHO DE MOSAICO REALIZADO EM OFICINA COM OS AGENTES JOVENS ATRAVESDA SEC.DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter A‡äes Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041734 | 06/12/2007 | 300.00 | 00008681669796 | ELIANA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO INSTRUTORA DO CURSO DE ARTESANATO EM LINHA/CROCHE, REALIZADO NA COMUNIDADE DE A€UDINHO, NO PERIODO DE 14/09 A 05/12/2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter A‡äes Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041769 | 06/12/2007 | 300.00 | 00001036855457 | ANA CRISTINA DOS SANTOS FELIZARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO INSTRUTORA DO CURSO DE ARTESANATO EM LINHA/CROCHE REALIZADO NA COMUNIDADE DE A€UDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14/09 A 05/12/07, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0041793 | 06/12/2007 | 2000.00 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES PARA AS CRIAN€AS E JOVENS QUE PARTICIPAMDO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter A‡äes Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0041807 | 06/12/2007 | 225.30 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES PARA O CAFE DA MANHA OFERECIDO AOS IDO-SOS PELA SEC.DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter A‡äes Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0041815 | 06/12/2007 | 774.70 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES PARA OS JOVENS QUE PARTICIPAM DO PROGRA-MA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Programa de Manuten‡Æo Creche - A‡ao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0041823 | 06/12/2007 | 1500.00 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES PARA AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELA CRECHE MUNICIPAL GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041742 | 06/12/2007 | 165.00 | 00002503432409 | ALEXSANDRO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO FIOS NASRUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041785 | 06/12/2007 | 70.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DESTINADOS A ILUMINA€AO NA LOCALIDADE DE SAQUAIBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041831 | 06/12/2007 | 59.00 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A ILUMINA€AO PUBLI-CA NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041751 | 06/12/2007 | 35.00 | 00073944289749 | IRONILDO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 VIAGEM DEMULUNGU A GUARABIRA, CONDUZINDO A SECRETµRIA DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE A SR¦ MARIA DAS GRA€AS P. FONSECA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO GOL DEPLACAS KIY:5246, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041726 | 06/12/2007 | 200.00 | 00072690682400 | AUGUSTO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PATIO DO GRUPO NO BARRO VERMELHOZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041840 | 07/12/2007 | 80.00 | 00073944289749 | IRONILDO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 VIAGEM A DISPOSI€AO DA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTEMUNICIPIO CONDUZINDO O SECRETARIO O SR. JOSE CARLOS R.DE LUCENA, A CIDADE DE JOAO PESSOA/ PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO DE PLACAS KIY:5246,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041874 | 07/12/2007 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DOICMS,EM FAVOR DA UNIAO,PUBLICA€AO DE MATERIASDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Conserva‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041882 | 07/12/2007 | 900.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM.DE PE€AS E IMP.AGRIC.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO PATROL PERTENCENTE AO DER, QUANDO EM SERVI€OS NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041858 | 07/12/2007 | 150.00 | 00004399652411 | GEDALVA SALES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CRECHE MUNICIPAL GUILHERMINA PEREIRANESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041866 | 07/12/2007 | 200.00 | 00005383854487 | OLIVIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO TITAN CG 125 DE PLACA KGS:1657, A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PERTENCENTE AO SR. OLIVIO ALEXANDRE DA SILVA,TENDO COMO CONDUTORA A SR¦ MARIA APARECIDA ELIAS GOMES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041904 | 10/12/2007 | 100.00 | 00065947940434 | ROSANGELA LINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIASCOM PERNOITE, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA SECRETARIA DE SAUDE SOBRE A VIGILANCIA EPIDE-MIOLOGICA NOS DIAS 12 A 13/11 E 21 A 22/11/07CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041891 | 10/12/2007 | 70.00 | 00008882929450 | JOAO OLIVEIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA JUNTO AOS ALUNOS DO PETI, SENDO AS AULAS NAS 3¦ E 5¦ FEIRAS MANHÇ E TARDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041921 | 10/12/2007 | 80.00 | 00026328151420 | JOSE NOBREGA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOMPRA DE 01 BOTIJAO DE GAS E GENEROS ALIMEN-TICIOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042064 | 10/12/2007 | 100.00 | 00014789590453 | ADALZIRA MARIA DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA A HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DE MONTAGEM DEPAINEIS DE MOSAICO, QUE ESTAO PRESTANDO SERVI€OS NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042072 | 10/12/2007 | 150.00 | 00006652138409 | IVANILDA LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE OCULOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047228 | 10/12/2007 | 11187.78 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMEN-TO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDO-RES DA EDUCA€AO BASICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047236 | 10/12/2007 | 13073.26 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOALDESTA SECRETARIA, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041939 | 10/12/2007 | 632.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NO GABINE-TE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042102 | 10/12/2007 | 2500.00 | 00034309063420 | JOSE EUDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041947 | 10/12/2007 | 4560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODOS SERVIDORES INATIVOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041955 | 10/12/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE PENSIONISTAS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA€AO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041963 | 10/12/2007 | 762.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, LOTADA NA SEC.DEADMINISTRA€AO, DESTA EDILIDADE,CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041980 | 10/12/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE SERVIDORES INATIVOS, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041998 | 10/12/2007 | 763.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC. DEADMINISTRA€AO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042005 | 10/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODA APOSENTADA ACIMA CITADA, LOTADA NA SEC. DEADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041912 | 10/12/2007 | 30.00 | 00005702235479 | WANDENBERG JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 VIAGENS DE MULUNGU A GURINHEM CONDUZINDO A SECRETARIADE FINAN€AS A SR¦ MARIA DAS GRA€AS P. FONSECAPARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO FIAT PALIO DE PLACAS HUX:1596, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041971 | 10/12/2007 | 787.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DEFINAN€AS DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042013 | 10/12/2007 | 1836.59 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DACONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME ANE-XO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados de Exerc¡cios An | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042021 | 10/12/2007 | 6395.94 | 00360305004282 | FGTS - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETEN€AO DO FGTS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados de Exerc¡cios An | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042030 | 10/12/2007 | 7831.63 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS/PARC/ ADM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados de Exerc¡cios An | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042048 | 10/12/2007 | 14530.44 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS/PARC/ ADM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042056 | 10/12/2007 | 55.00 | 00005702235479 | WANDENBERG JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DE MULUNGU/JARDIM/MULUNGU E GUARABIRA/MULUNGU, CONDUZINDO A SECRETµRIA DE FINAN€AS A SR¦ MA-RIA DAS GRA€AS P. FONSECA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, EM VEICULOTIPO FIAT PALIO DE PLACAS HUX:1596, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042081 | 10/12/2007 | 20.90 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO SETOR DE TRIBU-TOS DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de Decisäes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042099 | 10/12/2007 | 7600.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUUADO NO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DOFPM, RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | Manter Encargos Sociais dos Servidores Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047210 | 10/12/2007 | 13159.54 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DE PESSOAL DA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042226 | 11/12/2007 | 44.85 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NAS CONTAS: FPM E ICMS, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042188 | 11/12/2007 | 250.00 | 00054077060400 | JOAO FELIPE DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO CONSERTO DA MOTO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042200 | 11/12/2007 | 99.97 | 02019761000110 | LOJAO DUFERRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AOE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042196 | 11/12/2007 | 440.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DESTINADOS A ILUMINA€AO NA LOCALIDADE DE BOA VISTA, ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042218 | 11/12/2007 | 226.10 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ES-TRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047252 | 11/12/2007 | 59.10 | 33055146000193 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter A‡äes Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042129 | 11/12/2007 | 4228.50 | 06929234000102 | DAYANE DE AMORIM BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO CURSO DE ELETRI-CISTA PARA JOVENS E AULA PRATICA DE ILUMINA- €AO NATALINA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042111 | 11/12/2007 | 200.00 | 00063178001468 | VALTER ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOBERTURA DE DESPESA COM TRANSPORTE PARA FA ZER TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA DA PARALISIA DOS MEMBROS INFERIORES,NA CIDADE DE GUARABIRA/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042137 | 11/12/2007 | 100.00 | 00004326307404 | JANECLEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM TRANSPORTE CONDUZIN DO SUA FILHA MENOR ANA FLAVIA DA SILVA CARDO SO,QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO FISIOTERAPI CO NA CLINICA FISIOCLIN,DUAS VEZES POR SEMANAEM DECORRENCIA DE SEQUELA DE PARALISIA CEREBRAL,EM GUARABIRA,REF.AO MES DE OUTUBRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042145 | 11/12/2007 | 150.00 | 00001889693499 | MARIA DA LUZ DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM PASSAGENS E MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MENOR DUCICLEIA DE SOUZA SILVA,QUE SE ENCON TRA ACOMETIDA DE PSORIASE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042153 | 11/12/2007 | 50.00 | 00001402583451 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO SEU FILHOLEONARDO DOS SANTOS ARRUDA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042161 | 11/12/2007 | 100.00 | 00075358573453 | JOAO VICENTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM PASSAGENS E MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LAUDO MEDICO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042170 | 11/12/2007 | 200.00 | 00076836126420 | GLAUCIA NEIDE FAUSTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM TRANSPORTE CONDUZINDO A FILHA MENOR LYDIA KAROLINE FAUSTO PEREI RA,QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO FISIOTERAPI CO NA FUNAD NAS 6¦ FEIRAS E NO CENTRO DE REABILITA€AO DO IPEP NAS 3¦ E 4¦ FEIRA,EM JOAO PESSOA/PB,REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042234 | 12/12/2007 | 700.00 | 08734563000115 | PORTAL PORTOES E AUTOMA€OES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO CENTRO DE REABI-LITA€AO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042251 | 12/12/2007 | 500.00 | 00036469980406 | IDACIO FELIPE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS PARA FAZER TRA TAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE SAPE E GUARABIRA/PB, EM VEICULO PERTENCENTE APESSOA ACIMA CITADO, TIPO GOL DE PLACAS CED: 3109, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042269 | 12/12/2007 | 200.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€A DESTINADO AO VEICULO TIPO AMBULAN-CIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE A SEC. DEEDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042242 | 12/12/2007 | 500.00 | 00063176653468 | RENATO LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO DE VIAGENS TRANSPORTANDO AREIA PARA A RECUPERA€AO DE CAL€AMENTOS NAS RUAS DESTA CI-DADE, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACAS LHV3889, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042277 | 12/12/2007 | 79.00 | 03730347000188 | FRANCELINO COMERCIO E REPRESENTA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO EDUCACIO- NAL DE ENSINO FUND.EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042285 | 12/12/2007 | 159.41 | 12924775000132 | AMARELINHO COM.DE TINTAS E FER.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promo‡Æo e Apoio a Eventos S¢cio-Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042323 | 13/12/2007 | 124.00 | 00006856462468 | ANTONIO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOTOS DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042331 | 13/12/2007 | 300.00 | 00006600734477 | SUZIANE SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA DE SAQUAIBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042340 | 13/12/2007 | 310.00 | 00004801597424 | RICARDO LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA NXR 125/BROS, DE PLACA MMW: 2862, A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CUL-TURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042366 | 13/12/2007 | 270.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A RECUPERA€AO ELE-TRICA DO GRUPO ESCOLAR DO BARRO VERMELHO, ZO-NAL RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042382 | 13/12/2007 | 42.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACAS MMT:8753, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042293 | 13/12/2007 | 0.95 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETEN€AO DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados de Exerc¡cios An | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042307 | 13/12/2007 | 3.39 | 00360305004282 | FGTS - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETEN€AO DO FGTS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042315 | 13/12/2007 | 100.00 | 00080512267472 | CICERO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO EM VEICULOTIPO MOTO DE PLACA MNO:8223, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042374 | 13/12/2007 | 986.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DESTINADOS A ILUMINA€AO NA LOCALIDADE DE CASTRO E UTINGA, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042358 | 13/12/2007 | 820.00 | 08041657000109 | KLK IND. E COM. CONFEC€OES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE CAMISAS DESTINADAS AS FAMILIAS PARTICI-PANTES DOS PROJETOS DESENVOLVIDOS PELO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter A‡äes Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0042404 | 14/12/2007 | 600.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES ONDE ESTAO SENDO DESENVOLVIDAS ATIVIDADES E OFICI-NAS DE CAPACITA€AO DAS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | Manter Programa de Vigilƒncia Epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0042391 | 14/12/2007 | 252.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO TRABALHO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0042412 | 14/12/2007 | 1000.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES PARA OS PROFISSONAIS DA SAUDE NA UNIDADEMISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0042421 | 14/12/2007 | 1300.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO POSTOS DOS PSF SDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0042439 | 14/12/2007 | 156.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DOS PSF S DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042471 | 14/12/2007 | 200.00 | 00050722387415 | FERNANDO FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DA MAQUINA DO DER PARA A RECUPERA€AO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042455 | 14/12/2007 | 0.72 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETEN€AO DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados de Exerc¡cios An | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042463 | 14/12/2007 | 2.63 | 00360305004282 | FGTS - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETEN€AO DO FGTS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042447 | 14/12/2007 | 234.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO BARRO VERMELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042480 | 14/12/2007 | 90.00 | 03730347000188 | FRANCELINO COMERCIO E REPRESENTA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO EDUCACIO- NAL DE ENSINO FUND.EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042498 | 17/12/2007 | 4776.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCLUSAO DO13§ SALARIO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DEEDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042501 | 17/12/2007 | 358.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCLUSAO DO13§ SALARIO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DEEDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042510 | 17/12/2007 | 1555.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCLUSAO DO13§ SALARIO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DEEDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042528 | 17/12/2007 | 3674.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCLUSAO DO13§ SALARIO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DEEDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042536 | 17/12/2007 | 16857.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCLUSAO DO13§ SALARIO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DEEDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042544 | 17/12/2007 | 257.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCLUSAO DO13§ SALARIO DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTA-DA NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042609 | 17/12/2007 | 200.00 | 00000181409470 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA EXTERNA DA ESCOLA DO SITIO VIANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042625 | 17/12/2007 | 250.00 | 00003672033405 | ROGERIO TOMAZ CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 A 30 DE NOVEM-BRO DE 2007, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADA TIPO CORSA DE PLACAS MOH:1999, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042641 | 17/12/2007 | 1899.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Ao 13§ SALARIODE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042650 | 17/12/2007 | 36505.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042676 | 17/12/2007 | 60.00 | 08768518000181 | KM - LOCADORA DE VEICULOS E PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS DE LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO GOL DE PLACAS KKK:8907, LOCADO A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDU-CA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 05 A 06/12/2007, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042633 | 17/12/2007 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DOSSISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDA-DE PUBLICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042617 | 17/12/2007 | 200.00 | 00006639280442 | JOSE LEONARDO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO DE CAPINAGEM NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042668 | 17/12/2007 | 147.00 | 02019761000110 | LOJAO DUFERRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DESTINADOS A PINTURA DE MEIO-FIOS NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Conserva‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042684 | 17/12/2007 | 300.00 | 00011422963420 | JOSE SEBASTIAO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO CONDUTOR DO VEICULO PATROL PERTEN-CENTE AO DER, NA EXECU€AO DOS SERVI€OS DE CONSERVA€AO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042692 | 17/12/2007 | 168.00 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ES-TRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042706 | 17/12/2007 | 51.00 | 06929234000102 | DAYANE DE AMORIM BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042552 | 17/12/2007 | 14633.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042561 | 17/12/2007 | 1444.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE FUNCIONARIAS LOTADAS NA SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042579 | 17/12/2007 | 1643.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042587 | 17/12/2007 | 2568.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042595 | 17/12/2007 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODA FARMACEUTICA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042722 | 18/12/2007 | 36.00 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042731 | 18/12/2007 | 44.00 | 03730347000188 | FRANCELINO COMERCIO E REPRESENTA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DESTINADO AO PREDIO DA SEC. DETRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042749 | 18/12/2007 | 108.73 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINAN€AS DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLU€AO DESALDO NÇO UTILIZADO DO CONVENIO DO GRAMADO DOESTADIO DE FUTEBOL DESTA CDIADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042714 | 18/12/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DAS ASS.DE MUNICIP.DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DACONTA DO ICMS EM FAVOR DA FAMUP,CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D AGUA | Const/Ampl Barragens, Barreiros, Po‡os, Cisternas e A‡udes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0042978 | 19/12/2007 | 5457.38 | 02758272000180 | HAZEN ENGENHARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 6¦ MEDI€AO DE SERVI€OS EXECUTADOS NA CONSTRU€AO DE CIS-TERNAS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00272007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042773 | 19/12/2007 | 578.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODO SEGUNDO EXPEDIENTE TRABALHADO DA FUNCIONA-RIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042781 | 19/12/2007 | 578.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODO SEGUNDO EXPEDIENTE DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042790 | 19/12/2007 | 638.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODO SEGUNDO EXPEDIENTE DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042803 | 19/12/2007 | 578.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODO SEGUNDO EXPEDIENTE DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042811 | 19/12/2007 | 578.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODO SEGUNDO EXPEDIENTE TRABALHADO DA FUNCIONA-RIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042820 | 19/12/2007 | 525.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODO SEGUNDO EXPEDIENTE TRABALHADO DA FUNCIONA-RIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042838 | 19/12/2007 | 525.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODO SEGUNDO EXPEDIENTE DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042846 | 19/12/2007 | 525.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODO SEGUNDO EXPEDIENTE DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042854 | 19/12/2007 | 525.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODO SEGUNDO EXPEDIENTE DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042862 | 19/12/2007 | 525.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODO SEGUNDO EXPEDIENTE DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042871 | 19/12/2007 | 551.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODO SEGUNDO EXPEDIENTE DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042889 | 19/12/2007 | 551.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODO SEGUNDO EXPEDIENTE DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042897 | 19/12/2007 | 551.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODO SEGUNDO EXPEDIENTE TRABALHADO DA FUNCIONA-RIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE EDUCA€AO ECULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042901 | 19/12/2007 | 551.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODO SEGUNDO EXPEDIENTE TRABALHADO DA FUNCIONA-RIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE EDUCA€AO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042919 | 19/12/2007 | 562.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODO SEGUNDO EXPEDIENTE DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DES-TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042927 | 19/12/2007 | 4623.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE PROFESSORES DA EDUCA€AO BASICA DE JOVENS EADULTOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042960 | 19/12/2007 | 2881.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0042986 | 19/12/2007 | 197.60 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOMOTO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURADESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0042994 | 19/12/2007 | 950.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOONIBUS DE PLACAS KUV:6936, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0043001 | 19/12/2007 | 1045.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOONIBUS DE PLACAS MMT:8753, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0043010 | 19/12/2007 | 760.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOMICRO-ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0043028 | 19/12/2007 | 1187.48 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOCAMINHONETA DE PLACAS MMT:5015, LOCADA A ESTAEDILIDADE A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0042757 | 19/12/2007 | 6000.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAL ODONTOLOGICO,DESTINADOS AOS GABINETES ODONTOLOGICOS DOS PSF s, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0042765 | 19/12/2007 | 3000.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAL ODONTOLOGICO,DESTINADOS AOS GABINETES ODONTOLOGICOS DOS PSF s, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042935 | 19/12/2007 | 2155.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042943 | 19/12/2007 | 452.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042951 | 19/12/2007 | 1603.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE FUNCIONARIAS LOTADAS NA SEC. DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | Manter Programa de Vigilƒncia Epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043036 | 20/12/2007 | 589.26 | 00022566490406 | MARIA AUXILIADORA TOMAZ CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA GRATIFI CA€AO PELO SERVI€O PRESTADO NA CAMPANHA DE VACINA€AO ANTI-RABICA NO PERIODO DE 18/09 A 04/10/2007, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043087 | 20/12/2007 | 147.60 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO) NA UNIDADE MISTADE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043133 | 20/12/2007 | 36.90 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN CARIA DEBITADA NA CONTA DE SAUDE BUCAL, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter A‡äes Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043117 | 20/12/2007 | 550.00 | 06929234000102 | DAYANE DE AMORIM BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A ILUMINA€AO DA ORNAMENTA€AO NATALINA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter A‡äes Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043125 | 20/12/2007 | 1637.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA TELE FONICA DA SEC.DE TRAB.E ASSIST.SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043044 | 20/12/2007 | 638.00 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A REPOSI€AO DE CAL-€AMENTO NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043109 | 20/12/2007 | 14.00 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO CEMITERIO PUBLI-CO DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043095 | 20/12/2007 | 6.90 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CARTA COMERCIAL DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043052 | 20/12/2007 | 1103.46 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETEN€AO DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados de Exerc¡cios An | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043061 | 20/12/2007 | 3972.18 | 00360305004282 | FGTS - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETEN€AO DO FGTS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados de Exerc¡cios An | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043079 | 20/12/2007 | 5172.37 | 00360305004282 | FGTS - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO CEF-FGTS-INADIM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Divulga‡Æo de A‡äes Desenvolvidas pela Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047171 | 20/12/2007 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043176 | 21/12/2007 | 1133.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043222 | 21/12/2007 | 580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DEFINAN€AS DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043273 | 21/12/2007 | 1691.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE FUNCIONARIAS LOTADAS NA SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043281 | 21/12/2007 | 580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NA SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ-COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043290 | 21/12/2007 | 3286.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DA AGRICULTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ-COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043303 | 21/12/2007 | 348.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC. DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ-COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043389 | 21/12/2007 | 1048.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043168 | 21/12/2007 | 1820.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE FUNCIONARIOS LOTADOS NAS SEC.DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043231 | 21/12/2007 | 680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC. DEADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043591 | 21/12/2007 | 153.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043206 | 21/12/2007 | 1911.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043397 | 21/12/2007 | 4976.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043648 | 21/12/2007 | 2159.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043150 | 21/12/2007 | 916.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO ECULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043192 | 21/12/2007 | 2291.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043257 | 21/12/2007 | 348.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DEEDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043265 | 21/12/2007 | 316.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DEEDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043311 | 21/12/2007 | 794.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE FUNCIONARIAS LOTADAS NA SEC. DE EDUCA€AO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043320 | 21/12/2007 | 2530.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043338 | 21/12/2007 | 1303.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO ECULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043346 | 21/12/2007 | 501.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043354 | 21/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DEEDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043371 | 21/12/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC. DEEDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043401 | 21/12/2007 | 562.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DEEDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043419 | 21/12/2007 | 9393.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA €AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043427 | 21/12/2007 | 162.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043435 | 21/12/2007 | 3046.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA-€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043443 | 21/12/2007 | 860.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA-€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043451 | 21/12/2007 | 8111.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA €AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043460 | 21/12/2007 | 97.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADO NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043478 | 21/12/2007 | 33577.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA-€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043486 | 21/12/2007 | 243.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AOE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043664 | 21/12/2007 | 316.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODA SERVIDORA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043729 | 21/12/2007 | 21.00 | 00073944289749 | IRONILDO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 VIAGEM A DISPOSI€AO DA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTEMUNICIPIO CONDUZINDO SUPERVISORES PARA ENTRE-GA DE MATERIAL PEDAGOGICO NO COLEGIO DA COMU-NIDADE DA UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO DE PLACAS KIY:5246, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043800 | 21/12/2007 | 300.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DEEDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043826 | 21/12/2007 | 150.00 | 00001675437769 | JOAO DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO EMBO€O E RETOQUE DE PINTURA DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043214 | 21/12/2007 | 2786.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043249 | 21/12/2007 | 3583.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043605 | 21/12/2007 | 189.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DEINFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043613 | 21/12/2007 | 189.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DEINFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043630 | 21/12/2007 | 193.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO , LOTADO NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CON- FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043656 | 21/12/2007 | 2835.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043699 | 21/12/2007 | 1628.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043711 | 21/12/2007 | 1640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043737 | 21/12/2007 | 100.00 | 00056948794491 | ANTONIO COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA REPOSI€AO DE LAMPADAS NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS ACHILLES LEAL E HUMBERTO MADRU-GA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043745 | 21/12/2007 | 240.00 | 00098316656434 | ANTONIO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043753 | 21/12/2007 | 240.00 | 00078959330434 | JOSE ARNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CAPINAGEM NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043761 | 21/12/2007 | 135.00 | 00001861297424 | RONALDO LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA PINTURA DE MEIO FIO NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043796 | 21/12/2007 | 180.00 | 00098316656434 | ANTONIO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CAPINAGEM E PINTURA DOS MEIOS FIOS NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043818 | 21/12/2007 | 180.00 | 00008827546456 | JOSE CARLOS DE ASSUN€AO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO FIOS NASRUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043893 | 21/12/2007 | 99.80 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A ORNAMENTA€AO NATALINA, NO CENTRO DA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043184 | 21/12/2007 | 2071.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043362 | 21/12/2007 | 920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043575 | 21/12/2007 | 100.00 | 00080513875468 | MARIA SEVERINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS E GENEROS ALIMEN-TICIOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043583 | 21/12/2007 | 193.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043621 | 21/12/2007 | 253.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NA SEC. DE TRAB.E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043672 | 21/12/2007 | 2916.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043681 | 21/12/2007 | 716.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043702 | 21/12/2007 | 530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043770 | 21/12/2007 | 60.00 | 00098233882453 | EUFRASIO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DO PORTAO DO PREDIO ONDEFUNCIONA A ENTREGA DO PAO E LEITE, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043788 | 21/12/2007 | 150.00 | 00006639278464 | SEVERINO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SOPAO NO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLESLEAL, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter A‡äes Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043834 | 21/12/2007 | 800.00 | 00042462894420 | SEVERINO DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE PRESTADO NO CURSO DE ELETRICISTA RESIDENCIAL BASICO COM AULAS TEORICAS E PRATICAS NO PERIODO DE 10/12 A 21/12/2007, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043842 | 21/12/2007 | 96.32 | 41127689000601 | CAPLAST-COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFRATERNIZA€AOCOM OS PARTICIPANTES DOS PROGRAMAS DO CRAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter A‡äes Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0043851 | 21/12/2007 | 919.15 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES PARA OS JOVENS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter A‡äes Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0043869 | 21/12/2007 | 180.85 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES PARA O CAFE DA MANHA OFERECIDO AOS IDO-SOS DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEC.DE TRAB. EASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0043877 | 21/12/2007 | 1800.00 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES PARA AS CRIAN€AS E JOVENS QUE PARTICIPAMDO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Programa de Manuten‡Æo Creche - A‡ao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0043885 | 21/12/2007 | 1600.00 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES PARA AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELA CRECHE MUNICIPAL GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043141 | 21/12/2007 | 1250.00 | 00005977356463 | DANIEL ANDRADE FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE CARNES BOVINA, DESTINADOS AO PREPARO DEREFEI€OES DOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES DOS PSF S DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043494 | 21/12/2007 | 4650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PLANTOES MEDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043508 | 21/12/2007 | 1760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043516 | 21/12/2007 | 3160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043524 | 21/12/2007 | 169.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO, LOTADO NA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043532 | 21/12/2007 | 1444.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIAS LOTADAS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043541 | 21/12/2007 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA FARMACEUTICA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043559 | 21/12/2007 | 15055.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043567 | 21/12/2007 | 614.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDERELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0043907 | 21/12/2007 | 2790.00 | 00073358657434 | JULHIERME LUCENA E SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTA-€AO DO TRANSPORTE DOS PROFISIONAIS DAS EQUI-PES DOS PSF S QUE PRESTAM SERVI€OS A ESTE MU-NICIPIO DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACAS MMX:5301, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043915 | 22/12/2007 | 445.00 | 02019761000110 | LOJAO DUFERRO LTDA. | VALOR QUE SEEMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN- TO DE MATERIAIS DESTINADOS AO POSTO DO PSF IINESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043923 | 24/12/2007 | 460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO COMO AGENTE DE SAUDE DO PACS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043931 | 24/12/2007 | 9200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DOS AGENTES DE SAUDE DO PACS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043940 | 24/12/2007 | 373.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DOS SERVIDORES, COMO AGENTE DE SAUDE DOPACS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0043958 | 26/12/2007 | 9060.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS NA CONFEC€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.DE SAUDE PARA DISTRIBUI- €AO COM AS UNIDADES DE SAUDE E ATEN€AO BASICANESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043966 | 26/12/2007 | 460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODA SERVIDORA ACIMA CITADA COMO AGENTE DE SAU-DE DO PACS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043974 | 26/12/2007 | 460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODA SERVIDORA ACIMA CITADA COMO AGENTE DE SAU-DE DO PACS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043982 | 26/12/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, COMO COORDENA DORA DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0043991 | 26/12/2007 | 7800.00 | 02660654000177 | PHOHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSF s DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044067 | 26/12/2007 | 140.00 | 00006639226405 | MARIA ELIZETE SOARES CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM A MENSALIDADE DO CURSO DE ASSISTENTE DE CONSULTORIO DENTARIO, REALIZADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES TECNICAS ODONTOLOGICAS-CETO- NA CIDADE DE JOAO PESSOA,E COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTA€AO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044075 | 26/12/2007 | 140.00 | 00006898868454 | JOAO KLEBER LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM A MENSALIDADE DO CURSO DE ASSISTENTE DE CONSULTORIO DENTARIO, REALIZADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES TECNICAS ODONTOLOGICAS-CETO- NA CIDADE DE JOAO PESSOA,E COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTA€AO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044083 | 26/12/2007 | 406.00 | 00004317260433 | ANALUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO EM SUBSTITUI€AO A SERVIDORA MARIA VALDETE DA SILVA, QUE SE ENCONTRAVA DE FERIAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044091 | 26/12/2007 | 523.00 | 00052622207468 | MARIA DE JESUS ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO EM SUBSTITUI€AO A SERVIDORA MARIA DO CARMO DE ALMEIDA, QUE SE ENCONTRAVA DE FERIAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044105 | 26/12/2007 | 380.00 | 00072643080491 | DAMIAO AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044113 | 26/12/2007 | 1775.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIAS LOTADAS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044121 | 26/12/2007 | 39.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DE SERVIDORAS LOTADAS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044130 | 26/12/2007 | 3030.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044148 | 26/12/2007 | 23.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DA SERVIDORA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044156 | 26/12/2007 | 452.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044181 | 26/12/2007 | 10.90 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTO DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044008 | 26/12/2007 | 15.00 | 00004326305460 | MARIA PERCILA DO NASCIMENTO CORNELIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter A‡äes Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044164 | 26/12/2007 | 2650.00 | 70120167000171 | TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A MONTAGEM DE PAINEIS DE MOSAICO NA PRA€A SANTO ANTONIO E NA BALAUSTRADA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0044172 | 26/12/2007 | 2500.00 | 00064600408420 | EDINALDO BEZERRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DA LOCALIDA-DE DO SITIO CIPOAL,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOPARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE,NO TURNO DA NOITE EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO ONIBUS DEPLACAS KFI:2186, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044032 | 26/12/2007 | 25.00 | 00003418394426 | MOISES ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIA-RIA SEM PERNOITE QUANDO EM VIAGEM A JOAO PES SOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO COMERCIO DA REFERIDACIDADE, NO DIA 21/11/07, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044041 | 26/12/2007 | 80.00 | 00003290112438 | NELSON RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIA RIA COM PERNOITE QUANDO EM VIAGEM A JOAO PES-SOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO SOBRE O PROGRAMA CHEQUE MORA-DIA, NO DIA 08/11/2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044059 | 26/12/2007 | 3000.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS AREAS DE ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E ADMINISTRA€AO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044016 | 26/12/2007 | 15.00 | 00080512852472 | MARTA CRISTINA FERREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DO TRANSPORTE PARA A CIDADE DE GUARABIRA/PB, PARA ENTREGAR A PRESTA€AO DE CONTAS DA JUNTA DO SERVI€O MILITAR, JUNTO A 4¦ DELEGACIA MILITAR, NO DIA 13/12/07, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044024 | 26/12/2007 | 80.00 | 00016913272472 | MARIA DAS GRA€AS PEREIRA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS)DIA-RIA SEM PERNOITE DA SEC. DE FINAN€AS ACIMA CITADA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI- PIO JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO NO DIA 19/11, E JUNTO AO ESCRITORIO QUE PRESTA ASSESSO-RIA CONTABIL E AO BANCO REAL NO DIA 26/11/07,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044377 | 27/12/2007 | 551.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGUNDO EXPEDIENTE TRABALHADO DA FUNCIONARIA ACIMA CITALOTADA NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044385 | 27/12/2007 | 551.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGUNDO EXPEDIENTE TRABALHADO DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044393 | 27/12/2007 | 551.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGUNDO EXPEDIENTE TRABALHADO DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044407 | 27/12/2007 | 551.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGUNDO EXPEDIENTE TRABALHADO DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044415 | 27/12/2007 | 578.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGUNDO EXPEDIENTE TRABALHADO DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044423 | 27/12/2007 | 578.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGUNDO EXPEDIENTE TRABALHADO DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044431 | 27/12/2007 | 578.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGUNDO EXPEDIENTE TRABALHADO DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044440 | 27/12/2007 | 578.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGUNDO EXPEDIENTE TRABALHADO DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044458 | 27/12/2007 | 525.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGUNDO EXPEDIENTE TRABALHADO DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044466 | 27/12/2007 | 525.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGUNDO EXPEDIENTE DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044474 | 27/12/2007 | 525.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGUNDO EXPEDIENTE DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044482 | 27/12/2007 | 525.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGUNDO EXPEDIENTE TRABALHADO DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044491 | 27/12/2007 | 525.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGUNDO EXPEDIENTE TRABALHADO DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044504 | 27/12/2007 | 638.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGUNDO EXPEDIENTE TRABALHADO DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044512 | 27/12/2007 | 562.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGUNDO EXPEDIENTE TRABALHADO DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044547 | 27/12/2007 | 384.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A RECUPERA€AO ELE-TRICA DO CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO FUND. EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044539 | 27/12/2007 | 563.00 | 01642291000265 | MARIA JOSE ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO CURSO DE ELETRI-CISTA E ORNAMENTA€AO NATALINA, NAS RUAS DESTACIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044199 | 27/12/2007 | 4500.00 | 00076820955391 | ITALO MIRANDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO MEDICO DO PSF DESTE MUNICIPIO, RE LATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044202 | 27/12/2007 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO MEDICO DO PSF DESTE MUNICIPIO, RE LATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044211 | 27/12/2007 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO COMO MEDICO DO PSFDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044229 | 27/12/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA COMO ENFERMEIRA DO PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044237 | 27/12/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA COMO ENFERMEIRADO PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2006,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044245 | 27/12/2007 | 1500.00 | 00016164385415 | IARA MARIA BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA COMO ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044253 | 27/12/2007 | 570.00 | 00004106714442 | ALEXSANDRA MEIRELES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044261 | 27/12/2007 | 770.00 | 00003599640440 | DIOCELIO SILVESTRE DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO,COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044270 | 27/12/2007 | 570.00 | 00000825412480 | MARCELINO RICARDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO,COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044288 | 27/12/2007 | 577.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044296 | 27/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA,COMO AUXILIAR ODONTOLOGA DO PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044300 | 27/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO,COMO AUXILIAR ODONTOLOGICO DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044318 | 27/12/2007 | 380.00 | 00006898868454 | JOAO KLEBER LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO,COMO AUXILIAR ODONTOLOGO DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044326 | 27/12/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO,COMO ODONTOLOGO DOPSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044334 | 27/12/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO COMO ODONTOLOGO DOPSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044342 | 27/12/2007 | 1500.00 | 00076939685120 | MANOELA DE SOUZA ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA, COMO ODONTOLOGA DO PSF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044351 | 27/12/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA COMO ODONTOLOGADO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044369 | 27/12/2007 | 4500.00 | 00018125646434 | MARIA ELIZABETE DE ASSIS HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA, COMO MEDICA DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044521 | 27/12/2007 | 1500.00 | 00003539819401 | MARIA JANAINA FIGUEIREDO JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA COMO ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0044555 | 27/12/2007 | 2362.20 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOVAN DE PLACAS MMX:5301, QUE ESTA LOCADA A ESTA EDILIDADE, A DISPOSI€AO DAS EQUIPES DOS PSF S DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0044563 | 27/12/2007 | 1896.80 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOVAN DE PLACAS MMX:5301, QUE ESTA LOCADA A ESTA EDILIDADE, A DISPOSI€AO DAS EQUIPES DOS PSF S DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044571 | 27/12/2007 | 9200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODOS AGENTES DE SAUDE DO PACS DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044580 | 27/12/2007 | 460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODO SERVIDOR ACIMA CITADO COMO AGENTE DE SAUDEDO PACS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044598 | 27/12/2007 | 38.97 | 07302055000103 | POSTO MARILYN LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBU-LANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0046914 | 27/12/2007 | 2959.10 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOFIAT UNO DE PLACAS MOP:9069, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0046922 | 27/12/2007 | 368.30 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOMOTO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0047007 | 27/12/2007 | 1425.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOVAN DE PLACAS MMY:4914, LOCADA A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0046965 | 27/12/2007 | 1358.90 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOPICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE ASEC. DE SAUDE, QUE ESTA A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0046973 | 27/12/2007 | 950.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOONIBUS DE PLACAS KUV:6936, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CON- FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0046981 | 27/12/2007 | 722.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOONIBUS DE PLACAS MMT:8753, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CON- FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0046990 | 27/12/2007 | 950.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOCAMINHONETE DE PLACAS MMT:5015, LOCADA A ESTAEDILIDADE A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Adquirir ve¡culo/ambulancia e Equip p/ Sec de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0047180 | 27/12/2007 | 15790.00 | 02660654000177 | PHOHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO E 01 MONITOR MULTI PARAMEDICO COM SAIDA PARA ELETROCARDIOGRAFO E 01 ELETROCARDIOGRAFO PORTATIL COM 22 DERIVA€OES MECAFIX, DESTINA-DOS A AMBULANCIA DA SEC. DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047279 | 28/12/2007 | 15522.43 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMEN-TO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDO-RES DA EDUCA€AO BASICA, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047023 | 28/12/2007 | 3990.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.PNEUS, PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE DOIS PNEUS E DUAS CAMARA DE AR DESTINA-DO AO VEICULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA, PERTEN-CENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047058 | 28/12/2007 | 5149.00 | 24216368000150 | MADIESEL-COMERCIO DE PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADAS AOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS MMT:8753 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047066 | 28/12/2007 | 1271.00 | 24216368000150 | MADIESEL-COMERCIO DE PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADAS AOS VEICULOS TIPO MI CRO ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047074 | 28/12/2007 | 1560.00 | 24216368000150 | MADIESEL-COMERCIO DE PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADAS AOS VEICULOS TIPO MI CRO ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047082 | 28/12/2007 | 565.97 | 24216368000150 | MADIESEL-COMERCIO DE PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADAS AOS VEICULOS TIPO MI CRO ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047091 | 28/12/2007 | 5331.97 | 24216368000150 | MADIESEL-COMERCIO DE PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADAS AOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS KUV:6936, PERTENCENTE A SEC. DEEDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047112 | 28/12/2007 | 416.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€AS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS KUV:6936 E MMT:8753, PERTENCEN-TES A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047121 | 28/12/2007 | 1331.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€AS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO FIATUNO DE PLACAS MNG:0159, PERTENCENTE A SEC. DEEDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047139 | 28/12/2007 | 495.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO TIPO TOYOTADE PLACAS MNE:7470, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047147 | 28/12/2007 | 75.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO TIPO TOYOTADE PLACAS MNE:7470, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047155 | 28/12/2007 | 1300.00 | 10955557000130 | MOLARIA PROG.JOAQUIM PEREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047198 | 28/12/2007 | 8394.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RATEIO DO SALDO DO FUNDEB/2007 COM OS PROFESSORES DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047201 | 28/12/2007 | 5629.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 14§ SALARIODO SEGUNDO EXPEDIENTE TRABALHADO DE FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0047015 | 28/12/2007 | 1140.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOVAN DE PLACAS MMY:4914, LOCADA A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047031 | 28/12/2007 | 1948.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.PNEUS, PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE QUATRO PNEUS DESTINADOS AO VEICULO TIPOPICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE ASEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Adquirir ve¡culo/ambulancia e Equip p/ Sec de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047040 | 28/12/2007 | 3555.00 | 07332177000134 | ECS COMERCIO E INDUST.DE INFORMAT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE 01 MICROCOMPUTADOR, COM GRAVADOR DE CD,GABINETE,MONITOR DE 15",TECLADO, MOUSE, IMPRESSORA,ESTABILIZADOR E MODEM, DESTINADOS A SECDE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047104 | 28/12/2007 | 1360.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.PNEUS, PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE OITO PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPOAMBULANCIA DE PLACAS MOP:8689 E FIAT UNO DE PLACAS MOP:9069, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0046931 | 28/12/2007 | 330.20 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOMOTO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0046949 | 28/12/2007 | 330.20 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOMOTO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0046957 | 28/12/2007 | 317.50 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOMOTO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Adquirir Equipamentos para Secretaria de Finan‡as | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047163 | 28/12/2007 | 2381.00 | 07332177000134 | ECS COMERCIO E INDUST.DE INFORMAT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE 01 MICROCOMPUTADOR, COM GRAVADOR DE CD,MONITOR DE 15", GABINETE, MOUSE, TECLADO, IM-PRESSORA E ESTABILIZADOR, DESTINADOS AO SETORDE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044792 | 28/12/2007 | 3620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DE- ZEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044806 | 28/12/2007 | 115.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044920 | 28/12/2007 | 1660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044938 | 28/12/2007 | 32.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SECDE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045161 | 28/12/2007 | 2980.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045179 | 28/12/2007 | 48.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SECDE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045268 | 28/12/2007 | 4140.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045276 | 28/12/2007 | 207.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045381 | 28/12/2007 | 1720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045390 | 28/12/2007 | 164.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045900 | 28/12/2007 | 110.00 | 09258765000109 | COMERCIO DE LUBRIFICANTES PONTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045926 | 28/12/2007 | 105.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE OLEO HIDRAULICO, DESTINADO AO VEICULO TIPO RETRO-ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SEC. DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046175 | 28/12/2007 | 350.00 | 00072951958404 | FATIMA GOUVEIA GUEDES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO NA LOCALIDADE CARNAUBA, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO DEPOSITO DO LIXORECOLHIDO NAS RUAS DE NOSSA CIDADE, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046183 | 28/12/2007 | 350.00 | 00072951958404 | FATIMA GOUVEIA GUEDES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO NA LOCALIDADE CARNAUBA, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO DEPOSITO DO LIXORECOLHIDO NAS RUAS DE NOSSA CIDADE, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046191 | 28/12/2007 | 350.00 | 00072951958404 | FATIMA GOUVEIA GUEDES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO NA LOCALIDADE CARNAUBA, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO DEPOSITO DO LIXORECOLHIDO NAS RUAS DE NOSSA CIDADE, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046221 | 28/12/2007 | 160.00 | 00039503364434 | MARIA DE OLIVEIRA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01(UMA) CASA,SITUADA A RUA MANOEL ONOFRE,233-MULUNGU/PB,PARA OS OPERADORES DA MAQUINA DO DER,QUANDO EM SERVI€O NAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DE-ZEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046337 | 28/12/2007 | 500.00 | 00004597661476 | ROBERTO DE OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO OPERADOR DO VEICULO RETRO ESCA VADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2007 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046345 | 28/12/2007 | 450.00 | 00003665711410 | JOSE MOURA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DE MECANICO NA OFICINA DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046353 | 28/12/2007 | 450.00 | 00003665711410 | JOSE MOURA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DE MECANICO NA OFICINA DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046361 | 28/12/2007 | 600.00 | 00002634587414 | ROBERTO OLIMPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€OS MECANICOS PRESTADO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046370 | 28/12/2007 | 600.00 | 00002634587414 | ROBERTO OLIMPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€OS MECANICOS PRESTADO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046451 | 28/12/2007 | 180.00 | 00080472133420 | JOSE HILTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RASPAGEM E EMBO€O NA BALAUSTRADA, ONDE ESTA SENDO MONTADO O PAINEL DE MOSAICO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0046531 | 28/12/2007 | 3000.00 | 00020582196434 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTODO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, QUE TEM COMO OBJETIVO O TRANSPORTE DO LIXO PUBLI CO COLETADO NAS RUAS DESTA CIDADE E NO POV.DEGRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO CA MINHAO DE PLACAS MMM:2160, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046663 | 28/12/2007 | 1000.00 | 03581177000117 | INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE BANCOS DE GRANITO PARA REPOSI€AO DE BANCOS NA PRA€A DA RUA JOAO PESSOA, NESTA CIDADECONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045438 | 28/12/2007 | 920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DAS SERVIDORAS LOTADAS NA SEC. DE SAUDE COMO AGENTE DE SAUDE DO PACS NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045446 | 28/12/2007 | 48.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DA SERVIDORA ACIMA CITADO COMO AGENTE DE SAUDE DO PACS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045543 | 28/12/2007 | 390.00 | 00073838004434 | MARCONI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON DUZINDO PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA, GUARABIRA E SAPE/PB, EM VEICULO PERTENCENTE APESSOA ACIMA CITADO TIPO PARATI DE PLACAS LFG0932, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0045551 | 28/12/2007 | 3500.00 | 00000124690416 | ADAMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACAS MMY: 4914, PARA CONDUZIR PESSOAS PARA ATENDIMENTO DE SAUDE JUNTO AOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JO AO PESSOA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045560 | 28/12/2007 | 220.00 | 00071673644449 | ROSINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LOCA€AO DE UMA MOTO YAMAHA YBR 125 KDE PLACA MNZ:6851, PERTENCENTE A PESSOA ACIMACITADO,A DISPOSI€AO DA SEC.DE SAUDE,DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045748 | 28/12/2007 | 3.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DO PSF NESTA CIDADECONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045853 | 28/12/2007 | 140.00 | 00006639226405 | MARIA ELIZETE SOARES CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM A MENSALIDADE DO CURSO DE ASSISTENTE DE CONSULTORIO DENTARIO, REALIZADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES TECNICAS ODONTOLOGICAS-CETO- NA CIDADE DE JOAO PESSOA,E COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTA€AO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045861 | 28/12/2007 | 140.00 | 00006898868454 | JOAO KLEBER LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM A MENSALIDADE DO CURSO DE ASSISTENTE DE CONSULTORIO DENTARIO, REALIZADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES TECNICAS ODONTOLOGICAS-CETO- NA CIDADE DE JOAO PESSOA,E COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTA€AO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045870 | 28/12/2007 | 60.00 | 03632755000105 | FORTCAR-COMERCIO AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE A SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045969 | 28/12/2007 | 25.00 | 00004418456490 | JOSENILSON PORFIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIA RIA SEM PERNOITE QUANDO EM VIAGEM A JOAO PES SOA/PB, CONDUZINDO PESSOAS PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE, EM HOSPITAIS NA REFERIDA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045977 | 28/12/2007 | 100.00 | 00003026123439 | LEONILDO INACIO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS SEM PERNOITE PARA ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE JUN-TO AOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,NOS DIAS 06, 10, 12 E 14 DE DEZEMBRO DE 2007,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046078 | 28/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA, LOTADA NA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046086 | 28/12/2007 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DA SERVIDORA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046094 | 28/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA, LOTADA NA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046108 | 28/12/2007 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DA SERVIDORA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046167 | 28/12/2007 | 1200.00 | 00004216176402 | MARIA DA GLORIA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SEC.MUNICI PAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2007, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046205 | 28/12/2007 | 300.00 | 00001889693499 | MARIA DA LUZ DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM PASSAGENS E MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MENOR DUCICLEIA DE SOUZA SILVA,QUE SE ENCON TRA ACOMETIDA DE PSORIASE REFERENTE AOS MESESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046213 | 28/12/2007 | 500.00 | 00002005945404 | ELIAS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS PARASUPORTE A EQUIPE DO PSF I, NO POV.DE GRAVATA,COM ABRANGENCIA NAS LOCALIDADES DE: JARDIM, BARRO VERMELHO E MUMBUCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACI MA CITADO DE PLACAS MMT:7901,REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046329 | 28/12/2007 | 200.00 | 00075358573453 | JOAO VICENTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM PASSAGENS E MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LAUDO MEDICO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | Manter Programa de Vigilƒncia Epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046507 | 28/12/2007 | 2280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE COMO AGENTES DE SAUDE DO PROGRAMA CVAMS, CONFORME CONVENIO COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | Manter Programa de Vigilƒncia Epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046515 | 28/12/2007 | 46.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DO ECD/PEVA, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046523 | 28/12/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE DESTE MUNICIPIO COMO AGENTE COMUNITARIO DESAUDE DO PROGRAMA CVAMS, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046582 | 28/12/2007 | 400.00 | 00076836126420 | GLAUCIA NEIDE FAUSTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM TRANSPORTE CONDUZINDO A FILHA MENOR LYDIA KAROLINE FAUSTO PEREI RA,QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO FISIOTERAPI CO NA FUNAD NAS 6¦ FEIRAS E NO CENTRO DE REABILITA€AO DO IPEP NAS 3¦ E 4¦ FEIRA,EM JOAO PESSOA/PB,REF.AOS MESES DE NOV. E DEZ./2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046591 | 28/12/2007 | 200.00 | 00004326307404 | JANECLEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM TRANSPORTE CONDUZIN DO SUA FILHA MENOR ANA FLAVIA DA SILVA CARDO SO,QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO FISIOTERAPI CO NA CLINICA FISIOCLIN,DUAS VEZES POR SEMANAEM DECORRENCIA DE SEQUELA DE PARALISIA CEREBRAL,EM GUARABIRA,REF.AOS MESES DE NOV E DEZ.07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046604 | 28/12/2007 | 100.00 | 00001402583451 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO SEU FILHOLEONARDO DOS SANTOS ARRUDA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE,REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046612 | 28/12/2007 | 400.00 | 00063178001468 | VALTER ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOBERTURA DE DESPESA COM TRANSPORTE PARA FA ZER TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA DA PARALISIA DOS MEMBROS INFERIORES,NA CIDADE DE GUARABIRA/PB, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046639 | 28/12/2007 | 60.50 | 07302055000103 | POSTO MARILYN LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBU-LANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046680 | 28/12/2007 | 30.00 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0046698 | 28/12/2007 | 2840.00 | 00073358657434 | JULHIERME LUCENA E SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTA-€AO DO TRANSPORTE DOS PROFISIONAIS DAS EQUI-PES DOS PSF S QUE PRESTAM SERVI€OS A ESTE MU-NICIPIO DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACAS MMX:5301, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0046825 | 28/12/2007 | 2921.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOFIAT UNO DE PLACAS MOP:9069, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0046833 | 28/12/2007 | 2540.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOFIAT UNO DE PLACAS MOP:9069, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046841 | 28/12/2007 | 445.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€AS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:8689, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046850 | 28/12/2007 | 1853.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€AS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO FIATUNO DE PLACAS MOP:9069, PERTENCENTE A SEC. DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0046868 | 28/12/2007 | 2794.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOAMBULANCIA DE PLACAS MOP:8689, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0046876 | 28/12/2007 | 1016.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOAMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0046884 | 28/12/2007 | 1473.20 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOAMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0046892 | 28/12/2007 | 1193.80 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOAMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0046906 | 28/12/2007 | 3479.80 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOAMBULANCIA DE PLACAS MOp:8689, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044911 | 28/12/2007 | 780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRAB. EASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044946 | 28/12/2007 | 530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DETRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045063 | 28/12/2007 | 960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE TRAB. EASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045071 | 28/12/2007 | 16.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO,LOTADO NA SEC.DE TRAB.ASSIST.SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045144 | 28/12/2007 | 2071.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE TRAB.EASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045152 | 28/12/2007 | 92.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA,DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE TRAB.E ASSIST.SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045365 | 28/12/2007 | 2580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045373 | 28/12/2007 | 69.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045403 | 28/12/2007 | 50.00 | 00072643170482 | OLINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS(IDA E VOLTA) CONDUZINDO AS PESSOAS DA COMUNIDADE DE GURINHENZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM SUAS COMPRAS NA FEIRA DESTA CIDADE, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO DE PLACAS MMY:0865, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045411 | 28/12/2007 | 200.00 | 07503388000192 | JOAO BATISTA DA SILVA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE 01 ATAUDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045420 | 28/12/2007 | 250.00 | 07503388000192 | JOAO BATISTA DA SILVA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE 01 ATAUDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045586 | 28/12/2007 | 160.00 | 00007127070423 | PATRICIA CORDEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM PASSAGENS DE MULUNGUA GUARABIRA/PB, ONDE � ALUNO DO CURSO DE LI- CENCIATURA EM PEDAGOGIA, NO TURNO DA MANHA,NAUNIVERSIDADE ESTADUAL DE GUARABIRA/PB, CAMPUSOSMAR DE AQUINO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045594 | 28/12/2007 | 160.00 | 00006639260417 | SIMONE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESA COM PASSA-GENS DE MULUNGU A GUARABIRA, ONDE � ALUNA NO CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA, NO TURNO DA MANHA NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GUARABI-RA-CAMPUS OSMAR DE AQUINO,REFERENTE AOS MESESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045608 | 28/12/2007 | 160.00 | 00007464988450 | MAILSON ADELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS DE MULUN-GU A GUARABIRA/PB, ONDE � ALUNO NO CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA, NO TURNO DA MANHÇ,NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GUARABIRA-CAMPUS OSMAR DE AQUINO,REFERENTE AOS MESES DE NOVEM-BRO E DEZEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045985 | 28/12/2007 | 150.00 | 00006527940416 | RITA DE CASSIA FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO COZINHEIRA NO PREPARO DO SOPAO CO MUNITARIO PARA PESSOAS CARENTES DESTA CIDADE CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046035 | 28/12/2007 | 140.00 | 00008882929450 | JOAO OLIVEIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA JUNTO AOS ALUNOS DO PETI, SENDO AS AULAS NAS 3¦ E 5¦ FEIRAS MANHÇ E TARDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046051 | 28/12/2007 | 240.00 | 00005896109458 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM PASSAGENS DE MULUNGUA BANANEIRAS ONDE CURSA ADMINISTRA€AO NA UNI VERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA-CFT, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2007,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046124 | 28/12/2007 | 160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046230 | 28/12/2007 | 100.00 | 00003816188460 | JOSE CARLOS SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01(UMA) CASA,SITUADA A RUA:BELA VISTA,06-MULUNGU/PB,LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA ABRIGAR AFAMILIA DO SR.MANUEL F.DE SOUZA,CPF:726.432.0424-91,QUE SE ENCONTRAVA ABRIGADO NA SEC.DE EDUC.E CULTURA,DESTE MUNICIPIO, DESDE ESTOURAMENTO DA BARRAGEM CAMARA,REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007,CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046248 | 28/12/2007 | 100.00 | 00092803571404 | HELENA MARIA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA,SITUADA NA RUA DR.ACHILLES LEAL,S/N-CONJ.HAB.JOSE A.DE MOURA-MULUNGU/PB,LOCADA A ESTA PREFEITURA DESTINADA A ABRIGAR A FAMILIADA SR¦SANDRA MEIRELES DA SILVA,QUE SE ECONTRAVA ABRIGADA NA SEC.DE EDUC.E CULTURA DESTE MUNICIPIO DESDE O ESTOURAMENTO DA BARRAGEM CAMARA,REF.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046256 | 28/12/2007 | 50.00 | 00019126794420 | SEVERINO DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DO PREDIO SITUADO NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA ESTA PREFEITURA,PARAATENDIMENTO DO PROGRAMA PAO E LEITE,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046264 | 28/12/2007 | 100.00 | 00019126794420 | SEVERINO DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DO PREDIO SITUADO NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA ESTA PREFEITURA,PARAATENDIMENTO DO PROGRAMA PAO E LEITE,CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046272 | 28/12/2007 | 120.00 | 00002214587438 | JOSEFA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DO PREDIO SITUADO NO CONJ.HAB. HUMBERTO MADRUGA,NESTA CIDADE, PARA A DISTRIBUI€AO DO SOPAO ENTREGUE AS PESSOAS CARENTES, ATRAVES DA SEC.DETRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046281 | 28/12/2007 | 120.00 | 00001909346462 | GUIOMAR RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01(UMA) CASA SITUADA NA RUA EDILIA MARIA,S/N CONJ.HAB.JOSE A.DE MOURA-MULUNGU/PB,LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA ABRIGAR A FAMILIA DE M¦DALUZ P.DA SILVA,PORTADORA DO CPF N§055.420.024-47,QUE ENCONTRAVA ABRIGADA NA SEC.DE EDUC.E CULTURA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007,CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046388 | 28/12/2007 | 160.00 | 00008060011430 | CLAUDIA IPOLITO DE ASSUN€AO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM ALUGUEL DE SUA RESI-DENCIA LOCALIZADA NA RUA: ANTENOR DE AQUINO SALLES, S/N-CONJ.HAB. JOSE A. DE MOURA- MULUNGU/PB, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DE-ZEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046442 | 28/12/2007 | 400.00 | 07228268000124 | SERICOR - JOSILENE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CONFEC€AO E SERIGRAFIA EM CAMISAS, DESTINADAS AO PROGRAMA AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046469 | 28/12/2007 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORAS LOTADAS NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046485 | 28/12/2007 | 1900.00 | 00002664759493 | ANTONIA DE SOUZA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORES QUE PRESTAM SERVI€OS NO PETI NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046493 | 28/12/2007 | 138.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE TRAB. EASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046621 | 28/12/2007 | 400.00 | 00004864641480 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA VIAGEM CONDUZINDO OS ROMEIROS DO SITIO TOME, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA VISITAREM O SANTUA-RIO DE NOSSA SENHORA DA PENHA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2007, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO ONIBUS DE PLACAS KNK:1917, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046671 | 28/12/2007 | 50.00 | 00072643170482 | OLINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS(IDA E VOLTA) CONDUZINDO AS PESSOAS DA COMUNIDADE DE GURINHENZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM SUAS COMPRAS NA FEIRA DESTA CIDADE, NOS DIAS 12, 19 E 26/05 E 09/06/2007, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO DE PLACAS MMY:0865, CONCLUSAO DA NOTA FISCAL AVULSA N§ 002322, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044601 | 28/12/2007 | 16608.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA-€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044610 | 28/12/2007 | 500.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDU-CA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044628 | 28/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGUNDO EX-PEDIENTE DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044636 | 28/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGUNDO EX-PEDIENTE DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044644 | 28/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGUNDO EX-PEDIENTE DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044652 | 28/12/2007 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA COMO NUTRICIONISTA,LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044661 | 28/12/2007 | 3420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044679 | 28/12/2007 | 161.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044687 | 28/12/2007 | 20905.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044695 | 28/12/2007 | 836.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044709 | 28/12/2007 | 8840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE PROFESSORES DO PEJA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044717 | 28/12/2007 | 207.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE PROFESSORES DO PEJA, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044733 | 28/12/2007 | 2280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA-€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044776 | 28/12/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA-€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044784 | 28/12/2007 | 32.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELA TIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044857 | 28/12/2007 | 860.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AOCULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044865 | 28/12/2007 | 39.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDU CA€AO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044890 | 28/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044903 | 28/12/2007 | 23.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DA SERVIDORA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045012 | 28/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045055 | 28/12/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SECDE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045209 | 28/12/2007 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA-€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045217 | 28/12/2007 | 16.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045284 | 28/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045322 | 28/12/2007 | 2530.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AOE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045331 | 28/12/2007 | 92.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIAS LOTADAS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045349 | 28/12/2007 | 1240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045357 | 28/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045454 | 28/12/2007 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODA SERVIDORA ACIMA CITADA COMO NUTRICIONISTA LOTADA NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045462 | 28/12/2007 | 1153.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045471 | 28/12/2007 | 44769.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 14§ SALARIOE 1/3 DE FERIAS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045489 | 28/12/2007 | 12525.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 14§ SALARIOE 1/3 DE FERIAS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045501 | 28/12/2007 | 1159.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAE CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045519 | 28/12/2007 | 16.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SALARIO FAMILIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA,LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0045535 | 28/12/2007 | 9760.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE FICHAS INDIVIDUAL DO ALUNO DA 1¦ A 4¦ SERIE E DA 5¦ A 8¦ SERIE E DIARIO DE CLASSE DA 1¦ A 4¦ SERIE E DA 5¦ A 8¦ SERIE, ENVELO- PES E PAPEL OFICIO TIMBRADO, DESTINADOS A SECDE EDUCA€AO E CULTURA PARA DISTRIBUI€AO COM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045691 | 28/12/2007 | 702.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 14§ SALARIOE 1/3 DE FERIAS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045705 | 28/12/2007 | 10053.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 14§ SALARIOE 1/3 DE FERIAS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045713 | 28/12/2007 | 4062.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 14§ SALARIOE 1/3 DE FERIAS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045721 | 28/12/2007 | 1003.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 14§ SALARIOE 1/3 DE FERIAS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045730 | 28/12/2007 | 801.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 14§ SALARIOE 1/3 DE FERIAS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promo‡Æo e Apoio a Eventos S¢cio-Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045756 | 28/12/2007 | 500.00 | 00003918915450 | MARCIO RICARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA SONORIZA€AO DO SOM QUE FEZ A ANIMA€ AO DAS FESTIVIDADES DE SÇO LOUREN€O, NO POVOADO DE LOUREN€O, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045802 | 28/12/2007 | 126.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045918 | 28/12/2007 | 65.70 | 03046977000138 | KILUB-LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€A DESTINADO AO VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACAS MOB:5852, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045934 | 28/12/2007 | 215.00 | 35500370000172 | JOSE DANTAS DE FREITAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MOTO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045942 | 28/12/2007 | 40.00 | 08846560000173 | J.FERREIRA COMERCIO DE PE€AS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE ALINHAMENTO NA DIRE€AO E BALANCEAMENTO NAS RODAS DO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MNG: 0159, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTU-RA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | Manter Atividades de Incentivo a Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045951 | 28/12/2007 | 190.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS PARA O TORNEIO DE FUTEBOL NA COMUNIDADE DA UTINGA, ZONA RURAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promo‡Æo e Apoio a Eventos S¢cio-Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045993 | 28/12/2007 | 134.00 | 00072645075487 | MARIA JOSE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS COMPONENTES DAS BANDAS CARA DE GATO E EXPLOSAO NORDESTINAQUE FIZERAM A ANIMA€AO NA FESTA DO REVEILLON,NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046116 | 28/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046141 | 28/12/2007 | 126.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promo‡Æo e Apoio a Eventos S¢cio-Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046396 | 28/12/2007 | 350.00 | 00006756443488 | LUIS CARLOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DA REPETIDORA DE RETRANSMISSAO DOS CANAIS DE TELEVISAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promo‡Æo e Apoio a Eventos S¢cio-Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046400 | 28/12/2007 | 350.00 | 00006756443488 | LUIS CARLOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DA REPETIDORA DE RETRANSMISSAO DOS CANAIS DE TELEVISAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046418 | 28/12/2007 | 380.00 | 00007327813454 | JOBSON ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO MOTORISTA DOS VEICULOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046426 | 28/12/2007 | 380.00 | 00007327813454 | JOBSON ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO MOTORISTA DOS VEICULOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046477 | 28/12/2007 | 1117.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIAS LOTADAS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046540 | 28/12/2007 | 600.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA E FERIAS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046558 | 28/12/2007 | 16.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | Manter Atividades de Incentivo a Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046566 | 28/12/2007 | 750.00 | 12674768000391 | AGROSENA COMERCIO DE PRODUTOS AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE ADUBOS DESTINADOS AO GRAMADO DO ESTADIODE FUTEBOL, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046574 | 28/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGUNDO EX-PEDIENTE DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046701 | 28/12/2007 | 11167.12 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMEN-TO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDO-RES DA EDUCA€AO BASICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046710 | 28/12/2007 | 9964.35 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMEN-TO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDO-RES DA EDUCA€AO BASICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046728 | 28/12/2007 | 8885.00 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMEN-TO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDO-RES DA EDUCA€AO BASICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044750 | 28/12/2007 | 624.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETEN€AO DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados de Exerc¡cios An | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044768 | 28/12/2007 | 2248.42 | 00360305004282 | FGTS - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETEN€AO DO FGTS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044831 | 28/12/2007 | 580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DEFINAN€AS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044849 | 28/12/2007 | 65.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044997 | 28/12/2007 | 787.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045128 | 28/12/2007 | 1087.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINAN-€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045136 | 28/12/2007 | 46.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045225 | 28/12/2007 | 580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECFINAN€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045233 | 28/12/2007 | 16.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045292 | 28/12/2007 | 1691.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIAS LOTADAS NA SEC. DE FINAN-€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045527 | 28/12/2007 | 1200.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OSTECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADERELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045888 | 28/12/2007 | 245.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE FINAN€AS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045896 | 28/12/2007 | 429.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 7/12 SALARIODA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DEFINAN€AS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046159 | 28/12/2007 | 291.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DE FUNCIONARIAS LOTADAS NA SEC.DE FINAN€ASDESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046311 | 28/12/2007 | 80.00 | 00016913272472 | MARIA DAS GRA€AS PEREIRA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS)DIA-RIA SEM PERNOITE DA SEC. DE FINAN€AS ACIMA CITADA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI- PIO JUNTO AO ESCRITORIO QUE PRESTA ASSESSORIACONTABIL, A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO REAL, NOS DIAS 12 E 18/12/2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047244 | 28/12/2007 | 800.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INFORMATIVOPUBLICITARIO E DIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADA NESTA EMISSORA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047261 | 28/12/2007 | 329.27 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA SOB A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ-COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044873 | 28/12/2007 | 1080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DE- ZEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ-COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044881 | 28/12/2007 | 23.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ-COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045021 | 28/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SECDE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ-COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045306 | 28/12/2007 | 3620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ-COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045314 | 28/12/2007 | 131.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ-COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045772 | 28/12/2007 | 350.00 | 00001863237437 | MARIE DE PONTES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DAS INTALA€OES DO SISTEMADE ABASTECIMENTO D AGUA DO SITIO CASTRO, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ-COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045811 | 28/12/2007 | 126.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ-COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045829 | 28/12/2007 | 120.00 | 00004978284481 | VALDINEYA CLEMENTINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DAS INSTALA€OES DO SISTE MA DE ABASTECIMENTO D AGUA DO SITIO PEDRAS,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ-COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045837 | 28/12/2007 | 350.00 | 00050660136791 | SEVERINO DO RAMO RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DAS INSTALA€OES DO SISTE-MA D AGUA DO SITIO PO€O DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ-COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045845 | 28/12/2007 | 350.00 | 00050660136791 | SEVERINO DO RAMO RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DAS INSTALA€OES DO SISTE-MA D AGUA DO SITIO PO€O DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ-COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046019 | 28/12/2007 | 150.00 | 00004172605478 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO BOMBEAMENTO D AGUA DO PO€O QUE ABAS TECE A CAIXA D AGUA DO SITIO CANAFISTULA,ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ-COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046027 | 28/12/2007 | 150.00 | 00004172605478 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO BOMBEAMENTO D AGUA DO PO€O QUE ABAS TECE A CAIXA D AGUA DO SITIO CANAFISTULA,ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ-COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046299 | 28/12/2007 | 200.00 | 00022566937400 | OTACILIO CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO BOMBEAMENTO D AGUA DO PO€O QUE ABAS TECE A CAIXA D AGUA DO CONJ.HAB.LEALANDIA,ZO NA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ-COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046302 | 28/12/2007 | 200.00 | 00022566937400 | OTACILIO CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO BOMBEAMENTO D AGUA DO PO€O QUE ABAS TECE A CAIXA D AGUA DO CONJ.HAB.LEALANDIA,ZO NA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044725 | 28/12/2007 | 733.75 | 00378257000181 | GRU GUIA RECOLHIMENTO UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SEXTA PARCELA DA MULTA APLICADA PELO IBAMA NO MUNI-CIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044954 | 28/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA APOSENTADA ACIMA CITADA, LOTADA NA SECDE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044989 | 28/12/2007 | 762.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA,LOTADA NA SECDE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045004 | 28/12/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORES INATIVOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045101 | 28/12/2007 | 1820.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NAS SEC. DE ADMI-NISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045110 | 28/12/2007 | 62.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMI-NISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045187 | 28/12/2007 | 4560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DOS SERVIDORES INATIVOS, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045195 | 28/12/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO DA PENSIONISTA ACIMA CITADA, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045241 | 28/12/2007 | 763.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SECDE ADMINISTRA€AO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045250 | 28/12/2007 | 680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SECDE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045497 | 28/12/2007 | 58.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA EDI LIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0045616 | 28/12/2007 | 1500.00 | 00073961132453 | DR. FABIO RRAMOS TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA EM ESPECIAL NA AREA DE REGIME DE TRIBUTA€AO MUNICIPAL BEM COMO OS SEGUIMENTOS JURIDICOS DE DIREITO CONTRATUAL NA AREA DE CONVENIOS E CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0045624 | 28/12/2007 | 1500.00 | 00073961132453 | DR. FABIO RRAMOS TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA EM ESPECIAL NA AREA DE REGIME DE TRIBUTA€AO MUNICIPAL BEM COMO OS SEGUIMENTOS JURIDICOS DE DIREITO CONTRATUAL NA AREA DE CONVENIOS E CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0045632 | 28/12/2007 | 1500.00 | 00073961132453 | DR. FABIO RRAMOS TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA EM ESPECIAL NA AREA DE REGIME DE TRIBUTA€AO MUNICIPAL BEM COMO OS SEGUIMENTOS JURIDICOS DE DIREITO CONTRATUAL NA AREA DE CONVENIOS E CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0045641 | 28/12/2007 | 1500.00 | 00073961132453 | DR. FABIO RRAMOS TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA EM ESPECIAL NA AREA DE REGIME DE TRIBUTA€AO MUNICIPAL BEM COMO OS SEGUIMENTOS JURIDICOS DE DIREITO CONTRATUAL NA AREA DE CONVENIOS E CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0045659 | 28/12/2007 | 1500.00 | 00088434141434 | ABELARDO JUREMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE EXECU€AO FISCAL E DIREITO TRIBUTARIO DESTE MUNICI PIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0045667 | 28/12/2007 | 1500.00 | 00088434141434 | ABELARDO JUREMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE EXECU€AO FISCAL E DIREITO TRIBUTARIO DESTE MUNICI PIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0045675 | 28/12/2007 | 1500.00 | 00088434141434 | ABELARDO JUREMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE EXECU€AO FISCAL E DIREITO TRIBUTARIO DESTE MUNICI PIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0045683 | 28/12/2007 | 1500.00 | 00088434141434 | ABELARDO JUREMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE EXECU€AO FISCAL E DIREITO TRIBUTARIO DESTE MUNICI PIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046001 | 28/12/2007 | 40.00 | 00002235697470 | JOSE LEONILDO MORAIS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE DO SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DA EMPRESA ELMAR, NO DIA 21/11/2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046434 | 28/12/2007 | 1050.00 | 00002482444691 | VALDEVINO JOSE CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOAO PESSOA,100-MULUNGU/PB,LOCADO A PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AOSMESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046647 | 28/12/2007 | 750.00 | 00091749433400 | CARLOS MARTINS BELTRAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA AREA ADMINISTRATIVA (SETOR DE COM- PRAS) CONTRATOS E LICITA€OES, DESTA EDILIDADEREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046655 | 28/12/2007 | 750.00 | 00091749433400 | CARLOS MARTINS BELTRAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA AREA ADMINISTRATIVA (SETOR DE COM- PRAS) CONTRATOS E LICITA€OES, DESTA EDILIDADEREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044741 | 28/12/2007 | 5000.00 | 00020572301472 | JOSE LEONEL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044814 | 28/12/2007 | 5166.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044822 | 28/12/2007 | 65.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044962 | 28/12/2007 | 1943.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044971 | 28/12/2007 | 48.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045039 | 28/12/2007 | 632.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NO GA-BINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045047 | 28/12/2007 | 16.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NO GABINETE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045080 | 28/12/2007 | 2461.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045098 | 28/12/2007 | 23.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045578 | 28/12/2007 | 5000.00 | 00020572301472 | JOSE LEONEL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045764 | 28/12/2007 | 40.00 | 00003290112438 | NELSON RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIA RIA SEM PERNOITE QUANDO EM VIAGEM A JOAO PES-SOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS NA REFERIDA CIDADE NO DIA, NO DIA 21/12/2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045781 | 28/12/2007 | 50.00 | 00003418394426 | MOISES ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS SEM PERNOITE QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS, COMERCIO E AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA JURIDICANA REFERIDA CIDADE, NOS DIAS 04 E 06/12/2007,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045799 | 28/12/2007 | 126.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046043 | 28/12/2007 | 50.00 | 00003418394426 | MOISES ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS SEM PERNOITE QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS, COMERCIO E AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA JURIDICANA REFERIDA CIDADE, NOS DIAS 20 E 26/12/2007,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046060 | 28/12/2007 | 126.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NO GABINE-TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046132 | 28/12/2007 | 160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NO GABINETE DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046736 | 29/12/2007 | 714.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE 01 VENTILADOR, 01 TV COR. 21" E DVD DIGITAL, DESTINADOS AO SORTEIO COM OS CONTRIBUINTES DO IPTU DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046744 | 30/12/2007 | 71.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTA-€AO NOS EXPEDIENTES EXTRAS DO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, DURANTE A CONFERENCIA E ENTREGA DOS CARNES DE IPTU, NO PERIODO DE 06 A 28/12/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046761 | 30/12/2007 | 126.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXPEDIENTE EXTRA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, NA CONFEREN-CIA E ENTREGA DOS CARNES DE IPTU, NO PERIODO DE 06 A 28/12/2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046787 | 30/12/2007 | 126.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O EXTRA PRESTADOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LO-TADO NA SEC.DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE A CONFERENCIA E ENTREGA DOS CARNES DE IPTU, NO PERIODO DE 06 A 28/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046779 | 30/12/2007 | 126.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O EXTRA PRESTADOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LO-TADA NA SEC. DE ADMINISTRA€AO, NA CONFERENCIAE ENTREGA DOS CARNES DE IPTU, NO PERIODO DE 06 A 28/12/2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046795 | 30/12/2007 | 36.92 | 00006167269459 | MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA DE FATURAS DE CONSUMO DEENERGIA E AGUA, DE SUA RESIDENCIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046752 | 30/12/2007 | 126.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXPEDIENTE EXTRA DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, NA CONFERENCIA E EN-TREGA DOS CARNES DE IPTU, NO PERIODO DE 06 A 28/12/2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046817 | 31/12/2007 | 10.00 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A PINTURA DE MEIO FIOS, NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN-TE | Manter A‡äes Programa Bolsa Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046809 | 31/12/2007 | 4750.00 | 07552815000122 | JOSE MARINHO SOBRINHO - MOVEIS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE 15 CADEIRAS GIRATORIA S/BRA€O, CADEIRASGIRATORIA C/BRA€O E MESAS PARA COMPUTADOR, DESTINADOS A OFICINA DE COMPUTA€AO DESENVOLVIDO PELA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
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Última atualização: 11/06/2024